21预防措施管理程序

广州市 xx有限公司版本版次：A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05月 15日文 件 编 号 修改日期:xx-2-21 预防措施管理程序 页  次：  1/2一、目的为确保公司在环境管理体系运行中尚未发生的不符合事项或潜在的不符合因素能及时有效地消除,降低其影响,防止再发,明确有关各项活动的职责,从而达到持续改善之目的。二、范围凡是本公司在环境管理体系运行中经测量或监控所发现的或由客户、社区、邻居及相关政府部门所投诉之不符合项与潜在不符合项之处理作业均适用。三、标准ISO14001/2015 10.2不符合和纠正措施。四、权责4.1环境异常部门:预防措施的提出和执行；4.2管理代表职务执行者:环境管理体系预防措施之实施进度和效果确认;4.3管理者代表:环境管理体系不符合项预防措施有效性之最终确认;五、定义预防措施:为消除潜在不符合原因所采取的有效措施.六、作业内容6.1当有下列潜在不符合信息来源显示时,由相关单位或专业人员进行原因分析并依据【纠正措施管理程序】规定进行纠正行动,直到潜在不符合原因消除为止；6.1.1客户需求和期望:营业部随时透过与本公司客户的访谈，以了解客户对本公司环境管理或其它方面的反应是否含有潜在的需求和期望存在,如:有关产品的环境管理方面。经与客户访谈后营业部门需检讨有关客户对本公司潜在的需求和期望，及时召集相关部门进行原因分析,并将进行讨论的过程形成以【会议记录】形式记录,待发生原因由责任部门确定后，即按照【纠正措施管理程序】之规定执行。6.1.2客户满意度调查结果:营业部门依照【相关方管理控制程序】规定发出调查表。把统计结果呈最高管理者审核,决定是否召集相关单位进行本公司对客户调查结果存在的潜在不符合事项进行检讨,如果决定对其进行检讨,待不符合原因经责任部门确定后，即按照【纠正措施管理程序】作业执行。6.1.3部门会议:各部门在召开员工会议中,若经员工反应有潜在不符合原因时,由所属部门主管对员工反应情况进行分析,经分析结果确定即召集相关部门主管进行研讨,待不符合原因经责任部门确定即按【纠正措施管理程序】规定处理。6.1.4内审中发生的不符合项或潜在不符合项,由内审员依 ISO14001：2015 之标准及本公司所建立的环境管理体系文件之要求进行评审后由稽核组长审核转责任部门依【纠正措施管理程序】规定执行。广州市 xx有限公司版本版次：A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05月 15日文 件 编 号 修改日期:xx-2-21预防措施管理程序 页  次：  2/26.1.5环境目标、指标未达成的不符合项,由管理者代表评审,其原因分析及所采取的改善措施和其效果依据【环境目标、指标及管理方案程序执行。6.1.6相关方的信息和内部环境问题的投诉或偶发的环境事故依【信息交流运作管理程序】执行。6.1.7管理评审会议输出:管理审查由各参加会议部门于会议中提出有关环境体系过程的有效性的建议，产品的改善或其它有关人员、材料、设备、环境治理、方法等改善建议,经各责任部门确定后以会议记录形式进行记录，即按照【纠正措施管理程序】之规定执行。6.2潜在的不符合事项经相关部门研讨确定后，进行纠正措施执行。不符合事项的提出部门主管需随时跟踪其实施效果,当执行中或跟踪过程中发现原因分析错误,需实时再次召集相关的部门主管进行分析,直至潜在不符合原因消除为止。6.3各部门于潜在不符合原因进行分析过程中,形成有关记录（【会议记录】 ）以供执行纠正过程中成为参考依据。6.4潜在不符合事项于执行纠正完成时,若有相关标准如:程序文件、作业指导书、检验规范等需变更时,依据【文件与资料管制程序】规定执行。6.5提出的潜在不符合事项于预防实施后,所有的记录需提交管理评审中审查，即按【管理评审控制程序】执行。七、参考文件7.1纠正措施管理程序7.2文件与资料管制程序7.3管理评审控制程序7.4信息交流运作管理程序八、流程图无。九、使用表单无。