会签管理流程.doc

声明:1. 本文件属广东诺亚互联网产业园有限公司所有。未经授权，禁止复制、泄露。2. 本文件负责人为 行政人事部 ，其主要职责是维护流程的运行、检查、培训指导和优化，对本文件的实施效果负主要责任。修 改 记 录序页次最新版本修改内容记要制/修订者审核批准生效日期1A新版发行修订审核批准日期日期日期分发对象董事长 总经理 总经办 招商部 物业部 工程部 行政人事部 财务部 物流公司 运营监管部1 目 的：为维护集团公司利益，降低风险，特制定本流程。2 适用范围：适用广东诺亚互联网产业园有限公司各部门、分子公司3 定义：在各相关部门撰拟公文过程中，主办单位主动与相关部门协商审核签订的一种办公程序，一般指主办单位撰拟的文件内容涉及其他相关部门的需要进行会签。4 会签文件及流程4.1合同会签审核流程图 会签表 经办人 部门负责人 行政人事部审核 行政人事部主管部门及财务部审批 提请总经理签字总监 盖章 存档 4.1.1签发完成后，行政人事部、财务部、合同签订部门留存。4.2员工入职会签流程图 行政人事部 填写入职表 返回行政人事安排入职 部门负责人 分管部门领导 审核入职人员是否 符合标准（杜绝离职人员二次入职） 运营监管部4.2.1未按公司流程执行的部门，私自进行入职的，公司人资部不予核算工资。4.3公章使用会签流程图 经办人 写明使用内容 部门负责人分管部门领导行政人事部 提请总经理审批 经办人领用4.3.1公章领用外带使用必须与领用时填写内容有关的进行加盖，如发现未经总经办许可私自盖章的，部门负责人罚款500元，造成公司损失的，由部门负责人全部承担。情节严重的移交司法机关并给与开除处理。4.4公司招投标文件会签流程 采供办、投标部门 招标内容 招投标 部门负责人、分管领导公司副总、总监、总经理组成 招标委员会 签字 总经办盖章存档4.5公司流程制度会签流程 经办人 经办部门负责人 行政人事部分发 审核内容 签字 分管部门领导 行政人事部 总经理 审核文件格式4.5.1未按流程执行的，私自发放使用的，视为无效制度。并按照文件管理制度部门罚款300元/次，管理细则：如未按照要求执行的，根据情况部门罚款100元-500元。情节严重的移交司法机关并给与开除处理。5 相关文件：会签表附件一、 合同名称合同编号合作单位对方联系人/联系方式谈判日期主谈人内容摘要部门负责人意见行政人事部审核意见分管领导意见财务部意见总经理批示备注集团备案 合同审核会签表附件二、 员工入职审核会签表员工姓名应聘岗位使用部门日期人资部意见部门负责人意见分管领导意见运营监管部意见备注行政人事部备案附件三、经办人 公章名称经办部门日期 经办内容部门负责人意见分管领导意见总经理意见（可授权）备注总经办备案 公章使用审核会签表附件四、招标项目招标方式拟开标时间预算资金招标单位意见招标委员会意见（公司副总、财务总监）总经理批示备注公司备案 招投标会签审核表 流程、制度、文件会签审批表撰拟人撰稿部门撰稿时间流程制度标题主要内容摘要部门负责人意见分管领导意见总经办总经理批示备注公司备案