仓库标准操作程序SOP

合资总公司仓库标准操作程序（SOP目录1仓库建筑与设施的管理、维修和更新2货物入库操作3装卸作业4货物在库保养及管理5每日自我检查6清洁卫生工作7仓库温湿度的控制8害虫防治9仓库盘点标准操作程序10中转仓批次号管理11货物外包装残损的更新12拒收商品的管理13货物出库操作14仓库安全工作附件：XXXX公司商品存储要求及单据样式?仓储业务？仓库建筑设施的管理、维修和更新仓库建筑及设施的管理、维修和更新1.0 目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损2.0 责任：A.仓库主管要负责指定保养计划B. 仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。3.0 范围：适用于xxxx公司仓库4.0 步骤：f 1A. 由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划，并保证计划的实施。B. 仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在？仓库设施改良表？作相应的记录。C. 液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。D. 仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。F. 对于需维修、更新的项目，须填写？仓库建筑、设施维修申请报告表？上报公司业务部,经总经理批复后实施。G. 对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏， 分公司应首先采取有效的应急措施防止 质量事故的发生，并在24小时内将申请报告表上报公司业务部，公司业务部，公司业 务部应切实保证申请在24小时内得到批复，分公司在得到批复后，应在批复限定时间内完成被损坏的建筑及设施的维修或更新工作。H. 所有维修或更新工作完成后填写？仓库建筑、设施维护验收报告表？并上报总公司业务部。5.0 由物流部管理人员定期或不定期到库房现场检查。-6.0 附件：一、仓库建筑、设施维护申请报告表。f 、 i二、仓库建筑、设施维护验收报告表。三、仓库设施改良表。?仓储业务？仓库建筑设施的管理、维修和更新附件一：广东宝供储运有限公司公司仓库建筑、设施维护申请报告表制表人：日期：年 月 日编号:仓库名库名主管需维护项目1原因维护措施= _*经济预算 / ”11-分公司质检 一 -员意见及签名签名：日期：分公司经理意见及签名签名：日期：公司业务部主任意见及签名签名：日期：总经理意见及签名签名：日期：制表人:分公司经理;日期：年 月 日附件二：广东宝供储运有限公司公司仓库建筑、设施维护验收结果报告表甲请表号完成日期辩护负责人维护 结 果|费用 结 算- ” 1 ”质检员 验收意 见及签 名i*1 1t1 1 /备注附件三：广东宝供储运有限公司仓库设施改良登记表编号库号仓库设施的维护或改良措施日期负责人备注” 111 fi1 1 1货物入库操作1. 0目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。2.0责任：仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。3.0范围：适用于宝供公司仓库。4.0步骤：f 11. 货物到达：A. 根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。B. 送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查（集装箱到达，应对施封是否完 好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查），并做好记录。C. 非仓库人员不得进入仓库。D. 货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。2. 核对单证安排货位：仓管员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后合理安排货位入库。3. 接货检查包装：仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理：A. 数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。B. 质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单 上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在 送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。C. 批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物按 货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐 货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。D. 包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。E. 二次封口：凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。4. 签收手续：单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。5. 单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关登记及统计工作。6. 电脑入数：仓管员应在收到进仓单后当天内做好入数工作。入数前，应确保所输入的原始单据和数据准确无误。?仓储业务？装卸作业装卸作业1. 0目的：防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。2.0 责任：A.助理工使用正确的操作方法进行装卸作业。B. 仓管员负责监督整个装卸过程。f 13.0 范围：适用于宝供公司仓库4.0 步骤：A.培训。所有仓管员、助理工必须经过培训并考试（考核）合格。B. 装车。1. 货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，如不相符或有问题， 要限时整改，并作相应记录（见货物出库标准操作程序）。2. 发货时，助理工应会同仓管员确认发货品种、规格、批次、数量及 车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。每发完完一个品种，助 理工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。3. 对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。4. 混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。C. 卸车。1. 货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前仓管员必须对 车况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。如车况太 差，应由司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。2. 助理工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查 仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓管员确认卸货物 品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。3. 堆码要求： 库房堆码一般要留墙距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，顶 距：不少于0.5米，60瓦灯泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，货物堆垛距0.1-0.2米。 整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货 物不能倒置，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。 做到堆码整齐、稳固、横直成线，批号朝外，五距合理， 不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。 在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、数量，一个堆位只能堆放同一批次号的产品。 不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显查| 匚、询标志。 每一品种入库堆码后，助理工应协助仓管员复核收货数量、品名、批次等。D. 装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速 度。E. 装卸时间规定：F. 装卸货物完毕都要清理现场。仓管员还必须填写仓库工作记 录表包括到车时间，实际装车时间，实际装车历时，实际 出库时间等，并由送（提）货人签字确认。G开具装卸作业单按规定要求进行传递和费用结算。5.0检查与考核：A.由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按仓储业务质量考核评分细则和仓储业务月度检查项目评分细则进行检查考核。B.检查考核结果与仓储业务部门员工的绩效工资挂钩。6.0附件：仓库工作记录单?仓储业务?货物在库保养货物在库保养与管理1. 0目的：A.保证货物的完好。B.保证仓库的储存条件与货物要求相一致。2. 0责任：仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况，保证货物的完好。3. 0范围：适用于宝供公司仓库4. 0步骤：A.仓库货物的养护工作，由养护中心（小组）负责，确保货物安全储存。B.仓库货物养护工作应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。C. 根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温控制，切实防止货物发生霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。D. 若发生问题，应立即填写？有问题成品检查报告？上报仓储部负责人员，及时采取相应措施解决。E. 为确保储存环境符合货物保管要求，成品养护中心每周根据？仓库周检？规定的 内容对仓库进行检查，对发现的问题及时处理，并在？仓库周检？上作相应的记录。F. 质检员应对养护中心（小组）出现的问题提出质疑和建议，督促保养中心（小组）限期解决，并对其进行跟踪，以确保问题能及时彻底的解决。5. 0附件：一、仓库周检表、有问题成品检查报告?仓储业务？货物在库保养与护理附件一：仓库周检表库名：仓库主管人：检查人：日期：年 月 日种类检杳对象检杳内容检杳结果原因分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见成品卫生是否清洁无尘1是否无污染:温湿度控制温湿度是否控制害虫防治老鼠防治是否有效/ x -=白蚁防治是否有效其它虫害防治是否有效堆码“五距”是否适合高度是否适宜是否整齐、稳固、符合标准残损外包装是否变形破裂内包装是否破裂渗透是否霉烂是否变质是否虫咬?仓储业务？货物在库保养与护理种类检杳对象检杳内容检查结果原因分析维护措施执行负责人！计划完成时间效果检查意见工 具/、 设 备小推车完好性是否按规定使用停放.1h清洁工具是否按规定使用保养、摆放、1匸消防是否使用有效工具是否按规定保养及摆放温湿 度计是否有效是否按规定保养、摆放库地板是否完好房是否干净、无积水.墙壁是否密封、完好1是否干净、无积尘天花板是否完好、无裂漏是否干净门是否密封完好是否有二个以上的门作业门口遮蓬是否完好、有效窗是否密圭寸、完好是否开关有效?仓储业务？货物在库保养与护种类检杳对象检杳内容检查结果原因分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见库房通风系统密封或防虫网是否完好有效是否干净无积尘 1照明系统灯具是否安全有效线路是否安全、完好保险系统是否有效1 照明亮度是否足够:区域划分储存区是否标志明显i半成品区、残损区、成品区是 否明显隔离红标签产品是否跟其它区域 有效隔离-.库 区 环 境四周地面是否清洁、无积水草木生长情况.1水沟是否遮盖完好排水通风是否有效是否清洁无积水围 墙防盗设施是否完好有效区域划分生活区等其它区域是否跟库1区隔离理附件二：有问题成品检查报告仓库号码:养护小组:成品代码：成品数量：成品仓单号：成品状态：成品排位：出现什么问题?f / 1.1记录人:?仓储业务?货物的残损外包装的更换换货物外包装残损的更换1.0目的：保证货物的残损外包装得到及时更换，确保货物符合质量要求。2 .0责任：A、仓库只有在客户有要求时才能对外包装残损的承储货物进行更换外包装的操作。E、由仓库具备托储方认可或授权的更换包装资格人员进行更换包装操作。C、由托储方质检部门提供更换包装的标准， 指导更换包装过程，并负责检查更换 包装后商品是否符合质量要求。3 .0范围 :适用于宝供公司仓库4 .0要求：A、包装库必须有明确的区域划分（如残损区、待换包装区、已换包装区、更换区、 包装材料存放区）。E、换包装操作人员必须经过培训，具备资格明确托储方更换包装的标准。C、非更换包装人员未经允许严禁进入更换包装区域。D、操作工人必须戴手套并定期更换。E、更换包装区、纸箱存放区必须有地台板。5 .0步骤：A、根据客户的要求及授权，我方可在货物入库、在库、入库、各环节由有资格人 员对外包装破损货物进行更换操作；E、对待更换包装的货物，应点清数量、并做详细记录，内容包括品名、批号、商 品型号（代码）、数量等。C、必须要有明确独立的更换包装区域， 并要达到仓库的标准，如仓库清洁，仓库 的温湿度，害虫控制等。D、由仓储部统计向托储方申请包装材料，保证有充足的包装材料。E、仓储部必须24小时内完成更换包装的工作，完成后第一时间通知托储方质检员抽查，并做好记录。E、商品经质检合格后，入库。F、换包装后，及时清扫并把废包装材料处理掉，若不能及时处理只能暂时隔离堆放与残损区，留待以后处理。附件: 换包装记录表附件:换包装记录表日期进仓 单号品名 规格代码批号原库 排位更换数 量（箱）更换人复核人备注 j|_. - 二-.1 / /?仓储业务?拒收商品管理标准操作程序拒收商品管理标准操作程序，、定义 :在中转运输过程中，不符合质量要求而被拒收的商品，称为拒收商品二、目的：确保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和随意处理拒收商品。三、范围 :宝供公司属下各单位储运作业过程中所产生的拒收商品。1四、责任：1. 所有的拒收商品必须交由仓储部（或运输部）指定专门地方由专人保管并建立台帐，保管人姓名报总公司业务部备案。2. 拒收商品除用于中转运输到达缺损的补充外，不得擅自使用，若有他用或处理须经总经理批准。五、步骤：1 .无法签收入库是拒收商品凭“拒收商品进仓单”交由拒收商品保管人签收进仓保管。2. 拒收商品的领用：A、用于中转运输达到缺损的补充，由领用人填写“拒收商品提货单”，注明领用商品数量、品名、代码及用途去向，并由运输部主任及分公司经理 （办事 处主任）签名方才生效，保管人凭有效的“拒收商品提货单”以于领用。E、其它领用一律凭总经理签名批示文件方可提货领用。3. 拒收商品保管人在拒收商品是进、出仓过程中，要严格审查单据的有效性，并做 好帐目的登记和统计，于每月5日前将上月拒收商品的详细情况报告总公司业务部进行核对。4 .具体操作步骤及流程：（详见下图）六、附件：1、进仓单式样；2、提货单式样；3、月报表式样。?仓储业务？拒收商品管理标准操作程序1.业务员统计拒收商品并报告主任；2 .主任审定拒收商品产生。”的业务员填入2、3、拒收商品管理操作步骤及流程图1、仓储部统计员负责管理拒收商品；2、严格按照进仓操作的进行操作。1、统计员每周盘点一次，检查商品质量，数量及品种等；2、仓储部主任每月参加盘点，掌握情况；3、每月将盘点报表报公司业务部。作进仓单”后交主任和经理签名认可生效；凭有效的“进仓单”找仓储部统操库管计员核对拒1、2、单，填单。合理安排位置存放货物，对 特别残损的应做必要的处理。作品1统计员严1、统计员严格把好岀仓关，凭提货单领用, 提货单必须有运输部主任及分公司经理签名认可；2、不得私自处理商品。按照仓储进行在管管理，做好商品的保养，防护、清洁等；2、每周盘点一次，把结果报仓储部;、需领用作部门必须填写计员办理进仓手续；仓储部统计员审核“进仓单”办理进仓手续。操作人：经理、主任、业务员、仓储统计员3、做好台帐，进仓单一式二联， 第一联返回提供商品部门，第二联记帐操作人：仓储统计员3、每月盘点，报表于此月 5日前报总公司业务部。货单”并有运输部及分公司经 理签名才生效；2、统计员认真审核“提货单”， 按出仓进行操作。操作人：仓储主任、统计员操作人：经理、主任、业务员、仓储统计员?仓储业务？拒收商品管理标准操作程广东宝供储运有限公司“拒收商品”进仓单分公司： 年 月 日品名代码规格单位数量进仓来源备货托运表号其它备注日 期数量去向备货托运表号其它保管员:广东宝供储运有限公司“拒收商品”提货单分公司： 年 月 日品名代码规格单位数量领用 去向补充备货托运表号其它提货人发货人r运输部主任意见分公司经理意见签名：签名： 签名：签名：备注提货日期：年 月 日?仓储业务？拒收商品管理标准操作程广东宝供储运有限公司拒收商品月报表分公司： 年 月 日商品代码上月结存本月进库进库来源本月领用领用去向本月结存备货托运表号其它备货托运表号其它 h -?1小计制表人:审核人:制表日期:?仓储业务?货物出库操作货物出库操作1.0目的：保证发放的货物是合格和正确的，防止不合格货物被发放到客户手中2.0 责任：仓管主管、仓管员应保证出库货物数量准确，质量合格，包装完好3.0范围 :适用于宝供公司仓库14.0步骤：A、货物出库应在防雨，防风沙的装卸区域内装卸。B、审核出库凭证：仓管主管、统计员应审核提单的有效性，并审核提货人在提 单上的签名及身份证号码。C、凭单核销存货：仓库统计员办理登记手续，核销库存数量。D仓管员检查提货车辆是否清洁，有防雨措施，达要求后方可装车。E、发货：仓管员将提单所列项目同货卡及货物外包装，包括：品名、规格、代码、F、发货后立即复核，扎清桩脚余数，随即在原进仓单上注明结存数，提单号、 出货日期，发货数量，提货原因和签名。G交接签收：仓管员与提货人在仓库门口交接清楚，严格做到破包、破件、混 批、渗漏不出仓，仓管员如发现货物出现上述等问题，继续发放完好货物， 按实发数签单，将出现问题而不能发放的原因注明在进仓单和提单上注明并 盖章，及时填写有关记录反馈有关部门待处理， 在发货完毕后仓管员开出门 证给于放行。H、单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库做好有关登记及统计工作。5.0附件： 货车检验记录表作货车检查记录表仓库号:日期检杳人卡车人提单号仓单号产品批号是否适于装载检查应包括卫生状态、防雨措施?仓储业务?仓库安全工作仓库安全工作1.0目的：确保人身、货物和设备的安全2.0责任：A、采取“谁主管、谁负责”的原则，贯彻预防为主的方针。B仓管主管定期检查，采取各种措施确保货物、人身及设施安全C仓库工作人员必须认真执行安全制度。3.0范围：适用于宝供属下各仓库4.0步骤：A人身安全：仓库人员在汽车对位时应防止汽车碰撞建筑物和 伤及人员。装卸人员在搬运、堆放过程中轻拿轻放，安 全稳固防止货物倒塌引起人身伤亡。正确使用装卸工具防止事故发生。B、货物安全：每天检查货物，防止货物发生异变、虫蛀、鼠咬等。1 匚1 |作业完毕对门窗进行检查防止丢失、被盗、 害虫进入和雨淋水淹。C、设备安全：检查电源电路是否处于安全状态。1 / / L -1 1 f“以防为主、防消结合”对消防设施定期 检查其有效性和存在的隐患，严格控制火 种、火源。1 | 定期对电梯进行维修、保养。禁止无证驾驶。附件1、宝洁公司商品存储要求及单据样式目录1、成品批号2、成品箱印3、仓库环境14、成品堆放5、杀虫药剂6、GM每日自我检查7、GM每月自我检查8、进仓单（样式）9、提货单（样式）10、仓库现用纸箱及封胶纸管理11、申请返工领用纸箱（封箱胶纸）表12、宝洁公司成品在库翻堆移位申请表13、宝洁公司成品收货及单据管理规定（及补充附录）