暖风咖啡馆策划书.doc

暖风咖啡馆创业计划书咖啡是用来享受的旅游10 第1小组全体2013年5月保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于暖风咖啡馆。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得公司或项目名的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。目录目录2前言5一 执行概要71-1咖啡馆简介71-2 业务及产品简介71-3 市场简述71-4 宣传策略71-5 机构设置81-6 财务分析81-7 风险问题81-8 团队简介8二 公司概况92-1公司服务理念及宗旨92-2 初期规划92-2-1选址92-2-2 装潢92-3 组织机构102-4 运营模式112-5 SWOT分析112-6 战略规划12三 市场营销123-1 市场定位123-2市场分析133-2-1 市场细分133-2-2 目标市场143-2-3 市场预测143-3产品分析143-3-1 产品概述143-3-2产品及服务特色143-3-3 咖啡品种简介153-3-4 产品创新163-4 营销策略163-4-1 营销概述163-4-2 营销手段163-4-3营销特色173-4-4 4P营销策略173-4-5 促销策略183-4-6 服务策略193-4-7 营销总结19四 管理机制204-1 部门划分204-2部门职责204-3管理制度204-3-1 营业制度204-3-2 奖惩制度21五 人力资源管理215-1人力资源规划215-2招聘与配置225-2-1 招聘信息的发布225-2-2 招聘人员面试225-2-3 招聘人员配置225-3培训与开发225-4绩效管理225-4-1绩效考核的优点225-4-2 绩效考评种类及程序235-4-3绩效考核指标235-5薪酬福利管理24六 财务管理与分析24财务管理制度246-1-1公费报销制度246-1-2 记账制度2462融资计划2563 财务分析25631 投资净现值25632 投资回收期25633 内含报酬率2564财务预测256-4-1主要费用预测266-4-1营业额预测276-4-2预计利润276-4-资产负债预测286-5工资分配28七 风险预测及应对297-1外部风险297-1-1 店面选址297-1-2 装修风格297-1-3价格风险297-1-4采购风险297-2内部风险307-2-1 作业风险307-2-2 策略风险307-2-3存货问题307-2-4创新风险307-2-5顾客忠诚317-3 融资风险317-4 安全风险31八 附件328-1 暖风咖啡馆平面图328-2 暖风咖啡馆产品图片展328-3 暖风咖啡馆产品价目表348-4 暖风咖啡馆活动奖项设置35前言远远望去，缕缕热气腾起，暖暖的。如暖风。轻轻地抱起，滚滚热浪翻涌，暖暖的。似滚烫的心。缓缓地小啜一口，丝丝暖意流入心里，暖暖的。若爱。暖风习习，温情传递。创业计划书一 执行概要暖风咖啡馆具有一般咖啡馆的休闲娱乐功能，对于大学生而言，她更是大学生们忙碌生活里的一个小憩的驿站，是大学生们沟通交流的港湾，也是闺房密友的休闲好去处。暖风咖啡馆，经营的产品为各种口味的咖啡、花样咖啡以及艺术咖啡。暖风咖啡馆，本着？的理念，服务大学生，科大老师，以及科大周边小区的居民。暖风咖啡馆，以特特色咖啡产品、特色咖啡服务争夺市场份额，在激烈的竞争中求生存、求发展。1-1咖啡馆简介 暖风咖啡馆是一个提议中的咖啡馆，它拥有各种饮品制作技术。倡导快乐为本的生活新理念，为在校大学生提供一个臻美温馨的生活氛围。1-2 业务及产品简介 暖风咖啡馆经营主题为多彩咖啡、快乐咖啡，以越南中原G7黑咖啡、韩国咖啡麦馨、牙买加蓝山咖啡及海南咖啡为主打品牌，并辅以各档次、多口味咖啡。此外，暖风咖啡馆拥有极具创意的的花式咖啡调制员，心灵手巧的他们让咖啡不但赏心悦目，更加爽口美心。1-3 市场简述暖风咖啡馆主要面对辽宁科技大学在校生、周边小区居民以及附近写字楼里的白领，市场宽度和深度都能满足该项目的需求。随着咖啡馆的发展，会不断扩大市场宽度，不仅仅局限于科技大学附近的消费群体。1-4 宣传策略暖风咖啡馆的市场营销及宣传，不仅充分利用平面宣传的方式，也紧跟时代潮流，通过大学生热衷的网络方式（主要是人人网、微博等）进行网络营销宣传。同时，暖风咖啡馆也有新的宣传方式，利用“名人”效应扩张自己的影响力。1-5 机构设置暖风咖啡馆职能机构主要由三部分组成，财务部、技术部和服务部，三个部门之上设总经理。在开业初期设总经理一名，财务部、技术部、服务部经理各一名，调配师一名，服务员两名。在发展中期，随着公司发展、业务增加，增加出纳、调配师、服务员各一名。1-6 财务分析 本公司初期投资共20万元，内部筹资7万元，通过外部融资筹集13万元，具体渠道有小额贷款、转让股份等。其中3万元用于初期店面租金，6万元左右用于店面装修,5万元用于机器设备及原材料购置，1万元用于员工学习、培训，剩余5万元作为公司流转资金。1-7 风险问题暖风咖啡馆面临的风险主要来自于筹资、运营、食品安全、管理风险等几个方面。概括起来，无外乎是内部风险和外部风险。内部风险主要是管理风险、运营风险等，外部风险主要是筹资风险和外来竞争者的压力。内部风险的解决主要取决于管理人员的管理才能，外部风险主要取决于管理人员的洞察力和公关能力。1-8 团队简介 二 公司概况2-1公司服务理念及宗旨【宗旨】让咖啡成为一种享受。【理念】从容一刻，优雅人生。2-2 初期规划2-2-1选址暖风咖啡馆，坐落于金色阳光美食商铺旁边，该地段人流量较大，接近消费群体；流动人群多为辽宁科技大学学生以及周边小区居民，具有较高的消费欲望及较强的消费能力；此外，该群体的逗留时间较长，且经过该地段的频率较高。2-2-2 装潢暖风咖啡馆以绿色为主营造健康和谐环境。招牌：用清漆涂为木质色，把”暖风咖啡馆”店名雕刻后涂为绿色.四周通用霓虹灯。 柜台：设计成弧形玻璃柜台。橱窗：采用玻璃窗（尽量大一些）分层分格，此处灯光用蓝色。地面：地面用苹果绿铺地砖（客人就餐处），外部用白色地板砖，桌子采用咖啡色木质桌，同样咖啡色靠椅.墙壁：墙壁以褐色装饰布衬托绿色竹条平铺（一米以上），局部贴与咖啡有关的宣传画.灯光：墙壁装饰处用摄灯，用光线稍暗一些的。柜台灯光用绿色灯光（霓虹灯），操作间用白炽灯。设置几盏墙壁灯。点缀：桌上可添置绿色小盆景，花草，在墙壁灯附近添置绿色树叶，花，门口用盆景或一对。门：采用玻璃门（可容二人同时进出），门上用绿色适当点缀，但不要太多。柜台采用木质，涂成仿红木色，另外可在桌下抽屉中添置各种棋类，杂志，报刊等娱乐工具。椅子：设置秋千椅。在咖啡厅播放轻音乐（钢琴曲，小提琴协奏曲，古筝），不能用重音乐。2-3 组织机构本店所有权与管理权分离。采用总经理负责制。总经理下设财务经理，技术经理，财务经理并且分期聘请专业饮料调配师做技术顾问。财务经理技术经理服务经理经理服务员调配师出纳2-4 运营模式服务员热情招待、真诚服务大堂经理积极主动地将顾客的意见反馈给调配及服务员师，对他们的工作提出改进意见咖啡调配师精心、细心、用心调配咖啡大堂经理耐心听取顾客的投诉、意见、建议2-5 SWOT分析n S该项目在选址上很大优势，比起龙源餐厅、冰冰物语，它的人流量更大，不但服务员学生，更面向了广大的市民。该项目抢占了市场先机，目前科大附近没有专营咖啡的店面，该项目弥补了这段市场空白。该项目的产品比起龙源餐厅水吧、冰冰物语更具特色，龙源餐厅水吧及冰冰物语经营的产品比较冗杂，主要有各种饮料、酒精制品、冷饮、热奶等。相比之下，暖风咖啡馆专营咖啡，并且拥有经过专业培训的调配师及服务员，无论是产品质量还是服务质量都比龙源餐厅水吧和冰冰物语高出一筹。n W暖风咖啡馆初出茅庐，管理制度、财务制度及其他制度都不完善。对目标群体的偏好及品味没有太多的了解，在前期容易走比较多的弯路。团队成员均为大学本科在读生，缺乏经营实战经验及管理经验，容易给咖啡馆带来不必要的损失。n 团队成员均为管理学院学生，普遍具有较高的素质及管理常识，其中甚至不乏高手，可以为咖啡馆管理、财务等各方面工作提出指导性意见甚至独当一面。目前，国家出台各项政策均支持、鼓励大学生创业，该项目可以获得当地政府的扶持，在贷款方面可以享受到优惠。n 毕竟，在科大周边，饮品行业存在先行者，暖风咖啡店的落户一定会引起龙源餐厅、冰冰物语的抵触甚至是排挤。科大周边的小区越来越多，很多人都视之为投资热土，将来必定会出现更多、更强大的竞争对手。2-6 战略规划 前期，暖风咖啡馆主营各种咖啡，以优质的咖啡以及人性化的服务吸引顾客，以各种优惠、促销策略吸引回头客，培养忠诚顾客。中期，可以适当增加自制甜点、糕点等，避免顾客流失。此外，也可以适当增加奶茶等热饮，招徕更多顾客。长期，可以增加咖啡项目，让顾客享受咖啡的制作过程，从中收获乐趣。以咖啡体验来巩固市场。三 市场营销3-1 市场定位咖啡店的市场定位是根据咖啡店在细分市场上所处的地位和顾客对咖啡店咖啡、服务等因素的重视程度来进行的，塑造出店面与众不同的鲜明个性或形象传递给顾客，使店面在细分市场上占有一定的竞争优势。市场定位的关键是企业要设法在自己的产品上找出比竞争者更具有竞争优势的特性。竞争优势一般有两种基本类型：一是价格竞争优势，就是在同样的条件下比竞争者定出更低的价格，这就要求企业采取一切努力来降低单位成本。二是偏好竞争优势，即能提供确定的特色来满足顾客的特定偏好。这就要求企业采取一切努力在产品特色上下功夫。 现在除了连锁咖啡店，单体咖啡店越来越多，市场竞争越来越激烈，所以很多单体咖啡店开始注重特色咖啡经营，连锁咖啡店的咖啡口味全球都是一样的，而单体咖啡店自己调制的咖啡，只有该店的咖啡调配师能调出来，只要拥有自己忠实的客户群，就不怕被抢走生意。 经我们调查发现，连锁咖啡店的优势在于其营销策略的高超，是品牌效应发挥到了极致。从某种程度上也可以说，有些顾客要的是品牌而并不是咖啡本身。 但是单体咖啡店注重的是口味，是不一样的咖啡体验，凭借一种独特的口味就可以培育一个客户群。 单体店虽然没有名气，但是也有自己的优势所在。例如单体咖啡店还能够根据不同顾客的需求为您 “量身定做”咖啡西点 ；单体咖啡店每做一杯咖啡都是精挑细选完了仔细加工的，而连锁店可能就无法做到这点。 一种咖啡可以调出很多种口味，两位不同的咖啡师不会调出一模一样的口味。我们认为，这正是单体咖啡店的特色所在。此外，就食品的品质而言，我们表示，货真价实的食品品质也是单体咖啡店的制胜法宝。 要成为一个市场的领导者，一定有相当的消费者。可是学生消费西餐的人并不多，怎么样才干吸引消费者呢?为了打破人们对西餐的隔阂，降低价格，“先惠人，后惠己”，进行市场开发，让更多的人走进西餐厅，我们采取了一个大胆的策略：定位在满足第二、三类消费者的需求上。面向中档消费者为主，兼有西餐的舒适和中餐的随意，走中式西餐的道路。3-2市场分析3-2-1 市场细分咖啡的市场非常广阔，男女老少皆宜。在目前这一选址位置上，我们拥有的市场主要有：辽宁科技大学本科专业的住校生，科技大学的硕士研究生和博士研究生，科技大学的教师，华育中学的学生，永缙学府和地王国际小区的居民，龙源公寓写字楼里的白领，以及从此路过的行人。3-2-2 目标市场暖风咖啡馆的目标市场是龙源公寓的本科生住校生，龙源公寓写字楼里的白领和永缙学府和地王国际小区内的居民和商务人士。因为这一人群具备消费欲望和消费能力。此外，大学生细分市场中占有最大的比重，在数量上占租了优势，因而不可小觑这一群体。这一群体也具有很强的舆论导向性，所以要重视这一市场群体，并充分开发，从中获益。3-2-3 市场预测据悉，辽宁科技大学拥有本科在读生14329人，教师1041人，教授110人，副教授325人，博士生100人，硕士生557人。其中，科技大学有将近2/3的本科生在龙源公寓住宿，即9552人，在科大学生这一市场群体中，咖啡馆每年的累积顾客数能达到15000人次。在永缙学府小区共有12座楼，每座楼共有18层，每层有2户住户，假设每个住户都是2口之家，则永缙学府的全部住户数位1296人，预计约有1/3的住户有时间、有意愿光临暖风咖啡馆消费，则在这一市场群体中，每年累积顾客数可以达到500人次。以同样的方法预计地王国际小区和龙源公寓写字楼里的白领这两个市场群体，二者每年的累积顾客数之和预计为650人次。 目标市场之外的市场群体，预计每年累积顾客数之和为1350人次。综上所述，预计暖风咖啡馆每年的顾客累计总数为17500人次。3-3产品分析3-3-1 产品概述 暖风咖啡馆主要经营产品为咖啡，辅之以各种糕点。主打品牌为越南中原G7黑咖啡、韩国咖啡麦馨、牙买加蓝山咖啡及海南咖啡（图片见附件）。此外，也有还有适合学生消费的各款咖啡，适合老师及商务人士消费的各种档次的咖啡。暖风咖啡馆的咖啡多样化、艺术化，美味，优惠。3-3-2产品及服务特色1. 地理位置暖风咖啡馆坐落于辽宁科技大学、龙源公寓之间，同时又临近永缙学府及地王国际小区，临近千山中路，得天独厚的地理位置及便利的交通为该咖啡馆提供了良好地可进入性。2. 咖啡馆设施齐全、舒适的咖啡设施是提高顾客满意程度的基础保证，暖风咖啡馆在这一方面也下足了功夫。咖啡馆的设施购买及装潢设计是建立在广泛涉猎相关书籍及网页、咨询相关专业的学生于老师及多次讨论的基础上，因而暖风咖啡馆的设施及其体现出来的氛围会的到顾客的一致认可。3. 咖啡馆的服务暖风咖啡馆的“唯您独尊”服务特色主要体现以下几个方面：咖啡调配师依据顾客的需要和要求，制作精致咖啡。咖啡服务员，基本全部为科大本科在读生，服务中体现的不但是文明礼貌，更多的是大学生自身独特的气质与大学生积极向上的朝气。咖啡馆对于自己的回头客、VIP顾客以及忠诚顾客应当采取特别的措施，除了定期发送电子问候、特殊纪念日的问候及优惠活动之外，暖风咖啡馆还推出了在特殊纪念日赠送独家特制的咖啡及礼品，以此增进与顾客的情感。4. 咖啡的价格暖风咖啡馆的咖啡有不同的档次和不同的品种，因而定价方面具有极大的灵活性。高档咖啡定价在30元/杯左右，中档咖啡定价在20元/杯，普通档咖啡10元/杯。情侣套餐40元/套（含中档咖啡2杯，2人份甜点一份），学生套餐11元/套（含普通档咖啡1杯，一人份甜点一份），便携装咖啡7元/杯。多种选择，各有利弊，但灵活多变，为顾客提供方便。5. 咖啡馆的氛围暖风咖啡馆临近金色阳光美食，人流量较大，但比较嘈杂，因此咖啡馆一定要做好室内音乐播放工作，营造一种温馨的氛围，与金色阳光的嘈杂形成一种鲜明的对比。安静、温馨的环境跟适合休息、思考、放松，因而更能吸引顾客。3-3-3 咖啡品种简介1.越南中原G7黑咖啡 G7纯咖啡口味纯正又香又浓独特的浓香造就了独特的越南咖啡。精打细磨后的咖啡，冲上一杯浓香四溢，沁人心脾，喝上一口令人神清气爽。 产地云南省昆明市，价格20元/杯。2.韩国咖啡 麦馨麦馨咖啡，红黄两色包装，新颖喜气咖啡对皮肤有益处。咖啡可以促进代谢机能，活络消化器官，对便。使用咖啡粉洗澡是一种温热疗法，有减肥的作用。产地韩国，价格10元/杯。3.牙买加蓝山咖啡保留传统之色香味浓，酸度则减低，以适应咖啡爱好者口味。产地牙买加，价格30元/杯。4.海南咖啡被赞誉为“国际上质量最好的咖啡”，而南国炭烧咖啡则精选海南兴隆上等咖啡豆，经特殊传统工艺木炭烘烤焙炒精制而成，其口感润滑、气味芬芳、醇厚优雅，具有咖啡的原香原味。产地海南，价格20元/杯。3-3-4 产品创新 现今咖啡馆经营相当多元化，有各式冷热饮中西式点心简餐咖啡面及咖啡用品等产品上百种，所以单靠卖咖啡要负担一家咖啡馆是很不容易的。在产品创新中应该加强点心点餐简餐的组合，来提高顾客的消费额。咖啡馆聘请专门的糕点师傅，要经常推出新的点心样式请顾客试尝，并且注意顾客反馈的信息，对于顾客评价高的点心进行推出，这样可以不断的吸引顾客来此消费。在咖啡种类的创新上，要注重口味的创新，同一种咖啡豆加工方式的不同，会有不同的口味，经过不同的咖啡调配师的调配也会有不同的口味，而对于不同的顾客而言，每一位顾客对咖啡的口味要求更是不尽相同的，另外，对于推出的每一款咖啡，我们要给它取一些独特的名字，这样会使顾客容易记住它，回头客也会增加。最后，我们应该注意的是针对情侣，多推出一些情侣套餐，价格要合理，而且咖啡和点心更要体现心意，体现情意，以此来吸引更多的情侣来此约会。3-4 营销策略3-4-1 营销概述 暖风咖啡馆营销策略充分利用了常规的营销策略，如平面宣传、媒体宣传等，同时也有自己的创新，并且充分利用现有的各种资源，充分发挥各种优势。3-4-2 营销手段1. 定期做平面宣传和电子宣传，具体的方式如下所述l 平面宣传 ：定期发放传单，在校内张贴海报，在龙源餐厅的告示栏张贴传单及海报，向学校申请在校报上发布相关信息。l 电子宣传：在各大网站发布消息进行宣传，在人人网、腾讯微博、新浪微博上及时发布宣传信息，通过腾讯QQ发布相关消息宣传。2. 在店庆、周年庆的特殊时点做各种促销活动和优惠活动可以采用的方式有：邀请科技大学动漫社团、街舞社团进行表演；开展各种折扣活动。3-4-3营销特色形象代言人平民化：辽宁科技大学有一年一度的“梦想科大”，而这些梦想之星就在我们身边，有他们做代言，会引起学生的注意及期待每一期的宣传。3-4-4 4P营销策略在营销学中，4P分别指PRODUCT(产品),PRICE(定价),PLACE(渠道),PROMOTION(促销)。PRODUCT:产品构成及产品特色在3-2产品分析中已经详细介绍，在这里不再累述。PRICE：产品定价方面，暖风咖啡馆采用多档次、多品种定价，使高端消费者不觉得寒酸、丢面子，甚至帮助洽谈商务者维护其公司形象；也使价格在学生的接收范围之内，使之能够消费、乐意消费。在公司初期多采取薄利多销的销售模式，以期能缩短资本回收期。PLACE对于生产企业而言，PLACE主要是指产品的分销渠道，是指生产企业与分销商之间的关系。因为暖风咖啡馆即为自身的分销商，因而在渠道这一块，没有太多的难题，做好促销这一块即可。PROMOTION促销对于咖啡馆而言，是十分重要的一个模块。促销的方式多种多样，只要想促销，每天都是“店庆日”。促销应当把握时机，一般而言，促销活动多在淡季进行，但是也不能放松旺季的促销工作，使促销工作不但能起到雪中送炭的作用，也能起到锦上添花的作用。3-4-5 促销策略 重点放在大众化的价格、不一样的享受,这既符合目前的的定位,也适应目标消费者的需求,又体现出我们咖啡馆与通常的咖啡馆的不同,这是特点也是优势。 不管来咖啡馆的顾客,消费量大的还是小的,昂贵的还是便宜的,对整个咖啡馆来说客源是最首要的。有客源才有人气,人多才有口碑,对咖啡馆的未来发展才有帮助。 在广告宣传上有必要做进一步的促销方案。 1、派发宣传单、庆祝节假日的优惠活动、或针对小孩子的几个送小礼品的做法。总之,尽量的让小孩子不能来的,他会拉着父母来；家庭不来,个人来；高级白领不来,大众来；不来娱乐，来聚会来聊天。在各种节假日即将到来的时候，要加大宣传力度,能够在节假日的时候开Party或添加节目,节目是能够请人表演,也能够让本学校的学生表演,并让顾客与之互动起来,节日当天应给予顾客几个优惠。 2、派发优惠卡。顾客达到一定的消费次数，能够免费送一张vip卡，此卡可在消费中打8折，还有更多的优惠项目，比喻能够来咖啡馆兼职等。 3、咖啡缘e线牵 场地安排：咖啡馆VIP包间或咖啡馆相对独立的方面参加人数：1018人/次；建议参加人群：21岁40岁喜欢咖啡的朋友；活动时间：x月x日（周日）晚上xx时间段活动费用（AA制）：xx元/人（含水果、咖啡及学习咖啡制作等）；活动目的：感受咖啡魅力，并学习亲手制作属于自己的咖啡，过个精彩的周末活动报名地点及形式：将个人简介及参加的时间发到邮箱xxxxxx.com。地址：咖啡馆电话：xxx44、事件促销 开业前进行一系列宣传工作，发放问卷调查表，根据消费者的需求，完善本店的产品和服务内容。 学生派对、读书活动。联系加盟区域几个重要高校的学生会组织，举行一些沙龙派对、读书活动、观影活动、艺术社区活动，照样有利于提升品位，吸引学生和年轻人消费。 咖啡文化节：此项目交给学生组织来做，然后再付一定的经费，从学生来就要从学生去，这样可以使咖啡馆有自己的故事会。3-4-6 服务策略音乐 ：咖啡馆的气氛是十分重要的，在咖啡馆放些优雅的钢琴曲，小提琴曲能够给顾客带来轻松舒适的感受 服 装 ：咖啡馆的员工需要穿统一的服装 ，并且着装要整洁，举止要得体特色 ：突出本店特色，没有最低消费，可免费光临服 务费： 无需服务费， 顾客可以提前预订位置可否刷卡： 可刷卡（饭卡） 活 动 ：定期举办优惠活动，并且对于VIP顾客要时常优惠，或者曾送小纪念品，使VIP 顾客有贵宾的感受3-4-7 营销总结 首先，咖啡馆经营要留意成本效应和宣传效应。我们咖啡馆要在特定的时间内发展的动力和速度来树立自己的品牌，但同时要留意自己的产品品质，使人们不知不觉地接受啦我们的产品和品牌，及由此标示着的一种时尚生活。 其次，针对消费者主体发生的变化，咖啡馆的经营者抓住时机，准确定位。现在，高校的餐饮市场主要以大众消费为主。由于学生特定的经济和文化背景，消费者趋于成熟和理性，这对当地的经营者提出了更高的要求。市场格局发生的变化，使竞争更加激烈，经营者们也须不断调整思路，突出特色，以迎合顾客的需求，使其产品和服务更加适应市场的需要。在这种情况下，咖啡馆的管理者可以把握这种变化的趋势，以适宜的产品、合理的价位、舒适的环境、优质的服务赢得啦广大消费者的青睐，取得了市场上的成功。 再次，从战略高度制定人才策略。咖啡馆通过多种机制，如：培训、竞争上岗等，创造啦人才成长的环境，提升人才竞争的能力，使其管理程度、服务程度都具备了明显的优势。在绿茵阁选人、用人到留人的一系列进程中，都体现啦企业整体发展的战略思想，适应了市场的变化，体现了管理创新的观念。咖啡演变成为文化，或者将成为流行，或者成为经典，不论是哪一种，都将让咖啡经营者的腰包保持鼓胀状态。 我们觉得要在我们学校内培养一种来咖啡厅坐坐的文化，喝咖啡的习惯，来咖啡厅谈事情的习惯等，如果贵老板同意的话，我们能够成立咖啡文化节，马上就能够操作，每年都举办，立足协会，面向全校，让咖啡馆有自己的故事。 这样一个咖啡品牌，所要发展的方向当然不会局限于销售咖啡，他努力的方向是为消费者提供更多的体验，将咖啡厅打造成大众文化的一部分。 所有这些努力方向的背后，正如星巴克董事长舒兹说：成为大众文化的一部分，连我们自己都感到惊讶，顾客容许我们延伸这种经验。四 管理机制4-1 部门划分暖风咖啡馆职能机构主要由三部分组成，财务部、技术部和服务部，三个部门之上设总经理，三个部门之下分设出纳、调配师和服务员。在开业初期设总经理一名，财务部、技术部、服务部经理各一名，调配师一名，服务员两名。在发展中期，随着公司发展、业务增加，增加出纳、调配师、服务员各一名。4-2部门职责1.总经理：负责咖啡馆总体的发展规划，负责店内的重大事项的决策，协调各部门间工作关系以及员工与管理者之间的关系。2.财经经理：负责资金调用，分配统计。如：财务计划分析和投资于决策，资金分配等等。并且负责每周审查会计工作。3.技术经理：负责产品质量监督，生产过程的控制，以及产品创新和技术更新等。4.服务经理：负责服务人员及礼仪及培训工作，协调服务员的之间的关系，处理顾客的投诉，解决顾客与店员的纠纷、化解矛盾，与顾客沟通、联络感情。4-3管理制度 4-3-1 营业制度1.早上6:30准时上岗搞好店内卫生，保持柜台整齐干净，做好营业准备。2.6:45分准时开业，工作服穿戴整齐。上班时不得涂化妆品、香水、染指3.营业过程中做到： （1）微笑服务、举止端庄； （2）服务时做到百问不厌，百拿不厌；交递饮品时，文明礼貌，不重放饮品； （3）遇到无理取闹的顾客，要做到骂不还口，要耐心说明，热情接待。下班 后，要有两人清理现金，封款上交，清洁营业工具，整理上货，打扫货架卫生 （4）不准在柜台内吃东西； （5）不准在柜台内聊天、嬉笑、打闹。 （6）不准因结账、点款而不理睬顾客。 （7）不准在柜台上座着接待客人。 （8）不准与客人发生争吵、辱骂、殴打。 （9）不准在柜台会客，存放私人物品、做任何私事。 （10）不准擅自离开工作岗位。 （11）不准私自对顾客优惠或私分赠品。 （12）新顾客老顾客一样，白皮肤与黑皮肤一样，男顾客与女顾客一样，普通顾客与会员顾客一样。（13）每一位客人就餐时，要求文明就餐，禁止在店内醉酒闹事等。（14）做好售后服务工作,礼貌地送客人出门，给顾客留下一个好印象，同时，应多听一听顾客的意见。4-3-2 奖惩制度无论是管理者，抑或是管理者，均服从统一的奖惩制度。1.不得经常性的迟到早退，且每一次的迟到早退要有合理而充分的理由。否则，在员工绩效方面扣分。2.要严格遵守请假制度，向自己的上一级请假，如果有意外情况可以越级处理，以保证日常工作的顺利进行。3.因个人过失造成咖啡馆严重损失者，轻则罚款100-3000元不等，重则开除，如果违反了国家有关法律、法规规定，交由有关部门按法律程序进行处理。4.如果出现违背职业道德或是违背咖啡馆有关规定及惯例的行为，轻则警告，罚款，重则开除。五 人力资源管理5-1人力资源规划根据管理机制章节中机构设置的篇章，可基本确定各项工作所需要的工作人员；从管理机制章节中部门职责可了解到个职位所需要的能力及素质要求。因而，人力资源规划和职务说明书可轻松制得。因而可以得到和保持一定数量具备特定技能、知识结构和能力的人员并充分利用期初的人力资源。此外，也能够预测企业组织中潜在的人员过剩或人力不足。根据该规划可以建设一支训练有素，运作灵活的劳动力队伍，增强企业适应未知环境的能力，减少企业在关键技术环节对外部招聘的依赖性。5-2招聘与配置5-2-1 招聘信息的发布本着公开、公正、公平的原则，在暖风咖啡馆店面门前以及科技大学校园内部张贴海报，在街道上发放传单，在网站及微博上发布招聘信息，通过各部门经理的的人际关系向朋友发布消息等。通过各类渠道发布招聘信息，保证信息发布的广度与深度。5-2-2 招聘人员面试人员招聘工作由各部门经理负责。其中各部门经理要避免首因效应的影响，客观公正的评选。招聘过程分为三个步骤，第一步：向所有有意愿的人员发放申请表，根据申请表的填写状况，选择其中2/3优先通知考试。第二步：组织网上限时答题。据此，选出专业素质过关的人选，过关的人选占参加考试总人数的1/2。第三步：组织面试，主要内容为专业问题问答，情景虚拟及解决预案，按照1:2的比例，择优录取。 5-2-3 招聘人员配置 在营业一个月之后，对员工进行考评、总结，如果员工在本职工作上表现得不是非常优秀，可适当进行调配，再进行进一步考察。5-3培训与开发 在营业之前，把调配师送至相关专业培训机构进行学习、培训，提高其技术水平；服务部经理对服务员进行相关方面的培训与学习。 在发展中期，各部门经理根据自身需要，进行“充电”，提高自身素质。同时，根据业务发展需要，对老员工进行进一步培训，开发其潜能。根据业务发展，对新员工进行入职前的培训。5-4绩效管理5-4-1绩效考核的优点一对总经理及各部门经理来说，绩效考核可以：1、帮助下属建立职业工作关系。2、借以阐述主管对下属的期望。3、了解下属对其职责与目标任务的看法。4、取得下属对主管对公司的看法和建议。5、提供主管向下属解释薪酬处理等人事决策的机会。6、共同探讨员工的培训和开发的需求及行动计划。二对于员工来说，绩效考核可以：1、加深了解自己的职责和目标。2、成就和能力获得上司的赏识。3、获得说明困难和解释误会的机会。4、了解与自己有关的各项政策的推行情况。5、了解自己的发展前程。6、在对自己有影响的工作评估过程中获得参与感。5-4-2 绩效考评种类及程序1. 主要有平时考核与专项考核。平时考核主要内容有：出勤情况，是否迟到早退，工作中的表现，与顾客交往的技巧等。2.绩效考评工作程序：开放式考评5-4-3绩效考核指标短期绩效考评效果评估的主要指标有：1、考核完成率2、考核面谈所确定的行动方案3、考核结果的书面报告的质量4、上级和员工对考核的态度以及对所起作用的认识。5公平性。长期效果的评估的主要指标：1、组织的绩效2、员工的素质3、员工的离职率4、员工对企业认同率的增加。管理人员给予员工考核反馈的注意事项：1、试探性的2、乐于倾听3、具体化4、尊重下级5、全面地反馈6、建设性的7、不要过多地强调员工的缺点。只有通过这种方式，才能真诚地与员工交流、沟通，取得利益最大化，维持好与员工的感情。5-5薪酬福利管理 员工薪酬详细信息见财务分析章节中的费用预测内容。此外，员工薪酬也与其绩效考核的结果有关。暖风咖啡馆经营初期，由于资金有限且运转方面并不十分灵活，所以，员工工资水平并不会很高。随着公司业务量增加，各项管理制度完善，资金流转灵活，员工工资也会有一定增长。 员工的福利，不但有物质上的奖励、激励，也有精神上的慰藉与鼓舞，根据员工的需要有所侧重。福利主要内容是：节假日的短信问候，逢年过节的红包，平时的聚餐，鼓励信件的递送等。六 财务管理与分析财务管理制度6-1-1公费报销制度目前公司规模小，财务支出压力大，每节省一分钱就是对公司的最大的贡献，每次公费必须在三天之内到财务报销，逾期概不负责。 公费报销登记表格式姓名时间金额种类备注发票凭证_于_月_日花费_元用于_ 签字：_6-1-2 记账制度出纳员每天下班前都要查看当日销售记录，完成当日经营额的记录，检查库存，盘点优惠记录，完成报损现金账目，月末盘点。财务经理应当做好财务监督和核实工作。平时监督出纳员的记账，此外，要每个月对出纳员的记账凭证及会计账簿进行检查、核实。62融资计划初期投资共20万元，分为内部、外部融资。内部融资来源于团队成员，每个成员出资1万元，共计7万元。外部融资主要分为两部分，第一部分主要来源于银行短期借款5万元；第二部分通过转让股份获取8万元，可以通过该项目的公关人员与其他人员洽谈实现。发展中期，资金运转正常的情况下，可以通过赊销即负债的形式获得更多资金的使用权。发展后期，资金主要来源于公司内部的盈余资金以及从外部吸引的资金。63 财务分析631 投资净现值首期投资20万元，投资当期银行利率为4.5%，预计未来5年，每年的收益会呈现一个递增趋势，第一年1万元，第二年9万元，第三年19万元，第四年26万元，第五年28万元，因而该投资项目前期的投资净现值为70.1194-20=50.1194万元，显而易见，该项目是有投资价值且有利可图的。632 投资回收期 初期投资共20万元，预计每年的收益为第一年1万元，第二年9万元，第三年19万元，第四年26万元，因而投资回收期约为3年。这个时间不算长，但是对于大学生来说，具有一定挑战性和激发性。633 内含报酬率 预计每年的现金流为第一年1万元，第二年9万元，第三年19万元，投资回收期为3年，假设银行利率在这一期间不发生大幅度升降，则根据财务计算可得内含报酬率为15%，与公司预计的最低回报率14%相比，公司预计的最低回报率稍低，由此可见，该项目具有实施的价值。 64财务预测6-4-1主要费用预测1咖啡设备半自动咖啡机+咖啡豆磨+软水净水装置，现磨味道好，并且不浪费豆。2. 买一台半自动咖啡机。可以租一台试营业一个月看看消费量，人多上双头，少上单头。单头半自动咖啡机1万多，双头2万多。无论购买了哪一种半自动咖啡机，该机器的预计使用寿命为10年。3.饮品设备冰沙机、奶昔机。对于冰淇淋、碳酸饮料类，可以批量购买桶的、听的。租碳酸饮料机，需要每月定量消费可乐原浆额度。买一两个，冰沙机2千以内的足够。不同的调酱味道，需要清洗，或者多买一两个斗，人多的时候，能省不少时间。预计该设备使用寿命为10年。4.一个蛋糕柜，一个冰箱，一台制冰机，一个微波炉或者烤箱，一只热水机或壶。共计 2万元，预计使用寿命均为10年。5.个人的咖啡制作工具虹吸壶 摩卡壶等，共计0.1万元，预计使用寿命5年。6.零碎的工具搅拌器或者打蛋器，奶油枪，苏打枪，餐刀，共计费用0.1万元，预计使用寿命5年。7.备料咖啡豆、奶精、全脂牛奶、 奶油、可可巧克力粉、冰沙粉、巧克力酱、各种果味糖浆、零食，预计费用共计1万元。预计主要费用表（单位：元）第一年第二年第三年第四年第五年原料1000015000200002500030000设备折旧47004700470047004700办公费1001220012400126001280012租金12500121250012125001213333121333312工资薪金14001295001211000121410001218300012总计182700286100309100366100422900注：经营初期盈利比较少，因而工资主要发放给基层员工，管理者基本没有工资或是很少的工资；设备折旧按照直线法计算，因而每年的设备折旧值相等；随着咖啡馆的不断发展，获利能力不断增强，租金也会有小幅度上涨。6-4-1营业额预测市场营业额预测销售额（元）毛利毛利率净利市场占有率第一年25万6.73万10%145500.7%第二年52.5万23.89万10%97837.55%第三年70万39.09万15%19267510%第四年90万53.39万15%26857515%第五年100万57.71万25%28282517%注：随着营业额的增加三年之后毛利率增加到15%，到第五年增加到25%。市场占有率也从起初的0.7%不断增长至17%。 6-4-2预计利润预计利润表（单位：元）第一年第二年第三年第四年第五年主营业务收入25万52.5万70万90万100万减：主营业务成本18.27万28.61万30.91万36.61万42.29万减：营业税金及附加4.25万8.925万11.9万15.3万17万销售费用1501240012450126501285012财务费用1001245012400126001280012管理费用1001230012400126001280012加：营业外收入010012150122001225012减：营业外支出1001225012200122501230012利润总额194万13.045万25.69万35.81万37.71万所得税485032612.5642258952594275净利润1.455万9.78375万19.2675万26.8575万28.2825万6-4-资产负债预测 预测资产负债表（单位：元）第一年第二年第三年第四年第五年资产货币资金50000150000250000400000350000固定资产205000200000150000100000100000资产合计255000350000400000500000450000负债及所有者权益负债50000000短期借款00000负债合计50000000所有者权益200000300000350000400000300000实收资本500005000050000100000150000所有者权益合计2500003500004000005000004500006-5工资分配 工资分配表年份总经理部门经理调配师出纳员服务员第一年8001260012第二年300012200012200012150012100012第三年300012200012250012200012150012第四年500012300012250012200012160012第五年600012400012400012250012180012注：总经理以及部门经理为公司创业人员，持有公司部分股份，第一年因资金问题暂不发薪金。 此外，第一年由于资金短缺，暂不招聘出纳员，出纳员的工作的由财务经理完成。七 风险预测及应对7-1外部风险7-1-1 店面选址要认真分析店面周边的情况，既然主要客流量是面对大学生及周边小区住户，就要考虑他们的消费心理和习惯，选择比较方便易见的地方。7-1-2 装修风格咖啡店的装修不必奢华，但也不能过于简单。咖啡厅的风格应该是温馨舒适的，这样的风格大家都能够接受，也符合大部分顾客的需要，而且在装修的费用上也不高，这是上上之选。7-1-3价格风险考虑大学生的消费水平，同时刚开业，面对其他饮品的竞争，必须要稳定自身，规定合理的价格，才能吸引顾客的眼光。在产品定价方面应当充分考虑到这些方面，才能迅速获得顾客的好评及支持。7-1-4采购风险采购规则及原物料交期和送货方式对于咖啡馆的经营至关重要。若发生运输设备故障或人为状况，缺货率严重，沟通不良，以至于配货讯息错误，均可产生风险，因而要做好紧急应对预案。从原材料的挑选、供货商的选择直至原材料的库存量，都需要经过精心计算，慎重决策。采购工作的进行，要做充足的准备工作。不能盲目扩大或者缩小采购量，要根据业务量进行初步预测、市场分析，结合各部门经理意见作出决定。也不能单方面根据销售量进行，也要结合调配师的创新、需求、预测和指导。7-2 内部风险7-2-1 作业风险 因内部管理制度并不是非常完备，造成人为疏失、舞弊、欺骗或违反店内规章制度等都会造成的财务上或客流量的损失。因而，财务经理以及大堂经理要对员工进行比较细致的监督与考察，把人为因素造成的损失降到最低，维护公司的形象及利益。首先，各部门经理要对本部门工作提出比较严格的要求，按规范进行，只有高要求才能得到良好甚至是优秀的产品。此外，各部门经理不但要做好本部门监督工作，也要从咖啡馆整体利益出发，关心、关注其他部门的工作情况。7-2-2 策略风险各部门经理因错误的经营策略或不适当的决策执行会造成各种损失。因而，管理人员一方面应在重大决策面前进行多轮讨论，多多草考员工及顾客的意见，另一方面，管理人员也应该不断充电，补充自己在管理方面的学识，提高该方面的能力。7-2-3存货问题刚开始经营，不容易掌握存货的控管，所以容易发生存货短缺的状况，反之，已经进入成熟期的店家，皆有固定的盘点时间和存货数量，以维持产品的数量及新鲜度。 在存货方面，应当充分利用店员及出纳的数据记录，以之为主要参考决定存货量，并不断积累经验，尽量保持最佳存货量。7-2-4创新风险咖啡作为一种普通饮品，应当定期推出新品，以招徕新的顾客，满足顾客的探新求奇的需求，但目前的咖啡生产技术及咖啡调配师的能力均有限，新品的推出周期比较长。但是，行销创意里有一种叫做混合。可以原物料去生产另一种咖啡，如果可以也可以去销售。此外，也可以改变销售模式，一方面，可以直接销售咖啡豆给顾客，另一方面，可以开展咖啡项目，也不失为一种创新，作为对新产品创制的一种弥补。7-2-5顾客忠诚保持顾客的忠诚，不但需要物质上的刺激，也应单时常与顾客进行互动，主要还看顾客的满意度。 暖风咖啡馆真正吸引顾客的，不是各种优惠与促销，而是咖啡本身和优雅的环境。因此，咖啡馆要做好调配师的培训与学习工作，使调配师不断提高自己的技巧，不断开发新品，以期维持顾客光临。另外，也要做好咖啡馆的环境布置和维持，清洁、清新是首选，其次，音乐要与整体氛围相符。7-3 融资风险因为暖风咖啡馆是一个股份制公司，且该项目的策划人主要有七个，该项目在实施过程中容易遇到与团队成员之间想法和沟通上的差异，以及由此引发的融资问题。因而，资金上的问题要仔细评估和谨慎行事，将风险降到最低。 在融资前，做好预案。内部融资的进行，应考虑到每个人的经济实力，不做硬性要求，能者多出，最终总额达到7万元即可。外部融资进行时，不但要考虑到银行贷款政策的变化，也要预料到融资股份的难度。外联负责人要做好充足的准备工作，对该项目有足够的理解，万不得已，可以与房东协商，在店面租金上下功夫。7-4 安全风险n 合法亮证经营必须持有效的餐饮服务许可证方能制售食品.严格遵守中华人民共和国食品安全法及其实施条例、餐饮服务食品安全监督管理办法等法规要求，经营场所应亮证照经营。n 食品安全管理餐饮单位法人或负责人是食品安全第一责任人，应确保饮食安全。1. 食品采购安全。须到许可证照齐全的合法食品生产经营单位采购食品及其原料、食品添加剂、和一次性餐饮具、洗消剂等食品相关产品 2. 餐具清洗消毒制度。餐具必须经有效的清洗消毒后方可使用 n 安全意识配备足够的消防设备如灭火器等，同时加强雇员灭火技能与逃生技能培训。八 附件8-1 暖风咖啡馆平面图 正门 桌一 桌二 桌三 桌七 桌五 桌四 桌六套间一套间二操作间8-2 暖风咖啡馆产品图片展越南中原G7黑咖啡 韩国咖啡麦馨牙买加蓝山咖啡海南咖啡8-3 暖风咖啡馆产品价目表 O(_)O暖风咖啡越南中原G7黑咖啡20元/杯韩国咖啡麦馨 10元/杯 牙买加蓝山咖啡30元/杯海南咖啡20元/杯山多斯咖啡20元/杯里约10元/杯帕拉那10元/杯麦德林30元/杯马尼萨雷斯30元/杯曼特宁35元/杯拿铁10元/杯摩卡 10元/杯卡布奇诺10元/杯新鲜烘焙半磅咖啡豆 30.00元/226.8克哥伦比亚咖啡豆40元/0.5磅，商务级意大利式咖啡豆60.00元/454g海岸咖啡豆75.00元/454克新鲜烘焙蓝山咖啡豆130.00元/450克 情侣套餐（20元咖啡任选加2人份甜点）40元学生套餐（10元咖啡任选加1人份甜点）11元便携装8元8-4 暖风咖啡馆活动奖项设置1.特等奖 一名 赠送暖风咖啡馆蓝山咖啡豆一袋2.一等奖 两名 赠送暖风咖啡馆情侣套餐一份3.二等奖 三名 赠送暖风咖啡馆代金券30元4.三等奖 四名 赠送暖风咖啡馆便携装咖啡一杯5优秀奖 50名 赠送暖风咖啡馆会员卡一张（注：该奖项说明的最终解释权归暖风咖啡馆所有。）