超市专柜管理执行手册

考 勤每月初传真考勤表至公司才可计算工资（附考勤表）第一条：每天工作8小时，但应根据客户的具体要求适应不同的时间段；第二条：逢元旦、国际劳动节、国庆节、春节假期按国家规定执行；第三条：促销员每周至少享有一天的休息时间，但原则上不能安排在节假日进行；第四条：不许代人打卡或托人打卡，违者罚款；第五条：公司将不定期抽查考勤卡记录；第六条：伪造、涂改考勤卡者，以旷工论一天论处；第七条：晚到五分钟以上视为迟到，超过三次算一次旷工，提前30分钟内下班视为早退；第八条：旷工一天扣除二日工资，旷工三天以上者，视为自动离职；门店日常工作程序 开店：一、营业前：1) 上班前必须穿公司指定制服和工作鞋，佩戴工牌于胸前，服装统一整洁，并完成基本化妆工作，仪容端庄，举止得体。2) 每天准时开店，店员应于超市开店前30分钟到店。3) 点清货品数量。4) 各种活动宣传海报的放置。5) 新进商品的陈列。6) 专柜四周是否清洁畅顺。7) 灯光是否控制适当。8) 前一日销售额是否发到公司信息平台。9) 准备好营业所需的各种票据。10) 打扫负责区域内的卫生（包括地面、层板、柜台、货架、样品、门窗、玻璃等）。11) 检查备用工具是否齐全（如剪刀等）12) 查阅交接班记录，并跟进未完成之事项。13) 上午12：00前完成昨天做帐工作（包括与超市及公司帐务）。每天下班后到收银台打印当天的收款记录，与当日小票对账。第一：超市货款多于小票货款，是因为跑单（顾客拿货品到收银台买单），要查对跑单的品项，记入销售记录。第二：超市货款少于小票货款，促销员要凭售货小票（盖有超市“收讫”章）与收款员查对，是否有未入账，叫收款员补上，要做到小票与收款明细完全一致。一、 营业中1、 货品是否丰满，是否需要紧急补货。2、 陈列是否按照要求排列。3、 随时检查挂件是否平整？4、 营业员精神状态是否饱满？是否有工作人员聊天或无所事事。5、 POP牌是否脱落。6、 卖场中是否有污染品或破损品7、 价格卡与商品陈列是否一致。8、 上下午班交接人员是否正常动作。9、 有否公司新政策、促销活动的通知、关于经营活动的改善事宜。店员1、 巡视负责区域内的货架，了解销售情况。2、 根据销售动态及时做好补货上架，做好清理、整洁工作。3、 协助顾客做好服务，回答顾客询问，接受顾客的建议。4、 注意卖场内顾客的行为，有礼貌制止顾客的不良行为。5、 随时检查挂件是否整齐。6、 卖场中是否有污染品或破损品结帐：1、 参照货品吊牌上的款号及正确价格，快速的在小票上正确填写。（清楚地填写：货号、规格、颜色、单价、数量、金额、收银小票流水号，方便做销售报表）2、 小票一式三联，需上下填写内容一致，如修改需三联一起修改或作废重新再开票。3、 装袋服务：要根据顾客的购买量、物品大小、厚度、物品类别入袋。需将小票顾客联与公司的购物袋用订书机订在一起。4、 包装货品前，主动请顾客检查货品，重新包装货品，诚恳及礼貌的把货品双手递给顾客。5、 有礼貌地向顾客道别。待机：是指专柜暂时没有顾客时，店员边做销售准备，边等待顾客的机会。1、 正确的待机姿势：双手自然下垂，轻松交叉于身前，两脚微分，平踩在地上，身体挺直、朝前，站立的姿势不但要使自己不容易感觉疲劳，而且还必须使顾客看起来自然舒服。2、 正确的待机位置，是站在能够照顾到自己负责的商品区域，并容易与顾客作初步接触的位置。3、 在待机时间内可以检查展区和商品，整理与补充商品等其它准备工作。4、 时时以顾客为重，一旦顾客有所求，就应立即放下手中的工作，来迎接顾客。5、 不正确的待机行为有：躲在商品后面看杂志，化妆；胳膊搭在商品、货架上或是双手插在口袋里；无精打采、发呆、打呵欠；读书、看报、吃零食、吸烟或在客户面前有不得体的言行举止；专注的整理商品，无暇注意顾客。营业后：1、 负责打扫区域内卫生。2、 检查工作用具是否齐全。3、 认真填写交接班记录。4、 进行当日数量清点，并由晚班店员负责填写销售情况与日报表。5、 闭店前须将当日帐目整理清楚后，方可离去。收货流程货运公司送货到门店，由当班促销员收货。收货时注意：1、包装箱有否破损，如有破损需与货运公司人员当面清点箱内物品，注明短少物品，双方当场签字确认，等待公司处理。 2、包装无破损，可只清点大箱。 3、货到专柜后，分开待上架商品和待库存商品，先将库存商品放入仓库，再将待上架商品放上货架。4、清理废物，清扫工作现场后方可离开。5、将清点情况发回公司，如无差错，相关跟单员将本单数据以电子邮件的形式发回专柜，专柜倒入库存。 如有差误，将差误情况汇报公司，经业务及跟单处理后，由跟单员将准确的数据发回专柜，由专柜倒入库存。要保证公司库存与门店库存一直。门店进销存管理每月2号前需将“门店对帐单”“月销售报表及盘点数量”寄回公司一、 进货1、 订货：首单订货由业务和跟单完成。自第二单开始，由专柜店长负责订货，跟单员审单，业务、销售代表协助审单。2、随时记录缺货情况。促销员每日记录排面、仓库的缺货情况，将所有记录收集在一起。2）、畅销品安全库存记录，畅销品要保证库存有3-5个，排面3-5个，够一星期的销售，并预多2个以备突发情况。品，跟单员负责追踪到货、配货、发货问题，门店员工负责堆头、促销车的陈列。4）、在每周三下午六点前将订单发回公司（传真、电子邮件），注明需到货时间。业务和跟单要审核门店的订单是否合理，要酌情发货。跟单人员要及时跟进新品到货情况，及时配货到门店。有电脑的门店用电脑做，无电脑的门店用手工单。5）、调货流程在公司送货未到时，门店因销售需要，可往最近的门店调货，调货需填写调货单一式三联，一联交公司跟单员做调拨，另两联由调出门店和调入门店分别保管。3、退货：退货箱要在收货前整理好，内要有退单，退单一式三份，一份传真回公司（并且自己保留），一份交业务人员审批，一份放退货箱内，一份交物流公司人员，但以上各个环节都要经过签字。促销员要将退货送到收货区，由送货的公司车辆或货运公司退回公司。然后将件数、发货时间及预计到货时间发信息至收货人及相关业务。4、收货流程货运公司送货到门店，由当班促销员收货。收货时注意：1）、包装箱有否破损，如有破损需与货运公司人员当面清点箱内物品，注明短少物品，双方当场签字确认，等待公司处理。 2）、包装无破损，可只清点大箱数量。 3）、货到专柜后，分开待上架商品和待库存商品，先将库存商品放入仓库，在仓库标签上做好进货记录。再将待上架商品放上货架。4）、清理废物，清扫工作现场后方可离开。5）、将清点情况发回公司，如无差错，相关跟单员将本单数据以电子邮件的形式发回专柜，专柜倒入库存。 如有差误，将差误情况汇报公司，经业务及跟单处理后，由跟单员将准确的数据发回专柜，由专柜倒入库存。要保证公司库存与门店库存一直。如无BKD系统门店要统计好单号、型号、单上数量及实收数量。5、库存管理将有限的仓库空间分为旱冰鞋区、球类区、拍类区、器材区，每一个区域贴上标签，写明型号、颜色、尺码、数量。每次入货（进货或从排面撤回的货）、出货（销售或补充排面），都要在标签纸上相应的货号后做记录。（业务和销售代表要对仓库情况随时检查）。14) 所有仓库的货品必须放在外包装纸箱里，绝不允许直接将货品放在仓库货架上。（牛皮纸箱包装的旱冰鞋可竖放在货架上。彩纸装的旱冰鞋必须放在外箱里，才能在上面放其它货物。直接放在货架上的彩纸装旱冰鞋如果直接放在货架上，绝不准在上面堆放其它货品。）要尽量利用公司的送货纸箱，以保证货品包装的完好。并且在外箱上表明装箱单品。在要仓库准备一个纸箱装退货产品。15) BKD库存管理：门店配备电脑，每资收货后，照收货程序验收，无差错的，经手人员电话告知跟单员，跟单员将本次发货数据以电子邮件的形式发给门店，门店收到后倒入BKD，收入程序完成。如有差错，需2人以上当面清点，并将差错数据报告跟单人员。跟单员调查原因，经公司处理后，将准确的数据发给门店，门店再倒入BKD。 16) 无电脑与BKD的门店要在当次送货单上做记录。17) 排面库存管理：促销员要熟记每个排面的货品种类、数量，当天销售结束后要核对排面库存，是否有遗失（被客人拿到总收银台去买单，被偷走），要在当天销售日志上做记录。排面库存的标准：1）、球类：5号、7号球每个货架2个。2号、3号小球4个以上。2） 、羽网拍类：每个挂钩一个型号，3支，不能超过5支（统一3支或统一5支，绝不允许同一排面有的3支，有的5支，不利于库存管理）3） 、乒乓拍类：每挂钩3支。4） 、护具类：每挂钩3盒。5） 、跳绳类：每挂钩3支。6） 器材类：每个单品在排面的库存不超过3个（包括样品）。臂力器和哑铃、沙包可适当多放。7）、旱冰鞋：畅销款要尽量保证在排面的库存齐色齐码。促销品的堆头要齐色齐码。5）、排面的补货要随时进行，晚上销售结束后和早上上班前要集中补货。所有排面上的产品必须贴上公司的销售资料（货号以及价格、在送货时配发），能打防盗扣的要尽量打上防盗扣。在退货时，小心撕掉公司货号，除去防盗扣。二、销售1、排面管理：除了排面库存以外，促销员要随时进行排面管理。1）、保证标价签与货架上的商品一直。2）、在没有客人时整理排面，将商品的商标面（或最漂亮的面）向外；破损的包装要收起来，与公司协商更换包装；残次品要及时收回仓库退货箱，并做记录；促销商品要保证宣传物料的完好、醒目。3）、将客人弄乱的商品摆回原位。4）、如公司发货时有旧款的彩纸（拍类），促销员要第一时间换上新的彩纸（公司配发），保证排面的统一、整齐。2、 报表管理1）、销售报表：原则上当天的销售当天做销售报表（有电脑的门店在BKD里做，没电脑的门店做手工报表）。当天无法完成的，第二天早上9点前必须完成。在日报表（开业时配发，用完后再伸请领用）上列明当天销售的货品（凭小票）。报表上要准确、清楚地写明型号、颜色、单价、数量、折扣、金额。特殊情况要注明。当天退货要注明。2）、BKD里的销售要第一时间导出发邮件回公司跟单处。手工报表每星期一用快递寄一次，做报表时使用复写纸，一份发回公司，另外一份留在专柜备查。3）、销售数据通报：每日的销售数据要当天晚上发回公司：跟单叶小姐：，以及相关业务。便于公司统计销售记录。信息上要注明店别、日期、正常货号销多少、促销货号销多少。4）、对账：每日在门店打印前一天的销售报表，能打印明细的系统要打印明细。与前一天的小票对账，做好差异记录。（如果门店对账单大于小票记录，是跑单客人自行到总收银台买单，要尽量查清楚是哪些商品（可通过盘点），做好记录，使库存准确；如果门店对账单小于小票记录，是门店收银错误，销售员要凭盖有收银章小票和对账单与门店对账，及时纠正错误。）附门店对帐单（每日需记录，月初与盘点表及月报表一同寄回公司）三、存货管理 1、盘点 1）、大盘：每月最后一天，由门店自盘（公司会抽掉人员协助），盘亏（实际库存小于公司BKD库存）与盘盈（实际库存大于公司BKD库存）的差异，除去上月的跑单金额外，余下部分由该门店所有人员承担。 2）、抽盘：销售代表或业务人员到门店时，随时抽查门店库存，差异金额在月底除去跑单金额外，不足部分由店长和促销员承担。 3）、开业一年以内的专柜每月盘点一次，一年以上的专柜每季盘点一次，三年以上的专柜每半年盘点一次。 4）、盘点数量可写在月销售报表最后一行。 2、盘点差异处理1）、实际盘点与库存的差额，减去对账单差异（跑单部分），再扣除促销差异，就是专柜的实际差异，业务、销售代表、专柜员工要承担实际差异的责任。例：20000（盘点差异）15000（跑单部分）3000（促销差异）=2000（实际差异） 2）、承担比例：公司（业务、销售代表、跟单）30%，门店70%（店长、促销员） 3）、盘点结束，将差异处理完备后，跟单员要对该门店的库存做调整。保持公司BKD库存与门店实际库存一致，再将准确的资料发到门店，由门店导入BKD，要做到实际库存、门店BKD、公司BKD完全一致。 4）、跟单员要随时检查门店的库存。 5）、销售代表、跟单员在审核订单时要根据库存情况处理。 6）、每次进货、出货（销售、退货）都要准确记录，按上述流程执行，就能保证库存的准确。 所有门店必须严格按照以上程序管理，如有违反必将严肃处理！