采购处工作流程与管理制度汇总

精选资料采购处工作流程与管理制度1、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员进行考核和管理。2、 采购部经理职责：1 负责组织公司所销售产品的采购。2 对库房的管理工作负责。3 做好销售员与供方之间的联系工作。4 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5 对本部门员工制度执行情况负责。6 对本部门员工的专业知识培训负责。7 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。3、 流程：1 采购流程：A 收到销售部从ERP 发来的订单B 审批确认C 询价、比价D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）E 签订采购合同F 复印后，将原始合同整理装订年末存档2 付款流程：A 在ERP 内录入付款申请单B 采购部经理审核C 副总经理审批D 财务部付款。3 收货流程：A 直发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真提货单c. 通知销售内勤已发货d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e. 采购员办理入库手续f. 销售部内勤办理相应的出库手续B 转发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真或邮寄提货单c. 通知办公室相关人员提货d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续e. 采购员清点货物并办理ERP 入库手续4 收进项发票流程：a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 录入ERPd. 将发票交财务部签收。4、 采购管理制度：1 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。4 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。5 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤6 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。7 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP 。8 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册9 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑