露天矿山安全检查表.doc

非煤露天矿山安全现状检查表（1、安全管理 100分）检查项目检查内容检查依据检查方法及地点检查记录标准分值评分标准得分1、相关证照（协议）1.1安全生产许可证安全生产许可证条例第二条查看有效证件否决项1.2工商营业执照；省政府第138号令）第八条第（二）项查看有效证件否决项1.3采矿许可证；省政府第138号令）第八条第（二）项查看有效证件否决项1.4民用爆炸物品使用许可证和准储证；民用爆炸物品管理条例第三条查看有效证件否决项1.5矿山主要负责人安全资格证；安全生产法第二十条查看有效证件否决项1.6安全管理人员资格证；安全生产法第二十条查看有效证件否决项1.7特种作业人员上岗资格证；安全生产法第二十三条查看有效证件否决项1.8从业人员培训证明；安全生产法第二十一条查看有效证件否决项1.9危险化学品使用或储存登记证；危险化学品安全管理条例第四十八条查看有效证件否决项1.10与外包的采掘施工单位签订安全生产管理协议。安全生产法第四十一条查看有效文件否决项2、安全生产管理体系和制度建设2.1应建立安全生产管理体系；安全生产法第十九条查看有效文件2未建立不得分2.2设置安全管理机构或配备专职人员；安全生产法第十九条查看有效文件2未设置不得分2.3建立和健全各级、各部门、各岗位人员安全生产责任制；安全生产法第十七条查看有效文件2缺1项扣0.5分2.4各级各岗位人员签订安全生产责任合同；安全生产法第四十四条查看有效文件2未签订不得分2.5落实各岗位安全生产责任制；安全生产法第十七条查看有效文件2未落实不得分2.6建立下列各项安全生产规章制度：2.6.1安全检查制度；2.6.2职业危害预防制度；2.6.3安全教育培训制度；2.6.4生产安全事故管理制度；2.6.5重大危险源监控和安全隐患排查制度；2.6.6设备设施安全管理制度；2.6.7安全生产档案管理制度；2.6.8安全生产奖惩制度；2.6.9安全目标管理制度；2.6.10安全例会制度；2.6.11事故隐患排查与整改制度；2.6.12安全技术措施审批制度；2.6.13劳动防护用品管理制度；安全生产法第十七条原国家局9号令第五条查看有效文件50每缺1项扣2.5分，不完善项扣1分2.6.14应急管理制度；2.6.15图纸技术资料更新制度；2.6.16安全生产档案管理制度；2.6.17安全技术措施专项经费提取和管理制度；2.6.18特种作业人员管理制度；2.6.19露天边坡管理制；2.6.20排土场(废石场)管理制度。3、安全生产教育培训3.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗作业。露天作业新员工上岗前不少于40学时；3.2矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力；3.3专职安全管理人员的具备相应安全生产知识和管理能力；3.4调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；3.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；3.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；3.7作业人员的安全教育培训和考核结果应有记录，并存档；安全生产法第二十一条GB16423-20064.3、4.4查看有效文件141项未做到，扣2分4、安全检查4.1开展定期、不定期和专项安全检查；4.2有安全检查记录、隐患整改记录；4.3有检查处理记录。安全生产法第三十八条查看有效文件61项未做到，扣2分5、安全投入5.1提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。 5.2是否有保证安全生产投入的证明文件。5.3有安全投入使用计划。5.4有投入购置安全设施设备等实物发票。安全生产法第十八条查看有效文件81项未做到，扣3分6、保险6.1依法为员工缴纳工伤保险；6.2办理雇主责任险。江西省安全生产条例第二十八条查看有效文件6缺1项，扣3分7、应急救援7.1成立应急救援机构或指定专职人员；7.2编制边坡坍塌、排土场泥石流、爆破伤害等各种事故，以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案;7.3应急救援预案内容是否符合要求；7.4是否进行事故应急救援演练；7.5应与专业机构签订应急救援协议；7.6应急救援设备、器材配备是否满足救援要求；7.7与专业矿山救护队签订应急救援协议；江西省安全生产条例第四十二条省政府138号令第十三条、江西省安全生产条例第四十二条查看有效文件10缺1项扣2分，1项不完善扣1分，累计扣满10分为止江西省非煤露天矿山安全检查表（2、露天矿山-采场 250分）序号检查内容检查依据检查方法与地点检查记录标准分值评分标准得分 1、开采技术要求、资料图纸1.1开采要求：1.1.1露天矿山应采用自上而下的顺序，分台阶开采；1.1.2设计保留的矿（岩）柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证，不得开采或破坏；1.1.3在地下开采岩体移动范围内，如不采取技术措施，不应同时进行露天开采；1.1.4地下开采改为露天开采时，应符合有关规定；1.1.5露天开采应采用湿式作业，产尘点和产尘设备有综合防尘技术措施；1.1.6分期开采的安全平台宽度及陡邦扩邦作业时,应有接滚石平台；1.1.7陡邦开采应遵守GB16423-2006有关规定；1.1.8 上、下两个台阶同时作业，上部台阶作业面应超前下部台阶作业面30m以上;1.1.9采剥和排土作业,不应对深部开采或邻近矿山造成水害和其他潜在安全隐患;1.1.10露天开采范围存在地下采空区的应查明,并划定陷落稳定范围,并采取防范设备和人员陷落的安全技术措施。GB16423-20065.1.2、5.1.3、5.1.4、5.2.6.1、5.2.6.4、5.1.1.9、5.2.7.1、5.2.7.2、5.4.1.5查看资料、生产现场201项不符合扣2分1.2矿山开采安全开采设计专篇经相应的安全生产监督管理部门审查通过国家安监局令第18号第五条查看资料否决项1.3具有符合规范的下列图纸：1.3.1地质地形图；1.3.2总平面布置图；1.3.3采剥工程最新的平面图、剖面图；1.3.4露天矿边坡剖面图；1.3.5防、排水系统及排水设备布置图；1.3.6提升运输系统图；1.3.7供电系统图。原国家局令第9号第九条(一)GB16423-20064.15查看资料20 每缺1项扣3分，1项不完善扣2分2、作业现场管理2.1设立警示标志：2.1.1露天场边界设可靠的围栏或醒目的警示标志；2.1.2开采境界内有坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆地和水仓等加盖板或设棚栏，并设明显的警示标志。GB16423-20065.1.9、5.2.5.1查看资料、生产现场4缺1项扣2分，1项不完善扣1分2.2作业照明2.2.1夜间作业时，所有作业地点及危险地点有良好的照明；2.2.2露天采场人行道应设置照明。GB16423-20065.2.3.1、5.2.3.12查看资料、生产现场4缺1项扣2分，1项不完善扣1分2.3边邦浮石2.3.1采剥工作面无伞檐、空洞等；2.3.2采场内无边邦浮石，浮石未清除完毕，其下方不应有人。GB16423-20065.2.5.7查看资料、生产现场101项不符合扣5分，1项不完善扣2分2.4采剥设备2.4.1采场的每台设备设有专用的受电开关，停电或送电应有工作牌；2.4.2机电设备符合国家安全标准或行业安全标准；2.4.3机械设备有定期检验报告，且在有效期内；2.4.4重要采剥设备应配备灭火器材。矿山安全法实施条例第十四条原国家局令第9号第九条（五）GB16423-20065.8.1.12、5.9.2.2查看资料、生产现场121项不符合扣3分，1项不完善扣1分3、台阶构成3.1生产台阶高度应符合下列要求：3.1.1采用机械铲装作业方式时，松软岩土：不大于机械的最大挖掘高度，坚硬稳固的矿岩：不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；3.1.2采用人工开采作业方式时：砂状矿岩不大于1.8m；松软矿岩不大于3.0m，坚硬稳固矿岩不大于6.0m。GB16423-20065.2.1.1查看资料、生产现场81项不符合扣4分，1项不完善扣2分3.2坡面角3.2.1人工开采时，松软矿岩不大于矿岩的自然安息角，较稳固矿岩不大于50。，坚硬稳固矿岩不大于80。；3.2.2非工作台阶最终边坡角，符合设计要求。GB16423-20065.2.1.3查看资料、生产现场101项不符合扣5分，1项不完善扣3分3.3平台宽度3.3.1最小工作平台宽度符合设计要求，机械化开采时最小工作平台宽度不小于30m；3.3.2保证采矿和运输设备、运输线路、供电和通讯线路设置在工作平台的稳定范围内。3.4爆堆高度：挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍。GB16423-20065.2.1.2、5.2.1.3、5.5.2查看资料、生产现场1项不符合扣3分，1项不完善扣1分114、穿孔作业4.1穿孔孔网按爆破设计参照执行GB6722-20034.3.1.1查看资料、生产现场10不符合不得分4.2钻机作业4.2.1钻机稳车时，钻机边距台阶坡顶线的最小距离：台车为1m，其他钻机为2.5m，松软岩体为3.5m；4.2.2穿凿第一排孔时，钻机中轴线与台阶坡顶线的夹角不小于45；4.2.3钻机行走时，履带边缘与坡顶线的最小距离：台钻2m、其他钻3m；4.2.4钻机移动时，机下应有人引导和监护；4.2.5钻机与下部台阶接近坡底线时，电铲不应与挖掘机同时作业；4.2.6移动电缆和停、切、送电时，穿戴防高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合要求的电缆钩4.2.7跨越运输道路的电缆应埋设在地下。GB6722-20035.2.2.1、5.2.2.2、5.2.2.3、5.2.2.4查看资料、生产现场141项不符合扣2分5、爆破作业5.1爆破作业人员取得有关部门的相应类别和作业范围、级别的安全作业证，中级爆破技术人员不少于1人。5.2爆破作业5.2.1露天爆破应编制爆破说明书，由有资质的爆破技术人员编制，并经单位领导人批准；5.2.2进行爆破器材加工和爆破的人员，不应穿戴产生静电的衣物；GB6722-20034.2.2.3查看资料、生产现场91项不符合扣3分5.2.3在黄昏和夜间等能见度差、雷电、雨雪、大雾天气等条件下，不进行爆破；5.2.4露天爆破需设避炮避掩体时，其设置地点、结构等应符合安全要求；5.2.5爆破的各类信号明确、清楚，在爆破危险区边界，设置明显标志，并派出爆破岗哨；5.2.6装药车装药时应设保护接地，整个系统的接地电阻值不大于10；5.2.7混药车配备消防器材，接地良好，进入现场应悬挂危险标志；5.2.8在爆破危险区域内有两个以上单位（作业组）进行爆破作业时，必须统一指挥；5.2.9采用电爆网路时，应制定防治杂散电流和静电措施。GB6722-20034.2.2.3、4.3.1.1、4.6.1、4.7.3、4.7.5、4.9.1.2、4.10.5.1、4.10.7.17.2、4.10.8.3、5.1.1.1查看资料、生产现场361项未做到扣4分；1项不完善扣2分5.3爆后检查和记录5.3.1爆破后，爆破员必须接规定的等待时间方准进入爆破作业地点；5.3.2检查有无盲炮、危坡、危石；5.3.3每次爆破后，爆破员要认真填写爆破记录。GB6722-20034.13.1GB6722-20034.13.2.1GB6722-20034.16.1121项未做到扣4分，1项不完善扣2分6、铲装作业6.1挖掘机作业6.1.1同一平台作业的两台以上的挖掘机及相邻上、下台阶同进作业的挖掘机间的距离必须满足GB16423-2006的规定；6.1.2挖掘机、铲装机报警器完好，夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯完好；6.1.3挖掘机工作时，其平衡锤外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离应不小于1m；6.1.4挖掘机在作业平台的稳定范围内行走；6.1.5不应在悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况下作业；6.1.6挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。GB16423-20065.2.3.1、5.2.3.2、5.2.3.78、5.2.3.9、5.2.3.10、5.2.4.1、5.2.4.2、5.2.4.3查看资料、生产现场1项未做到扣3分；1项不完善扣1分126.2推土机作业6.2.1在倾斜工作面作业时,允许的最大作业坡度应小于技术性能所能达到的坡度；6.2.2作业时，刮板不应超出平台边缘；6.2.3推土机距平台边缘小于5m时，应低速行驶；6.2.4推土机牵引车辆或其它设备时，有专人指挥，行车速度不超过5km/h。GB16423-20065.2.3.1、5.2.3.2、5.2.4.1、5.2.4.2、5.2.4.3查看资料、生产现场121项未做到扣3分，1项不完善扣1分7、道路运输7.1运输道路技术参数符合设计要求；7.2运输道路应满足汽车运行的安全需要；7.3对主要运输道路及联络道的长、大坡道，根据运行安全需要，设置汽车避让道；7.4山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧设置护栏，档车墙等7.5卸矿平台（包括溜井口，栈桥卸矿口等处）宽度满足调车要求；7.6卸矿地点设置牢固可靠的档车设施及专人指挥；7.7夜间装卸车地点、照明良好。GB16423-20065.3.2.3、5.3.2.9、3.2.12、5.3.2.16查看资料、生产现场201项未做到扣3分；1项不完善扣1分8、平硐溜井运输8.1平硐溜井有完善的通风除尘系统；8.2放矿系统的操作室设有安全通道，安全通道高出运输平硐，并避开放矿口；8.3卸矿口设档车墙，并设明显安全标志、良好的照明和安全护栏；8.4运输平硐人行道的有效宽度符合规程要求，不小于1m；8.5有溜井安全管理制度和溜井发生堵塞，塌落跑矿、积水等措施；GB16423-20065.3.3.3、5.3.3.4、5.3.3.5、5.3.3.6、5.3.3.7、5.3.3.9查看资料、生产现场1项未做到扣2分，1项不完善扣1分109、汽车运输9.1严禁超载运输、自卸汽车运输易燃易爆物品；9.2装车时，禁止检查、维修车辆，驾驶员不得离开驾驶室，头和手臂不得伸出驾驶室外；9.3在坡道上停车时，司机不应离开，使用停车制动，并采取安全措施；9.4不采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行； 9.5深凹露天矿运输矿（岩）的汽车，应采取尾气净化措施；9.6不在露天采场存在明火及不安全因素的地点加油；9.7生产线、坡道上不应无故停车；9.8自卸汽车进入工作面装车、停车应在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。GB16423-20065.3.2.1、5.3.2.2、5.3.2.7、5.3.2.8、5.3.2.14、5.3.2.15查看资料、生产现场1项未做到扣3分；1项不完善扣1分20非煤露天矿山安全检查表（3、露天矿山-边坡管理 40分）序号检查内容检查依据检查方法与地点检查记录标准分值评分标准得分1、管理机构1.1大、中型矿山或边坡存在潜在危险性大的矿山应成立边坡管理机构。1.2对重点部位和有潜在危险的地段采取有效的防治措施。1.3每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。GB16423-20065.2.5.11查看资料、生产现场151项不符合扣5分2、现场管理2.1对存在不稳定因素的最终边坡应进行长期监测，并保存记录；2.2对采场工作帮每季检查一次，高陡边帮每月检查一次；2.3对运输和行人的非工作帮，定期进行安全稳定性检查；2.4有预防边坡滑落的有效安全措施；2.5对边坡及时维护，发现问题及时处理;2.6邻近最终边坡作业，应采取有效措施；2.7露天矿边界上覆盖的松软岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角；2.8开采境界内和最终边坡邻近地段的废旧巷道、采空区和溶洞，至少超前一个阶段进行处理，处理前编制施工方案，并报主管部门审批；2.9在邻近境界堆卸废石，遵守设计规定。GB16423-20065.1.9、5.2.5、5.2.5.2、5.2.5.3、5.2.5.4、5.2.5.5、5.2.5.6、5.2.5.9查看资料、生产现场251项未做到扣3，1项不完善扣1分非煤露天矿山安全检查表（4、露天矿山-供电 80分）序号检查内容检查依据检查方法与地点检查记录标准分值评分标准得分1、供电线路1.1.露天采场的供电线路不宜少于两回路，两班生产的采矿场或小型采矿场可采用一回路，排土场可采用一回路；1.2.有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路；1.3固定式供电线路与采矿场最终边界线之间的距离宜大于10m；1.4从变电所至采矿场边界以及采场内外爆破安全地带的供电线路，应使用固定线路；1.5采矿场架空供电线路以下地点应装设防雷保护装置：1.5.1配电线路与分支线的连接处和终端处；1.5.2多雷暴地区的矿山，高压电力设备与分支线的连接处；1.5.3排土场高压电力设备与架空线的连接处。1.6移动式电气设备使用矿用橡胶电缆；1.7绝缘损坏的橡套电缆，经修理、试验合GB16423-20065.8.2.1、5.8.2.2、5.8.6.4、5.8.6.5、5.8.6.6、5.8.2.55.8.6.18、6.8.6.10查看资料、生产现场241项不符合扣3分，不完善分2分格方准使用，且在长度150m范围内，接头应不超过10个；1.8移动式非架空照明线应采用橡套软电缆；2、变配电所2.1变电所有独立的防雷系统；2.2有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施；2.3变电所的门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙或栅栏，并有通往变电所的道路；2.4过流和欠压保护装置符合实际要求，动作灵敏可靠；2.5联系和办理停送电时，执行使用录音电话和工作票制度，并悬挂警示牌；2.6向固定式设备供电的变压器，宜采用中性直接接地方式；2.7有合格的高压绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘台、高压接电单、并定期试验；2.8分、合闸及事故信号明显，所有的仪表灵敏可靠。GB16423-20065.8.1.5、5.8.1.13、5.8.3.1、5.8.3.25.8.3.5、5.8.5.1、5.8.5.2、5.8.5.3、5.8.5.4、5.8.6.9、5.8.6.11查看资料、生产现场241项不符合扣3分，不完善分1.5分3.1电气设备可能被人触及的祼露带电部分，应设保护罩或遮栏，并有警示标志；3.2电气设备、线路设有可靠的防雷、接地装置，定期全面检查和监测；3、绝缘与接地3.3电气设备和装置的金属架或外壳、电缆和金属包皮，互感器的二次绕组，进行保护接地；3.4接地线采用并联方式；3.5 1kV以下的中性线接地电网，采用接零系统；3.6移动式电气设备，采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地线接零；3.7接地装置的电阻应符合要求，每年测量一次，记录测量结果；查看资料、生产现场201项不符合扣3分，不完善分2分4、照明电压4.1露天矿照明使用电压为220V；4.2爆破及移动式照明电压不高于36V；4.3在金属容器或潮湿地点作业，安全电压不超过12V。GB16423-20065.8.4.4查看资料、生产现场81项不符合扣3分，不完善分2分 非煤露天矿山安全检查表（5、露天矿山-防排水 30分）序号检查内容检查依据检查方法与地点检查记录标准分值评分得分1、1.1露天矿山应设防、排水机构；1.2大、中型露天矿应设专职水文地质人员，建立水文地质资料档案；1.3露天采场的总出入沟、平硐口、排水井口和工业场地等处，有防洪措施，深凹露天采场有专用的防洪设施；1.4按设计要求建立排水系统，防止地表水、地下水渗漏到采场；1.5按设计要求设置排水泵站，各排水设备保持良好的工作状态，所有排水设施及配套设施，不应随意拆除；1.6排水泵站排水能力应符合设计要求。原国家局令第9号第九条（六）GB16423-20065.9.1.1、5.9.1.2、5.9.1.3、5.9.1.4、5.9.1.6、5.9.1.7查看资料、生产现场301项不符合扣5分，1项不完善扣2.5分 非煤露天矿山安全检查表（6、露天矿山-排土场 100分）序号检查内容检查依据检查方法与地点检查记录标准分值评分标准得分1、排土场基本要求1.1排土场应由有资质的单位设计。距采场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、耕种区、水域、隧道等的安全距离符合设计要求；1.2排土场条件发生变化时，出现工程地质或水文地质问题，应由有资质的单位重新设计，并采取相应措施；1.3排土工艺、排土顺序、阶梯高度、总堆积高度、总边坡角、安全平台高度及相邻阶段同时作业的超前距离、废石滚落可能的最大距离，符合设计要求；1.4内部排土场坡角与矿体开采点之间的安全距离符合设计要求；1.5排土场有可靠的截洪、防洪和排水设施，下游有防止泥石流的措施；1.6处于地震烈度高于6度地质的排土场，应制定相应的防震和抗震的应急预案。原国家局令第9号第九条（七）、（八）GB16423-20065.7.2、5.7.55.7.6、5.7.20查看资料、生产现场361项不符合扣6分，1项不完善扣3分2.1排土场设立相应的管理机构，建立、健全排土场管理、维护和检查制度，编制排土场作业规程；2、排土场安全管理2.2排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围，设置警示标志，无关人员禁止进入危险范围内；2.3未经设计或技术论证，不应在排土场内回收低品位矿石、捡石材或其它活动；2.4建立排土场监测系统，定期进行监测；2.5排土场每5年由有资质条件的中介机构进行一次检测和稳定分析；2.6排土场服务年限结束时，编制排土场关闭报告；2.7排土场关闭前由中介机构进行安全稳定性评价，并报省级以上安监局审查。2.8关闭后重新启用或改作他用应经过可行性设计论证，并报当地安监局审查批准；GB16423-20065.5.7、5.7.75.7.23、5.7.215.7.28查看资料、生产现场321项不符合扣4分，1项不完善扣2分3.1汽车排土作业时有专人指挥；3.2进入排土场内限速行驶，并有限速等安全标志牌;3.3排土场平台平整，排土工作方向坡顶线方向有2-5%的反坡；3.4卸岩土时，汽车倒车速度不超过5km/h；321项不符合扣3分，1项不完善扣1.5分3、道路运输排土作业3.5排土卸载平台边缘，有固定的挡车设施，其高度、顶宽和底宽符合要求；3.6同一地段进行卸载和推排作业，设备之间保持足够的安全距离；3.7排土场境界外截洪沟，平台上有排水沟；3.8排土作业区的配备质量合格，适合相应载重汽车突发事故使用的应急工具；3.9排土作业区有指挥工作间和通讯工具；3.10排土作业区照明系统合格，照明角度符合要求。GB16423-20065.7.125.7.19查看资料、生产现场注：1、露天矿山安全现状检查表共六个分表，总分值600分，最终检查得分以各项分值累加。判定标准按：实得分 / 应得分=得分率；得分率90分为好，90得分75为一般，75得分60为差，得分60为不合格。2、否决项的定义有1项不符合即判定为不符合安全生产要求； 3、每1个单项中扣分累计数为扣完单项分为止； 4、检查方法分为如下四种：1类为查验证照和文件、2类为查看图纸和资料、3类为查看记录、4类为现场检查检测。