汽车行业指标.doc

汽车行业指标销售毛利率：销售毛利率=（整车销售收入整车销售成本）整车销售收入100%，它是指整车销售毛利与整车销售收入的比值，它受供求关系、市场价格竞争程度、厂家的商务政策和返利入账时间等因素的影响，该指标直接反映当前整车销售盈利的情况，间接反映市场价格的趋势售后毛利率：售后毛利率=（售后总收入售后总成本）售后总收入100%，它是指售后毛利与售后总收入的比值，反映售后业务的综合盈利水平，售后毛利包括备件毛利、维修工时和保险事故毛利，该指标的参考值为50%售后支撑度：售后支撑度=（售后总收入售后总成本）（营业费用+管理费用+财务费用+人工费用）100%，它是指网点售后业务的毛利与该网点全部费用的比值，用于反映该网点售后业务的利润是否足以承担该网点的各项费用，衡量“售后是否可以养店”。该指标体现4S店经营发展的稳定度、成熟度和抗风险能力，是公司可持续发展和盈利的重要基础费用毛利比：费用毛利比=（营业费用+管理费用+财务费用+人工费用）（总收入总成本税金）100%，它是指网点全部费用与该网点综合毛利的比值，用于反映该网点的各项费用是否偏高，是否对该网店的利润造成重大不利影响。可反映是否盈利，数值低较好，当该指标大于100%时，该网点亏损装饰收入比：装饰收入比=精品收入整车销售收入100%，指网点装饰收入与整车销售收入（不含精品收入）的比值，用于反映该网点装饰业务的比重及业务水平，该指标数值越高说明装饰业务发展的越好新保率：新保率=新保商业险台次外销直销台次100%，该指标用以反映新车在4S店内的上保水平，新保率的高低直接影响到售后的产值及毛利率，该指标的参考值为80%续保率：续保率=续保商业险台次上年在保基数100%，该指标用以反映保险客户对4S店保险服务甚至是售后服务的的认可度，并对4S店的满意度及售后产值、毛利水平都有重要影响，该指标的参考值为80%经营利润率：经营利润率=（总收入-总成本-业务税金-总费用）总收入100%，用以反映4S店整体的经营水平和获利能力任务完成率：任务完成率=已完成的考核利润年度目标考核利润100%，用以反映当前的利润完成情况管理与经营目标（填表人:各4S店长）提车任务量：指厂家对4S店下达的提车任务，按年度或季度下达的需自行分解至各月零售任务量：指厂家对4S店下达的终端零售任务，按年度或季度下达的需自行分解至各月店面年度平均在岗人数：其中目标值要根据用工需求和现在状况一次性填写，后期不允许改动，实绩值指截止到当前月的平均在岗人数，需逐月滚动累计平均计算，例如1月份110人，2月份115人，3月份120人，4月份120人，则2月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115）/2=113人，4月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115+120+120）/4=116人销售（填表人:销售经理。要求销售经理掌握、熟练应用销售部分关键指标，并对指标结果负责）外销：指各4S店针对集团外部的销售业务，需分车型品牌填写外销直销数：指外销中4S店销售数量，不含二级网点销售数量和批发数量外销非直销数：指外销中除4S店以外的销售数量，包括批发数量、二级网点销售数量内销：指集团内部公司之间的销售业务，即集团内部调拨车辆并开具增值税发票的情况，不需分车型品牌填写直销比：指外销直销数占外销数的比例，直销比=外销直销数外销数整车收入：以财务数据为准，不包含增值税整车成本：不包含厂家的任何返利，以财务数据为准，不包含增值税价差：指车辆账面收入减去车辆账面成本，不包括厂家返利返利：要求逐月填写，返利的目标值需依据历史数据和厂家商务政策合理估算，返利的实绩值要与财务账面保持一致车型品牌：指厂家的车型名称，如大众下的捷达、宝来、速腾等售后（填表人：售后经理。要求售后经理掌握、熟练应用售后部分关键指标，并对指标结果负责）普通维修（含索赔）：指汽车保养、汽车故障维修以及索赔业务，包括保养、清洗类产品的收入、成本事故保险：指由事故车辆而引发的业务，包括保险理赔和客户自付的事故修理费售后的成本项目不包含售后人员工资，售后人员工资放在经营人员工资里增值衍生（填表人：精品业务员&保险专员）精品：养护、清洗类产品不计入精品范畴，而是包含在售后维修服务中销售|精品：指由销售部门销售的精品销售|精品上装台次通常不会大于本店当月销量销售|精品上装台次：该台次不包括只上装赠送精品的新车，数据通常不会大于本店当月销量销售|精品上装率：以外销台次为基数测算，销售|精品上装率=销售|精品上装台次外销台次售后|精品：指由售后部门销售的精品有效保有客户数：是指截止到当月6个月内有进厂记录的客户数，例如在填写7月份数据时，该数据为2至7月有进场记录的客户数，该数据需要每月测算并填写新保台次：包括本店销售车辆的首次上险台次和非本店销售车辆（新车）的首次上险台次，该数据通常不会超过当月外销直销数只上交强险台次：指仅在店内上了交强险的台次商业险台次：指在店内上了商业险的台次新保率：以新保商业险台次和外销直销台次为数据源测算，新保率=商业险台次外销直销台次续保台次：包括本店销售车辆的续保台次和非本店销售车辆的续保台次续保率：以续保商业险台次和上年在保基数为数据源测算，续保率=续保商业险台次上年在保基数上年在保基数：需分月填写，指上年度对应月份新保数量与续保数量的合计，全年在保基数公式自动计算费用（填表人：财务人员）费用由财务主管填写，其中的经营人员工资包括售后人员工资利润总表（填表人:财务人员）不通过盛安保险代理的保险业务，其收入需填写在其他业务收入中的保险收入中通过盛安保险代理的保险业务，需将保险收入扣除各项税费后，在“利润总表”调增项目内填写大区长、店长关注指标各大区长请关注各店如下指标：总体指标：主营业务收入、主营业务毛利率、售后支撑度、费用毛利比、经营利润率考核净利润率、考核净利润、人均考核利润销售指标：整车销量、整车收入、整车毛利率售后指标：售后进场台次、售后总收入、售后毛利率精品指标：精品上装台次、精品收入、精品毛利率保险指标：总投保台次、新保率、续保率各4S店店长除掌握、熟练应用以上指标外还应掌握如下指标：总体指标：其他业务收入、总费用销售指标：直销比以及单车型的销售台次、收入、毛利率 售后指标：普通维修与事故保险各自的收入、毛利率、客单价及毛利占比精品指标：销售精品收入比、台均精品收入保险指标：总投保额、总投保台次与有效客户数之比、上年在保基数