中共曲阳县委办公室

中共曲阳县委办公室2018年部门预算信息公开按照预算法规定，现将中共曲阳县委办公室2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责：根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室关于印发中共曲阳县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（曲办字200283号），县委办主要职能有： （一）承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作；承担为县委制定党内法规和领导政府立法的服务工作。 （二）围绕省委、市委、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。 （三）负责县委日常文书处理；负责县委各种会议和县委日常工作活动的组织安排；负责党中央和省市委领导、中央和省市委机关部门领导、兄弟县（市）以及办公厅系统的接待服务和协调工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。 （四）负责全县党政系统密码通信和密码管理；负责省市委、省市政府和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作；负责全县有关商用密码的管理使用工作；承担县密码工作领导小组的日常工作。 （五）负责全县通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理工作；承担县委保密委员会的日常工作。 （六）负责县委领导同志的生活服务和阅文、参加的有关活动的事务服务工作。 （七）负责对县委重大决策、重大工作部署的实施进行检查督导；负责对县直各部门、各乡镇总体工作状况、精神状态、政治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对中央、省、市委、县委及中办、省委办、市委办、县委办重要文件落实情况进行督查；对中央、省、市、县领导批办事项，县级以上新闻单位披露我县事项及县人大、政府、政协向县委建议事项进行督办和查办。 （八）负责县委、县政府信访局的管理工作。 （九）负责挂靠在县委办公室的县委处理法轮功问题领导小组办公室（县政府防范和处理邪教问题办公室）的有关工作事宜。 （十）完成县委交办的其他事项。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1中国共产党曲阳县委员会办公室行政正科级财政拨款2曲阳县委防范处理邪教问题领导小组办公室行政正科级财政拨款第二部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标：（一）部门年度发展规划目标： 中国共产党曲阳县委员会办公室是县委重要的职能部门，发挥着十分重要的枢纽作用。2018年县委办公室规划目标主要有以下几方面的内容： 1、做好日常工作和保障，确保单位正常运转，充分发挥自身职能。 （1）保障人员经费，为单位的正常运转和各项工作的完成提供充分的人力保障。 （2）做好办公用房租赁、视频会议室专线租用、办公设备购置、维修及保养，确保日常办公设备满足单位正常办公需要。 （3）为提高单位人员工作能力和水平，做好日常的学习、考察与培训。 2、完成好县委各种会议和县委日常工作活动的组织安排。 严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。 3、完成好各项接待任务。 县委办负责管理县接待工作，负责兄弟县市区党委领导接待服务工作，负责县委领导交办的其他接待任务。为更好地完成各项接待工作，要严格执行接待费标准，降低接待费规模。 4、做好宣传工作。 为促进全县经济与社会和谐快速发展，加强对外宣传，提高知名度，提升文化软实力，切实做好委托业务宣传，提高曲阳文化产业，尤其是定瓷雕塑文化的知名度和影响力。 5、做好机关密码管理工作。 县委办负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责省市委、省市政府和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。2018年，将继续按照省市和县委要求继续进行电子政务内网建设，开展电子政务内网保密技术监管平台建设和市监控中心及涉密网络核心节点配套检测，切实保障密码工作的顺利进行。 6、做好保密综合业务信息系统建设和维护，确保国家信息安全。 县委办负责全县通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理工作，承担县委保密委员会的日常工作。2018年将建设保密综合业务信息系统，升级重要涉密单位互联网接入口保密监测平台，确保全县信息安全。 7、做好党史综合业务。 党史办负责征集整理曲阳地方党史的文献及口碑资料，编篡出版曲阳地方党史史稿，反映重大历史事件、历史人物的资料丛书。2018年，党史办将继续深入推进党史研究，将曲阳地方的历史事件、英模人物和优良传统记载下来，对党的发展和青少年的教育发挥正面作用。（二）职责分类绩效目标情况：2018年县委办公室将进一步根据县委和县委领导的安排部署，认真完成好各项任务，充分发挥部门职能，确保县委的正常运转，促进各项工作顺利进行，推动社会稳定和谐发展。1、参谋协调运转。（1、）负责县委下发及领导交办的各种文印资料任务。承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作；承担为县委制定党内法规和领导政府立法的服务工作。充分保障公文办理所需的印刷费、办公费等经费。改进公文办理，规范流程，做到零停留，无差错，公文审核严谨高效，增强县委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。（2、）协调县委大型会议和活动。负责县委各种会议和县委日常工作活动的组织安排。加强县级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议活动。县委召开县委常委会、常委扩大会等各种会议，会议经费的安排能保证会议活动正常开展，为县委工作部署保驾护航。严格控制大型会议的数量，完成的会务接待工作占计划量的90%以上。（3、）会务接待。负责党中央和省市委领导、中央和省市委机关部门领导、兄弟县（市）以及办公厅系统的接待服务和协调工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。为展示曲阳良好形象，为曲阳经济发展起到宣传作用，接待上级来人检查指导。严格执行中央八项规定，坚持热情周到，简洁简朴，严格执行接待标准，降低接待费规模,对上级和县委领导交办的政治任务市现率达到95%以上，在节约经费的同时保证工作质量。2、信息收集和督查调研。（1、）开展信息调研工作。围绕省委、市委、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。围绕县领导重要批示和指示，围绕热点和难点问题，明确责任，定出措施，按节点考核，按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有影响、有分量的意见和建议。3、全县党委系统公务内网建设。（1）开展电子政务内网建设与维护。负责全县党政系统密码通信和密码管理；负责省市委、省市政府和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作；负责全县有关商用密码的管理使用工作；承担县密码工作领导小组的日常工作。2018年，县级电子政务内网建设要进行动力环境监控系统，数字视频监控系统，加密视频会议系统，县级横向接入区建设等项目，确保全县信息安全。（2）开展密码通信主渠道建设。2018年，要进行电子政务内网保密技术监管平台建设和市监控中心涉密网络核心节点配套检测设备，按时保质的完成本年度建设任务，不断提高建设和管理能力，确保建设任务顺利推进。4、保密管理。（1、）开展保密工作及保密科技监管。负责全县通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理工作；承担县委保密委员会的日常工作。2018年，应建设保密综合业务信息系统，升级重要涉密单位互联网接入口保密监测平台二级监测平台，确保网络和信息安全。5、防范和处理邪教工作。（1）开展打击法轮功等邪教组织风雷行动。深入贯彻落实中央和省市政法工作会议精神，按照全国、全省和全市政法工作会议要求，全面打击法轮功等邪教组织违法犯罪活动，为党的十九大的召开提供安全稳定的社会环境。（2）防范处理其他邪教组织攻坚行动。全面打击除法轮功以外的其他邪教组织，确保我县不出现第二个法轮功。根据我县实际情况重点防范打击全能神邪教组织。（3）开展全县无邪教创建工作。全面开展无邪教创建工作，重点做好省级挂牌3个无邪教创建示范村工作，在组织领导、制度建设、机构队伍建设、打击防控工作、教育转化工作、警示教育工作等工作中高标准，严要求，按时完成各项任务。 （三）实现年度发展规划的保障措施： 1、严格各项工作纪律，严守各项工作规定，以认真严肃的工作作风推进各项工作的完成。 2、严格遵守各项财政要求，严守中央“八项规定”要求，厉行节约，减少经费开支。 3、严格落实各项财务管理制度。及时、合理、有效的推进各项支出进度，加强与上级和同级财政部门的沟通协调，落实好年初预算项目。 4、做好资产采购工作。对本年度将要采购的办公设备等，及时与管理部门和财政部门沟通，按时保质的完成资产采购工作，并及时录入资产账。二、部门职责-工作活动绩效目标201中共曲阳县委办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差参谋协调运转104.00县委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障县委公文正常运转。公文运转10.00承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作；党刊党史编辑工作。改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强县委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。党刊党史编辑工作完成率发文核审差错率0.5%1%2%2%公文流转速度文稿起草工作完成量协调县委大型会议和活动58.00县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。加强县级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议活动，县委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排大型会议控制率1%0.5%0.3%0.3%重大工作参与率90%85%50%50%会务接待36.00负责县委领导和兄弟县市（区）党委领导同志，以及办公室系统的接待服务工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。接待费控制率90%80%70%70%会务接待工作完成率信息收集和督查调研324.45围绕省市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。围绕省市和县委、县政府的重大决策部署，围绕县领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反应民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。信息收集及民意调查19.50党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。全县党委系统信息网络协调和指导工作完成率社情民意反映率宣传报道完成率95%80%70%70%督查调研304.95省市、县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；省市和县委领导同志有关批示件的催办落实；承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕省市、县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。围绕省市和县委、县政府的重大决策部署，围绕县领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。督查督办按时办结率重大决策部署落实的调研工作完成率100%90%80%80%全县党委系统公务内网建设44.17全县党委系统公务内网建设与维护。数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。公务内网建设与维护44.17全县公务内网的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。线路畅通，系统运行稳定。网络正常运转保障时间网络信息安全保障情况全县公务内网的建设管理工作完成率内容条目更新速度保密管理4.96承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作；全县保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范。涉密保密工作及保密科技监管28承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。涉密涉密涉密防范工作16负责全县防范和处理邪教工作做好防范控制、教育转化、深挖打击、宣传教育等工作。对全县处理邪教工作协调、督导、调度。在全县全面打击法轮功等邪教组织违法犯罪活动，全县严厉打击邪教人员。党史研究承担党史研究与宣传教育、资料征编工作。撰写本地历史专著，编辑出版党史书刊。完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作。围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史教育资政育人作用。党史研究与宣传教育研究本地历史，总结历史经验，为党的建设和市委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为我市改革开放和现代化建设的大局服务。强化党史宣传，大力普及党史知识。组织撰写本地历史基本著作；联系实际，组织撰写党史专题文章；针对不同对象，编写党史通俗读物，通过展览、讲座等多种形式和报刊、互联网、电视、电台等各种媒体进行党史宣传。党史研究成果数量重要历史事件及人物综合研究工作完成率资料征集完成率95%85%80%80%本市研究总结工作完成率党史宣传工作完成率出版刊物数量党史事务管理负责综合事务管理工作。指导全市党史工作，完成省委党史研究室、市委交办的工作。综合事务管理制定党史工作规划，指导县党史工作，对全市党史工作者进行培训。审定全市爱国主义教育基地陈展内容、纪念碑亭、碑文。把党史干部培训纳入全市干部培训规划，举办全市党史干部业务培训班。努力建设一支具有丰富的党史知识，具有较高的理论素养和研究能力的党史工作者队伍。完成内部刊物编辑和印发；做好计算机网络、办公自动化、资料、文印工作。综合事务保障率100%95%90%90%审定工作完成率党史工作者培训率综合业务管理完成部署的工作任务；完成市委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为市委解决有关党史方面的问题提供资料的意见。完成市委、市政府交办的工作任务，搞好我市在有影响的重大事件、重要人物、重要历史活动的挖掘、研究和纪念。综合业务管理工作完成率100%95%90%90%第三部分：政府采购预算情况2018年，县委办部门安排采购预算169.44万元。具体内容见下表：201中共曲阳县委办公室单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入中国共产党曲阳县委员会办公室小计169.44169.44169.44县委召开各种会议经费58会议服务C0601158585858县委办专项业务费18.75计算机设备A020101118.7518.7518.7518.75国安办实体化建设经费0.64计算机设备A02010110.640.640.640.64县委办专项业务费10广告服务C0806110101010密码通信主渠道建设费用1.6计算机设备及软件A020111.61.61.61.6县委办专项业务费50广告服务C0806150505050国安办实体化建设经费0.86印刷和出版C081410.860.860.860.86电子政务内网建设29.59信息安全设备A020103129.5929.5929.5929.59第四部分：国有资产信息情况说明 曲阳县县委办公室2017年末固定资产总值159.45万元，2018年无国有资产购置计划。曲阳县委办公室固定资产占用情况表截止时间：2017年12月31日项目数量价值（单位：万元）固定资产总额159.45 1、房屋（平方米） 2、车辆（台、辆）786.2 3、其他固定资产73.25第五部分：有关事项说明多年来，在县委、县政府的正确领导下，在县财政部门大力支持和指导下，中共曲阳县委办公室圆满完成了各项工作任务。2017年11月在中共曲阳县委办公室财务人员的共同努力下，较好地完成了我部门2018年度部门预算的编制工作，现就2018年部门预算情况作简要说明。一、部门预算安排的总体情况1、2018年部门预算收入情况2018年中共曲阳县委办公室2018年度部门预算收入总额为719.21万元,其中：一般公共预算收入719.21万元。2、2018年部门预算支出情况2018年部门支出安排预算总额719.21万元。基本支出 234.21万元 其中：人员经费 190.39万元 日常公用经费43.82万元项目支出 485万元 其中：本级支出485万元3、与上年增减情况本年度预算收支安排719.21万元，2017年预算收入1035.41万,较上年减少316.2万元，比去年减少了30.54%。其中：人员经费减少88.7万元，主要原因为社区办、团委、妇联财务不再挂靠县委办，部门人员减少；公用经费减少了9.08万元，主要原因为社区办、团委、妇联财务不再挂靠县委办，公用经费增加。项目支出减少了218.44万元，主要原因是社区办、团委、妇联财务不再挂靠县委办，项目预算减少。二、机关运行经费安排情况2018年曲阳县委办公室安排机关运行经费43.82万元，其中办公费5.5万元，邮电费16.11万元，公务用车运行维护费3.6万元，差旅费1万元，其他交通费15.59万元，福利费2.02万元，。三、财政拨款“三公”经费预算情况及增加变化原因“三公”经费预算情况及增减变化表单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费11.611.60无增减变化公务接待费支出36360无增减变化合计47.647.60无增减变化第六部分：名词解释1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。第七部分：其他需说明的事项我单位无其他需说明的事项。