肉牛罐头加工与肉牛育肥可行性实施计划书

优质猪肉罐头食品加工及猪肉育肥项目口r 行 性 研 究 报 告神宝牧业开发责任公司 2011年 2 月目录第一章 总论1.1 项目提要1.2 可行性研究报告的编制依据1.3 综合评价和论证结论第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.2 项目区农业产业化经营发展现状2.3 项目建设的必要性及目的意义 第三章 建设条件3.1 项目区概况3.2 项目实施的有利条件第四章 市场分析与销售方案4.1 产品市场分析4.2 产品生产及销售方案4.3 销售策略和营销模式4.4 销售队伍和销售网络建设第五章 项目建设方案5.1 建行任务和规模5.2 项目规划和布局5.3 生产技术方案和工艺流程5.4 项目建设标准和具体建设容5.5 总图运输与公用辅助工程5.6 项目实施进度安排第六章 投资估算和资金筹措6.1 投资估算依据6.2 项目建设投资估算6.3 资金来源与筹措6.4 资金使用和管理第七章 财务评价7.1 财务评价基础数据与参数选取7.2 销售收入和销售税金及附加估算7.3 总成本及经营成本估算7.4 财务效益分析7.6 财务评价结论 第八章环境影响评价8.1 环境影响8.2 环境保护与治理措施8.3 环保部门意见第九章 农业产业化经营与农民增收效果评价9.1 农业产业化经营9.2 农民增收9.3 其他社会影响第十章 项目组织与管理10.1 组织机构与职能划分10.2 经营管理模式10.3 经营管理措施10.4 人员来源与技术培训10.5 劳动保护与安全卫生 第十一章可行性研究结论11.1 可行性研究结论11.2 问题与建议第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称优质猪肉罐头食品加工项目1.1.2 建设性质新建1.1.3 项目建行单位，法人代表，所有制形式 项目建设单位：神宝牧业开发有限责任公司 法人代表：继升注册资本：（人民币） 500 万元 企业类型：有限责任公司 注册地址：古丈县罗依溪镇龙潭村花果山 成立日期： 2005年 4月15日 经营围：畜禽养殖及销售1.1.4 建设地点，建设规模，建设期限，建设容一、建设地点：罗依溪镇龙潭村花果山二、建设规模：1、年屠宰、分割猪肉 3000 头。2、年鲜销优质分割猪肉100吨3、加工销售清真系列猪肉罐头80吨，其中红烧猪肉罐头50吨、猪肉午餐罐头20吨、 卤猪杂罐头10吨。三、建设期限：项目建设期为1年。四、建设容：1、建设日产50头生猪屠宰、分割加工厂一座，占地 3亩。2、建设年产800吨猪肉系列罐头生产工厂一座，占地 7亩。项目申报单位项目申报单位：古丈县农开办。申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示效果的监督； 负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。投资规模及资金构成本项目总投资为903.80万元。其中固定资产合计 603.80万元（含固定资产、无形资 产、递延资产、预备费用），流动资金投入300万元。资金筹措申请各级财政投资50万元，占本项目总投资5.5%。公司自筹727.50万元，用于固定资产投资 677.50万元。流动资金不足部分，申请银 行短期流动资金贷款。主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表（达产年）序号指标名称单位指标1项目总投资万元1027.501.1固定资产投资万元787.501.2流动资金万元3002资金筹措万元1027.502.1财政投资万元502.2企业自有资金投入万元727.502.3银行短期流动资金贷款万元2503新增年产量3.1优质分割猪肉吨9003.2红烧猪肉罐头吨5503.3午餐猪肉罐头吨3003.4卤猪杂罐头吨504销售总收入万元22505总成本万元18006利润总额万元4507所得税万元96.508销售税金及附加万元649净利润万元289.5项目辐射围及带动能力项目建成后，能大面积带动农户养猪致富辐射区域：全县10个乡镇直接带动农户： 50户农户， 100余人基地规模：饲养能繁母猪 5000 头，可出栏生猪 10000 头以上。农户均收入增加 2600 元以上。吸纳农村劳动力 100 人。公司直接吸纳就业人员 50 人，就业人员平均年收入 10000 元以上。1.2 可行性研究报告依据1、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 （财发字【 1999】1 号；2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字【1999】57号）；3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字【 2002】175 号）；4、国家农业综合开发项目建设试行标准 【（94）国农综字第 28 号】；5、有关政府文件；6、企业提供的相关资料。1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价1、项目建设的必要性该项目为“古丈县优质猪肉产业化工程”的主要部分，项目符合国家农业产业政策和 地方发展规划，符合当前种草养畜的良性生态循环发展方向。古丈县生猪养殖已有很好的基础，农户的养殖积极性高，加上当地政府的支持，本项 目投产后，生猪养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产业的发展，对古丈县 农村产业结构的调整作出积极的贡献。2、项目建设的可行性随着人民生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的食 品。无公害的优质猪肉及制品符合目前的是县场需求，产品县场前景好。 当地政府全力支持项目的建设，出台了许多实际的扶持政策和具体措施来支持项目的建设。 神宝牧业公司为该项工程的核心龙头企业，公司是农业产业化省级龙头企业，技术和经济 实力强，有能力承担项目的建设。3、技术可靠性农业大学为项目建设单位的技术依托，运用多种先进、成熟的优质生猪繁育、饲养和 育肥技术；项目建设单位与当地各级畜牧部门合作建设养殖基地，技术服务体系健全；因 此本项目的实施有坚实的技术保证。4、经济合理性项目建成达产后，实现销售收入 2250 万元、利润总额 89.50 万元，经济效益明显，同 时可带动农户 50 余户，户均收入 2600 元以上，带动农民增收的效果突出。项目实施达到 了农民增收，企业增效的目的。5、环境评价 该项目开发利用所在地丰富的饲养资源牧草、玉米、红薯、稻谷，实现资源的有 效利用。项目利用坡地大面积种植牧草，可促进水土保持，与退耕还草结合起来，生态效 益明显。1.3.2 论证结论项目建设符合国家种草养蓄的产业政策，符合地方发展规划。 该项目的建设，有利于培育古丈县的特色产业，培养和壮大龙头企业，有效促进当地 农业产业结构调整，带动农民增收。项目实施后，有良好的经济效益、社会效益、生态效益，建设单位经济、技术实力强， 有能力承担该项目的建设，建设可行。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景一、我国猪肉消费增长快，但优质猪肉缺乏。猪肉是一种人们常用的肉食品。猪是草食性动物，可充分利用非竞争性饲料牧草 和玉米、米糠等生产动物蛋白（猪肉） 。整个世界面临十分严峻的人口增长和耕地减少的双 重压力，粮食问题十分突出。为此，世界各国官员和专家学者取得共识，发展养猪业以满 足人民生活日益提高所需，我国政府在畜牧发展的“十二五”纲要和远景规划中业将养猪 业作为重点发展的产业。随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，我国猪肉的消费逐渐增加。我国猪肉市 场供应大部分来自育肥猪，且因养殖成本高，市场猪肉供不应求。二、国家和地方大力鼓励和扶持畜牧业的发展。目前，我国的猪羊养殖比十年前有了极大的发展，猪羊养殖业已成为有些省区的支柱 产业。近年来，以家庭农户、专业养殖厂的人工饲养模式正在兴起，猪羊养殖业成为调整 农业产业结构，提供农户收入水平的重要一环。我国畜牧业结构的中长期目标为： 2011 年，畜牧业产值占总产值的比重达到 40，成 为国民经济中的一大独立产业。到 2015 年，我国畜牧业区域化、专业化、集成化、产业化、 现代化水平都将有较大的提高，畜产品在国际大市场中的竞争力大大增强。畜牧业的发展思路，应该以强化加工、流通环节为重点，调整优化产业结构。养殖业 重点是在提高产品质量、降低生产成本、提高养殖效益的前提下实现总量的扩。畜产品加 工业相对滞后，应着力加强这方面的工作，以开发生产名、优、特、稀产品为核心，以培 植加工龙头企业为重点，从初、粗加工起步，逐步向精深加工和综合利用进军。流通、服 务业虽有一定基础，但形不成体系，功能不健全，应在加强基础设施的同时，大力兴办协会、合作社、流通组织等多种形式的社会化服务组织，为养殖户提供产前、产中、产后的系列化服务，推进专业化分工协作、贸工牧一体化、养加销一条龙的畜牧业产业化进程。三、项目建设条件具备，建设基础好，前期建设工作已经开始。该项目得到古丈县政府及有关部门的高度重视和大力支持，银行信贷部门也支持有加。 公司已与古丈县十个乡镇签订了发展优质猪肉生产协议， 与 32 户养猪大户签订了产销合同 公司已在罗依溪镇龙潭村花果山建设优质生猪育肥科技示场，目前工作进展顺利。猪 肉屠宰、分割车间和罐头加工车间已委托州规划设计，并进行了设备选型考察工作。2.2 项目区农业产业化经营发展现状古丈县近年来高度重视农业产业化经营，重点培养龙头企业，收效明显。以神宝牧业 公司为龙头，带动生猪饲养、冷冻及精深加工企业的发展；肉类生产加工企业增势强劲。神宝牧业公司近年来以“公司基地农户”组织农户大规模发展畜牧业，实现了生 产、加工、销售一体化，解决了农户“卖难”问题，带动农户增收的效果显著。2.3 项目建设的必要性及目的意义一、本项目的建设，可加快古丈县农业产业结构调整步伐。古丈县农户养猪分散，个体手工屠宰，县场凌乱，未形成规模化、产业化经营，加之 县场体系尚未建立和完善，因而制约了猪肉产业的发展。如果没有食品加工龙头企业的带 动参与，也难以促进养猪业的发展，为此，以饲养优质肉猪为基础，以食品加工为龙头， 以县场需求为导向，组建“牧工商一体化，销供产一条龙”的“公司农户”的产业化发 展模式，才能有效带动农户养猪，形成工厂化、规模化的集约经营。古丈县猪肉养殖已有很好的基础，农户的养殖积极性较高，加上当地政府的支持，本 项目投产后，猪肉养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产业的发展，对古丈 县农村产业结构的调整作出积极的贡献。、发展猪肉产业，符合国家产业政策近年来，随着我国经济的发展，工业用地增加，农业耕地减少。我国面临着食品、粮 食需求增长与耕地递减，以及人蓄争粮的矛盾。为了缓解这些矛盾，充分保证人民群众的 粮食食品需求，国家作出了大力发展草食牲畜，充分利用自然资源和农作物资源的合理配 置，以此解决牲畜的饲料粮食问题，由此畜牧业发展由过去的耗粮型、数量型向节粮型、 质量型、效益型转变。中央实施西部大开发战略的重要容之一，就是要下大力气调整和优化农业结构，增加 农民收入。要着重抓好三个环节：一是全面提高农产品质量；二是加快畜牧业发展；三是 优化农业区域布局。温家宝总理明确指出在实施西部大开发战略过程中，要切实加强生态环境保护，要有 计划、有步骤的退耕还林还草，要积极发展畜牧业。在今年中央经济工作会议上他又指出: 要调整农业产业结构，积极发展畜牧业、林业、水产业，把一部分粮食转换为肉、蛋、奶 等，使之成为农村经济的支柱产业。三、项目产品符合我国食品消费趋势。随着人民生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的方 便食品。本项目根据消费群体对猪肉的巨大需求现状，结合广大消费者特征，应用现代食 品加工技术和方法，科学配方，精制而成的猪肉食品，适应性广，物美价廉，县场前景很 好。大力推广无公害的优质猪肉及制品，有利于提高人民群众的健康生活水平和质量。四、本项目的建设，有利于提高农户养猪的积极性，大面积促进农民增收。以神宝牧业公司为龙头企业，并与当地畜牧部门合作，组织科技人员，在疫病防疫方 面有能力为养殖户提供全面的服务，促进优质杂交生猪的推广，确保猪肉的无公害品质。 原料数量也有充分保障，降低生产成本，对整个产品链的可控性大大增加，项目的抗风险 能力较高本项目将带动 50 农户养殖生猪，农户户均在 2600元以上，增收效果十分突出五、项目的建设，生态效益明显，合理利用资源。该项目改善了牧业生产物质技术条件。开发利用所在地的丰富饲草资源牧草，玉 米，稻谷，实现资源的有效利用。项目建设地为大湘西所在地，是我省旅游重点地区，生态保护具有重要意义，利用坡 地大面积种植牧草，可促进水土保持，生态效益明显，是与退耕还草相结合的有效项目。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域围项目区位于省古丈县，地处西部，北接永顺，南临 省道 S229 线依场而过。地理位置 优越，交通便利。3.1.2 自然资源状况1、地势条件：古丈境溪流众多，河流水量充足。地属武陵山区，山地众多。2、气候条件：古丈县属山地地貌，山地占 82.4 ，耕地面积 3 万公顷，全境海拔 300 1200米。气 候属于亚热带湿润气候区。年平均日照 1400小时，年平均辐射总量为 91千卡/ 平方厘米， 年平均气温 17.2 摄氏度。年降雨量 908 993 毫米，无霜期 238 300 天。境气候属亚热带季风性湿润气候，年平均气温 18 摄氏度，无霜期 297 天，日照 1400 小时，年平均降雨量 923 毫米。土质优良，适宜多种农作物生长， ，主产水稻、玉米、油菜、 水果、生猪等。3、土壤条件：项目区古丈县属湘西山区，土地肥沃，富含有机质，经县农业局、技监局、科技局等 有关部门的检测分析，土壤无超标重金属和农药残留物污染，是种植无公害作物的最佳土 壤。4、植被条件：全县森林覆盖面积 70%。为全省全面绿化达标县县。项目区自然植被好，基本无工业污 染。古丈县境高等植物 150余科 600 余属 2000多个品种。3.1.3 项目区社会经济现状3.1.4 项目产前、产中、产后的发展现状古丈县的蓄禽养殖基础好，盛产粮食，适宜种植牧草，能为发展猪肉提供足够的精饲 料和青饲料，充分利用和发挥当地的资源优势。古丈县畜牧服务机构健全，全县有服务队伍 60人，其中高级专业技术人员 10 余人， 大专以上技术人员 47 人，可进行畜牧配种、防疫、治疗、畜牧登记管理工作。有能力配合 业主实施该项目。古丈县现有能繁母猪 4500余头。 2011 年猪肉存栏 11519 头，出栏 7970头。3.2 项目实施的有利条件3.2.1 良好的政策环境一、古丈县政府重点支持畜牧业的发展古丈县制定了畜牧业发展的目标： 畜牧业产值占全县农业总产值的 10%左右。要求全县 畜牧系统把畜牧业作为农业结构调整的重点抓紧抓好，加大扶持力度，让畜牧业在农村小 康中挑起大梁。 二、古丈县开始在全县实施优质猪肉产业化工程，出台了许多实质性的扶持政策和措施， 并将神宝牧业公司作为核心龙头企业。古丈县政府将神宝牧业公司作为“优质生猪产业化工程”中的核心龙头企业，并制定 了许多具体措施，具体容包括：（一）发展优质生猪的思路及目标原则：坚持政府引导、业主投入、龙头带动、群众参与的原则，运用市场机制，充分 利用我县有能繁母猪资源， 繁外引，杂交改良。强力推进 杜洛克 猪细管冻精杂交冷配技术， 科技示，分户饲养，培养养殖大户。神宝牧业公司与养猪大户签订收购合同，负责外销加 工，拓展县场，推进肉猪产业化进程，确保实现农民增收，企业增效。目标： 2011年从外引进能繁母猪 150头，全县新增杂交优质猪 4000头，其中母猪 120 头。饲养 100 头以上的优质生猪养殖户 30 余户。12 户饲养母猪年户平均增收 800元； 10 户饲养生猪户年户平均增收万元以上。3.2.2 资源优势突出古丈县盛产水稻、玉米、红苕、油菜农作物，年产量 50 万吨，可供古丈县饲养生猪近 20000头。随着人民生活水平的提高，在肉类消费结构中，更趋于低脂肪的猪肉产品，猪肉消耗 程上升趋势发展，使我国以猪肉为主导的传统结构向着增加猪肉消费方向发展。目前，猪肉罐头产品产品现在尚处于市场“起步阶段” 。随着国市场的逐步崛起，今后 人们对猪肉罐头的需求将进一步增长，价格的总水平逐步上升。因此，我国的猪肉罐头产 品消费市场潜力巨大。第四章 市场分析与销售方案4.1 产品市场分析4.1.1 产品市场供求现状我国的罐头工业从 1999 年开始，结束了多年徘徊不前的局面， 出现了逐年增长的势头。据中国罐头工业协会统计， 2010年罐头总产量达到 250万吨，比上年增长 25.8 ，出口量150万吨，同比增长16.96 %。其中销罐头销量达到100万吨，比2009年净增30万吨，增幅约40%，远远高于同期10.75%的出口增幅。目前，国肉类罐头行业有近 20家，成为中 国罐头行业的强势企业。随着我国改革开放取得的丰硕成果，物质得到极大的丰富，人们健康意识日益增强，膳食结构将进一步朝着猪羊肉和果蔬方向的发展。罐头作为一种健康、营养、卫生、快捷方便、保质期长的食品，世当今其他方便食品所不能比拟的。因此，近年来，消费增幅迅猛。罐头消费量如果达到世界人均消费10公斤每年水平，全国以13亿人口计，年消费量将达到130万吨。产品市场竞争优势1、本项目生产猪肉系列罐头食品，具有很好的市场基础。2、本项目具有劳动力成本低和原料充分保障的资源优势。生猪养殖是劳动密集型产业，当地拥有丰富的农村劳动力资源和较低的劳动力成本， 具有明显的成本优势。公司大规模发展生猪繁殖和养殖基地，建设大规模的集中育肥场， 为项目保证了充分的生猪来源，原料数量和成本可控性大大增加，这将是本项目最重要的 竞争优势。4.2产品生产及销售方案按照本项目基地发展进程和市场状况，项目生产负荷为：投产后的第一年50%，第二年70%，第三年达产。达产后每年的产品生产、定价、销售情况如下： 产品生产及销售方案序号产品单位单价（万元）产量（吨）销售收入（万元）1特等猪肉吨6.572046802优质猪肉吨2129025803猪皮0.03300009004对外销售的副产品头0.01300003005红烧猪肉罐头吨1.07300032106红烧午餐肉罐头吨1.00500050007卤猪杂罐头吨1.65550907.50合计17577.50罐头包装规格为：227克装卤猪杂罐头、380克装红烧猪肉罐头、397克装红烧午餐肉 罐头。4.3销售策略和营销模式1、项目产品销售充分利用神宝牧业公司的知名品牌形象和原有市场渠道。2、项目将立足于自身的产品质量优势、技术优势、规模成本优势，获取市场竞争力。3、公司的营销将突出优质猪肉的绿色品质，并从多方面注入产品区别于其他同类产品 的差异化因素。4、选择目标市场上有效媒体以多种广告形式进行宣传。4.4销售队伍和销售网络建设本项目产品的县场销售将立足于现有的销售网络，充分发挥和利用公司的市场资源。销售由神宝牧业公司承担。公司销售由一支精干高效的年轻队伍组成。人员共18人，营销人员平均年龄32岁，大（中）专文化占80%以上，具有极为丰富的销售经验以及市场开拓能力。网络覆盖、天 津、等全国各大中城市。公司下一步营销网络的建设将在省主要城县和省外中心城市设立更多的销售分支机 构，培养一批重点区域代理商和批发商公司将对销售队伍重点抓好培训工作，提高国际贸易能力、业务素质和职业道德素质，并不断完善销售激励机制，以充分调动销售人员的积极性，保持销售渠道的稳定和发展。第五章 项目建设方案5.1 建设任务 在公司现有场地建设猪肉屠宰、分割加工厂和猪肉罐头食品加工厂，对基地的育肥猪 全部回收，加工销售，一方面保证了农户的经济利益，另一方面对猪肉实现加工增值，壮 大企业经济实力。5.2 生产技术方案及工艺流程1、选址（1）养殖地选择生态环境好、无或不直接接受工业“三废”及农业、城镇生活、医疗 废弃物污染的区域。避开水源防护区、风景名胜区。人口密集区等环境敏感地，符合环保、 兽医防疫要求。项目区无重工业和化学工业污染，所选地址符合无公害养殖环境。（2）所选养殖区周围 500 米围、水源上游没有对产地环境构成威胁的污染源，包括工 业“三废”、农业废弃物、医院污水及废弃物、城县垃圾和生活污水等污物。（3）执行国家标准 NY50272001 无公害食品 蓄禽饮用水水质的，对水源进行严格 的检测后使用，主要使用地下水。2、猪加工技术 古丈县政府以神宝牧业公司作为核心龙头企业在全县围实施“优质猪肉产业化工程” ， 在古丈县的 10 个乡镇发展母猪养殖和肉猪饲养、育肥基地，饲养能繁母猪、架子猪、育肥 猪，年出栏育肥猪 1万头（育肥期 3 个月，存栏 2500头）。项目猪源有保证在公司现有场地建猪屠宰、分割加工和猪肉罐头食品加工厂，对基地的育肥猪全部回收，加工销售，一方面保证了农户的经济利益，另一方面对猪肉实现加工增值，扩大出口, 壮大企业经济实力。3、工艺流程3.1、猪肉屠宰工艺流程(含分割)：活猪待宰称屠二分体(排酸四分体(剔分割称重装速冷发进场栅重宰间)骨)包装箱冻藏运(1) 出栏体重60公斤(2) 屠宰率52 58%，净肉率80% 3.2、猪肉的无公害加工技术要求严格执行无公害猪肉的生产技术标准NY5042001无公害食品猪肉，主要包括:(1) 原料活猪原料必须来自非疫区，经当地动物防疫监督机构检验合格。(2) 屠宰加工屠宰加工规及卫生检验要求按 NY467和GB/T9960规定执行。(3) 感观指标感观指标应符合 GB2708规定。(4) 理化指标项目指标解冻失水率8挥发性盐基氮，mg/100g15汞（以 Hg计），mg/Kg按 GB/T9960铅（以 Pb计），mg/Kg0.50砷（以 As计），mg/Kg0.50镉（以 Cd计），mg/Kg0.10铬（以 Cr计），mg/Kg1.0六六六，mg/Kg0.10滴滴涕，mg/Kg0.10金霉素，mg/Kg0.10土霉素，mg/Kg0.10磺胺类（以磺胺类总量计），mg/Kg0.10伊维困类（脂肪中），mg/Kg0.04（5）微生物指标微生物指标应符合下表规定菌落总数，cfu/g1000, 000大肠菌群，MPN/100g10， 000沙门氏菌不得检测项目指标3.3、卤猪杂工艺流程:猪杂解冻清洗预煮（香辛料）切条煎炒（调味料）装罐注汁称重密封杀菌冷却干燥入库码堆检验发运3.4、红烧猪肉罐头生产工艺流程与卤猪杂罐头工艺流程相同具体生产技术要求见附件中华人民国行业标准红烧猪肉罐头 Q/731622866.01120024、猪肉午餐罐头工艺流程:建设标准设计标准及规主要包括：一、环境质量标准1、 地表水执行地表水环境质量标准(GB3832002)中的川类水域标准。2、 环境空气执行环境空气质量标准(GB3092002)中的二级标准。3、 生环境执行城县区域环境噪声标准(GB3096-2002)中的川类标准。二、污染物排放标准1、 废水执行畜禽养殖业污染物排放标准(GB1859 2001)中的表4、表5的规定。2、 废气执行大气污染物综合排放标准(GB16291996)中的二级标准，并执行表2中 所列的标准值。3 锅炉废气执行锅炉大气污染物排放标准(GB13272001)中的U时段标准值。4、 恶臭气体执行恶臭污染物排放标准(GB14554-93)中的二级新扩建标准值。5、 施工期间执行建筑施工场界噪声限值(GB125290);生产期间噪声执行工业企 业场界噪声标准(GB1234 90)中的川类标准。6、各类相关的国家、地方设计规。、工程设计标准屠宰、加工建设的技术标准尽力采用国际通行的IS09002质量认证管理标准和美国HACC食品卫生质量管理标准以及国相关的食品卫生标准。所有产品加工过程、环境均尽力采用美国和欧盟食品卫生标准进行设计和生产。542具体建设容、土建工程建设地：花果山，占地10亩。包括屠宰、分割厂房和罐头加工厂一座。（1）屠宰、分割厂房为标准厂房，含屠宰、分割、包装、冷冻、冷藏各部分车间，各 车间按生产流程布置，为单层砖混结构，外贴白色瓷砖，房顶用轻质彩钢瓦，地面用白色 水磨石处理。（2）罐头加工厂分为两个主要车间，一个车间加工午餐肉罐头，另一个车间加工红烧 肉罐头和卤猪杂罐头。另外配置辅料、包装材料库和成品库房。罐头加工车间严格按照出口罐头加工企业注册卫生规进行设计和施工。生产车间均采 用单层砖混结构，外贴白色瓷砖，房顶用轻质彩钢瓦，地面用白色水磨石处理。使用无毒、 防滑、耐腐蚀、不透水的材料建筑。车间的门、窗严密，使用不变形、耐腐蚀的材料，门、 窗及其他进出料口有严密的防蝇、防虫和防尘设施。（3）库房为砖混结构，一楼一底，顶用彩钢瓦，地面采用防潮处理，库具有保温效果 （底楼）.（4）生活、办公楼为三层砖混结构加工厂建筑工程及投资明细表序号工程名称建设面积单位造价投资额（平方米）（元/平方米）（万元）1屠宰、分割标准厂房50055027.502猪肉午餐肉罐头车间30055016.503红烧肉罐头和卤猪杂罐头车间30055016.504辅料、包装材料库房10040045成品库房500400206锅炉房10040047配电房804003.208给排水工程109污水处理站2010生活、办公楼5005002511地面硬化、道路、围墙、大门1012厂区绿化513其他5合计166.70、设备经选型、询价的结果，屠宰。分割设备采用亨达公司的成套设备；午餐肉罐头主要加 工设备采用海林公司的设备，其他通用罐头采用国先进设备。加工设备投入合计500万元，具体如下：（1）加工厂主要设备加工厂主要生产设备及投资明细表序号名称单位单价数量金额产地（一）猪肉屠宰成套设备套27127亨达（二）排酸、分割成套设备套30130亨达（三）罐头加工设备180.11真空搅拌机台52102定量装罐机台82163异型封罐机（方罐）台152304洗罐机（方罐）台3265午餐肉腌制容器个0.51056真空斩拌机台201207制冰机台72148微波解冻机台122249金属探测仪台1.823.610M16圆罐封口机台621211圆罐封口机台12212罐盖打字机台14413喷码机台12214回转卧式杀菌锅台24815夹层锅口0.7564.516不锈钢操作台0.15203自制17起吊行车台22418锅炉台12112合计237.10（2）加工厂辅助、配套设备。加工厂辅助、配套设备及投资明细表序号名称单位单价数量金额产地1通风、空调、冷库设备502分析、检测设备103机修设备套54供电设备套305消防设备86给排水工程127污水处理设备108冷臧车35.002709其他设施设备5合计2005.5总图运输与公用辅助工程1加工厂区总平面布置共占地10亩，其中屠宰、分割加工厂区占地 3亩，罐头加工厂占地7亩，屠宰、分割加工厂车间和罐头加工车间保持一定距离，配套、辅助建筑共用。厂区道路宽8米，水泥路面，环状布置。空地均绿化，厂区绿化率达到 40%以上。2、厂外运输采用汽车运输。除利用公司原有的运输车辆外，新购买2台大型冷藏车和2台货运车,运力不足部分由当地社会运力承担。3、厂运输生产车间的生产线采用机械化运输和人力推车。原料下车和产品装车采用人工4、消防措施和设施在各生产车间设消防水栓，生产车间和生活区配置泡沫灭火器，配电房配置干粉灭火5、给排水养殖场的水源采取就地打井、自建设水塔解决，加工厂的水源来自建抽水房及水池， 水质满足生产和生活要求。本项目排水的种类主要为生产废水。养殖场采用沼气池处理粪便水，加工厂的废水经 污水处理站后排放至管网。7、供电养殖场和加工厂分别配置一台容量为 315KVA勺变压器，当地现有电力充足，能满足电力需求。8、机修加工和养殖场均设机修间，配备设备维修组，承担设备勺日常维修工作，定期进行设 备勺大、中、小维修。备品备件由制造厂供给，非标准件委托当地其他企业外协加工。9、分析检验养殖场和加工厂均设分析检验中心，对饲料、水质、辅料和成品进行严格勺检测。5.6 项目设施进度安排5.6.1 编制依据（1）本项目进度设定在投资资金按计划到位勺前提下，对各项工作所需时间编制设施 进度。（2）本项目目前前期工作包括项目建议书勺编写，设备比选考察及询价，可行性研究 报告编制及审批等。项目设计阶段包括初步设计、施工图设计阶段工作。3）项目施工计算周期以月为单位，项目实施进度以月为单位562项目本期实施进度计划在建设资金到位的前提下，屠宰、加工厂计划1年建成投产。具体安排如下：1、项目准备2011年2月至2011年4月，完成项目论证。编制项目建议书、可研报告。2、方案设计2011年6月底预计完成初步设计和施工图的设计工作。3、项目建设项目建设期为1年，项目前期工作至2011年6月即可完成，从2011年10月开始建设 至2012年5月完全竣工投产。具体进度安排见下图所示：加工建设进度表（按季度）序号工作阶段2011 年2012 年1项目准备123412341可研2工程设计二二二项目建设1土建工程2基地建设3设备购置4设备安装第六章投资估算与资金筹措2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释。3、关于印发农业综合开发财务管理办法的通知。4、国家农业综合开发办公室关于印发 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编 写大纲的通知。5、建安工程：参照当地实际情况，结合本项目具体情况进行估算。6、设备购置：根据现行市场价格和设备生产厂家报价。6.2 项目建设投资估算1、项目总投资本项目总投资为 977.50 万元。其中固定资产投资合计 725.5 万元（含无形资产、递延资产、预备费用），占总投资的 74、2、土建工程土建工程总造价 166.70 万元。3、设备及工器具购置费主要生产设备和其他辅助设备投入，合计 737.10 万元4、安装工程费安装工程费平均按设备投入的 10计算。安装工程费合计该项目安装工程费用73.70万元。6、预备费用基本预备费按工程费用的 7计取，涨价预备费根据国家有关规定暂不计取。 合计预备 费用 50 万元。7、流动资金流动资金按分项测算法。根据测算结果，投产时需要流动资金 300 万元。6.3 资金来源与筹措6.3.1 申请各级财政资金申请各级财政资金 50 万元，占本项目总投资的 5。6.3.2 银行贷款可靠性分析 项目达产后需要短期流动资金贷款，当年偿还，最高年度贷款为250 万元。公司在银行有良好的信誉。2011年被评定为“ A+级信用企业”。根据财务核算结果，本项目盈利能力好，短期偿债能力强，能保证流动资金贷款的及 时偿还。6.3.3 企业自筹能力分析本项目建设，企业需要自筹 727.5 万元（其中用于固定资产 727.50 万元）。截至 2011年底，公司总资产 2025万元，其中固定资产 1001 万元，无形资产 297万元，负 债882万元，资产负债率为 43.77；所有者权益为 1133万元。 2011年公司实现主营业务 收入 1 076万元，净利润 91万元。由此可以看出，公司经营状况良好，经济实力强，自筹资金有保证。6.4 资金使用和管理公司讲严格控制财政资金的使用围，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益。第七章 财务评价7.1 财务评价基础数据与参数选取7.1.1 计算期与生产负荷项目核算期 12 年，其中建设期 1 年，投产后第一年达到设计量的 50，投产后第二年 达到设计量的 70，投产后第三年全部达产。10根据相关产业生产现状和国家利率的变化情况，我们取财务基准收益率为7.1.3 其他计算参数1、折旧及摊销：固定资产折旧、无形及递延资产摊销，其中固定资产残值率为5，折旧年限 10 年；无形资产摊销年限为 10年；递延资产摊销年限为 5 年。2、所得税：按 25计算。3、销售税金及附加增值税税负按 3%计算。附加：城县建设维护税税率 5.5 ，教育费附加税率 5.5 。4、利率：银行流动资金贷款按年利率 6.56 计算。5、本核算为谨慎起见，暂不考虑税收优惠等措施。7.2 销售收入和销售税金及附加估算7.2.1 销售收入达产年实现销售收入共计 2250 万元（含税价）。7.2.2 销售税金及附加销售税金及附加 64.04 万元7.3 总成本及经营成本估算根据项目建设单位过去的经营实际状况并行业特性， 达产期管理费用率 5.5 （未达产 期稍高），销售费用率 7（未达产期稍高） ，修理费按年折旧额的 40计。 总成本费用估算达产年总成本费用 1800 万元，其中固定成本 1500 万元，可变成本 300 万元。7.4 财务分析7.4.1 盈利能力分析项目损益分析达产年（按第五年计算）利润情况如下：利润总额386万元所得税96.5万元税后利润289.5万元法定盈余公积金按10%提取28.95万元法定公益金按5 %提取14.80万元742清偿能力分析1、通过资产负债表可以看出，生产期资产负债表指标变化围如下:资产负债率35%-40%流动比率150%180%速动比率120%150%由此可以看出，项目生产期资产负债情况良好，流动负债指标和快速偿还流动负债指 标均较好。分析可知：该项目借款偿还能力较强。通过分析，项目资金来源与运用基本合理。计算累计盈余资金栏无负值。项目寿命末 累计盈余资金2457万元。7.5财务评价结论通过对项目的盈利能力分析、清偿能力分析表明，项目经营有较强的盈利能力、清偿 能力和抗风险能力。从财务核算结果看，项目是可行的。第八章环境影响评价、环境现状加工厂厂址位于省古丈县城外，厂址地势平坦，交通便利；厂区周围无污染源和密集居 住区，厂址环境符合食品厂选址标准要求。二、生产对环境的影响1、废水：主要是屠宰、分割生产废水、原料清洗废水、罐头杀菌废水、车间冲地和设 备清洗水、锅炉冲灰水、全厂生活污水等。2、固体废弃物：主要是生猪收购、屠宰过程中产生的废弃物如粪便、废弃骨头、脏、锅炉灰渣及污水处理站产生的脱水污泥等。3、废气：主要是锅炉排出的烟气。4、噪声：主要噪声来源于冷冻站的冷却塔， 污水处理站的鼓风机， 各水泵房的水泵等。8.2 环境保护与治理措施一、环境质量标准1、 水环境执行地表水环境质量标准(GB3832002)中的川类标准。2、 空气环境执行环境空气质量标准(GB3091996)中的二级标准。3、 声环境执行城县区域环境噪声标准(GB309 93)中的U类标准。 二、污染物排放标准1、水污染物：畜禽养殖执行畜禽养殖业污染物排放标准 (GB18592001)中水污 染物排放标准；肉类加工执行肉类加工工业水污染物排放标准 (GB1345 92)表3中 一级标准。(GB1859 2001)中恶2、大气污染物：畜禽养殖执行畜禽养殖业污染物排放标准臭污染物排放标准；锅炉执行锅炉大气污染物排放标准(GB13272001 )中二类区U时段燃煤锅炉标准。3、噪声排放：施工期执行建筑施工场界噪声限制(GB125290);运营期执行工业企业场界噪声标准(GB123490)中的U类标准。4、固体废弃物：畜禽养殖执行畜禽养殖业污染物排放标准 (GB18596 2001)中废渣无害化环境标准。三、环境保护措施1、综合利用生猪收购、屠宰过程中产生的粪便采用集中处理运给附近农户作有机肥料。猪肉原血 加工为血粉，不可食用肉及废弃猪羊肉加工为肉粉及油脂，血粉、肉粉可销售给饲料加工 企业，用于配制动物饲料，脂可作为工食用油脂使用。猪毛搜集整理后出售。罐头生产中 产生的果皮、果核、不合格果蔬原料等均可作为饲料厂的饲料，也可作为肥料使用。少量 的废旧包装袋定时送往废品回收站回收利用。2、废渣治理污水处理中产生的脱水污泥作卫生填埋。锅炉房灰渣可出售给制砖场用于制砖。3、废水治理本工程排水包括生产、生活污水核直排废水两部分，厂区排水实行清污分流。排放污 水经污水处理站处理达标后与直排废水汇合排放。4、烟尘治理锅炉烟气经多管式除尘器净化， 其除尘效率大于 95。除尘后的烟尘排放浓度满足 锅 炉大气污染物排放标准(GB13272001)中二类区U时段200mg/立方米的要求。5、噪声治理本厂设计采取减震、吸声、隔声、消声等措施，集中布置噪声超标的设备并设置隔音 室，以减少对周围环境的影响，同时对震动的设备采取隔震措施，采取上述措施后区噪声 白天小于 50 分贝，夜间小于 40 分贝，低于国家工业区标准的要求。6、绿化在车间、办公楼周围及道路两侧、全厂空地上种植花草树木，一是起到隔音除尘作用， 二是起到美化环境的作用，使整个厂区变成花园式的单位。7、环境检测与环境机构厂区设置环保安全科，配备环保技术人员核监管专员，专门负责组织落实。健全三废 排放的定人定期检测工作，掌握排污情况；加强同环保部门的联系，及时提出建议和环保 措施。作到有排污，有检测，有标准，又符合规，达到国家和省规定的排放标准。8.3 环保部门意见项目设计时就注重各个环节环境保护措施的制定和实施。首先，一开始就将环境保护与生态效益视为重点来抓。依据国家相关规定制定环保措 施，从猪场选址、污染处理、环境检测等各方面积极与古丈县环保局配合，建立健全符合 国家环境保护标准的饲养繁育加工生产体系其次，对签约农户制定规的养殖程序，彻底改变以往农户养殖不注重环境保护的情况。 再者，积极实施猪粪尿再利用技术，变废为宝，将猪粪转化为沼气和变为农业耕种的 有机肥料。目前，公司正在建设的猪肉育肥示场已通过当地环保部门环评。加工厂的设计，加工环节主要原料为农副产品、辅料及包装材料均不含有毒、有害成 分，生产过程中也不产生有害物质，废渣可综合利用，生产废水不含重金属或任何剧毒成 分，不存在严重的危害因素，只要采取必要的工程和管理措施，做的“三同时” ，能达到有 关环境质量和排放标准要求。本项目发展种草畜牧，符合国家生态农业政策。第九章 农业产业化经营与农民增收效果评价9.1 农业产业化经营9.1.1 壮大主导产业和促进结构调整情况项目实施完成以后，将有利于促进古丈县畜牧的产业化发展，充分利用当地的资源优 势，调整农业产业结构，调动养殖农户积极性，同时促进肉食品加工产业的发展，使优质猪肉产业化开发成为古丈县的优势产业。古丈县开始在全县围全面实施优质猪肉产业化工程，本公司被确立为“优质猪肉产业 化工程”中的核心龙头企业。本项目建设投产后，将对古丈县优质猪肉产业化工程的实施 发挥十分关键的作用，将推动整个古丈县甚至湘西自治州的猪肉饲养加工产业的快速发展。9.1.2 产、销、服务各环节的利益联结情况1、采取财政补助为辅，农民投入为主的办法，由本公司负责给予适当补助，在县中选 择基础较好的 10 个乡镇引进母猪。由农户购买、饲养，进行冷配杂交繁殖。2、农户与公司签订购销合同。公司协助农户组织猪源，提共养殖技术服务和技术培训； 按市场价收购架子猪和育肥猪，并设定保护价。3、当地畜牧部门和公司对养猪户提供科学的饲料配置，并搞好技术培训，使养殖户降 低养殖成本，提高养殖效益。搞好重大疫病和常规疫病的防治，逐步完善防疫体系。9.1.3 农业生产市场化、组织化程度的提高情况等本公司作为农业产业化省级龙头企业，经济实力强，承担古丈县实施优质猪产业化工程 的核心龙头企业，收购架子猪，集中育肥并加工、销售，正是发挥其国国外销售渠道广泛、 产品有市场品牌知名度的优势，能克服农户分散、信息不畅、不了解市场需求的不足，实 现产、加、销售一条龙的经营。古丈县政府非常重视本项目的建设，出台了许多具体的扶持政策和措施，并由本公司 以市场化的手段来带动，能够有效保障各方利益，充分调动养殖户的积极性。9.2 农民增收本项目建成达产后，共带动农户 50 余户农民，户均收入增加 2600 元，具体测算如下：1、农民饲养一头杂交母猪繁殖的小猪， 饲养到六个月出售 300 元，扣除成本 160 元（饲 养成本 100元，母猪分年摊销 60 元）获利 140元。2、育肥一头猪肉，平均按 60公斤计算，按县价每公斤 16 元，可出售 960元，扣除成 本 700元（购 2 个月龄猪每头 300元；饲养成本 460元）。每头获利 260元。3、50 户饲养能繁母猪和育肥猪，按每年最低出栏 8000头猪计算，每头获利 160 元，共计 128 万元。4、户均年收入增加 2600 元。另外，项目建成达产后，公司直接吸纳就业人员 100 余人，人均收入 10000元以上。9.3 其他社会影响9.3.1 生态效益该项目需要消耗大量的牧草、玉米和稻谷。该项目实施后，农作物可作为生猪粗饲料使用，增加了经济效益，延长了农业产业链，是对农业下游产品的深度开发利用，是较典型的农业综合开发的好项目。另外，该项目还需要大量的饲草，这必将带动古丈县的草地 建设，有利于退耕还林、荒坡利用，积极促进古丈县生态平衡的发展。9.3.2 社会效益项目建成后将推动古丈县优质生猪产业化工程的实施，使项目区形成新的经济增长点， 加快当地农村经济结构的调整步伐。该项目实施科明显提高古丈县优质生猪饲养的普及率和年出栏数。直接带动 50 户农户 规模化、集中化养殖，形成养猪专业村，大幅度增加农民收入，有效消化相当数量的农村 剩余劳动力，解决剩余劳动力的出路。项目养殖优质无公害生猪，提供高品质猪肉和罐头食品，能有效满足人们的健康消费需 求。第十章 项目组织与管理10.1 组织机构与职能划分10.1.1 机构职责1、总经理：全面负责公司的经营管理。2、副总经理： 2 名，协助总经理分管生产、技术、行政、县场营销等方面的工作。3、行政人事部：承担公司的文书、档案、机要、后勤、车辆、部协调、对外联络等行 政工作。承担劳动人事、员工招聘录用、员工培训、绩效考评、薪酬设计、职位描述、岗 位调整等人力资源开发与管理工作。4、生产部：直接负责育肥场和加工厂的生产管理。5、县场营销部：负责国、国外营销网络的建设，县场营销计划的制定，销售产品，对 县场行情进行预测，向生产部提供生产计划。6、技术中心：对优质猪肉繁殖、饲养、疫病防治和产品加工的技术进行研究和开发， 并承担对乡镇基地的技术推广和技术服务工作。7、财务部：负责整个公司的财务管理、资金调配，运用财务管理手段对各生产阶段进 行成本控制，促进各部门降低成本，增加效益。8、基地服务部：承担养殖基地的技术服务、培训、架子猪和育肥猪的收购。9、育肥场：负责收购和集中育肥猪肉，并提供示养殖服务。10、宰加工车间： : 猪肉屠宰、分割。11、罐头加工厂：加工各种猪肉食品罐头。10.1.2 劳动定员项目达产后，育肥场增加 500 人，加工厂增加 80 人，共 130人。10.2 经营管理模式项目建设以企业为龙头，以生产基地位基础，以科