指导书(制造业范例二).doc

天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632(附件1)系統文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：1/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本表單、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限第1章公司簡介A第2章組織圖與管理代表派令A1.組織圖2.管理代表派令20002000第3章品質政策A第4章品質管理系統A1.文件與資料管制辦法QP0401A1.系統文件總覽表2.品質保證體系圖3.QC工程表4.品質管理系統互動關係圖AAAA1.文件制修訂記錄書2.文件標準格式3.過程規劃書4.文件制修訂申請表5.系統文件總覽表6.文件分發表7.文件特殊分發申請表8.外來文件管制表FM0401FM0402FM0403FM0404FM0405FM0406FM0407FM0408AAAAAAAA2.圖面管理辦法QP0402A1.圖面發行記錄表FM0409A3.電腦軟體管理辦法QP0403A1.軟體管制記錄表FM0410A4.品質記錄管制辦法QP0404A第5章管理責任A1.方針管理辦法QP0501A1.部門業務計劃書2.部門業務報告書FM0501FM0502AA3年3年核准審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產、離職、報廢、終止後次年年底(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A系統文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：2/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本表單、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限2.組織與權責管理辦法QP0502A1.組織聯繫界面表A3.管理審查辦法QP0503A1.會議記錄FM0503A管審/方針：3年一般：第6章資源管理A1.教育訓練管理辦法QP0601A1.年度訓練計劃表2.上課簽到表3.外訓申請表4.教育訓練履歷表5.教育訓練成效評估表FM0601FM0602FM0603FM0604FM0605AAAAA2.特定人員資格鑑定辦法QP0602A1.特定人員任用資格鑑定表2.合格特定人員一覽表FM0606FM0607AA3.製程規劃辦法QP0603A1.製程、設施、設備規劃表2.工廠佈置圖FM0608依實際情況繪製A4.現場管理辦法QP0604A1.無塵室出入記錄表FM0609第7章產品實現A1.合約審查辦法QP0701A1.訂單管制表2.客戶特定要求表3.電話記錄表FM0701FM0702FM0703AAA核准審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產、離職、報廢、終止後次年年底(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A系統文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：3/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本表單、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限2.設計管制辦法QP0702A1.新產品提案單2.市場評價表3.銷售計劃表4.技術評價表5.新產品單位成本預估表6.新產品開發進度計劃表(A表)7.新產品開發專案核准書8.製造流程圖9.構成零件製作納入計劃及進度管制表(B表)10.模治量具需求規劃及製作納入進度表(C表)11.材料規格確認表12.初樣檢驗記錄表13.原物料工程評估表14.試作驗證不合格矯正措施表15.驗證報告書FM0704FM0705FM0706FM0707FM0708FM0709FM0710FM0711FM0712FM0713FM0714FM0715FM0716FM0717FM0718AAAAAAAAAAAAAAA核准審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產、離職、報廢、終止後次年年底(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A系統文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：4/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本表單、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限16.產品材質工程試驗規劃進度管制及綜合報告表(D表)17.QC工程表18.確認報告書19.設計開發功能組織表20.設計審查表(DR0)21.設計審查表(DR1)22.設計審查表(DR2)23.設計審查表(DR3)FM0719FM0720FM0721FM0722FM0723FM0724FM0725FM0726AAAAAAAA3.設計變更管制辦法QP0703A1.設計變更申請單2.設計變更通知單FM0727FM0728AA4.採購管理辦法QP0704A1.請購單2.訂購單FM0729FM0730AA5.供應商管理辦法QP0705A1.供應商評估表2.供應商評鑑表3.供應商管理表4.合格供應商名冊5.供應商考核表FM0731FM0732FM0733FM0734FM0735AAAAA核准審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產、離職、報廢、終止後次年年底(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A系統文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：5/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本表單、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限6.生產管理辦法QP0706A1.製造令2.生產計劃表FM0736FM0737AA7.製程管制辦法QP0707A1.作業標準書2.操作標準書1.製程變更申請單2.生產日報表FM0738FM0739AA8.設備保養維護辦法QP0708A1.保養標準書1.設備總覽表2.定期維護保養計劃表3.機器設備日常點檢表4.機器設備卡5.定期保養記錄表6.備品一覽表7.備品管制表FM0740FM0741FM0742FM0743FM0744FM0745FM0746AAAAAAA9.服務作業管理辦法QP0709A10.產品鑑別與追溯性管理辦法QP0710A1.標簽使用一覽表A11.客戶供應品管理辦法QP0711A1.客戶供應品一覽表2.客戶供應品異常單FM0747FM0748AA12.倉儲管理辦法QP0712A1.包裝規範A1.領退料單2.盤點表3.出貨明細表4.庫存卡FM0749FM0750FM0751FM0752AAAA13.儀器管理辦法QP0713A1.量測儀器一覽表2.量測儀器履歷表FM0753FM0754AA核准審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產、離職、報廢、終止後次年年底(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A系統文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：6/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本表單、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限14.儀器校驗辦法QP0714A1.儀器校驗規範及判定標準A1.量測儀器年度校驗週期表2.量測儀器校表FM0755FM0756AA第8章量測、分析及改善A1.顧客滿意度調查辦法QP0701A1.滿意度調查表2.滿意度調查彙總表FM0801FM0802AA2.內部稽核管理辦法QP0802A1.年度內部稽核計劃表2.內部稽核查檢表3.內部稽核矯正措施通知書4.內部稽核總結報告表FM0803FM0804FM0805FM0806AAAA3年3年3年3年3.進料檢驗辦法QP0803A1.抽樣計劃2.進料檢驗基準A1.進料檢查記錄表2.未檢使用記錄表3.零件品質履歷表FM0807FM0808FM0809AAA4.製程檢驗辦法QP0804A1.製程檢驗基準1.檢驗日報表FM0810A5.成品檢驗辦法QP0805A1.成品檢驗基準6.不合格品管制辦法QP0806A1.修改記錄表FM0811A7.特採作業辦法QP0807A1.特採申請單FM0812A8.報廢管理辦法QP0808A1.報廢單FM0813A9.統計、分析、持續改善與矯正預防辦法QP0809A1.年度改善計劃表2.專案小組登錄表3.持續改善績效報告表4.持續改善專案記錄表5.異常處理單FM0814FM0815FM0816FM0817FM0818AAAAA3年3年3年3年核准審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產、離職、報廢、終止後次年年底(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A股份有限公司頁次1/4頁版別：A.0QC工程表工序工程名稱設 備管制項目規 格擔當及確認檢查頻度檢驗方式異常處理外 包作業者檢查者主 管擔當處理方式0進料檢驗尺寸外觀材料圖檢驗基準抽樣計劃表牙規游標卡尺投影機分厘卡塞規目視檢查者檢查者通知採購處理1Bobbin組立沖床欠品變形長度不得欠品不得變形依作業書全數全數首、末各一件目視目視游標卡尺作業者作業者作業者報廢報廢短報廢長修整2包Tape包膠台完整性不可見銅管全數目視作業者整修3壓Terminal治具長度依作業書首、末各一件游標卡尺作業者整修4繞線繞線機值完成外徑引出線位置依作業書線軸最小外徑依作業書首件全數全數表目視目視檢查者作業者作業者報廢報廢報廢5絕緣紙固定位置依作業書全數目視作業者整修6包絕緣Tape包膠台位置依作業書全數目視作業者整修7引線浸錫錫爐位置、長度依作業書全數目視作業者整修8上層下張紙固定包膠台位置依作業書全數目視作業者整修(本文件不得擅自塗改或影印)核准作成客 戶車 型工 程 別檢查工程管理編號件 號件名將MCD-AL-2F(W)從插座邊緣量起65mm與MCD-AL-2F(Br)兩分支用一般膠布(B)固定。如圖示修訂符號日期擔 當內容修訂符號日期擔 當內容(本文件不得擅自塗改或影印)ABCDEFGHIJKLMNOPQRS製程檢驗基準車型件號改訂年月日核准作成年月日件名編號年月日年月日7134-2580螺桿及螺帽裝配及端子方向指示圖夾片固定方向指示圖BT1967C97可回轉124340-40U08M620(+)發電機2支架固定方向36N雙層424340-89939螺桿及螺帽裝配及端子方向指示圖蓋子固定量測位置及端子方向指示圖5BC1867KSI量測位置起動馬達6N雙層6B30067TSI電瓶發電機7發電機M620(+)8(本文件不得擅自塗改或影印)ABCDEFGHIJKLMNOPQRS成品檢驗基準車型件號改訂年月日核准作成年月日件名編號年月日年月日圖中雖然夾片方向及螺栓貫通方向已規範但夾片拉出方向不限定12345678(本文件不得擅自塗改或影印)股份有限公司文件編號文件名稱 過 程 規 劃 書頁次頁版別序號過程名稱或流程圖作業項目工作目標或工作要求權 責作業標準或參考文件量測、監控、驗証、確認不符合處理記錄表單(本文件不得擅自塗改或影印)FM0403A股份有限公司系統文件總覽表 制修訂日期：版本、版次：頁次： 手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本表單、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限核准審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產、離職、報廢、終止後次年年底(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A股份有限公司文件分發表NO.文件名稱文件編號頁數或頁次版本、版次分發總份數分發單位回收總份數備註備註：(本記錄不得擅自塗改)FM0406A股份有限公司文件特殊分發申請表文件類別：申請單位：申請原因：擬送單位名稱：項次文件標題文件編號文件版本文件頁數申請份數管制文件非管制文件備註申請者：申請日期：申請部門主管：核准權責主管：(本記錄不得擅自塗改)FM0407A股份有限公司外來文件管制表NO文件編號文件名稱最新版本調查年月有無份數來源版本使用單位/負責人登錄日期註：版本更新將有影響之虞，且不主動通知本公司者，於“NO欄”打“”標示，並進行最新版本調查。(本記錄不得擅自塗改)FM0408A股份有限公司年度部門業務計劃書方針及目標值實施項目及目標值日 程 計 劃123456789101112方策及目標值(本記錄不得擅自塗改)FM0501A股份有限公司部門業務報書年第季方針及目標值實施項目及目標值進 度 狀 況評 價下次展開事項方策及目標值(本記錄不得擅自塗改)FM0502A股份有限公司姓 名： 到職日： 人員教育訓練履歷表NO.日 期受 訓 內 容內 訓外 訓時 數評 價 方 式鑑 定測 驗證 書(照)OKNO (本記錄不得擅自塗改)FM0604A股份有限公司 製程、設施、設備規劃表 日期：版次：頁次： 品號品名核准審查作成項次流程序號000102030405060708091011流程符號製程名稱A設施、設備需求生產設備名稱數量B檢測設備名稱數量C模治工檢夾具名稱數量D設施名稱數量E搬運運輸工具名稱數量F通訊設施名稱數量G各項需求效率考量防誤構想方案H自動化構想方案I人體工學構想方案J人性因素構想方案K作業週期時間()L搬運距離()M搬運時間()N使用區域名稱或代號O差異記錄(本記錄不得擅自塗改)FM0608A股份有限公司電話記錄表 日期：年月日頁次： / NO公 司 名 稱連 絡 人電話傳真洽詢要項處 理 情 形接收人審核核准備註(本記錄不得擅自塗改)FM0703A股份有限公司新產品單位成本預估表NO.：產品名稱：日期：材料成本人工成本製造費用成本與售價(NTD)品名數量使用率單價金額站別單位產量小時1.單位增加成本D=A+B+C總製造成本項目金額設備折舊E=Dx %銷管費用外包加工費檢驗包裝F=D+E總成本其他合計利潤率2.其他費用項目金額競爭者價格變動製造費用/直接人工(9)倍固定製造費用/直接人工(10)倍報價金額小計(11)倍單位人工成本(12)合計(13)=(11)+(12)3.總製造費用3=1+2REMARK：合計(4)每小時工資(5)材料成本(1)人工成本(6)=(4)X(5)%良品率(2)效率(7)材料成本(3)=(1)/(2)總人工成本(8)=(6)/(7)主管：製表人：(本記錄不得影印)FM0708A修訂：原版：股份有限公司檔案編號：權責單位：新產品開發進度計劃表(A表)修訂日期：開 發 程 序開發進度預定時間負責人月月月月月月月月1-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301提案預 計實 際2提案計劃預 計實 際3執行研究預 計實 際4評估檢討預 計實 際5提案確認預 計實 際6設定設備預 計實 際7模具準備預 計實 際8物料準備預 計實 際9BOM預 計實 際10操作規格預 計實 際11產品規格預 計實 際12設計研討預 計實 際13試驗生產預 計實 際14操作訓練預 計實 際15HI-REL預 計實 際16可用樣品預 計實 際17試產研討預 計實 際18量產預 計實 際(本記錄不得擅自塗改)核准：承辦：FM0709A股份有限公司新產品開發專案核准書專案名稱：專案設計者：專案主持人：1.新產品專案經評估審查後摘要如下：A.設備投資總額：產能：回收期：GMPR.O.L.：B.良率：效率：單位製造成本：物料成本：C.品質要求：電信V/M：HI-REL：D.市場評估：市場總需求：K/M單價：LITE-ON市場潛力：K/M單價：E.設計特點：2.參考文件：(本記錄不得影印)FM0710A3.會審單位：部 門意見會 簽日 期4.經營委員會核准：股份有限公司構成零件製作納入計劃及進度管制表(B表)日期：機型：品號：品名：核准：作成： 頁次： 項次構成關係商品編號品 名圖 號數量材質零件來源(指出廠商名稱)計劃日程及實際進度備 註進 口自 製外包商註：本表作業內容係依據新產品開發系統矩陣展開(本記錄不得擅自塗改)FM0712A股份有限公司模具/治具/量具需求規劃及製作/納入計劃及進度管制表(C表)日期：廠商：品號：車型：品名：核准：作成：項次品號品名工程順序類別及名稱(書寫名稱)來源需準備之資料項目計劃日程及實際進度備註模具治具量具內製責任單位外製廠商名稱造型相關樣件毛胚圖鑄鍛件工法工序圖模型模具治具設計圖現圖磁帶D單品完成件各工序半成品：標準模型反轉模型註：本表作業內容係依據新產品開發系統矩陣展開(本記錄不得擅自塗改)FM0713A股份有限公司試作驗證不合格矯正措施表試作工程試作量試專案編號：產品名稱：產品專案負責人：日期：項 次不 合 格 項 目影響原因對 策 矯 正 措 施知會單位：FM0717A股份有限公司產品 口材質 口工程試驗規劃/進度管制及綜合報告表(D表)日期：廠商：品號：車型：品名：核准：作成：項次檢驗/試驗項目(加註標準項目號碼)試驗程序評價方法(適用標準號碼)評價標準(適用標準號碼)設備名稱試驗地點(廠內或其他場所)品質等級初級樣數頻率定期所需時間試驗期間FROM-TO試驗結果報告編號綜合判定顧客確認備註#1#2#3#4#5註：本表作業內容係依據新產品開發系統矩陣展開(本記錄不得擅自塗改)FM0719A股份有限公司QC工程表工程記號工程NO工程名稱及作業內容機 器設 備管 制項 目重要度規 格管理責任者抽取頻度擔當檢測儀器異常處理記錄用紙課長外包擔 當方 法改訂確認審核作成NO 年 月 日修 改 內 容作成承認註：重要度(A：功能失效或傷人B：功能不佳C：一般瑕疵)(本文件不得擅自塗改或影印)FM0720A股份有限公司設計審查表(DR0)(DR0)第次產品名稱代號：年型：日期： 年 月 日項目內