关键工序安全风险评估

上海东华地方铁路开2经地铁安201633号东华地铁公司关于实施营业线施工关键工序及关键作业 安全风险评估工作的通知各地区地铁公司、上海工程项目部：为认真贯彻路局安全管理新机制，进一步规范铁路营业线施工安全管理，落实安全责任，确保 营业线施工安全稳定。根据路局营业线施工相关文件要求，决定对涉铁工程开、停复工和关键工序、 关键作业实行施工安全评估制度。有关要求如下，请认真贯彻执行。一、适用范围及规定1 .本制度适用于东华地铁公司建设管理的施工项目。2 .新开工、停复工、基坑开挖、箱体顶进、上跨桥架设、既有上跨桥拆除、顶管过轨、电力线过轨关键工序施工前，必须在安全风险评估合格后方可施工（安全风险评估表详见附件1-9）。二、工作要求1 .加强新开工、停复工程序管理。严格执行开（复）工项目施工安全评估报告制度。新开工项目必须有现场监理、 项目工程师、安质部、分管领导一起检查确认的 新开工项目安全风险评估表； 复工项目必须有现场监理、项目工程师、工程部经理（副）一起检查确认的施工项目复工安全风险评估表；停工项目必须有现场监理、 项目工程师一起检查确认的 施工项目停工安全风险评估表c 凡是没有通过开复工施工安全风险评估的项目不准开复工。各地区公司、上海工程项目部严格按要 求对开、停复工项目进行签认。2 .在关键工序施工前，首先由施工单位组织现场自检，按照安全风险评估表内容逐条检查确认，填写检查结果。经自检符合施工条件后，由施工负责人签署意见， 向本项目总监申请签发 安全风险评估表。项目总监在收到施工项目部安全风险评估表后，要及时安排监理人员进行现场检查复核，认真对照评估要素逐条填写复核结果。经现场检查符合施工条件的，由项目总监签发 安全风险评估表，同时将签发的安全风险评估表报地铁项目主管工程师核备。3 .在施工过程中项目总监要安排监理人员进行全过程监控，确保各项安全措施落实到位。4 . 地铁公司项目主管工程师要对安全评估表执行情况加强检查监督，对于工作中执行不力的施工项目部、项目总监，要严格按规定进行考核处理。5 . 地铁公司相关部门须将安全风险评估表制度执行情况纳入施工现场安全检查重点内容，并作为施工、监理企业信用评价及安全优质文明工程的内容之一。三、本通知自 4 月 20 日起实行，原发东华地铁公司关于印发营业线施工关键工序及关键作业安全风险评估工作的通知 （经地铁安 2015 26 号）同时废止，由公司安质部负责解释。6 件： 1. 新开工项目安全风险评估表2. 施工项目停工安全风险评估表3. 施工项目复工安全风险评估表4. 基坑开挖施工安全风险评估表5. 下穿铁路立交桥顶进施工安全风险评估表6. 上跨铁路立交桥架梁施工安全风险评估表7. 既有上跨桥拆除施工安全风险评估表8. 顶管过轨施工安全风险评估表9. 电力线过轨施工项目安全风险评估表抄送：路局安监室、建设处，公司各部门。上海东华地方铁路开发有限公司2016东华地铁公司2016 年 4 月 12 日年 4 月 12 日印发工程名称： 工程地点： 检查日期： 施工单位： 监理单位： 建设程序1、施工许可证或业主同意开工的有效函件口、施工合同 口、劳务分包合同口、专业分包合同口2、无违法分包或转包口3、批准的施组（含会议纪要）口、安全审批表 口、 邻近营业线施工安全监督计划口工务安全监督交底记录 口4、安全协议签订：车务（站） 口、工务 口、供电 口、维管口、电务 口、通信 口、公安 口 项目部人员资质1、项目部机构及组成人员任命书口项目经理、副经理、项目总工资质证书（复印件）口根据工程性质、规模配备专职安全、质量管理人员口 “四员一长”安全培训合格证口食堂工作人员健康证口2、安全教育：从业人员三级安全教育记录口营业线施工从业人员岗前安全教育考试（试卷备查）口电化区段电化知识培训记录（试卷备查）口职责制度1、岗位职责：项目经理口、副经理口、项目总工口、工程部口、安质部口2、制度建设：安全教育培训制度口、安全例会制度口、关键作业交底制度口、监控把关制度口、质量检验制度 口、信息汇报制度 口、消防安全管理制度口、防护作业安全管理制度口、施工线路 设备检查制度口 、防护栅栏安全管理制度口工作环境1、五牌一图：工程概况公告牌口、安全生产措施牌口、消防安全须知牌口、安全生产警示牌口、 文明施工宣传牌口、施工总平面图口2、分区管理：办公区口、作业区口、生活区口、材料堆放区口、通道布置口3、施工安全风险日提示牌口、现场应急处置标牌口材料设备1、进场机械、材料设备是否按规定报验口2、应急材料、机具、设备口监理工作1、监理合同口 2、批准的监理规划口 3、批准的监理实施细则口 4、监理部机构、总监及组成人 员任命书口 5、按招标要求和工程实际进展派驻项目监理人员口6、总监制定对危险性较大的作业过程进行定期巡视制度口 7、监理部成员资质证书口、 8、涉及营业线施工监理人员安全培训合格证口 9、总监、专监岗位职责口 10、安全教育记录 口 11、营业线施工岗前安全教育考试（试卷备查）口 12、电化区段电化知识培训记录（试卷备查） 口检查评估发现问题及评价:检查人（签名）：检查评估发现问题整改、复查意见：检查人（签名）：说明：1、经检查并符合规定，经检查不符合规定X检查暂不涉及/2 、如因工程条件限制，铁路营业线30米范围内的分项工程暂不实施，在征得公司同意后可只对铁路营业线 30米外分项工程进行安全风险评估，待条件具备时，再进行涉铁范围内 的专项安全风险评估。施工单位:工程名称:工程地点:监理单位:停工时间:停工后安全措施:停工后材料设备存放情况:停工后值班人员安排及巡查制度:施工单位（签名）监理单位（签名）项目主管（签名）施工单位:工程名称:复工时间:工程地点：监理单位：项目部：1 .人员到岗情况：项目经理口 、副经理口、项目总工口、专职安全员口 “四员一长”安全培训合格证口 项目部主要管理人员变更手续齐全口劳务人员满足复工要求口2 .安全教育（考试卷保存备查）：新进人员三级安全教育记录口 电化区段电化知识培训记录口复工从业人员上岗前安全教育记录口3 .机具设备：进场机械、材料设备按规定报（复）验口应急材料、机具、设备复查口监理部：1 .人员到岗情况：总监理工程师或总监代表口、专业监理人员口、监理部人员变更手续齐全口2 .安全教育（考试卷保存备查）：岗前安全教育记录 口电化区段电化知识培训记录口3 . TA2工程开工/复工报审表及项目监理机构（章）总监理工程师（签名）口检查评估发现问题及评价：施工单位（签名）：监理单位（签名）：项目主管（签名）：工程部负责人（签名）：说明：经检查并符合规定区经检查不符合规定口检查暂扁及基坑开挖施工安全风险评估表，程名称：线别里程：施工单位：监理单位：检查内容施工单位监理单位备 注目检 结果检食 人复核 结果复核 人期审批 完成邻近营业线基坑施工方案是否经过路局审查批准，是否按审查要求修改完善。人员 到位施工单位现场防护员及驻站联络员是否经过路局培训。交底 清楚施工单位是否完成对现场作业人员的安全、技术交底， 是否完成与设备单位现场交底和对既有设备状况的确 认。措施 落实基坑开挖地段的现场管线是否已迁改或保护措施已经按 照原定方案实施到位。料机 到场基坑围护桩是否已经按原定方案实施到位，围橡等支护 材料是否准备到位。监控 保障邻近营业线基坑开挖对既有线路基沉降观测基点是否已 设置完成。协议 签订施工单位与相关设备管理单位和行车组织单位的安全协 议是否签订完成。时间 明确邻近营业线基坑开挖及回填的具体时间是否明确。监管 到岗设备管理单位人员是否到场监督。签发 情况经检查，基坑开挖准备工作已全部完成，请准许我 项目部按计划时间施工。施工负责人：年 月 日经评估，同意施工单位基坑开挖申请。总监理工程师：年 月 日注：自检结果及复核结果满足检查内容要求的打,否则打“x”，未涉及的打，程名称：线别里程：施工单位：监理单位：检查内容施工单位监理单位备ms 结果检查人复核 结果复核人日 期注顶进施工（专项）方案是否已经通过审查批准。施工单位与相关设备管理单位和行车组织单位的 安全协议是否签订完成。施工计划及安全监督计划是否已经下达。无缝线路是否进行应力放散。安 全 及 技 术 措 施箱体硅强度是否满足设计要求。便梁支墩是否按方案实施、碎强度是否满足设计 要求。箱体地基处理是否按方案实施且强度达到设计要 求。准 备防水层是否已按规定施工完成。止水带是否已设置可靠的保护措施。影响顶进的缆线挖探防护是否完成。慢行、封锁防护方案是否现场核对并标示到位。路基、便梁沉降位移观测及顶进控制点是否设置， 电化区段便梁设置有效接地。施工安全、技术交底是否已经完成。远程视频监控、列车接近报警是否安装完成。接车棚是否安装到位并固定牢靠。防护用品是否齐全合规。设 备 准 备顶进电源是否落实到位、降水设备是否安装到位。防护对讲机是否备齐有效，联系畅通。便梁配件是否齐全有效。便梁支墩是否按方案设置限位装置。顶进设备型号、数量、性能参数是否满足施工要 求。注：自检结果及复核结果满足检查内容要求的打,否则打“X”，未涉及的打大型施工机械是否已按规定报验。夜间照明设备是否安装到位。人 员 准 备作业人员是否经过安全教育培训并考试合格，电 化区段考试合格施工负责人是否到位。设备管理单位监督人员是否已联系落实。机械设备操作人员资格证（操作证）是否已报监 理审查。顶进施工指挥体系是否建立，作业、检测人员是 否到位。防护人员（驻立联络、工t施工、日常接车）、线路及便梁检查、 栅栏门管理、大型川戒“F一人”盯搔直否已确定。应 急 准 备应急指挥系统是否联系通畅。应急材料、设备型号、数量是否与方案相符并已 落实。应急劳动力数量是否与方案相符并已落实。签 发 情 况经检查，箱体顶进前准备工作已全部完成，请准 许我项目部按计划时间顶进施工。施工负责人：年 月 日经评估，同意施工单位本箱体的顶进申请。总监理工程师：年 月 日，程名称：线别里程：施工单位：监理单位：检查内容施工单位监理单位备 注目检 结果检查人复核 结果复核人期安 全 及 技 术 措 施 准 备架梁施工专项方案是否通过审查并经路局安 全审批。施工单位与相关设备管理单位和行车组织单 位的安全协议是否签订完成。架梁施工计划及安全监督计划路局是否已经 下达。梁体及墩台硅强度是否符合设计要求。梁体及墩台标高、尺寸、跨距是否复核无误。封锁防护方案是否现场核对并标示到位。施工安全、技术交底是否已经完成。设 备 准 备架桥设备型号、性能参数是否与施工方案相 符，并经地方特种设备检测部门检测合格。对讲机是否备齐有效，联系畅通。施工电源及备用电源是否落实到位。防护用品是否齐全合规。人 员 准 备作业人员是否经过安全教育培训并考试合 格，电化区段考试合格。施工负责人是否到位。设备管理单位监督人员是否已联系落实。架桥设备操作人员资格证（操作证）是否已 报监理审查通过。架梁作业人员分工是否明确。驻站联络、工地防护人员排班是否明确。应 急 准 备应急指挥系统是否联系通畅。应急材料、设备型号、数量是否与方案相符 并已落实。应急劳动力数量是否与方案相符并已落实。签 发 情 况经检查，架梁前准备工作已全部完成，请准 许我项目部按计划时间架梁施工。施工负责人：年 月 日经评估，准备工作充分，同意施工单位在该处架梁。总监理工程师：年 月 日，程名称：线别里程：施工单位：监理单位：检查内容施工单位监理单位备 注自检 结果检查人复核 结果复核人日 期安全 及技 术措 施准 备既有桥拆除施工方案是否通过审查并经路 局安全审批。施工单位与相关设备管理单位和行车组织 单位的安全协议是否签订完成。旧桥梁片能否有效解体，强度满足吊装要 求。施工计划及安全监督计划路局是否已经下 达。封锁防护方案是否现场核对并标示到位。施工安全、技术交底是否已经完成。设备 准备拆除设备型号、性能参数是否与施工方案相 符，并经地方特种设备检测部门检测合格。对讲机是否备齐有效，联系畅通。施工电源及备用电源是否落实到位。封锁药护用品是否齐全合规。人员 准备作业人员是否经过安全教育培训并考试合 格，电化区段考试合格。施工负责人是否到位。设备管理单位监督人员是否已联系落实。操作人员资格证（操作证）是否已报监理审 查通过。拆梁作业人员分工是否明确。驻站联络、工地防护人员排班是否明确。应急 准备应急指挥系统是否联系通畅。签发 情况经检查，拆梁前准备工作已全部完成， 请准许我 项目部按计划时间拆梁施工。施工负责人：年 月 日经评估，准备工作充分，同意施工单位在该处拆 梁。总监理工程师：年 月 日顶管过轨施工安全风险评估表，程名称：线别里程：施工单位：监理单位：检查内容施工单位监理单位备 注目检 结果检查人鸵修 结果复核人日期安全及技术措施准备施工方案是否已经通过审查批准。胞上年便与相 天设备管埋里便和仃华组织里他的女 全协议是否签订完成。预制管节孔径、配筋、般强度及外观质量是否符合 设计要求。，作井及接收井是占卜凯到位，位置及标局是否复 核无误。泥浆池是否准备到位并设置安全警示标志。慢行、封锁防护方案是否现场核对并标示到位。吊轨梁或便梁配件、木枕是否齐全有效。施工计划及安全监督计划是否已经下达。路基、吊轨梁（便梁）沉降位移观测及顶进控制点 是否设置。施工安全、技术交底是否已完成。设备准备顶进设备型号、数量、性能参数是否与方案相符， 满足施工要求。对讲机是否备齐有效，联系畅通。吊装及顶进设备是否已报监理审查同意。电源是否落实到位、夜间照明设备是否安装到位。防护用品是否齐全合规。人员准备作业人员是否经过安全教育培训并考试合格，电化 区段考试合格。施工负责人是否到位。设备管理单位监督人员是否已联系落实。机械设备操作人员资格证（操作证）是否已报监理 审查通过。顶进施工指挥体系是否建立、作业人员是否到位。防护人员（驻站联络、工地施工）、线路及吊轨梁（便 梁）检查、栅栏门管理、大型机械“一机一人”盯 控是否已确定。应急准备应急指挥系统是否联系通畅。应急材料、设备型号、数量是否与方案相符并已落 实。应急劳动力数量是否与方案相符并已落实。签发情况经检查，顶管顶进前准备工作已全部完成，请准许我项目 部按计划时间顶进施工。施工负责人：年 月 日经评估，准备工作充分，同意施工单位按 计划顶进施工。总监理工程师：年 月 日电力线过轨施工项目安全风险评估表工程名称：线别里程:施工单位：监理单位：检查内容施工单位监理单位备 注日恒 结果检查人里修 结果复核人日期安全及技术措施准备施工方案是否已审查并经路局安全审批。施工单位与铁路设备管埋、行车组织单位，施工计 划提报单位与行车组织单位的安全协议是否签订完 成。施，机械、料具堆放和邻近铁路两侧搭设越线架是 否经相关铁路设备管理单位现场确认、技术交底并 派员现场监护配合。拾拆越线架、导引绳过轨、架设封顶网和展放导地 线等施工，是否符合批准的施工方案及工艺流程。现场监埋是杳对搭段元成刖越线架组织包 天串住共 同进行验收并办理书面确认。架体搭设后是右派专人昼位看护值寸，架体上是有 悬挂安全警示标志、合格证及应急联系牌。封锁施，计划及邻近营业线施，安全监督计划是否 已经下达。封锁防护方案是否现场核对并标示到位。设备准备跨越高铁米用汽车吊辅助架拆导地线等施工，设备 型号、性能参数是否满足施工要求。对讲机、通信设备是否备齐有效，联系畅通。汽车吊设备是否已报监理审查同意。夜间施工照明设备是否安装调试到位，电源是否落 实到位。劳动安全防护用品是否齐全合规。人员准备作业人员是否经过安全教育培训并考试合格，电化 区段考试合格。电力线施工单位是否按规定派员到现场把关，施工 负责人是否到位。设备管理单位监督人员是否已联系落实。机械设备操作人员资格怔（操作怔）是否已报监理 审查通过。电力线过轨施工指挥体系是否建立、作业人员是否 到位。防护人员（驻站联络、施工现场）监护管理和大型 机械“一机一人”盯控是否已确定。应急准备应急指挥系统是否联系通畅。应急材料、夜间灯具照明和发电设备是否与方案相 符并已落实。应急抢险劳力人数与方案是否相符并已落实。签发情况经检查，电力线过轨前准备工作已全部完成，请准许我项 目部按计划时间施工。施工负责人：年 月 日经评估，准备工作充分，同意施工单位按 计划施工。总监理工程师：年 月 日