酒店 成本费用预算

营业成本费用预算一、 营业额收入利润点与所占比例门票 15%20% 特业 （按摩、搓澡、擦鞋）5%38元*200人*70%=5320元 200人*人均消费100*50%=10000元客房 15%20% 其它 10%20%200人*人均消费100元*15%=3000元 200人*人均消费100*20%=2000元二、 固定费用员工工资预算1、 初级员工A级员工： 10人*900元/人、月 8000元/月（包括：收银、前厅接待、输单员）B级员工： 23人*800元/人、月 18400元/月 (包括：吧员、文员、厨工、工程人员、保安)C级员工： 56人*100元/人、月 39200元/月（包括：客房服务员、浴区服务员、餐厅服务员、库管员、员工餐厨工）另设公区PA服务员5人*500元/人、月 2500元/月2、 初级管理主管级：会计、各部门主管、采购 12人*1100元/人 13200元/月3、 中级管理部门经理、厨师长 4人*2000元/人 8000元/月4、 高级管理副总经理、总经理以上工资额以试用期后工资为依据，总经理、副总经理外每月的工资额在89300元左右。目前的员工人数相当于正常编制的75%，因此当前的试业期间的工资额应在70000元/月左右。员工餐预算1、员工餐餐标： （午餐+晚餐+夜宵） 6元/人、天2、按编制： 113人*6元/天 678元/天3、每个月按30天计： 20340元/月4、按现有人员算： 相当于75%的费用 15255元/月（水、电、煤、房费、税金）三、不定费用按每天客流量200人预算浴资成本费用预算1、 毛巾1.3元*200人=260元2、浴兜 1.5元*200人*70%=210元3、一次性短裤 0.5元*200人=100元4、牙刷 0.4元*300支=120元5、牙膏按每个使用人数60人算 3元*5=15元6、洗发水按每瓶使用人数60人40元*5=200元7、沐浴液按每瓶使用人数80人 40元*4瓶=160元8、香皂 1.2元*20块=24元9、剃须刀 0.5元*200人=100元10、剃须泡 5元*3=15元11、水果餐、自助餐10元*50人=500元 四、每月营业成本费用预算如下：按200人预算每月浴资费用共计：51120元浴资费用51120元+员工工资费用70000元+员工餐费用15255元+布草清洗费用17000元+保洁费用1040元+水费76000元/月+电费30417元/月+煤气费（取暖）48000元/月+煤气费（浴区）24333元/月+房费75000元/月=408165元每天费用计：13605.5元