《主要制度介绍》PPT课件.ppt

主要制度介绍,薪酬制度,1.薪酬构成2.薪酬数据3.薪酬说明4.费用说明,薪酬构成,公司薪酬由月基本收益与月提成和年提成构成。月基本收益由基本工资，绩效工资，五险，日补与话补构成。月提成根据每个月任务完成情况发放。年提成根据年任务完成情况发放。,薪酬数据,月基本收益数据,薪酬数据,提成数据,薪酬说明,试用期内聘用方或被聘用方均可提出解除双方聘用关系,解除聘用关系前被聘用方须按程序作好工作交接;聘用方须按双方签字认可的薪酬制度结算劳务报酬。营销人员转正后保险按国家规定执行，每月随工资发放，具体以国家规定为准，试用期不享受。“日补助”为营销人员在公司指定的工作地区上开展销售工作的补助,公司要求营销总监以下营销人员每月在公司指定的工作岗位上月工作不少于26天,没有出勤工作的不能享受补助。“日补助”具体由公司内勤和行政人事部按考勤制度考核计算，“日补助”包含营销人员在公司指定工作岗位工作期间的住宿、餐补、城市内短途车费。,薪酬说明,辖区内出差交通费报销（县与县、县与市之间）一律凭所负责区域内城市区间电脑票,经营销内勤依照考勤制度审核后,方可按公司费用报销程序审核报销;市内出租车、公交车票一律不予报销。销售公司下列产品计算销售任务量并按约定获取销售提成:公司主营产品：业务经理市场维护期间产成销售回款,提成按本制度约定计提。业务经理必须在市场维护期间全面全力协助客户促销产品,必须为要货客户制定要货订货单并由客户、业务经理签字认可后传至公司,打款发货后,公司一律凭业务经理在所在区域制作的要货订货单给业务经理计算销售任务和销售提成。业务经理在市场维护期间须做好客情关系,积极配合公司处理好公司与客户之间一切问题，不得逃避问题，隐瞒问题，要最大程度的对公司与客户百分之百负责任。否则视为自动放弃市场维护期间客户返单销售回款的提成奖励。,薪酬说明,公司奉行“多劳多得,不劳不得”的绩效考核原则：公司采用月绩效考核100分制考核办法,所有营销人月绩效考核奖罚均按100分值为基数,考核制度,1.考核的意义2.考核的方式3.考核的内容4.考核说明,为什么要进行性绩效考核,确认员工的工作成绩改进工作方式奖优罚劣提高工作效率和经营效益绩效考核的目的在于为员工调薪，晋升，培训提供依据。,考核方式,从财务指标，客户指标，内部指标三个方面对员工进行考核。考核周期以月为单位，每月进行一次考核。采用权重法，考核表的权重之和为100%，即100分。表中各项考核内容所占权重根据当月主要工作目标制定调整，权重如有变化会在每月初公布。,考核内容,考核说明,财务指标A.回款率：考核标准为每月回款金额，根据每月回款金额占任务要求金额*百分比乘以权重分数即为该项项目得分。数据来源：营销部，财务部。B.销售增长率：考核标准为环比增长比例，此项从入职第三个月开始进行考核。环比增长比例从-20%至20%，分别对应15分。数据来源：营销部，财务部。C.营销费用：考核标准为费用支出率，以公司规定月营销费用标准与实际营销费用支出的比例乘以权重分数即为该项目得分。数据来源：财务部。,*区域经理月任务12万，回款要求6万,考核说明,客户指标A.客户满意度：考核标准共分为AE五个级别，分别对应51分。数据来源：销售内勤。B.客户信息完整性：考核标准共分为AF六个级别，其中AE分别对应51分，F对应0分。数据来源：销售内勤。C.投诉率及处理结果：考核标准共分为AF六个级别，其中AE分别对应51分，F对应0分。数据来源：销售内勤。,考核说明,内部指标A:考勤：考核标准为当月出勤率，当月实际出勤天数与应出勤天数的比例乘以权重分数即为该项目得分。数据来源：行政人事部。B.工作日报表：考核标准为日报表完成率，当月提交日报数量与应提交日报数量的比例乘以权重分数即为该项目得分。数据来源：销售内勤。,考核说明,如果被考核对象对考核分数有异议，拿到绩效考核成绩后3日内向行政人事部提起书面申诉,绩效考核表（年月）被考核对象：上级主管签字：考核日期：,入职及转正,1.入职流程2.入职完成3.转正及晋升,入职流程,1.入职前提凡通过公司面试，复试及竞聘演讲通过者，予以办理入职手续。2.入职准备填写员工履历表（附件一）；提交以下证件：身份证原件、复印件，学历证原件、复印件，职称证原件、复印件，彩色一寸照片4张。（原件只用于审核，审核后发还本人）,入职流程,3.入职审核确认1）由公司行政人事中心对入职资料进行审核；2）与审核通过的新员工签署入职承诺书；3）与新员工签署劳动合同；4）确定新员工到岗时间，制作新员工报到通知单，转交财务部门与用人部门；5）为员工办理考勤录入并发放新员工试用月度报告表（2份）。,入职完成,1.新员工入职后由行政人事中心建立员工个人档案，存入公司人才档案；2.用人部门负责对新员工进行到岗引导及岗位分配；3.新员工入职后在转正之前需每月填写新员工试用月度报告表。由行政人事中心对其进行跟进，其主要目的是了解其直接上级对其工作的评价、员工对工作、直接上级、公司等各方面的看法等,行政人事中心将每月填写完毕的报告表存入员工个人档案；4.对无故不填报新员工试用月度报告表的员工，不予办理转正。,转正,标准：1.认可企业文化;认可企业经营理念、经营模式;积极工作,努力工作,对企业有信心,决心长期工作。2.遵守企业规章制度,具备良好人品和职业操守。,转正,3.公司职能部门员工考核需要完成公司安排的工作任务，由各部门领导进行考核；营销中心人员考核为完成销售回款任务:销售回款任务每月考核一次(1)首月销售回款任务量100%或以上的直接转为正式员工；(2)首月销售回款任务量100%以下60%以上的延长其试用期一个月；(3)首月销售回款任务量60%以下的或无销售回款的视其表现情况，延长或解除其聘用关系；(4)二个月销售回款任务量累计平均达到60%以上的，视其工作表现情况，可向部门负责人申请转为正式员工；(5)第二月考核仍未达到转正指标或二个月销售回款任务累计平均量末达到60%以上的，自动解除聘关系，工作表现特别优秀者,经公司营销总监报请公司总经理、董事长批准后可延长一个月。,转正,公司所有营销人员连续三个月完成销售任务达不到60%者,或者三个月回款任务不足季度任务量须辞退。业务经理转正后,表现良好可书面申请承包区域市场,经公司研究同意,另签“区域市场承包经营合同”后,方可按合同执行，按销售回款提成6%，当月提80%,年终提20%。,晋升,一级二级业务经理，根据原有市场工作经验、培训结果评定；一级业务经理连续两个月完成任务不足80%，降格为二级业务经理。二级业务经理连续两个月完成销售任务升格为一级业务经理。,卫生制度,1.卫生范围2.卫生标准3.卫生职责4.卫生管理,卫生范围,卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议区、办公区、厕所、前台大厅、门窗、卫生间等办公场所及其设施的卫生。,卫生标准,1.门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;2.地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;3.照明灯、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;4.办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正；5.电脑、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;6.厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。,卫生职责,卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁；董事长办公室卫生由前台负责；前台大厅，会议区，办公区及卫生间卫生由营销中心负责；,卫生管理,责任区卫生清理每个工作日上班之前，午休时间以及下班之后都要进行，日常卫生由行政人事中心进行检查。凡卫生检查不合格的区域，对所属区域保洁部门负责人进行10-50元处罚。,营销日常管理,每天8:309:30使用所在地固定电话向0371-86130666报岗。（有人接听为标准）从所在地到下一个目的地出差需要提前一天向公司报备，出发前用所在地固话报到一次，到达目的地后再用当地固话报到一次（到达当天）。如确实找不到固定电话，那么使用公司统一配发电话进行报到，由公司进行定位。,营销日常管理,公司统一配发的营销电话必须保证工作期间每天8:30至18:00保持开机状态，保证通讯畅通，如发现关机或停机，每次发现扣除50元话费补助，发现3次扣除当月全部话费补助。每天填写工作日报表，每2天向直接领导和营销内勤上报一次。月底制作当月工作汇报表与下月工作计划，上报直接领导和营销内勤。,营销日常管理,正常情况下每月26日返回公司，27日进行总结讨论。如有客户需要至公司进行考察，需向直接领导进行申报，回复后根据具体情况进行安排。,财务制度,1.借支管理规定及借支流程2.日常费用报销制度及流程3.工薪福利及相关费用支出制度及流程4.报销时间的具体规定,借款管理规定,(一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。,借款流程,(一)借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。(二)审批流程：主管部门负责人审核签字会计审核签字常务副总复核签字总经理审批签字。(三)财务付款：凭签字批准后的借款单到财务部办理借款手续。原则上未履行总经理签字批准的借款事项，财务部有权拒付，特殊情况须由总经理口头或电话授权后方可先支款后补借款审批手续。,报销一般规定与流程,(一)报销人必须取得相应的合理合法票据,且票据背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。流程:报销人按规范整理、粘贴报销单据，并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门负责人审核签字财务部门复核签字常务副总经理审核签字总经理审批签字到出纳处报销。,差旅费报销制度及流程,（一）费用标准:1.出差报销：从公司至出差地点的往返交通费用，实报实销。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3.出差地点食宿、交通费用实行包干制，按岗位标准领取出差补助。4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。,差旅费报销制度及流程,（二）报销流程1.出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。2.借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3.返回报销：出差人员应在回公司后两个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，营销内勤核对行程与考勤，部门负责人审核签字，财务部审核签字，常务副总，总经理审批签字；原则上前款未清者不予办理新的借支。,工资支付流程,（1）每月1日下午前由行政部行政专员将上月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款等信息）及考勤情况表转交财务部；（2）每月2日上午前由销售部销售内勤将上月销售人员销售情况编制成表格转交财务部。（3）财务部根据考勤表、销售人员销售情况表及员工工资支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）公司发放工资时间为每月10日（遇节假日顺延），届时由财务部出纳通过现金或银行转账支付工资；（6）每月10日员工领工资时，可进行个人工资核对，但不得相互寻问工资。,费用报销具体时间安排,1财务报销：每月28日至次月3日，为了便于财务部集中时间月末结账，停止财务报销。2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。,3、明确公司的工作制度、工资标准、工资透明化;公司的员工工资要有统一的标准，统一的计算方式，员工的主要收入靠为公司创造的利润所得的提成获得。把每个客户的招待费用以占员工为公司创造净利润的百分比计算。（例如：接一个造价20万的工程，公司除去成本、采购等费用为12万，那么公司的净利润为8万，业务人员的客户招待费用、提成都要从这8万里支出，提成10%、招待费用3%，假如招待费用超标，超出3%的部分业务人员自己埋单，如果只花了2%，那么剩下的1%为业务人员自己所有）,