广东本集配送中心物流仓储管理制度流程

.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称1.0 目的通过制定仓库管理制度与操作流程，为仓库人员作业提供必要的指引与规，确保公司商品收、存、拣、发、配各物流环节的高效率、低成本运营，为上好便利店提供快捷、安全、准时、准确的物流仓储服务。2.0 适用围本制度适用于上好配送中心所有商品库存管理与作业。3.0 职责3.1 物流部经理负责该制度的制订、修改与实施；3.2 物流部主管负责该制度的具体落实、检查与督导；3.3 物流部作业人员分别负责商品的收、存、拣、发、退等事务；3.4 采购部和物流部共同负责呆滞与不良商品处理；3.5 财务部和物流部共同负责盘点工作的落实；4.0 流程4.1 供应商交货流程4.2 采购收货、退货流程4.3 销售出库流程4.4 销售退货流程4.5 盘点流程4.6 胶箱回收管理流程4.7 采购收货单传递流程4.8 采购退货单传递流程4.9 销售出库单传递流程4.10 销售退货单传递流程4.11 其它入库、出库单与库存调拨单传递流程专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.1 物流部供应商交货流程采购部供应商收货部专业资料.审核并发布 PO供应商供应商反馈信息预约按预约时预约间到达受理投单确认采购订单卸货安排车辆整理停靠卸货商品验收办理退货签单打单开放行条离开配送中心专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.2 物流部采购收货、退货流程专业资料.物流部采购收货、退货流程责任归属作业流程作业指引供应商收货员打单员供应商收货员卸货员供应商收货员供应商收货员打单员收货员供应商供应商投单OK货车停靠卸货整理OK商品验收OK签字盖章办理退货入库打单OK开放行条供应商离开结束1.供应商投单：送货单+采购订单；2.信息组打单员核对公司系统采购订单；3.核对无误后收货组安排卸货，并确认是否有退货，有则同时通知供应商与退货员；4.供应商直送由其自带人卸货，物流托运由仓库安排人员卸货；5.同时有多个供应商到货，则按预约先后安排卸货：6.收货员现场指导、监督卸货，维护现场秩序；7.数量确认：整件按 20%开箱抽查；零数100%清点，计重商品过磅；8.日期确认：剩余保质期按国内商品 80%，进口商品 70%标准执行；9.包装确认：完好、干净、轻微破坏（不影响内包装销售）；10.商品确认：条码、克重、箱规、名称；11.品质确认：见下供应商送货准规；12.开箱验收后要封箱，整板商品用围膜加固（直送由供应商执行，物流托运由仓库卸货人员执行；13.供应商有退货则办理退货手续；14.退货当面清点、签收；15.完成退货、异常处理后签单打单：16.确认货车放行，开放行条：17.指引供应商正确离开现场：18.单据存档，妥善保管：19.以上任何环节出现异常，收货员必须立即停止作业并通知当班主管或经理，商品有异常（如日期、品质不达标）通知相应采购处理，不要与供应商发生争吵打架事件；专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.3 销售出货流程专业资料责任归属.物流部销售出货流程作业流程作业指引打单员拣货员调度员复核员集货员司机送货员复核员配送员司机配送员财务信息组开销售单异常排车拣货异常复核欠货集货打退单装车通知客户配 送返厂交接单据结束1.客户订单接受截止时间为当天12点；2.新客户首单，要先在系统内建客户资料；3.销售单开单截止时间为当天14点；4.销售单蓝联给拣货组，黄联给调度组，白红两联给复核组 ;5.调度主管拿到黄联后做好配送计划，排好线路，并打印派车单 ;6.拣货员拣货时遵守“先进先出、下重上轻、标示朝外”的原则；7.拣货员发现实物不足出货数量时,要立即向主管反映，主管对库存不准商品进行复查 ; 8.拣货员将拣好的货随单放在指定待复核区；9.复核员持白红两单复核待复核区商品；10.复核时发现外包装或商品有异常时，需找拣货员确认，不能出货的商品需退给拣货员处理；11.复核发现有错误时要将此份单的商品存放于指定场所，并向主管反映，经主管确认确实无货，则修改配送数量并打退单；12.当库存无法满足销售单出货，欠货打退单后，要及时通知客户。13.复核员在所复核的单上签名确认；14.集货员将复核好的商品按车次做好集货；15.集货员跟据每天装车顺序做好集货区规划；16.货车到位后，仓库安排人员出货；17.复核员、配送员现场交接商品与单据：18.调度员现场跟进装车进度与质量；19.配送员、司机跟据排车先后顺序送货；20.配送过程中确保服务质量；21.配送过程中确保人身、商品、单据、货款等安全；22 。配送过程中出现异常要及时向调度主管反馈；23.配送员回厂后及时清点退货、整理单据；24.配送员与财务做好单据与货款的交接；专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.4 销售退货流程专业资料责任归属.物流部销售退货流程作业流程作业指引客 户业 务配送员司机配送员配送员收货员打单员收货员收货员理货员客户退货拒收退货不可退清点核对可退装货返厂复核可退不可退打印销售退责任人买单货单商品返仓上架结束1.客户退货由业务填写退货通知单并签字同意（依商品部的可退标准执行），然后交给配送安排退回 ;2.客户拒收商品，直接在销售出库单上相应条码后写退回数量；3.配送员收取退货时要仔细核对产品条码、名称、数量、规格；4.核对无误后 ,配送员方可签收客户退货单并装车 ,同时取回相应回联 ;5.返厂后 ,配送员将拉回的退货卸在指定的区域 ,并同退货清单交接给收货员 ;6.因回厂晚，无收货员收货时，配送员可将退货暂时锁于货车内，待次日上班后再与收货员交接7.收货员收到配送员拉回的退货与退单后 ,仔细核对，无误后在单上注明所退仓库并签名；8.收货员将退货存放于退货暂放区并做好标记，签收单据交订单组打销售退货单；9.不符合退货标准与数量短少的退货 ,由责任人承担赔款 ;10.打单员跟据收货员签核的退单打印系统销售退货单，并交回收货员；11.收货员核对销售退货单，无误后在单上签名，并取下黄联置于退货上，其它联单与手写退单或销售出库单一并交给调度主管；12.收货员将退货与黄联退单交接给所退仓库人员；13.各仓理货员跟据退单对退回商品进行分类、整理，并归入相应的库位；专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.5 盘点流程专业资料.物流部仓库盘点流程责任归属打单员打单员仓库人员仓库人员财务人员仓库人员打单员仓库主管仓库经理仓库主管仓库经理作业流程盘点准备停止开单清理账务打印盘点表商品整理仓库初盘财务复盘 /抽盘数据录入更新库存差异分析盘点考核总结改善结束作业指引1.盘点前做好盘点计划（时间进程、人员安排）；2.处理完所有已开单据的出入库操作与异常：3.关闭系统进入系统盘点状况：4.打单员按仓位打印盘点清册：5.盘点清册统一交接给仓库主管；6.盘点清册产生后严禁再移动库存；7.系统关闭后，仓库先处理完所有未完出入库作业与异常；8.未入库 /出库商品单独存放，单独凭未处理单据盘点（如待出货商品、复核商品、供应商到货未入库商品）：9.商品整理按“相同商品集中放置、定容定量、码放整齐”等原则；10.盘点表上有系统库存数，初盘人员将初盘数与差异数填在盘点表上；11.要填写计算方法，按“（板数 *箱数 /板 +散件） * 装箱数 +散数”格式写；12.仓库安盘完成后，主管对库存差异大的商品进行复核；13.财务对仓库初盘结果进行复盘或抽盘，复盘比例由财务决定；14.财务复盘发现差异，要现场与初盘核实；15.复盘完成后，仓库主管将盘点表交回信息组；16.信息组将实盘数录入系统，并更新库存，产生盘点盈亏表；17.主管对盘点盈亏数据进行核实、分析；18.经理计算仓库人员盘点绩效考核结果；19.仓库经理、主管对盘点进行总结，提出改善方案并制定改善目标；专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.6 胶箱回收管理流程专业资料.物流部胶箱回收管理流程责任归属作业流程载具管理员载具区拣货员损坏载具管理员拣货领取出货复数复核员交接司机司 机配送交接报废申请客 户损坏客户管理清洁入库调度主管判定客户责任良好调度主管扣款财 务司 机回收公司责任装车收货员返厂复数载具管理员维修 /报废作业指引1.仓库所有回收载具集中专人管理；2.载具出厂、回收随系统单据流转；3.调度员负责载具计账（系统总账与门店手工账）；4.拣货员使用载具在载具区领取，原则上用多少领多少，多余的退回载具区存放；5.为降低载具成本，拣货员拣货优先使用纸箱拣货；6.复核员确保出货使用的载具的完好；7.装车时复核员与司机做好载具交接，并开载具交接单给司机；8.司机送货到客户处与客户做好载具交接与记录；9.司机从门店回收的载具必须完好，不能接收破损载具；10.损坏的载具由门店申请报废；11.调度主管负责对门店提报的载具报废申请单进审核与责任判定；正常老化或质量问题由公司承担减账报损，属门店损坏则由门店承担赔偿；12.属门店责任破损的载具由调度主管向财务提报扣款单，由财务执行扣款；13.司机将符合回收的载具装车拉回仓库，并填好载具回收单；14.返厂后，司机将载具与载具回收单一并交给收货员复核签字；15.收货员在核实后的载具回收单上签名确认，交给调度员做账；16载具管理员对每天回收的载具进行清洁归位；17.载具管理员将破损的载具集中存放，定期维修或报损；专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.7 采购收货单传递流程专业资料.采购收货单传递流程阶段收货员打单员收货主管理货员财务部供应商送货单1复核 OK系统收货采购收货单2（一式三联）收货员3签名确认4主管审核红、黄两联白联5理货入库签收（黄联自留）红联6存档、传递（红联自留）7财务存档白联专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.8 采购退货单传递流程专业资料.采购退货单传递流程阶段退货理货员打单员收货主管收货员供应商财务部退货清点1提供明细系统开单2采购退货单（一式三联）退货理货员3 确认签名4主管审核5退货复核供应商交接黄联白联、红联6厂家回联存档、传递财务存档7（红联自留）白联专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.9 销售出货单传递流程专业资料.销售出货单传递流程阶段打单员拣货组复核调度主管司机客户财务部1制单排 车计划黄联存档( 一式四联)蓝联2拣货白联、红联复核员复核3并签名排车4单货交接5装车送货红联白联6客户自留交财务专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.10 销售退货单传递流程专业资料.销售退货单传递流程阶段司机收货员打单员收货主管退货理货员财务部客户退货单12客户退货单收货员点数3销售退货单（一式三联）4收货员签名确认5主管审核黄联白联、红联退货理货员6存档、传递财务存档7(红联自留)白联专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称4.11 其它入库、出库单与库存调拨单传递流程专业资料.其它入库单、出库单与转储单传递流程阶段仓库主管打单员仓库经理财务部1手工申请单2制单（一式三联）3主管核对签名4主管审核黄联白联、红联5主管留底存档、传递（红联自留）6白联财务存档专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称5.0 容5.1 卸货、验收、入库规定厂商交货卸货时，收货员需提供适合的工具协助卸货人员卸货，同时做好货物与人员安全指引（依 4.1 供应商交货流程操作。商品验收入库依 4.2 采购收货、退货流程作业指引操作。商品收货对生产日期的要求严格依据标准执行。5.2 储存、保管、安全规定所有储存商品摆放需符合5S 之整理、整顿、清扫标准，做到商品摆放整齐、库容干净整洁，摆放符合“上轻下重”“上小下大”“上零下整”“标示朝外”的原则。商品堆放“五距”要符合要求，其中：墙距不少于0.2 米，灯距不少于 0.3 米，柱距、顶距和垛距可根据现场状况与作业的便利性来确定。所有商品做到“定容、定量、定位”储存，同一条码、规格的商品使用统一包装方式。商品储存、保管过程中要做好生产日期先后的区分，以便先进先出的有效执行。确保所有库存商品包装完好并封箱，散数箱用黄色胶带封箱，避免商品裸露存放。仓管员对库商品要做好日常维护，发现商品有烂包、漏气、胀包等现象时要及时清理移仓，避免影响箱其它商品质量。仓库所有员工在工作中要尽职尽责，发现有破坏商品及包装现象要及时制止，并报告上级主管，要坚持维护公司规章制度及原则，保护仓库一切商品。仓管员每天自觉维护库区清洁卫生 （包括地面、墙角、天花板、商品包装上的卫生），做好防火、防盗、防破坏工作。专业资料.为使仓库存货账实相符， 仓管员必须做好日常盘点和月盘点工作，随时了解仓库的储备情况，有无库存差异或超储积压、呆滞，并即时上报。当客户退回的商品不符合各品牌退货标准及退厂指引时，仓库不能接收此笔退货，应采取责任人赔款处理。搬运、整理商品时必须轻拿轻放，不得随意丢、扔、摔，货品摆放方向必须严格按包装标识作业；在堆高商品时不得以直接踩踏产品为借助作业，可以使用较硬的木板垫底或使用梯子。各主管在上、下班时要对所负责的仓库区域进行安全检查，检查门、窗、灯是否关闭，搬运工具、设备是否正常，商品摆放是否正常，若有异常需立即查明原因或上报主管。正确使用仓库各项工具设备（如手动叉车、推车、风扇等），定期保养避免安全事故的发生。为了保证在库物料品质的合理延续，必需做好库存商品的防尘、防虫、防潮等防护工作。保持库房消防器材的齐全、完好，严禁堵塞安全通道与消防器材。5.3 拣货、出货规定商品拣货出货依 4.3 销售出库流程作业指引操作。商品拣货出货必须严格执行先进先出原则。仓库人员要坚持“见单发货、不打白条”的原则，特殊情况需有运营总监签名同意方可发货。专业资料.本集仓库管理制度与操作流程所属文件文件物流部制度、流程仓库管理制度与操作流程版本号部门类型名称5.4 退货处理规定采购退货依 4.2 采购收货、退货流程作业指引操作。销售退货依 4.4 销售退货流程作业指引操作，各品牌退货与退货标准参照商品部提供的各品牌退货标准及退厂指引。所有退货在库管理参照5.2 储存保管规定。客户退回的商品要及时分类整理,仓管员定期将待退厂商的商品清单给商品部人员,以便联系厂家处理；厂家下次送货时必需将退货清退。无法退厂商的商品需申请报损处理，跟据商品多少来确定报损周期，最少每个月报损清理一次。5.5 盘点管理规定公司仓库所有商品盘点依据4.5 盘点流程执行。5.6 单据账目规定仓库各类单据操作与传递流程依据第4.7 条到第 4.11 条各单据传递流程操作执行。仓库所有自留存档的单据必须按日成捆、按月成箱整理，并做好标示统一存档。文员每天及时将交回的单据进行分类、整理与传递，避免单据遗失。仓库所有单据与录入ERP 系统的数据必须真实、准确、及时、清晰，严禁弄虚作假。仓库文员要及时将单据录入电脑，做到当天的账当天完成，在输入电脑账目时，不得随意改动单据上的规格和数量，如发现有可疑的账目，要问清情况再录入，所有单据更改必须有责任人签字。仓库执行日盘点原则，发现异常需立即查核，有重大或贵重商品差异时，要立即上专业资料.报主管。仓管员要对所负责的单据交接、商品库存负责，若发现重大遗漏或短缺，需承担相应责任。5.7 工作纪律规定仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止，除极特殊情况外，要遵守“先执行后上诉”的工作原则。仓库工作人员倡导细心、严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作，做到当日事、当日毕。严禁在仓库大声喧哗、追追打打、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏或长时间聊天。严禁在仓库区域吸烟，动用明火需提前申请。严禁监守自盗、私自动用公司任何财物。无关人员，未经许可，不得进入仓库。仓库各级员工要立足本职，坚守岗位，熟练业务；具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评、服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。6.0 相关表单6.1 采购收货单6.2 采购退货单6.3 销售出库单6.4 销售退货单6.5 其它入库单6.6 其它出库单专业资料.6.7 库存调拨单单纯的课本容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到容的完善教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。单纯的课本容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到容的完善教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。专业资料