负库存商品处理规范.doc

壹、目的:了解负库存产生原因，及时处理,以准确电脑库存，提升商品管理水准。贰、适用范围：各分店。叁、负库存商品定义：库存小于0之商品不含原物料(107117127137147分类)及自制 厂编(10151684187816741827)商品。肆、主要产生原因： 一、串号： （一）贴错店内码。 （二）帐管中心查询收银员无法扫描及漏标商品时，查错货号。 （三）仓管商品条码电脑输入错误。 （四）收银员错扫商品。 二、先付款后提货的以销代订与大宗团购商品。 三、仓管收货后未将收货数量输入电脑。 四、子母货号商品未做改包装调整。 五、搭赠未输入电脑。 六、生鲜进销不同货号时的销货货号。 七、生鲜大量扣重。伍、处理流程： 一、课长每日根据S806负库存商品明细报表了解负库存品项，分析原因，并用蓝色或 黑色笔在报表右侧对应商品最后一栏旁注明产生的原因及处理方法。 二、课长安排课员依S806负库存商品明细报表盘点负库存品项。课员用兰色或黑色笔 将实际盘点量填在相应品名的日均销量栏与存货栏中间的空隙处，并在报表实际 盘点数字最下端签名。 三、严禁未经盘点即直接将电脑库存上的负库存数量填入库存调整单做库存调整，从 书面上消减负库存。 四、依据产生的原因采取相应处理方法： （一）串号：课长以原因3（库存差异）做库存调整；串号的另一商品也须同时做 库存调整。 （二）先付款后提货的以销待订与大宗团购商品：不做调整。 （三）仓管未输入电脑：立刻通知仓管输入电脑。 （四）子母货号未改包装：课长以原因2（改包装）做库存调整。 （五）搭赠未输入电脑： 1、物流管理部用赠品收货/退单，以原因8（厂商搭赠）做库存调整。 2、如为供应商搞活动买一送一，当活动结束后可将买一送一的赠 品拆开，经盘点后用库存调整单以原因8（厂商搭赠）做库存调整。 （六）生鲜大量扣重及销售货号销售商品：通过每半月生鲜盘点进行库存调整。 五、经理检查各课上交的S806负库存商品明细报表，并在报表右下方签字。 六、课长填写库存调整单，在库存单的反面写明实际盘点数量（详见库存调整作业规 范），经经理审核签名后，交物流管理部。物流管理部检查确认无误后做电脑库 调操作,完毕后在库存调整单上签名，并按部门分别存档，以便检查。 七、库存调整单上单品售价合计超过100元或整张单售价合计超过500元者，须送店总 签准。 八、隔天物流管理部以S122库存调整报表核对，以确保所有调整均已正确输入电脑并 报表右下方签字。陆、使用表单： 一、S806负库存商品明细报表。 二、S122库存调整明细报表。