基建修建工程管理.doc

零星维修、小型建修及附属工程管理1范围本标准规定了小型建修、零星维修、拆除工程（以下称为基建（修缮）工程）的申报、审批、规划、实施、验收、工程量收方及结算的管理内容与要求。本标准适用于同立集团公司总部及子分公司、厂、车间所有的基建（修缮）工程的管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。3职责3.1公司物业管理部门及使用部门负责零星维修、小型建修及附属工程的申报及工程完工后的维护与管理。3.2公司分管领导或其授权人负责批准其分管部门提出的小型建修、零星维修、拆除工程工程申请，审批分管部门提出的工程规划及实施意见。3.3工程管理部门负责工程规划、组织实施、现场质量监督、工程机械、物料的管理及工程质与量验收、工程质量回访及工程造价预（决）算。3.4施工作业组负责作业人员的组织，履行施工过程的质量、进度、安全等管理职责。3.5工程审计部门负责工程造价审计，参与工程议价议工项目的审议、工程验收、收方及施工过程的工程现场审察。3.6财务部门负责审核办理工程财务结算。4管理内容与方法4.1工程范畴凡集团公司（包括子分公司、厂、车间）所有的零星维修、小型建修及附属工程一律纳入公司总部统一计划，统一管理，其它任何部门不得批准小型修建和零星维修及拆迁工程的实施。4.2工程申报、规划与审批附流程图4.2.1凡各部门因生产经营、生活必须进行的小型建修、维修、拆迁的工程，由所在部门填制工作“同立集团公司零星维修、小型建修工程申报单”，注明建修、维修或拆除的项目名称、部位、联系人、任务内容、工期、相关要求等，经所在部门负责人审签报其分管领导（或授权人）审批后，送集团公司工程管理部门。4.2.2工程管理部门接到申报单后，组织维修主管、预决算主管和申报部门相关人员及时实地察看，本着“必须、安全、节约、适用、合理”的原则进行规划。对需实施的项目，应及时形成工程量预收、用工估算及工程影像等资料，凡能形成图纸资料的项目，工程部应及时绘制施工图。规划中涉及需拆除的项目，应在规划过程中应明确拆除项目应回收的物资控制计划。在工程施工方案（即“同立集团公司零星维修、小型建修工程规划方案”）、施工图纸、预收方资料齐备的前提下，由工程预决算室进行预算（或概算），预算（或概算）完成后，由工程部、预决算室及相关人员进行方案优化和规划意见会审，会审达成一致意见后，上报公司分管领导审批实施。4.2.3凡未按上述程序申报的小型建修、维修和拆迁工程，工程管理部门有权拒绝实施，违规执行的，工程管理部门有权建议不予结算费用。4.3工程实施4.3.1选择施工方4.3.1.1施工方选择的总体要求，凡公司内部施工作业组能承建的项目应在公司内部公开选择施工作业组；公司内部作业组不能承建的项目，应及时请示公司研究，执行公司的批示意见。4.3.1.2对外选择施工单位原则上采用公开招标或定向邀标的形式，选择实力强、取费合理、资信度高的施工单位承接工程任务。4.3.1.3对外承包的合同管理按照中华人民共和国合同法及公司合同管理标准执行。4.3.1.4公司内部施工作业组的选择由集团公司分管领导或总经理，根据作业组的性质、特点、综合实力合理调配选定施工作业组，并下达施工任务，施工任务书应包括：工期、现场管理负责人、结算方式、管理控制类型。4.3.2施工准备管理4.3.2.1施工前工程申报部门应做好相应准备工作（如施工场内物资的转移，工程选址、定位等）。4.3.2.2工程现场管理人员应及时收集工程实施所需的物资、安全防护、工程机械、工程用水用电等信息，针对工程规模落实工程施工准备会、技术安全交底会，协调解决其它相关准备工作。4.3.2.3施工作业组应根据工程技术和进度要求作好建筑材料、周转物资的领用（或申购）计划，组织落实作业工人及其它准备工作。4.3.4工程施工管理4.3.4.1施工作业组应严格遵照现行建筑施工规范、施工方案、工程质量要求、工程施工图纸进行施工，严禁擅自更改施工方案、施工图，凡涉及变更的项目必须依据基改办的变更资料进行变更，否则，工程管理部门不予结算变更项目的人工工资，有权对施工作业组作与工程造价相当的处罚。4.3.4.2工程现场管理人员应按规范和方案要求，客观公正履行工程实施过程中质量监督、安全管理、进度跟踪、物料控制、机械使用、用工调配及资料制作与签证等职能职责。4.3.4.3工程现场管理人员在工程实施过程中应及时跟踪施工现场，对质量履行监督职责，如发现质量问题应及时纠正，并对结果进行检查，同时完善相关记录；如发现较大的质量整改应及时报基改办，经会审研究后，形成书面整改通知书下达至施工作业组，整改完毕，工程部应组织相关部门人员进行整改验收，并履行相关验收手续。4.3.5工程隐蔽（工序）验收4.3.5.1工程现场管理人员应随时加强施工现场的质量的监督检查，发现隐患应及时要求整改并出据书面整改通知，同时作好整改实施效果的检查，并做到隐患不解决不复工，问题不落实不复工。4.3.5.2小型修建或维修工程涉及的隐蔽（工序）验收，施工作业组应于24小时前通知工程部，由其组织工程现场管理人员现场验收，资料签证完备后，方可隐蔽，未经认可的隐蔽项目或工序不允许下步施工，否则，不予认可隐蔽项目或工序的工程量，有权对施工作业组作与工程造价相当的处罚。4.3.5.3工程量较大的项目或工艺较复杂的工序验收，工程管理部门部应组织材料部、预决算部及工程现场管理人员进行现场验收，时间与签证管理执行4.3.5.1款要求。4.3.6签证用工的管理4.3.6.1适用签证用工管理的范围4.3.6.1.1项目小、作业量零星的项目。4.3.6.1.2定额缺项的项目。4.3.6.1.3辅助性用工项目。4.3.6.1签证用工量较少的项目管理，由工程现场管理人员进行用工管理，工程部负责人负责抽查审核。4.3.6.2签证用工量较大的项目管理，涉及作业时间持续较长，作业难度较大，该类项目用工管理由工程部安排专人负责现场管理和作业人员调配，现场管理人员应按工程进度记录每天的用工量、工作量，并与施工作业组核对当天的用工量同时履行签字手续。工程部负责人负责不定期抽查、审核并履行签证，如需材料部、预决算部参与审核，由工程部不定期组织三个部门共同核实或将工程项目进度要求反馈至材料部、预决算部并接受监督，完工后履行抽查签证。 4.3.6.3工程现场管理人员应将用工及工作量等情况及时反馈给工程部负责人（或其受权人），接受其监督和检查。4.3.7工程材料质量控制4.3.7.1施工现场所需砂浆、混凝土应严格按照配合比要求进行拌制，各类材料用量应准确，工程现场管理人员应随时随机进行检查、监督，如出现用量不够、拌制不均匀、配合比不合理等现象应及时纠正。4.3.7.2施工中生产或使用的成品（半成品）达到材料抽检批次要求的，由工程现场管理人员完善取样资料。按相关规范要求进行送检试验，及时反馈检测结果，收集、完善、传递试验结果资料。4.3.7.3公司集中采购的大宗材料如水泥、砖等的质量控制，由工程现场管理人员负责收集每批相关材质证明资料，随机对购进材料质量进行跟踪，对有质量问题（或怀疑有质量问题）的材料应立即停止使用，并进行取样送检，同时作好相关信息反馈。4.3.8工程进度管理4.3.8.1施工作业组应按工程进度的总体要求组织实施，及时向工程部汇报施工进展情况，工程现场管理人员应随时对进度进行监督、检查，协调解决影响工程进度的相关问题。4.3.8.2影响工程进度开展的不作为活动（如作业人员组织不力、物资计划不及时以及管理过程中不协调不反馈不报告不解决等），工程部将视情节将给施工作业组100-300元的处罚，并在当月考核时对工程现场管理人员作2-4分的扣分处理。4.3.9工程现场管理4.3.9.1工程现场管理遵循“5S”相关要求，施工现场应做到整洁、规范、有序，临时库房选择合理，现场物资堆码有序，作业场地整洁，建筑垃圾、工程余料处理及时。4.3.9.2工程部应定期或不定期进行工地现场检查，检查发现工地现场杂乱，基改办将视情节将给施工作业组50-100元的处罚，并在当月考核时对工程现场管理人员作1-3分的扣分处理。4.3.10工程安全管理4.3.10.1施工作业组为所承接工程安全的第一责任人，承担安全生产事故造成的经济损失和相关责任。4.3.10.2施工作业组应组织身体健康、有技术和经验的人员从事建筑作业，并在组内设安全员负责建筑安全生产工作，对特殊作业环境的（如高空搭架作业、地下管道疏通、机械操作、房屋拆除等）工人应购买意外伤害保险。4.3.10.3施工作业组应加强建筑安全生产管理，工程现场的施工作业、设备操作、施工用电等应严格遵循相关操作规程，做到不野蛮施工、违规作业。4.3.10.4工程现场管理人员应严格履行安全监督管理职责，及时督促施工作业组开好建筑安全培训、教育会，落实特殊作业环境的班前安全交底会，抓好施工前、中、后的安全检查及隐患整改落实工作，凡在公司安全检查或部门检查中出现发现整改问题的，初情况在当月考核时对工程现场管理人员作3-5分的扣分处理，所管辖的工程出现安全事故的，在当月考核时对工程现场管理人员作5-10分的扣分处理。4.3.11施工作业组管理4.3.11.1施工作业组应严格遵守公司的相关制度，遵循建筑规范，恪守建筑法律、法规及建筑强条，主动接受基改办对工程质量、安全、进度及成本控制等方面的监督管理。4.3.11.2施工作业组应加强作业工人的管理，定期组织作业工人进行技术、安全管理教育，重视工程质量管理，推进工程材料的有效利用，做好工地现场材料管理。4.4施工所需物料管理执行建筑工程物料管理标准相关要求；4.5工程机械申报、使用、管理及签证管理附流程图4.5.1工程机械的申报管理，施工作业组应根据工程需要填写施工机械使用申报单，明确施工内容及工作量、机械型号、使用时间、运输车辆的起止点等，经施工作业组负责人（或授权人）、工程现场管理人员认可签证后，报工程部负责人（或授权人）审批，后由施工作业组送运输公司审批调拨施工机械。4.5.2工程机械的使用管理，集团公司应做好施工机械的调度计划，及时安排机械施工作业。施工机械到场，施工作业组、工程现场管理人员应协助调配工程机械，参与机械作业管理，及时掌握机械作业时间、工作量等信息，工程现场管理人员应及时完善相关的书面记录。4.5.3工程机械的签证管理，施工机械使用完毕，施工作业组根据工程机械作业情况履行工作量（或车数）、工作时间、工作内容、运输车辆的起止点等项目的签证手续，工程部现场管理人员根据作业过程的书面记录进行检查、核对、审核，签证审核意见，如检查发现现场管理人员未按要求执行的，则将在当月考核时对现场管理人员作2分/项的扣分处理。签证单一式二份。4.5.4相关处罚，工程机械作业情况过程涉及的工作量（或车数）、工作时间、工作内容、运输车辆的起止点等项目的应客观真实，凡在工程机械申报、使用、监督过程中出现循私舞弊、弄虚作假除按公司相关规定处罚外，工程部根据实际情况另作如下处理：4.5.4.1施工作业组在作业工程量（或车数）、作业时间及运输距离等项目方面签证不实，按实际超出量产生费用的200%给予处罚，处罚金额在工程款中扣除。4.5.4.2工程现场管理人员在机械申报、使用、监督管理过程中无作为造成损失的，工程部将对工程现场管理人员作200元次的处罚；在作业工程量（或车数）、作业时间及运输距离等方面审核、签证不实的，按实际超出量产生费用的50%给予处罚。4.5.5资料管理，机械作业签证资料一联由工程现场管理人员收集，并以单个工程项目为单位整理列入该工程的竣工资料，作为工程机械费用核算凭证。4.6工程水电设施管理附流程图4.6.1工程所需的水、电费用由公司承担，施工作业组应保证有效利用，不得浪费，工地现场不得出现长流水，私接电线等现象，如经发现将给予施工作业组100-300元的处罚。4.6.2工程所需的水、电设施缚设与安装，由施工作业组提出需求计划，报工程现场管理人员审核，集团公司安排人员进行缚设与安装，工程现场管理人员作好作业控制与作业量的确认。4.7.工程资料管理4.7.1工程资料由工程现场管理人员按规范制作、收集、整理、完善，工程资料应与工程进度同步，不得事后补工程隐蔽资料，如发现将在当月考核时对工程现场管理人员进行3-5分的扣分处理。4.7.2工程资料包括的内容4.7.2.1工程审批报告及施工方案（含施工图纸）。4.7.2.2工程开工通知。4.7.2.3施工准备会议记录、技术安全交底记录。4.7.2.4工程隐蔽验收记录或工序验收记录。4.7.2.5签证用工记录。4.7.2.6工程机械使用清单（含票据）。4.7.2.7工程材料使用清单（含票据）。4.7.2.8旧材料使用清单（含票据）。4.7.2.9工程影像资料。4.7.2.10材料质量证明资料。4.8工程验收与收方4.8.1工程验收依据现行建筑施工规范的相关规定，如对无规范要求的依据施工方案的相关要求进行验收，工程验收务必坚持客观公正、实事求是的原则。4.8.2工程收方范围：零星维修、小型建修工程及拆除工程中涉及的不能以工程资料的形式体现数量的项目和公司安排的需现场复核工程量的项目。4.8.3工程验收收方申报及实施4.8.3.1零星维修、小型建修工程完工后，在工程资料整理完善的情况下，施工作业组向工程部提出工程质量验收、收方（工程量复核）书面申请，工程部现场管理人员对施工现场、工程材料、工程资料等审查合格后送工程部负责人审批合格后，由其组织工程部、工程预决算部、材料部相关人员到施工现场进行验收，工程验收合格，方可进行工程量复核或对需收方项目进行立项、丈量，完善相关签证资料。经验收合格的工程，由工程部填制“工程验收单”，工程验收参与人员履行验收签证，复核工程量的项目履行复核签证，收方项目的资料整理由预算部负责，收方参加人员履行签证；未验收合格工程，由验收人员提出整改意见、完成时间，整改完毕后按验收程序进行验收、收方。4.8.3.2工程收方过程中的项目立项、收方量应主动接受公司相关部门的监督。凡工作量较大的定额缺项项目，由工程部组织材料部、工程预决算部相关人员与施工作业组另议结算方案。4.8.3.3若工程收方在定项、丈量等方面存在较大分歧，由公司分管领导、工程管理部门共同研究商定。4.9工程决算、审计及工程款支付4.9.1工程实施过程中，预决算部应对施工作业现场进行2-4次/周跟踪检查，了解作业工序、材料耗用、机械使用等与工程预算差异，及时反馈工程预算执行情况。4.9.2工程验收结束，工程现场管理人员应按要求整理工程竣工资料，及时传送，履行资料移交签证。4.9.3工程预决算部依据工程资料逐项进行审核，对资料中不清楚的有权咨询工程现场管理人员，对工程量存在疑问的应及时组织工程部、材料部相关人员进行现场复核，对复核资料参与复核人员应履行签证，形成结算资料。4.9.4工程决算执行公司规定使用相关定额标准、用工单价、材料价格编制工程结算书，决算资料经预决算部、工程部、材料部相关人员复核形成一致意见后，送集团公司基建审计部门审计，基建审计部门按设计图纸、用工标准及相关规定对工程量、用工量逐项审计，审计完毕后报送分管领导签字。对第审计中存在的分歧，预决算部应及时进行沟通，提供相关的资料，补充完善相关资料并将相关信息反馈至相关领导，同时在审计报告分析中的“分析与改进”中拟定相应的措施。4.9.5财务部门接工程结算资料后，审查工程资料及应扣款项，结合审计结论实施结算，办理竣工决算。5报告和记录报告或记录名称形成时间签发及传递路线保存期限同立公司零星维修、小型建修工程申报单同立公司零星维修、小型建修工程规划方案工程开工通知物资回收入库统计表工程管理部门收方计算表工程机械使用清单工程材料耗用清单技术交底工程施工安全技术交底同立公司零星维修、小型建修工程验收收方申请表工程收方计算表工程验收单6规范性附录附1：同立公司零星维修、小型建修工程申报单附2：同立公司零星维修、小型建修工程规划方案附3：工程开工通知附4：物资回收入库统计表附5：工程管理部门收方计算表附6：工程机械使用清单附7：工程材料耗用清单附8：技术交底附9：工程施工安全技术交底附10：同立公司零星维修、小型建修工程验收收方申请表附11：工程管理部门工程签证用工记录附12：同立公司工程验收单同立集团公司2010年4月20日附1：同立公司零星维修、小型建修工程申报单申请部门时 间联系人联系电话申 请事 项申请部门负责人意见申请部门分管领导意见董事长、总经理审批意见备 注附2：同立公司零星维修、小型建修工程规划方案工程名称规 划方 案规划人员：审核人员：工程量预收或议工情况参加人员工程预算材料用量材 料 费机 械 费人 工 费工程造价预算人员预算审核初审意见工程部附3：工程开工通知第2010 号 作业组：同立公司研究，决定安排你组负责 工程，作业条件已成熟，希及时组织材料、人员进行施工作业，并要求于 年 月 日前完工，公司安排 进行施工现场协调管理，结算方式执行标准：管理控制类型执行类。特此通知同立集团工程部二OO 年 月 日签 发：附4：物资回收入库统计表工程名称： 时 间：名称规格单位数量入库地点备注参加人员： 施工单位： 入库保管：附5：同立集团收方计算表工程名称： 施工单位： 二00年 月 日申请单位实施项目工序内容工程量计算式小计备注收方人员： 现场管理人员： 施工单位负责人：附6：工程机械使用清单工程名称： 施工单位： 机械类型作业时间作业内容工作量备注工程现场管理人员： 填表时间： 年 月 日 工程机械票据附机械票据附7：工程材料耗用清单工程名称： 施工单位： 名称规格单位数量备 注工程现场管理人员： 填表时间： 年 月 日工程材料票据附材料票据附8：技 术 交 底工程名称建设单位工程编号施工单位交底部位交底日期交底人签字接收人签字交底内容:参加单位及人员本表一式五份:建设、施工各一份附9： 工程施工安全技术交底施工单位名称单位工程名称施工部位施工内容安全技术交底内容交底人签名接受交底负责人签名交底时间 年 月 日本表一式两份，班组自存一份，归档一份附10：同立工程部签证用工记录工程名称：序号时间施工内容用工数量（大写）核对签字技工普工合 计备 注工程现场管理人员： 施工作业组： 审 核： 附11同立公司零星维修、小型建修工程验收收方申请表施工作业组开工时间完工时间申请内容 我组承接公司 工程，已按要求顺利完工，满足相关质量规范要求，资料已完善，现场清理整洁，特申请验收、收方（或复核工程量）。附：工程现场管理人员意见工程部意见备 注附12：同立集团公司 工程验收单工程名称施工作业组工程竣工资料清单工程申报单规划（施工）方案工程开工通知技术交底资料安全交底资料隐蔽（工序）资料物资回收资料机械使用资料材料耗用资料验收申请资料现场情况工程进度相关说明资料验收结论现 场 验 收 情 况验收结论工程部负责人： 现场管理人员： 参加人员： 年 月 日注：标有“”符号的必须具备，其它资料视工程实际由工程部控制。