2021年服装厂质量管理手册

服装厂质量管理手册欧阳光明(2021.03.07)有限公司XDFZ/GS02-2011管理手册编制：审批：版本:第二版受控状态：分发号：2011-03-18发布2011-04-01实施*有限公司发布目录第一童机构设置与职责类文件第一节服装厂组织机构图5.第二节部门和人员职责.权限6第二童管理制度第一节管理制度考核办法1.6.末欧阳光明末创编2021.03.07第二节文件管理制度1.7.第三节人员培训管理制度2.0.第四节生产管理制度2.2.第五节生产设备、设施管理制度第六节工艺装备（样板）管理制度第七节采购控制制度第八节工艺管理制度及考核办法第.九节关键质量控制点控制程序3.4第十节进货检验和验证管理制度第十一节过程检验管理制度第十二节出厂检验管理制度第.十三节检测仪器设备管理制度第十四节不合格品控制程序5.2.第十五节仓库管理制度5.5.第十六节售后服务制度5.6.第三章技术文件第一节生产设备操作规程5.7.第二节检验仪器、设备操作规程6.2第三节防静电工作服生产工艺规程6.6第四节防静电工作服生产工艺流程图7.4第五节原材料检验规程7.5.第六节半成品的检验规程7.6.第七节成品的检验规程7.7.第四童安全卫生管理制度第一节安全生产方针、目标8.1.第二节安全工作制度8.2.*欧阳光明*创编2021.03.07第三节安全生产职责8.3.第四节安全管理措施8.6.第五节安全文明生产规定8.8.第六节安全教育培训和考核管理制度9.0第七节职业危害和职业病控制制度9.2第八节安全检查与处罚管理规定9.3颁布令本公司依据特种劳动防护用品生产许可证企业实地核查办法要求编制完成了管理手册第二版，现予以批准颁布实施。本管理手册是公司生产许可证产品质量保证的规范性文件,杲指导公司严格按照特种劳动防护用品生产许可证实施细则要求的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。经理：2011年3月18日任命书为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足顾客需要，经研究决定，自即日起由李孟俊同志担任本公司质量负责人具有以下职责：1、贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标；2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况;3、负责处理生产过程中与质量有关的冋题，对产品最终质量负全责；4 、提出质量工作计划和质量改进的需求；5 、代表公司就质量管理体系和产品质量方廂事宜与外部各方进行联系。经理：2011年3月18B第一童机构设置与职责类文件第一节组织机构图第二节部门及人员的职责.权限.经理职责、权限1、职责1) 负责贯彻执行国家有关的方针和政策,全面负责服装厂的各项工作。2) 负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为质量体系运行配备充分的生产和检验资源；3) 向企业内部传达满足顾客要求和有关质量和安全法律、法规要求的重要性，确保在本厂的贯彻实施，对最终产品质量安全负全责；4) 批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行,并组织有关部门检查督促各种计划和制度的贯彻落实；5)定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。6) 负责安全生产和劳动保护工作,组织制定安全生产措施和制度及安全生产检查评定工作。7)负责各职能人员、管理人员的考核。2、权限1) 有权决定本厂组织机构及人力资源提供。2) 有权对本厂的管理制度和技术文件进行否决。3 )有权决定本厂生产、经营战略和质量安全管理体系持续改进内容。4)有权处理违规员工。二、副经理职责.权限1、职责1)贯彻执行公司的经营方针，经营目标,并对生产执行情况总负责。2) 协助经理做好销售工作，掌握了解市场动向，及时向经理提供信息。3) 向经理报告生产控制过程中的有关情况。4 总负责监督生产产品原料的采购及发放5 )协助经理建立、健全、实施公司统一.高效的组织体系和工作体系。6 )总负责产品成本的核算，费用控制，卫生达标工作。7) 负责设备及紧急配件的购置和后勤保障工作。8) 完成经理交办的其他工作。1) 2、权限有权分配生产任务,对生产过程进行监督检查。2) 总经理不在岗时,有权处理公司行政、生产中的重大事项。1) 有权对违章的部门和个人进行处理三、质量负责人职责、权限1、职责贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本厂的质量管理制度。2) 负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理进货及生产过程中与质量有关的冋题，对成品质量负责；4提出质量工作计划和质量改进的需求；5负责本厂质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。1 2、权限)有权对产品质量进行否决。2)有权否决如何处置不合格品。3) 有权对违规的与质量有关人员提出处置方案。三、综合办职责1、负责对车间生产设备和工艺装备的使用、维护和保养进行管理和监督检查,以及对公司供水供电设施的管理。2021.03.072、负责检验仪器、设备的配备及维护、检修的管理工作。3、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术规程.操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况;农负责上级有关文件精神的上传下达，负责本厂文件和记录的控制与管理工作；5、负责供方进行评价,执行采购作业，并对采购物资进行验证。6、负责产品的质量检验工作，实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验,独立行使职权，对出厂产品的质量负责；7、负责生产和服务提供的策划.统计、安排、管理、指导.监督和检查。8、负责市场预测、市场调研工作，及时掌握市场状况和顾客需求,为改进产品质量和幵发新产品提供信息。9、负责不合格品的识别、跟踪不合格品的处理结果,负责纠正、预防措旋的实施及验证工作；10、抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患。四、综合办主任职责、权限1、职责1) 贯彻执行国家和上级有关行政法律法规、集团公司质量和安全方针和目标。2 )负责综合办的全直管理工作。3) 负责制定本厂管理制度及技术文件，报厂长审批。4)负责协助厂长完成各职能人员.管理人员的考核，并组织公司的培训工作5)负责上级有关文件精神的上传下达，负责本厂文件和记录的控制与管理工作；6) 负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导.监督和检查。7) 负责顾客满意程度监视和测量工作的控制和管理。8) 负责统计技术的推广及应用工作。9)对本岗工作质量负责。1) 2、权限有权对厂管理制度和技术文件进行建议。2) 有权拒绝非办公事宜领取耗材及使用微机、复印。3) 有权对违规人员提出处理方案。4) 有权对不符合用工条件和违背国家法令.政策的人员拒绝办理录用手续。五. 设备安全员职责、权限1、职责1)贯彻执行设备管理制度、操作规程、保养规程、技术规范和标准。2) 负责生产设备和工艺装备的配备及日常管理工作。3) 协助领导组织推动生产中的安全工作,建立健全各种安全制度和检查资料，贯彻执行安全生产法律法规及文件。负责全厂职工的安全教育工作,定期对职工进行安全检查和教育，做好安全生产宣传工作。5)定期对全厂的设备、设施进行运行*欧阳光明*创编检查,发现问题及时整改。*欧阳光明*创编6) 带头遵守中石化安全生产“十大禁令，落实岗位HSE职责。1) 2、权限对本公司的安全工作有建议权和监督权。2) 有权停止不合格设备的使用。3 )有权对设备列出大修计划。4) 有权対公司违章作业人员进行处罚。六、生产技术员职责、权限1、职责1) 负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查。2) 负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，同时负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；负责工艺技术文件的发放管理等工作；负责车间生产过程控制，对生产设备的有效性和安全性负责。5)建立健全各生产岗位的责任制,提高工人的操作技术水平；6)负责有关技术标准、法律、法规的收集和控制。7) 负责工艺装备(样板)的管理工作。8) 负责不合格品的管理和需要采取的纠正和预防措施的策划和控制。1) 2、权限有权对本厂生产技术管理工作提出建议。2) 有权提出本厂技术文件的修改意见。3)有权停止违反技术规定的产品生产。七. 采购销售员职责、权限1、职责1) 认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策和法规,协助领导组织好供销经营活动。2) 及时掌握和收集市场信息及价格信息,掌握供销经营情况,在供销活动中为领导当好参谋，提供决策依据。3) 负责生产用原.辅助材料的采购.供应工作,保证生产任务完成的需要。4 )负责编制物资采购计划,掌握物资信息，协助生产办保证合理库存;必须按计划订立合同和实际需要市场采购，要掌握市场信息,坚持货比三家，价比三家的原则,订立合同或采购物美价廉的产品和配件。3) 做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨。1) 2、权限对采购供方有选择建议权。2) 对销售工作有建议权。3)对顾客的要求有保密权。八、质量检验员(专职质检员)职责、权限1、职责1) 负责产品的质量检验工作,组织实施原辅材料、过程产品、最终产品的检验和试验,独立行使职权，对出厂产品的质量负责；负责检验仪器、设备管理工作，负责台帐的建立及其检定、维护、检修、报废等有关工作；负责及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递给有关领导和部门；2) 确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告.检验资料。1) 按照规定及协议确保检验项目符合要求、数据准确,检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位；2、权限有权拒绝使用不合格的原材料。2)有权提出建议性的质量管理意见的办法。3) 有权拒绝不按操作程序进行。4) 有权停止不合格品继续生产。1) 九、库房保管员职责、权限1、职责负责仓库管理，保证仓库管理的完整性,符合贮存管理规定。2) 对所有入.出库的原材料、产品逬行控制，从质量、数量上进行把关，做到帐、卡、物相符。3) 严格入、出库手续,按公司要求执行并做好标识管理。4) 按照仓库保管要求进行管理，履行保管员义务。5 )做到定期盘点，保证原材料及时供应和产成品持续生产。3) 做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防水、防漏电等七防工作7)掌握原材料数量准确，确保材料供应及时1) 2、权限拒绝一切未经领导或主管同意的出入库产品。2) 有权对不合格产品拒绝出入库。1) 有权对手续办理不恰当的出入库及纠正、制止。十、生产车间职责负责生产和服务提供过程的具体实施。2)负责车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度和检修计划，做好设备的日常维护保养和检修工作。3) 负责车间工作环境的控制。4) 负责车间工序的自检、互检。6 负责对不合格的过程产品、最终产品进行处置)负责车间内纠正措施的制定和实施。十一、车间主任(兼职质检员)职责、权限1、职责1)组织安排生产计划的时限,按时、保质.保量地全廂完成各项生产任务在受控状态下逬行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故发生,确保安全文明生产；2) 抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患；负责产品质量的监督检查，解决生产中存在的有关问题。4)负责车间的设备维护保养工作，认真执行设备管理制度。5) 做好职工业务学习和技术培训，不断提高职工技术业务水平。6)负责节约成本搞好修旧利废工作。7 )负责车间的现场管理，原辅料、成品、半成品摆放整齐，做好标识；8)负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。9)负责车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施。1) 2、权限根据工作需要，有权安排和调动车间岗位人员。2) 有对车间人员绩效考核权。3) 有对不合格产品生产过程的处理意见权。十二、操作工人职责、权限1、职责1 )严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进行操作，对本工序的质量负责；2)参加企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗操作工艺、流程和质量标准。3) 做好生产过程的各种记录,发现冋题及时报告。4) 遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洁消毒工作,保持个人和环境。5) 各工序必须对本岗半成品质量全负责，不合格的半成品不得流入下道工序。6)按时按量完成车间主任交办的工作任务。*欧阳光明*创编2、权限*欧阳光明*创编1) 有权提议关于本岗操作的合理化建议。2 )有权收集该岗操作与质量资料。3)有权拒绝接收上道工序的不合格。第二童管理制度第一节管理制度考核办法、为加强本企业的管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责,特制定本考核办法。二、本公司内各部门、车间、人员的考核由经理完成,经理的考核由集团公司人力资源部完成。三、本考核办法采用评分制，每月考评1次，每次10分为满分。年终进行总评分,总分为120分。四、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、履行职责的部门、车间及个人,每发现一次扣L5分-5分。五、对玩忽职守，造成质量损失的,要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的,按考核不合格执行。六、对做出突出贡献，或者避免质量安全事故发生的当事人,给予0.5-3分的加分;特殊贡献者，经经理批准，增加5-20分。七、年终总评比，总分低于100分的,即为年度考核不合格，扣发部门年度奖金;高于110分者，发给年终奖金;高于120分者,有公司硏究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。第二节文件管理制度.目的为保证本企业与质量体系运行有关的文件得到控制,各使用场所均能得到相应文件的有效版本，特制定本制度。二、适用范围本制度使用于本企业与质量体系有关的所有文件的管理。三、职责1、综合办是文件控制的归管理部门，负责管理性文件和技术性文件的发放和管理；2、综合办主任负责与本部门有关的各种文件的编写和控制；3、外来文件由综合办主任负责收集、备案、发放及跟踪管理;四、文件的分类1 、管理手册:指导本公司行为的纲领性文件;阐述本企业对各管理过程的规定，明确控制的目的、范围、各部门职责和具体工作程序的文件；、技术性文件:设计图纸.各工序及岗位作业指导书、检验方法标准、仪器设备操作规程.检验规程等技术作业文件；3、外来文件:包括本企业适的法律、法规、规童及相关的国家标准、行业标准及国外标准，接受顾客提供的标准、资料、规范等。1 五、文件的编号、管理手册（含技术性文件）：XDFZ/GS01（版本号）-2011（年代号）2、设计图纸:XDFZ/TZ0K序号）-2011（年代号）六、文件的编写.审核、批准、文件的编写:各类文件由综合办组织分管人员进行编写2 、文件的审批.文件审批人员对文件的实用性和有效性负责。b?审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草部门重新修订。3、文件的发放1) 根据文件的使用范围，由综合办主任中确定发放范围和发放数量。2) 受控文件发放前的标识:经批准的管理性文件、技术性文件、外来文件，由发放部门加盖“受控章，并注明分发号,做好发放记录，便于追溯。4、文件的更改1) 更改的方法:在原文件上直接划改;将原文件更改部分换页;将原文件换版。2) 在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请。填写“文件更改申请单二注明部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、件已更改内容等，报文件原编制部门由其按规定进行审批。5、文件的销毁1) 受控文件作废或失效时,由文件管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。2) 已作废文件有参考价值需要存档，应加盖“作废”章。3) 作废文件集中销毁,报原文件批准人批准，并做好销毁记录。、文件的日常管理1)文件的使用部门和人员，不得随意涂改或损坏文件，不允许丢失。2)未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不准外借。3) 文件的编制部门为该文件的归档部门,对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗,保持文件清晰，便于查阅。4) 各种时效性文件.临时性文件,如各类计划、工艺通知书等,按其使用期限予以控制过期自动失效。7、外来文件的控制:外来文件经识别、确认后由主管部门进行文件的发放和管理。第三节人员培训管理制度、目的为满足质量管理体系有效运行的要求,对企业与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训,以确保各岗位人员满足能力的要求。二、范围适用于本公司与质量有关的各级人员的培训工作三、职责1、综合办是培训的归管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求,编制培训计划，经经理批准后组织实施。2、车间负责确定培训需求，并按培训计划安排协助培训的实施四、培训计划的编制1、综合办主任征询各岗位及车间对培训的需求和意向，根据各岗位人员所必需的能力要求，综合考虑，编制年度培训计划，报经理批准后实施。2、年度培训计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，综合办协助组织。、需外出学习、培训的人员，由申请人向综合办主任提出申请,报经理批准后，综合办备案。培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交综合办记入个人档案。五. 培训的实施1、综合办依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训。培训可采取下列方式：2 1）、综合办举办学习班，集中授课；2）、参加外部有关部门组织的培训；）、结合各岗位的实际操作，在岗培训。2、学习中做到“三落实冷艮时间落实、内容落实、人员落实二3 、技术培训过程中，尽量采用技术人员指导示范与岗位人员实际操作相结合方式进行。六、培训的评价和考核1、综合办根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据岗位情况可采用书廁考试.现场操作和实际技能评价等形式进行。2、对从事特殊工作人员，包括从事法规童明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员（如电工）和从事验证工作的人员（如检验员、内审员等），需进行培训，经考核合格后，并经经理批准后上岗。3、凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。七、培训记录综合办负责建立公司的员工培训档案，保存与质量有关的人员的教育、培训、技能和经验的记录，及有关培训工作的记录。第四节生产管理制度.目的为了加强生产过程的管理,保证保质保量完成生产任务，达到生产过程能力要求，特制定本制度。二、范围本制度适用于服装厂生产过程的控制。三、工作程序1、由厂长下达的生产任务指标，结合本部的生产实力,综合办具体组织生产计划的实施工作。1 、车间主任接单后，先组织各组现场管理人员，分析该款标准样衣的工艺特点，仔细阅读工艺单的制作要求。3、各款在上线生产前即将生产时,有关现场管理人员应组织车间员工开班前合,对该款做详细的说明，并将综合办提供的样衣、工艺单及质量标准书面通知，公布于众。农车间操作工人必须执行现场操作规程及工艺流程，使生产的产品按照客户的需要进行，保质保量完成。5、督促各组员工每天上班清洁设备，检查自用设备是否完好,发现异常及时通知维修人员进行维修，以保证设备运作正常。6、生产技术员对一线生产员工缝制辅导到位，质量检验员进行巡检和半成品抽检。7、要求半成品.成品要堆放整齐,不可随意捆绑，不能落地,次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成污渍,对不同型号的半成品或裁片分开，以免造成色差。8、保证生产现场的环境卫生清洁，督促有关人员每天打扫生产现场，督促各组员工保持环境卫生。9、车间主任负责维护好本车间的现场生产秩序，使生产有条不紊，实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。第五节生产设备、设施管理制度、目的为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设备条件达到生产过程能力要求。二、适用范围本制度规定了设备的选型.验收、报废以及设备、设施在使用过程中的日常保养.检查维修等一系列要求。本制度适用于企业生产设备、设施的控制。三、职责由综合办负责生产设备、设施的管理工作，车间负责按规定要求操作执行,并负责本车间设备、设施的日常维护和保养。四、设备的选型、安装、调试及验收1、大型或重要设备的选购由综合办根据产品生产策划的安排,组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案,经厂长批准后报集团公司领导审批。2、新购设备进厂由综合办组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。3、设备安装调试完毕，由厂长、综合办、生产车间及设备厂产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，技术资料交档案室保存。设备、设施的使用及日常维护1、车间操作工人每周对操作设备进行一次保养，检查更换易损件部件。2、车间必须贯彻执行设备操作规程和维护保养计划。3、车间应加强设备日常保养和维护工作，定期对设备逬行清洁、润滑、调整。4、每班结束后，操作手对机器进行润滑保养。5、保持设备清洁，杜绝脏.松、滴、漏.缺，做到不少一颗螺丝,不漏一滴油。六、设备、设施的检查1、车间主任每天不少一次对本车间设备状况进行巡回检查,发现机器异常，马上停机检查，防止损害机器和“带病”工作。2、对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修,分析原因，做好记录。、设备、设施发生事故，车间应填写“设备检修单二综合办设备安全员进行调整分析，查明原因，及时采取措施。七、设备、设施的维修1、设备设施的维修应坚持“预防为主的原则，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术,提高检修水平，缩短检修时间,降低检修成本。2、车间根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护保养，并做好记录。3、每台设备工作半年,要进行主要零部件的检修。每台设备工作一年，要对整台机器进行检修。农大修计划由综合办设备安全员编制初步计划,报主任审核,厂长批准后实旋。大修完毕后，由综合办组织车间有关人员组成验收小组按照有关标准要求进行验收、试车,经验收合格后填写设备大修交接单。5、维修工认真保管设备使用说明书、零部件等技术资料，依据技术标准进行维修。八、设备、设施的报废设备、设施具有下列情形之一者予以报废：1) 、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求,不能修复者。2) 、型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。3) 、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故、且不能修复的。2 )、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。第六节工艺装备（样板）管理制度、目的为了加强样板的管理，保证样板正常使用，确保现场操作获得有效版本，特制订本制度。二、适用范围本制度规定了样板的制作和检定、使用.更改、设备和保管等内容。本制度适用于本公司样板的控制和管理。三、职责由综合办负责样板的管理工作,车间负责按规定要求使用。四、样板的制作和检定1、公司样板由生产技术员接到顾客的技术资料后根据顾客的要求进行样板的制作与技术文件的编制。2、样板必须由质量负责人审核，厂长批准后，方可投入生产。五、样板的使用1 、样板由生产技术员负责统一管理,并根据生产计划进行发放及回收，发放及回收要保存原始记录。2、在生产过程使用中，操作员要严格按照样板及技术文件的要求进行生产。六、样板的更改K生产技术员要定期对样板逬行整理归档，结合生产过程中出现的问题进行修改和补充。2、在生产使用中，操作员如发现样板出现错误，由其综合办主任填写样板检查记录表交由厂长做出处理意见，由生产技术员负责修改后再投入车间使用。样板的保管U样板由生产技术员统一保管，复印或外借须经厂长批准。2、使用人员严禁在样板及技术文件上乱涂乱画,样板及技术文件在回收时出现了缺页及损坏现象，将追究使用部门责任。3、样板必须统一用架子挂放，注意防虫、防潮、防火。第七节采购控制制度、目的通过对采购的原辅材料、包装物及外协加工项目的控制，达到满足整个生产过程的需要,确保最终产品质量。二范围适用于本企业产品所需要的全部采购的原材料、包装物及外协加工项目的控制。三、职责1、综合办是物资米购的归管理部门，米购销售员负责制定米购计划并执行采购。2、质量检验员负责制定米购物资的技术要求，并负责逬货质量检验。3. 生产车间负责提供生产计划安排。四、米购物资的分类根据其对随后的实现过程及最终产品和服务的影响,将米购物资分为：1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如:布料；、辅助物资:构成最终产品非关键部位以及非直接用产品本身起辅助作用的物资，如:缝纫线、拉链、四眼扣等；供方评价规定U对新增供方的评价综合办采购销售员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行评价，选择合格的供方，填写新增供方评定记录表。采购销售员负责建立并保存合格供方档案。对新增供方的控制方式和程度为：1)对供应重要物资的供方，采购销售员首先对其设备能力、人员能力及管理水平等进行初步评定，索要营业执照复印件及必备的资质证明材料,必要时，采购销售员应到供方现场对其质量管理体系逬行审核，验证其是否具备持续生产合格品的能力，填写供方能力调查表。其次还需经样品测试及小批量试用，样品合格后，可小批量适用；能力调查、样品验证及小批量试用均合格后经质量负责人批准，方可列入合格供方名录。2)对于批量供应辅助物资的供方,在批量供应前，应对其进行小批量适用，合格者由质量负责人批准后列入合格供方名录，进行批量使用。对零星采购的辅助物资供方，其进货验证记录，即为对此供方的评价。2、供方的再评价1）采购销售员每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评价表，合格者，经质量负责人批准后继续列入合格供方名录。2）评定总分低于60（或质量评分低于48）应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报质量负责人批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行新增供方评价的规定。3）供方产品如出现质量冋题，采购销售员应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改逬的，应取消其供货资格。4、外包方控制对为公司提供服务的外包供方,也要按照以上规定对其设备能力、人员能力及管理水平等进行评定，合格者,方可作为合格供方。六、采购实施1、采购销售员根据生产车间提供的生产计划和库存情况编制采购计划，报经理批准后选择合格供方进行采购。2、重要原材料采购时，应签订“采购合同冷明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。3、辅助原材料或在商场采购的只需要在采购计划中明确品名、规格.数量.供货期即可。七、采购产品的检验和验证1、每批采购品进厂，须经质量检验员的检验，执行进货检验和验证管理制度。2、质量检验员也可在供方货源处抽样，经检验决定杲否可发货,货物进厂后仍需进行检验。八、采购产品的入库1、采购产品经检验或验证合格后方可入库。2、采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物相符。、采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。第八节工艺管理制度及考核办法、目的为加强对生产现场工艺的管理，保证在生产过程中严格按照工艺文件操作,遵守工艺纪律，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司生产现场工艺的管理。三、职责1、副经理负责组织制定工艺文件，并对工艺执行情况进行检查和考核。2、质量检验员负责对关键质量控制点的工艺执行情况进行巡检。3、基层班组负责人贯彻落实工艺纪律，并对检查出的不符合项进行整改。四、工艺纪律要求1、工艺纪律是确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。各相关部门及人员应严格执行工艺纪律。2、必须做到工艺文件正确、完整、统一和清晰，并符合技术文件的审批.修改规定。工艺文件包括配比通知单、工艺规程、作业指导书、操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的文件;。3、线操作人员上岗前须经过专业培训，做到定人.定机、定工种。4、车间必须依据工艺文件安排生产，并努力做到均衡生产。5、凡投入生产的材料、外购件、外协件等必须符合设计和工艺要求。6、必须保证工艺装备正常运转、安全可靠，符合工艺装备管理制度。7、操作人员在生产中必须严格按照技术图纸.工艺规程和作业指导书的要求进行生产。8、检验人员必须严格按照技术图纸、工艺规程和作业指导书进行检查。五、工艺变更操作1、采用新技术、新工艺、新材料、新设备时应采取工艺分析、审查和试验。必须经过技术、生产、质量管理部门的共同验证，鉴定合格后纳入正式文件方可正式使用。2、为均衡生产或生产急需，在不影响整体质量，并对后续工序加工亦无影响，允许临时变更工序顺序或加工顺序，但必须得到质量负责人的批准。六、工艺记录的管理1、关键质量控制点的工艺指标执行情况必须要有记录,由操作人员填写并保留*欧阳光明*创编2、过程检验人员的巡检记录应保留。3、生产管理人员的工艺纪律检查和考核记录应保留。七、工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的单位,将根据如下规定进行考核：1、工艺检查由综合办生产技术员负责，质量负责人批准处理意见，每周一次。2、对于违反工艺管理规定，不按工艺操作规程逬行操作,导致不符合工艺要求导致不合格品发生的，检查发现后责令整改并通报批评,并对操作者进行罚款100元/次。3、因上一工序原因导致工序不合格的，若能够及时查找原因并调整，不做处罚，否则，按上述条款进行处罚。4、关键质量控制点如出现违反工艺纪律现象，通报批评并対操作者处罚200元/次。5、工艺文件保管不善造成丢失或损坏的，罚款100元/次。6、对1月内违反工艺管理规定超过2次的操作者，除进行处罚外，要待岗培训一星期，考试合格后方可继续上岗。7、综合办保留工艺考核记录。第十节关键质量控制点控制程序、目的为了正确把握工序中的重点并对其加以控制，达成工序质量的有效管理，及时发现工序质量冋题并及时解决，保证产品质量的稳定，特制2021.03.07療欧阳光明床创编2021.03.07定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司关键质量控制点的设置和管理工作。三、关键质量控制点的涵义关键质量控制点是指产品生产过程中必须重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节和主导因素。四、关键质量控制点的设置关键质量控制点是产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节。凡符合下列要求的工序，需考虑设立质量控制点：1) 1、关键工序对产品性能、安全.寿命有直接影响的工序。2) 出现不良品较多的工序。3)用户反映.定期检查等多次出现不稳定的工序。2、特殊工序1) 工艺上有特殊要求，对下道工序有重大影响的工序。2) 所用原料价格昂贵、材料特殊的工序。3) 无法采取或采取监测手段不经济的，对该工序的质量进行监测的工序。待产品交付后问题才令暴露出来的工序。关键质量控制点的确定由质量负责人会同生产、质检人员确定。不得有漏项。五、关键质量控制点的识别*欧阳光明*创编本公司关键质量控制点为首件检验、裁剪、缝制（绸领子、纟尚袖子）。六、首件检验的控制1、首件检验的概念和范围1）首检又称首件检验，杲指对每批次生产的第一或前几件产品进行检验，目的在于及时发现冋题，从而避免产生批次性不合格品。首件检验主要由专职质检人员逬行，操作人员配合。2）首检范围a?每个连续生产的批次开始时；b.工艺、材料、设备.人员发生变化时；c?新产品的第一次试制时。d.使用新的工装与模具时。3、首检实施要求1）操作人员生产出首件产品后应进行自检，自检符合要求后，交质检人员进一步检验，并填写首件检验记录。2）首件检验项目和流程包括裁剪做袋合身缝纟尚领子绸下围绸袖子纟尚袖头做裤袋合侧缝合后裆纟尚裤腰合大裆锁眼钉扣熨烫成品带电荷的检测。3）在首检过程中，若无法在短时间内判定某些品质特性,则可针对这些特性在新产品试制时的进行检测，首检时可先不检验这些项目。5）因批量的原因，某些产品检验时要求不止检验一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首件。6）首件检验必须讲究效率,以免影响生产进度。7）产品试制时，首件经检验合格的产品由质检人员作为样品进行保存。七、裁剪、缝制（纟尚领子、纟尚袖子）的控制裁剪.缝制（绸领子、纟尚袖子）是合衣过程的重点，作为关键质量控制点，要求在加强一般工序质量控制的同时，采取有效的控制方法，对其进行重点控制，保证工序经常处于受控状态。主要工作包括如下几个方：（1）确立关键质量控制点，并在生产工艺流程图和生产车间现场标明。质量检验员必须按规定及时做好首检和巡检,保留检验原始记录。（3）操作人员应严格遵守工艺纪律，坚持做好生产运行记录。车间主任需对关键质量控制点进行确认并签字。（4）裁剪人员对裁剪的服装要认真细致的核对服装尺寸及款式的特点要求以及样板与服装款式要求是否一致,认真细致的检查服装廂料有无破损、花色.跳线、断线的现象，保证裁剪质量。（5）在操作电剪刀前，要检查所裁的廂料划线是否清晰，重点部位是否标记明显,划片的丝向及数量是否准确，以保证下到工序的产品质量。（6）绸领前定准领的中心点，领面压领里0.1cm,领面和领里的中心点对齐,做到不偏不斜，保证领廂和领里松紧适宜，美观平服,不反翘，不起皱,领角对称。（7）绸袖前预先收好袖山吃势,保证绸袖圆顺，吃势均匀,两袖长2021.03.07*欧阳光明*创编短一致，避免袖山出现拧纹、横纹。第十一节进货检验和验证管理制度、目的为保证公司对采购的原、辅材料.零部件以及外协件质量,把好原材料关，确保产品质量的持续稳定性，特制定本制度。二、适用范围适用于各公司所有原辅助材料和外协加工项目的检验和验证。三、职责1、公司质量检验员进货的检验和验证工作。2、库管员负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。四、进料检验流程1、综合办编制进货检验和验证规程，由质量负责人审核交经理批准后实施。2、进货检验和验证规程的内容包括材料名称、提供合格证明材料的要求、检验项目、指标要求、抽样比例、检测方法、使用仪器等。对于检测条件达不到的检测项目，规定出委托检测的频次、项目。3、采购销售员根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房保管员、质量检验员进行逬料的验收和检验。4、接到来料后，由库房保管员核对来料的品种、规格、数量（重量）和包装情况,经核实无误后，放置于“待检区通知质检人员检测。5、质量检验员接到检验通知后，首先查看检验报告、合格证等合格证明材料杲否齐全。然后依据原材料标准和逬货检验和验证规程的规定对来料进行检验，填写“进货验证记录爲6、质量检验员在“进货验证记录“上签字(或盖章)并加盖“合格”作为检验合格物料的放行通知,通知库管人员办理入库手续，由库管员对来料按检验批号标识入库。7、对于检测中不合格的原材料根据不合格品控制程序的规定处置，不合格来料不允许入库，应将其从“待检区”移入“不合格品区”,并进行相应的标识。8、进料检验结果的处理方式1)检验合格的材料，质量检验员将其放置在“合格区冷或悬挂贴合格标签，以示区别，等待库房保管员将合格品入库定位。2)不符合验收标准的材料，首先将逬料放置在“不合格品区,并于“逬货验证记录”上记录不合格项目，经综合办核实后转采购部门处办理退货。9、质量检验员应保留来料的合格证明材料、“进货验证记录以检验原始记录等相关记录。第十二节过程检验管理制度目的为了确保过程质量稳定，并力求改善质量.提高生产效率、降低生产成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司生产过程中对在制品、半成品的自检、互检、专检的管理。三、自检的管理生产过程中每一位操作者均应按照技术图纸、工艺规程和作业指导书等工艺文件对所生产的产品实施自主检验，遇质量异常应予挑出，隔离存放,并及时报告班组长分析原因，采取措施，防止重复发生。四、互检的管理对流水线生产作业实行下道工序接到上道工序的制品时应检查上道工序产品的质量是否合格方能继续作业的制度。对于非流水线作业，由生产组长负责对组员的制品随时抽样检查。条件允许的情况下两种方法同时实施。检测依据为技术图纸、工艺规程和作业指导书等工艺文件。五、巡回检验的管理1、巡回检验概念巡回检查制度时定点、定时,对生产的重要部位逬行全廂检查,掌握情况，发现冋题及时排除隐患，确保产品质量稳定的一项制度。2、巡回检验的方式：由公司质量检验员逬行，检验方法如下：a. 对于批量较大、工艺简单、不易出冋题的工序,实行抽样检查制。b. 对于原料特殊、难度大、易出冋题的关键质量控制点，实行全检制，做到一件产品也不放过。3、巡回检验的实施要求：a.由各公司专职检验员负责对生产过程巡回检验。b?各公司依据产品生产工艺结合实际需要制定半成品检验规程，规划检查点，规定检查人员、频次、项目、方式、方法。选用较合理的检查路线和顺序检查。质量检验员依据工艺文件和半成品检验规程各道工序每日分上午、下午、加班时段进行巡回检验，并及时将检验情况详细记录在“工序巡检记录表”的相应栏内。c. 对于质量控制点经过程检验员查验合格后方可转入下一道工序或流程;返工品经过程质检专员重检后方可放行。过程检验员每日应将检查结果记录在“工序巡检记录表中。在巡检过程中发现生产人员的操作不规范或发生工艺流程冋时，巡检人员需要及时生产人员做出调整,并记录考核质量巡回检验应注意工作效率，以免影响生产逬度过程巡检中若发现可能引起重大质量事故的隐患，过程巡检员有权决定立即停产，并及时通知生产负责人和质量负责人。六、记录要求检验人员应保留自检、互检、专检的有关记录。第十三节出厂检验管理制度、目的为使检验人员了解检验方式，确保产品出厂质量，让用户满意放心，特制定本制度。二、适用范围适用于本公司产品出厂检验的各阶段。三、职责1、质量负责人全面负责出厂检验工作，组织制定出厂检验规程。2、质量检验员具体实施出厂检验工作。四、出厂检验的阶段1、完工检验阶段是指产品所有生产工序都已经完成后进行检验的阶段，该阶段检验合格后，通常除进行打印标识和外包装外，不再做其他工作，即可将入库或交付用户。完工检验是对最终产品质量的全面考核,同时也杲验证产品杲否符合顾客要求的最后时机，杲质量保证活动的重要内2021.03.07*欧阳光明*创编2、包装检验阶段是指在对产品进行包装、标识后，针对包装、标识是否符合要