IT设备采购流程.doc

IT设备采购流程一、目标规范现有IT采购流程，及时满足门店及部门需求，特制定IT设备采购流程1.0版，自发布之日起生效。二、适用范围电脑硬件设备及周边设备的申购(如打印机、USB数据线、移动硬盘、扫描仪、扫描枪等)。三、流程图四、节点说明序内容输入输出1申请人：根据需求填写IT设备采购申请表，清楚注明事由以及设备类型及数量，特殊要求可备注/IT设备采购申请表2店总/部门经理：审核采购需求正确性，有误退回申请人则重新提报IT设备采购申请表IT设备采购申请表3运营管理部总监/总监：审批采购需求必要性，无必要则退回IT设备采购申请表IT设备采购申请表4IT专员：收到审批通过的申请后，根据申请人需求在1-2天内完成选型，提报IT经理审核IT设备采购申请表IT设备采购申请表5IT经理：收到选型结果后0.5天内完成选型合理性审核，不合理则退回重新选型IT设备采购申请表IT设备采购申请表6店总/部门经理：审核选型是否满足需求（功能性、成本等方面考虑），不满足则退回IT专员重新选型并补充说明IT设备采购申请表IT设备采购申请表7财务部：1、收到审批通过的采购申请表后，0.5天内完成采购需求合理性及费用的审核2、费用不合理则退回重新选型，需求不合理则退回申请人IT设备采购申请表IT设备采购申请表8财务总监：1、收到申请表后0.5天内完成采购需求审批2、费用超过1000元转呈总裁审批总裁：审批费用超过1000元的采购申请IT设备采购申请表IT设备采购申请表9采购经理：收到采购申请表后立即安排采购员跟进采购IT设备采购申请表/10采购员：1、根据选型结果联系供应商下采购订单，2天内完成物资采购，特殊情况立即向申请人反馈2、跟进发货进度，提前0.5天告知IT专员验货时间及地点3、跟进验货及配送进度，报备财务安排付款IT设备采购申请表/11IT专员：检验到货IT设备型号是否正确、外观是否存在破损、试用性能是否正常等，有误则联系采购员退换货并反馈申请人/12仓管专员：1、将通过验收的IT设备配送至申请人处2、更新台账，做好出入库登记台账13财务总监：IT设备交付申请人后安排付款IT设备采购申请表/五、记录保存记录名称类型责任岗位保存期限到期处理IT设备采购申请单纸档采购员一年销毁六、修订记录序原版本号修订人修订日期修订内容新版本号七、附件附件一 IT设备采购申请表IT设备采购申请表申请部门/门店申请人时间申请事由序名称规格型号数量单价金额备注说明申请人咨询IT专员后，确认规格型号及单价申请单元负责人（部门经理/店总）已核对物资种类、数量，准确无误。签名： 时间： 年 月 日 时分管负责人（部门总监/运营管理部总监）需求合理，同意申请；不同意， 。签名： 时间： 年 月 日 时IT部经理选型合理，同意采购；签名： 时间： 年 月 日 时财务部同 意， 。不同意， 。签名： 时间： 年 月 日 时总裁办需求合理，同意申请；不同意， 。签名： 时间： 年 月 日 时领用人已收到数量、规格型号准确的物资。签名： 时间： 年 月 日 时