上海蔬品配送计划.doc

上海社区蔬果配送项目书我要种地网www.51zhongdi.com二一一年四月不求个人预期收益，但求社会预期贡献和谐社会，实现自我目 录目 录2第一章 项目设立背景31上海蔬菜配送介绍32项目设立背景3第二章 项目基本结构51公司基本结构63现有组织架构6第三章 项目的业务模式91. 项目内容92. 项目的业务发展计划93. 项目的客户对象10第四章 项目的市场预测及竞争分析141市场需求分析142市场竞争分析14第五章 市场推广策略14第六章 公司财务预测181公司收入182公司支出及成本18 3. 公司财务预测 第七章 我们的团队及小结第一章项目设立背景1蔬菜配送介绍蔬菜配送在日本、美国和欧美等发达国家早已普遍采用，在我国还刚刚开始起步。蔬菜配送到居民家中主要是在沿海等经济发达地区的大中城市；在内陆地区，仅局限于生产基地的蔬菜对宾馆和大酒店的配送。据业内人士预测，随着人们生活水平的提高和社会进步，国内蔬菜配送将以较快的速度发展，不久以后将发展成为新的业态。2项目设立背景随着生活水平的提高，人们想利用空余时间尽情享用，不想因购买生活资料而占用休闲的时光。而且随着城镇居民收入水平的明显提高，他们越来越有钱享受生活资料配送这种社会化服务。由于市场的竞争激烈，消费者甚至不用增加成本，也可享受配送服务。所以近年来城市居民生活资料的配送业务发展较快，目前煤气、鲜奶、纯净水等配送已相当普及，甚至连大米配送也大有“后来居上”之势，接踵而来的蔬菜配送业务也开始在沿海地区“风生水起”。尽管目前内陆地区消费者对蔬菜的采购方式多数停留在农贸市场和超市自主采购阶段，但绝大多数消费者已经认识到，自主采购看似安全，其实不仅成本高，且对蔬菜在运送途中的质量安全同样难以掌控。而蔬菜配送强化了无公害蔬菜质量标准的实施，带动了特色优质蔬菜的生产规模不断扩大，使蔬菜的品种结构得到优化。因此，蔬菜配送不仅方便于工作中的市民的蔬菜消费，也保障了消费的安全性，越来越多的消费者开始青睐蔬菜配送这种消费方式。这为蔬菜配送业务的发展打下了坚实基础。另外，蔬菜配送直接在产销之间架起桥梁，解决了小生产与大市场、大流通之间的矛盾，这些都为蔬菜配送业的发展提供强有力的后盾。第二章项目基本结构1公司基本结构l 公司名称： l 公司网站：www.51zhongdi.coml 法定代表人：王 锋l 注册地址： 奉贤区l 项目目标及内容： 目标：1 以便民惠民为己任，为解决卖菜难，买菜贵的社会问题作出贡献。 2 为广大用户提供绿色无公害蔬果，提高生活质量。 3 建立都市农园特色休闲中心4 建设成为上海乃至全国农产品信息及交易平台。 内容：1 社区蔬果配送服务 2 社区蔬果专卖连锁店 3 农业种植区 4 农产品加工 5 农业休闲园区中心 6农产品网上信息及交易平台l 公司宗旨：公司将积极响应国家新农业开发开放、在扶农方式方法上发展创新的号召，围绕菜篮子工程的持续发展,充分依托郊区农业建设发展的优势，短期目标成为上海社区第一购菜平台。2现有组织架构客户服务部包装物流配送部 总经理 财务部 股东市场采购部第三章项目的业务模式1.项目内容l 为社区提供蔬菜配送服务l 种地网种植园区l 我要种地蔬果连锁专卖店l 我要种地网自助种植l 我要种地网园区休闲服务l 农产品信息及交易平台2.项目的业务发展计划目前蔬菜经营早已进入到微利时代，蔬菜市场竞争激烈，使得蔬菜经营者必须寻求新的经营方式，来提高市场竞争力。蔬菜配送作为新的经营方式，可以大大延伸蔬菜经营的服务空间，使消费者享受的服务范围更加广泛，因而有种于提蔬菜的竞争力；配送可减少流通时间，降低流通费用，实现蔬菜生产单位少库存甚至“零库存”，大大降低生产的总成本。因此蔬菜配送是今后蔬菜产业化发展的必然方向。为此，我们制定了详细的业务发展计划：依托蔬菜生产基地发展配送业务。我们依靠种植基地生产加工及交通工具，把基地生产的蔬菜经过加工直接销往用户，主要是密集的市民社区及商务区等。这样不要很多的配送人员。基地生产加配送业务，能及时根据用户需求安排栽培品种和种植面积，而且可减少蔬菜销售的中间环节，有利于增大利润空间。同时对基地蔬菜的质量安全便于掌控，因而有利于取信于消费者。采取“公司农户” 方式开展配送业务。单靠种植基地的生产不能完全满足市场需求。除了自身的种植基地外，我们采取“公司农户”的生产经营模式，公司与农户（村）蔬菜生产结成合作关系，通过合理调配及预期规划，合作农户（村）根据采购订单为我们的蔬菜配送提供了充足的货源。在和农户（村）的合作中，我们以销售及指导为主，并以合同的方式，和农户（村）建立起稳固的产购关系。这样我们不但解决了生产力量薄弱问题，提高了我们抗蔬菜市场价格波动的风险能力，并且带动农户（村）蔬菜种植热情，解决农户（村）生产之后销售的难题，增加了农户的农业收入。加强蔬菜的商品化处理。我们根据大小、重量、颜色、形状、成熟度、新鲜度，以及病虫感染和机械损伤等各方面对蔬菜进行处理。根据用户需求，确保蔬菜干净清洁，完整好看。不但用水清洗蔬菜，除去蔬菜表面沾附的泥沙、尘埃和大量的微生物，而且用消毒方法进行杀菌处理，最后并采用环保塑料薄膜袋包装。每个包装袋都标明商品名称、生日日期、重量或数量、品种等。坚持绿色营销策略。我们的蔬菜配送采取绿色营销的策略，满足消费者对蔬菜质量安全的需求心理；引进先进的检验设施和专业人才，制定严格的质量管理体系，注重在源头上控制质量，实施洁净水灌溉，自来水清洗蔬菜，减少化学农药用量；坚持采收的安全，保证蔬菜质量，争创品牌蔬菜。网络+电话的销售模式。建设亲民的B2C网站，直观及形象的向广大居民展示我们的产品及服务，提供网络订购及电话直销售的模式，进一步迎合了客户们的消费习惯。网络+实体店结合的终端发展。经过一段时间的发展，我们初步建立了良好的品牌和口碑，我们将进一步在重点区域建立实体店，通过这种展示+销售+专卖店的方式，将成为网络销售的延伸及辅助。3.项目客户对象我们将主要为以下几类用户提供服务：l 密集社区l 密集商务区l 事业单位，学校，公司等第四章项目市场预测及竞争分析1市场需求分析 随着上海市城市化进一步发展，分布在全上海的菜场已成为大部分市民采购蔬菜的主要选择。更优惠的价格，更新鲜绿色健康的产品，更方便的服务成为广大市民进一步要求。 A 社区市民 价格和质量也许是他们的主要选择，但菜场的价格巨大差异（各菜场之间，节假日，灾害天气等），他们采购不到最优惠的蔬菜。通过上网浏览我们的蔬菜配送网，不但能对市场价格进行比较，并且在其身体不便，恶劣天气的时候通过电话订购，我们直接送货到家。 B 白领市民 方便和新鲜是他们的首选。每天的工作忙碌有时让他们去菜场买菜的时间都没有，等他们下班的时候，大部分菜场已经关门或者采购不到其心仪的蔬菜。而通过电话或者上网订购，我们能按时把最新鲜的蔬菜送到家或者其工作地，工作生活两不误，让你有更多的休闲时间。 C 成功人士 绿色健康对他们来说第一的。不管是他们自己还是家庭保姆采购，最新鲜，最绿色，最安全是吸引他们的主要因素。凌晨采摘，大清早送到家，经严格检验确保绿色安全，洁净包装让蔬菜更新鲜更有品位，这时，蔬菜配送已成为一种生活品位的象征。2市场竞争分析 A 竞争优势 a 地方支持优势 我们与上海郊区相关地方政府机构有着很好的合作关系，相关镇街社村积极支持我们的工作并得到他们的大力帮助。b 互联网优势 我们建立蔬菜配送网,进一步方便广大客户的选购和浏览。c 良好的农户（村）的合作关系 我们与当地农户（村）建立良好的合作关系，通过产销合作，保证我们的蔬菜供应量和种类。d 准确的市场定位 在发展初步阶段，我们不是全上海都配送，我们有规划的选择一些区域作为我们的客户对象，降低我们的物流配送成本。e 丰富的种植经验 我们的种植基地及合作农户（村）的人员有着数十年的种植经验，更有能力种植出无公害，品型好，营养丰富的蔬菜。 f 抗市场风险能力 通过我们的种植基地及合作生产方，保质保量的生产，可控的配送服务，我们有着蔬菜批发商及其他竞争对手无可比拟的抗市场风险能力。 B 劣势分析 a 项目可拷贝性 本项目进入的门槛不是很高，有一定的地方基础及资金实力都可以拷贝此项目。 b 灾害天气的不可控性 上海每年的灾害天气都对蔬菜种植及上市带来一定的影响，对我们的生产和配送提出了更高的要求。 c 过程管理的难度 食品生产有着其他产品生产的特殊性，安全是一个最大也是最基本的要求。做好每一个环节的工作，通过严格过程管理，不容出任何安全问题。 第五章市场推广策略精准的市场定位，有层次的市场推广策略，丰富的营销方案是我们项目成功的基础之一。区域策略展示策略小区重点推广通过市场调研，精选能迅速打开市场的小区，以大型社区作为突破口，树立自己的口碑。通过在小区现场蔬菜展示车的体验展示，让准客户直观的看到我们的产品和服务。通过与小区物业的及业主委员会的沟通，上门拜访及DM的方式向用户推广我们的产品和服务。礼品卡策略行业策略品牌策略送礼就送绿色蔬菜，送礼就送种地卡。把绿色新鲜营养送给客户朋友亲戚等能成为更好的一种送礼方式。通过与行业用户的合作比如电信、金融系统，事业单位等合作，把我们的商品和服务作为一种福利或产品附加值。细分用户，通过产品及服务的分类，专注品牌建设，打造有知名度的品牌。以上加上园区报章宣传、网络宣传、小区合作等各种形式进行市场推广，迅速积累优质用户，为下一步的工作打下坚实的基础。第六章 财务预测1公司现有情况及筹资投入计划（1）公司现有情况公司现有员工13人，采购部3人，包装配送部6人，市场推广1人，客服部3人。公司初创时期,我们主要选择几个大型社区作为重点推广区域，通过精准宣传和推广，有针对性的为目标市民提供蔬菜配送服务。在树立一定的品牌和口碑后，我们拓展了一些商务区，为SOHU一族提供蔬菜配送服务。货源方面，项目初期我们与26户农户签定蔬菜供应合同，合同露天菜地120多亩，大（暖）棚菜地40多亩。覆盖范围方面，到现在为止我们开通了36个小区和30个商务楼的免费配送服务。活跃小区和商务楼在15个左右。用户数量方面，经过几个月的市场拓展，有效注册用户1000多户(一户家庭几个注册用户算一户)，会员购买率86%，活跃用户（15天内购买1-2次）近600户，忠诚客户（一周内购买1-2）300户。根据统计，会员订单金额30元/每订单左右。平均每天超过10元/户的有效订单在50单左右。高峰定单数80-120单左右。通过我们前期项目的调研和运营统计，我们的生产（采购）成本与市场一般价格有80-200%的毛利率，去掉20%的损耗率及30%的优惠率，我们将还有30-150%的毛利率。经过几个项目运营，我们积累了丰富的运营经验。种植-采购-包装-配送-收费-会员服务等运作已比较流畅。接下来，我们的主要工作分为三个方面：一是大力发展用户；二是种植园区的建设；三品牌的建设和产品种类的服务。我们中短期目标如下：目标一：在两年之内，初步建成500亩的种植园区，并初步具有批量用户的自助种植及休闲服务的功能。发展自助种植用户200-500户，休闲产值500万/年。目标二：在两年之内发展订单家庭数20000户，每天交易单次数达到1000-1500单。天销售额达到45000元左右，定菜订单年销售额1600万的规模。目标三：在两年之内，开出5-10家种地品牌蔬果展示专卖店，辐射150个小区，近20万户家庭社区。每天专卖店单店销售额达到3000元，全年达到500-1000万的销售额。目标四：拓展行业用户，推广礼品卡服务，计划全年达到300-500万的销售额。目标五：拓展新的产品上线，把优质产品数量从现有80个增加到120-150个。增加平均销售额。（2）筹资投入计划我们预算今年年底前筹资500万-1000万资金，加强种地网的运营。在2011年年底前初步搭建以种地园区+农户合作+市场批发作为货源供应的方式，建成500亩地的种植园区（种植+自助+休闲），及服务每天1500户定单以下的运营能力。 （A） 运营成本：200万/年（含50人人员工资150万，办公场所30万，行政成本20万） （B） 开店成本：60万/年（含1-3家形象店30万/家） （C） 物流成本：160万/年（含10-12辆配送车辆采购费用及物流成本） （D） 市场推广：40万/年 （E） 园区建设：200万/年保守乐观其他年收入预测3000万5000万 年毛利预测900万1500万年支出预测660万860万年净利润预测240万640万3 公司财务预测 第七章 我们的团队及小结我们拥有有着强烈的社会责任心，有着为民服务的使命感，我们是一个坚强、团结合作的团队，我们善于创新作，乐于创新，我们敢于挑战，从不退缩，在挑战中创新，在挑战中成长，我们拥有无比的激情，像朝阳一般充满热情与活力，我们执著、勤奋，永不向困难低头，我们拥有共同的理想，立志谱写人生新的篇章。通过蔬菜配送，拥有相当数量的最终用户，将为我们产品的进一步的延伸（水产类，粮食类，禽蛋类，水果类）提供强有力的支撑。铸就相当的品牌后，精准的区域覆盖，巨大的忠诚消费者数量，强烈的产品和服务的认可度，为我们连实体展示店的发展提供了最坚实的基础。建设种地种植园区，规模产量后，进入其他销售渠道。积累了相当忠诚度用户群后，为种植园区休闲项目的开展打下了坚实的基础。大宗交易，建设成为上海乃至农产品信息及交易平台。