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2009年上半年经营情况工作分析报告公 司：XXXX电器集团限公司日 期：二00年七月 日目 录第一部分 上半年工作总结3一、主要经济指标完成情况及分析3二、营销分析4三、生产经营情况分析5四、技术开发情况分析7五、质量管理分析7六、成本费用分析8七、人力资源及办公室管理分析8八、安全生产及设备管理分析9第二部分 下半年主要工作计划9一、下半年主要经济指标预算9二、下半年市场销售预测10三、下半年重点开展的工作10第三部分 以前工作中存在的问题及上半年解决的措施11一、以前工作中存在的问题11二、针对以上问题上半年解决的措施11第四部分 上半年工作中主要存在的问题及下半年应改进措施12一、上半年工作中存在的问题12二、针对以上问题下半年解决的措施12第一部分 上半年工作总结一、主要经济指标完成情况及分析表1 单位：万元经济指标指标项目华仪电气电子工业进出口低压电器安徽明都四川华仪合计产值本月预算数实际完成完成率%本年累计预算数实际完成完成率%上年实际同期增长%销售本月预算数实际完成完成率%本年累计预算数实际完成完成率%上年实际同期增长%货款回收本月预算数实际完成完成率%本年累计预算数实际完成完成率%上年实际同期增长%利润本月预算数实际完成完成率%本年累计预算数实际完成完成率%上年实际同期增长%低压公司:上半年完成产值元，完成预算的 ；完成合同接收 万元，实现销售收入 万元，占预算的 %；实现利润 万元；回收货款 万元，完成预算的 %。二、营销分析1、合同承接情况 表2 单位：万元序号销售渠道2008年上半年2009年上半年对比变化1代理商2成套厂或电力局3零售合计按省份分类,说明情况08年代理商占销售额的 %，终端用户市场（成套厂或电力局，其他零售）占 %。由于少部分代理诚信不好，挪用或占用公私到期货款，09年公司改变营销渠道策略，对代理商主要任务进行市场维护，重点开发市场成套厂或电力局等终端用户市场，现在所占比例有所改变，今年代理商占销售额的 %，终端用户市场（成套厂或电力局，其他零售）占 %，现正努力提高终端用户市场所占比例。2、招投标情况表3 期 间上半年去年同期增幅备注投标次数中标次数中标率从以上可以看出,今年积极努力地参加国家两网改造项目，并且鼓励客户及时把投标信息反馈，中标率达 %,以后要多参加投标工作，增加在电力系统的销售量。3、市场拓展及维护、服务情况1）市场拓展及维护情况： 2)上半年售后服务统计表 表4产品名称服务项次(XX次)现场服务(XX次)服务费用（元）备 注技术支持产品质量技术支持产品质量交流柜架式断路器刀开关塑壳断路器小型断路器4、应收货款情况应收货款帐龄统计表表5 账龄应收账款主要分布地区备注金额(万元)占总额比率3个月以内46个月0.51年12年23年3年以上合 计说明原因：账龄二年以上的账款占 %，比上年同期减少 万元，减少 %左右：同时也说明老账所占比例较多，今后还要加强催款工作，继续清理不良网点减少老账。三、生产经营情况分析1、产值情况2、产品产量情况（上半年）表6 产品名称预算(台)实际(台)预算完成率()3、合同执行能力表7 单位：天项 目一月二月三月四月五月六月合计在本期所占比例上年同期应交批次准时发货批次准时交货率迟3（含）天迟7（含）天迟15（含）天迟1530（含）天未交货批次总体上看： 4、产品质量改进5、供方管理1）2009年上半年共计采购金额为 万元，采购支出总额为 万元。 表81月2月3月4月5月6月采购金额(万元)付款金额(万元)2）采购成本：3）合格供方覆盖率： 表9年份1月2月3月4月5月6月备注2008年2009年4）采购周期：5）库存消耗：四、技术开发情况分析1、新产品开发2、产品测试五、质量管理分析1、进厂检验情况汇总表 表10原材料类别进厂验收合格率（）供方覆盖率（）1月2月3月4月5月6月关键件主要件一般件1）关键件不合格的主要是:2、过程产品质量控制情况上半年过程检验各工序逐合格率表 表11工序名称过程各工序合格率（）1月2月3月4月5月6月装配校验移印成品检验包装从表11中可以看出，3、成品工序情况六、成本费用分析表12 单位：万元项目预算指标本期实际上年同期金额比例%金额比例%金额比例%七、人力资源及办公室管理分析1、人员流动、变化情况表13月 份期末总人数新进人数离职人数调出人数技术人数销售人数管理人数生产人数1月2月3月4月5月6月2、员工培训情况 表14培训科目培训对象参加人数培训课时备注通过学习培训，各培训人员对所培训内容有了更深入的认识，掌握了各工作的技巧和知识，达到了一个较理想的效果。八、安全生产及设备管理分析 设备管理方面为保证设备随时处于最佳状态，满足生产的最大需求，对关键设备进行保养检查。统计在用设备完好率 %。设备保养费用见下表：表15 单位：元月份1月2月3月4月5月6月合计预算费用实际费用。第二部分 下半年主要工作计划一、下半年主要经济指标预算表16 单位：万元项目名称工业产值销售收入货款回收利 润7-12月预算1-6月欠产合计从上表的指标情况分析，上半年销售完成2009年度预算 %，货款回收完成2009年度预算%，下半年销售与回款任务较为艰巨，还需要加强市场开发，提升服务工作，加强催款力度，提高资金回笼率。二、下半年市场销售预测三、下半年重点开展的工作1、营销方面2、技术方面：3、生产方面4、质量方面第三部分 以前工作中存在的问题及上半年解决的措施一、以前工作中存在的问题1、营销方面2、生产方面二、针对以上问题上半年解决的措施1、营销方面2、生产方面第四部分 上半年工作中主要存在的问题及下半年应改进措施一、上半年工作中存在的问题1、营销方面主要原因：。2、质量管理方面二、针对以上问题下半年解决的措施1、营销方面2、产品研发方面3、生产方面。 4、质量管理方面嘻嘻嘻电器集团有限公司 二00年 月 日出口合同出口到孟加拉国24万台DD28型单相感应式电能表；出口合同出口到乌兹别克10万台DDS3型液晶显示单相表。13
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