产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表广州亚太酿酒有限公司坐落于广州市黄埔区埔南路66号。重要产品：熟啤酒。涉及喜力、虎牌、力加三种品牌。目前仅虎牌桶啤（30L）及虎牌罐装（330mL）产品有出口至香港地区。一、产品原材料风险分析及控制亚太公司啤酒生产制造过程中重要生产原料是水、麦芽、糖浆及酒花。加工助剂是氯化钙、硫酸锌和磷酸。公司产品一方面从原料的来源和使用上保证符合食品安全，另一方面原料重要来自国内及国外有资质的合格供应商。并且我们在选择供应商时是很谨慎的，国外原料供应商均是由喜力集团根据产生品质及特性严格筛选并经测试合格才可容许供应产品至喜力集团属下公司，所有国内供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同步我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以保证我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。此外我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料所有合格。二、加工产品的风险分析及控制1.公司熟啤酒的生产工艺流程总体如下原料解决糊化过滤糖化（加入糖浆、酒花）沉淀冷却发酵罐发酵（加入酵母）过滤罐装包装检查发货。生产过程中重要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、PH测试、设备检测、过程质量控制等各项控制措施可以有效的控制外来异物和微生物增长等多种风险，将我们的产品风险降到最低，保证我们产品的安全。三、风险分析内容和控制表：1. 供应商提供的原辅料的风险或服务项目的风险2. 加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险5、产品储存、运送的风险6、监视和测量装置安全的风险7、工作服防护服等的风险8、产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其她新增规定项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料和服务性项目风险危害辨认危害描述风险控制手段控制频次/时间负责人风险的描述备注原辅料的采购和接受食品原料的生物化学的物理的危害购买的原料中自身具有或储存中也许发生从合格供应商处采购，每批随货提供检查报告，实验室进行抽样检测。由供应商每年提供一次三方检测报告。保证原料按照规定和规定进行储存。常规项目每批次检测，特殊项目规定供应商每年1次外检采购员、质检员、高风险各产品具有不同的原料，详见相应产品HACCP危害分析单食品原料具有放射性、天然毒素、农药药物残留等危害购买的原料中自身具有高风险包装材料的生物的、化学的、物理的危害自身具有或储存中带入，或者不符合食品接触物规定从合格供应商处采购，每年进行食品级三方检测证明或由供应商每年提供一次食品级的三方检测报告。使用迈进行必须的消毒措施。常规项目每批次检测，特殊项目规定供应商每年1次外检采购员、质检员、低风险直接接触食品的包材必须通过外部检测或者是客户确认。服务性项目的危害（如洗衣、安保、垃圾清运、运送、虫害控制、外部检测等）服务过程中，不符合食品安全的行为或活动选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。每年1-2次或有重大问题时有关负责部门低风险2. 加工过程的风险-（1）危害辨认危害描述风险控制手段控制频次/时间负责人风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育平常生产部、行政事务部低风险详见食品安全防护筹划入口门警监视随时行政事务部核心区域的上锁等的管理随时生产及行政事务部监控视频24小时行政事务部管理者监视作业过程中线长、主管、经理等2. 加工过程的风险-（2）危害辨认危害描述风险控制手段控制频次负责人风险的描述备注化学危害化学试剂（CIP清洗剂/洗瓶添加剂）接触、混入产品1、 化学试剂寄存处加锁；2、 化学试剂专人保管；平常生产部低风险做好检查、巡检工作设备用油（机油、润滑油等）接触混入产品1、 食品级润滑油；2、 SSOP控制3、 操作人员培训4、 管理者进行监视平常生产及有关维修工人杀虫剂意外混入加工车间内严禁使用杀虫剂，车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务根据合同行政事务部供应商资质有关证明和药物MSDS物理危害玻璃碎片1. 洗瓶时未洗干净2. 灌酒时爆瓶带入1、 保持EBI的正常工作，同步保证击打样品的有效性；2、 例行的爆瓶测试；1. EBI对测试样品100%打出；2. 爆瓶测试时前后啤酒应能打出。包装主管低风险设备维护筹划、记录测试记录2. 加工过程的风险-（3）危害辨认危害描述风险控制手段控制频次/时间负责人风险的描述备注物理危害硬质塑料、玻璃制品及类似材料1、 灯具等工具器的破损混入；2、 机器零部件及设施配件涉及仪表等的异外故障破损混入1、 玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩；2、 质量技术针对性检查；1. 每日检查；2. 设备维护在线管理人员/维修人员低风险潜在的污染区域照明的玻璃灯具；压力表、温度表等仪表盘玻璃的温湿度计；清洗与更换1、 严格按清洁筹划进行工器具的清洗；2、 设备维修时应清点好零件数量，确认无误后才结束。其他异物1、 原、辅材料引入异物；2、 包装材料引入异物；3、 生产中引入异物:流水线及包装过程引入；4、 人为因素引入异物1、 原辅料检查及必要的过筛；2、 包装物的检查；3、 辅料及包装材料的使用区域限定4、 工器具的清洗；5、 监控视频；、6、 人员卫生、穿戴规定及监控7、 包装过程严格控制1. 工人在进入车间前；2. 生产过程中质量技术管理者全体工人低风险根据已发生或风险预警的异物危害如下：1、 头发；2、 手套破损碎片3、 产品包装材料破损碎片；4、 纸片、拉伸膜；5、 其他生产用小器具6、 石头、树枝等原料带入7、人为破坏带入严格执行异物控制程序进行相应控制3. 区域、设施等安全的风险评估-（1）危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注区域风险入口风险蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工厂1、 入口警戒；2、 身份登记;3、 监控视频;24小时门卫低风险仓储区域风险蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库1、 标示警示授权人员进入；2、 监控视频；3、 专人负责上锁管制；4、 人员巡视；人员作业时间内，随时;监控视频24小时仓管员低风险生产区域车间入口蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等1、 通往车间现场的所有入口上锁管制；2、 监控视频；每日生产管理人员；在线QC低风险罐装间未经授权人员的非正常进入1、 标示警示授权人员进入；2、 专人负责上锁管制；3、 人员巡视；作业时间内随时线长及生产主管检查低风险清洁区器具清洁区化学品的交叉污染1、 清洁区与生产区空间隔离；2、 专人负责；3、 人员监督作业时间内生产管理人员；在线QC低风险化学品的危害化学品非经授权人员的非正常使用1、 专门的化学品保管员；2、 车间化学品专柜上锁；3、 严格数量管理，当天领用4、 当天使用，严格记录5、 必要的培训每日化学品保管员在线QC低风险化学品管理规定；化学品使用记录；化学品MSDS3. 区域、设施等安全的风险评估-（2）危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注加工设备、加工间等硬件设施破损设备、设施等破损导致污染或污染引入定期检查厂房、环境、设备、设施等每周检查一次厂房；现场随时检查生产主管QC低风险联合巡逻不合理布局、非食品级加工设备和不合理加工流程导致交叉污染1. 建立初划分，并建立前提方案进行验证，不合理处进行相应改造、更换。2. 加工工艺和流程进行验证3. 定期评审和验证每年1次HACCP小组低风险已经进行验证，见前提方案及验证记录，4. 虫害危害等的风险危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注虫害危害虫害滋生导致原料或产品的污染1、 消除害虫滋生地；2、 杜绝虫鼠出入途径；3、 有效的灭虫灭鼠措施4、 定期的虫害防治等的检查5、 专业虫害公司定期进行服务防虫检查：每周检查， 防鼠检查：2次/周行政事务部低风险见虫害控制筹划见灭蝇灯检测记录；见粘鼠板检查记录；见三方虫害施工及分析报告 5. 产品储存、运送的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注仓库及车辆的清洁状况等不洁的储存及运送车辆导致交叉污染1、 仓库内定期清洁，2、 到厂车辆的卫生及安全检查；车辆检查：每次发货前仓管员低风险车辆卫生检查登记表装货的安全装运中的交叉污染1、 专用的食品运载货车；2、 装载过程中仓管员现场监控；3、 装载结束嵌封保护每日发货时监装员低风险运送的安全运送中车辆故障货品转运导致交叉污染1、 运送合同规定规定；2、 有资质且信誉良好的货运公司3、 获得我方批准后在规定条件下进行运送合同；如有故障时物流负责人低风险运送合同6. 监视和测量装置安全的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注 电子称电子称误差超过原则，导致计量失准1、 电子称进行外部校验2、 经培训的人员校准；3、 生产中按规定频次校准每年外检；生产前； 质量技术部低风险电子称校准记录电子称校准证书有关的压力容器、压力表压力失准导致安全隐患1. 每半年由增城广州技术监督计量所法定检定2. 严格有效期内使用；1次/半年生产主管QC班长低风险官方强制规定其她实验室仪器如气相色谱、烘箱等仪器失准，导致检测数据偏差，影响对产品质量的鉴定每年由由增城广州技术监督计量所法定检定严格有效期内使用；定期维护根据规定QA低风险官方强制规定或公司需要7. 工作服防护服等的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注物理危害由工作服口袋装入的异物进入车间混入产品1、 作业人员工作服统一无口袋；2、 管理员及外来参观人员服装无口袋；3、 工作服及参观服无纽扣等易脱落部件作业发生时生产主管QC低风险不同岗位及不同卫生规定的区域人员互动带入异物1、 车间人员定岗，工作期间严禁混车间作业发生时生产线长/主管低风险8. 产品监测的风险评估-(1)危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不符合产品质量的产品加工过程中,没有按照生产工艺规定进行加工;或者没有达到规定规定;如偏离了CCP点，包装不严等质量问题。产品的HACCP筹划；生产指令中规定规定每次生产时生产部质保部低风险检测偏差化验员或检测仪器浮现偏差 ，使检查成果浮现偏差， 导致不合格产品出厂化验员持证上岗，并定期进行实验能力比对，仪器定期外校和内部校验每年比对1-2次；仪器根据校验周期进行外校, 内部使用根据仪器状况进行.化验室QA低风险标记错误产品或原料包装标记或标签错误产品寄存标记错误,导致产品或原料错误的使用。如不合格产品放置到合格区域或贴了合格标签等危害1. 成品标签使用前严格核对、确认2. 严格区域划分和产品标记，不合格品或废弃物通过多种途径辨别每次生产时；库存原料和产品定期每月核对生产部质量技术部仓库低风险严格按照生产的规定进行外箱和托盘标记9. 个人卫生的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注人员的卫生的化学危害等1、进入车间人员卫生特别手的卫生不到位（化学性污染导致产品的交叉污染）1、所有人员在车间入口需按程序进行洗手消毒；1、每次进入车间前裸手消毒；2、每次进入岗位前；所有人员低风险作业中手等的交叉污染1、生产过程中对手套等进行清洗与消毒2、接触不良面后，随时时行清洗消毒1接触不良面后作业人员低风险员工配戴饰物脱落导致的物理危害进入车间人员配戴或携带的异物脱落混入产品导致物理危害1、详见卫生原则操作程序进行员工卫生检查2、参观人员与员工相似，若特殊需要时可提出申请每次进入车间时所有人员低风险1、对易脱落的手表、腕部饰物严格配戴；2、手指饰物严禁配戴；3、耳部的除持续的手环外严禁配戴；4、颈部的饰物严禁配戴；毛发等的污染毛发等脱落混入产品1、进入车间人员须戴帽子2、加工场男工严禁蓄留长胡须3、进入车间员工必须配戴口罩1、车间入口每次进入时；所有人员低风险10. 产品放行的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不合格品出厂销售导致危害现场品质管理不合格：外观、规格、重量、包装、标示等项目不合格，使消费者产生抱怨等不合格产品严禁带出厂外每次门卫低风险货品与订单不符或与装箱单不符错误的产品或数量会导致客户投诉和索赔,并引起系列问题严格按照发货单以及物流控制程序进行控制和确认,并做好有关检查和记录.每次装货前仓库物流部销售部低风险订单、数量等的检查确认。11、其她新增规定项目的风险评估危害辨认危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注生产加工中产品配方或加工措施变更、原料型号或厂家变更；或新产品相应的变化也许导致操作人员错误判断或原料变化引起的产品气味变化；新产品不符合有关法规或规定。1、 通过HACCP筹划控制，每次变更必须进行相应的验证2、 制定具体的生产作业指引书，对相应人员进行充足培训3、 新产品进行必须的验证和HACCP小组的批准。每次有变化时或有新产品HACCP小组低风险相应的HACCP验证和批准 广州亚太酿酒有限公司 HACCP小组 二月一日