经销商仓储管理制度经销商仓储管理制度

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号：S-9.2.2-3-2015-0经销商仓储管理制度2015年*2月*3日发布 2015年*2月*5日实施内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统 发布审批单审核单位审核人销售管理系统陈霜立高飞赵建飞质量安全管理系统武建林批准单位批准人质量安全管理系统王艳松目 录1 术语和定义52 工作过程及过程说明53 工作标准83.1 关键控制点83.2 库房选址及其硬件标准83.2.1 经销商及分销商库房仓储面积及温度标准83.2.2 环境及卫生标准103.2.3 库房安全标准113.3 具体操作标准113.3.1 到货验收操作标准113.3.2 产品感观确认操作标准123.3.3 报告单确认标准123.3.4 入库管理操作标准123.3.5 搬运防护标准123.3.6 搬运操作标准123.4 装卸时间标准133.5 到货台账标准133.6库房管理标准143.6.1 标识、库位标准143.6.2 产品码放标准143.6.3 交叉污染183.6.4 库房盘点标准183.6.5 加严检验产品出库标准20前 言为了进一步完善和提高经销商库房仓储的要求，执行公司的库房标准化管理制度，从产品入库到出库产品进行追溯信息的留存，保障产品先进先出，确保产品新鲜度，特制订此方案。本文件替代编号为: S-5.2.3-1-2014-0、实施日期为：2014年2月10日的经销商仓储管理制度中的所有内容, 该制度实施之日起，原制度作废。与原文件相比，变化如下：（1）野蛮装卸的定义倒置现象后增加了以及可能对产品质量安全造成隐患的操作；（2）产品码放标准中更改了部分常温、低温产品码放层数要求；（3）库房盘点标准中增加了合格产品放行要求。本文件由市场质量管理主过程提出，隶属于经 （分）销商仓储管理过程，质量安全管理系统归口管理，适用于销售管理系统。本文件的主要起草人：赵建飞、于虹、马韶宏、皇在义、胡秀华。本文件的主要起草单位：销售管理系统行销支持中心。本文件为第三次发布。本文件所替代的文件历次发布情况为：序号版本号文件实施日期更改内容1TQM(M)14.1-12013年2月14日第一版2S-5.2.3-1-2014-02014年2月10日第二版表1：文件历次更改信息经销商仓储管理制度1 术语和定义野蛮装卸：装卸车时装卸工坐、踩、踏、摔产品，出现侧立码放、倒置现象以及可能对产品质量安全造成隐患的操作。散货区：单独库位存放感观问题（包括箱体破损、挤压、变形、塌箱造成产品有可能损失的、搬运过程中碰坏的产品问题）、加严产品及临期产品的区域。退货区：存放经过质检部门检验确定为报废产品、过期产品。加严产品：整理后，经加严检验合格，可以销售的产品。2 工作过程及过程说明本过程下游接口过程为配送管理过程。责任部门过程说明相关文件/记录发货单位发货单位出具到货产品信息明细及出厂检验报告单。出厂检验报告单经销商经销商对到货产品进行确认，验收合格后经销商搬运产品。/装卸人员装卸人员按照搬运防护的要求对验收合格的产品进行搬运：（1）入库装卸时对产品要做好防护；（2）人员在搬运过程中要符合标准操作；（3）不能超过标准的装卸时间。/经销商（1）产品入库标识后经销商须建立到货台账；（2）到货台账需保存2年确保产品有追溯性。产品入库记录单经销商（1）库房管理需按照标准执行：经销商需有独立的产品库房面积，且面积不能小于最小库房面积标准，库房温度控制在标准范围内，同时做好环境卫生、安全、防护、标识、码放、污染工作；（2）库房盘点：产品日期盘点、产品调换货、大宗产品出库、过期产品、报废产品处理周期、加严检验产品处理。配送管理工作具体参照配送管理制度表2：仓储管理过程及过程说明表3 工作标准具体管理原则如下：（1） 对在途时间和运输车辆的环境卫生及安全作全面要求，确保到港产品及时入库；（2）进一步完善和提高经销商库房仓储的要求，执行公司的库房标准化管理制度，从产品入库到出库产品进行追溯信息的留存，保障产品先进先出，确保产品新鲜度，符合公司要求；（3）保障经销商、分销商保证产品在仓储过程中的质量安全，使产品的仓储从各个环节均标准化。3.1 关键控制点关键控制点操作人主要内容到货验收经销商产品的信息、感观、出厂检验报告单。入库经销商做好防护，防雨、防晒、防冻。装卸标准装卸人员装卸人员的标准化操作。装卸时间装卸人员到货后等待时间和卸货时间的要求。建立到货台帐经销商品名、批次、数量等信息。库房管理标准经销商经（分）销商库房仓储标准要求：面积、温湿度、环境卫生、安全、标识、库位、码放、交叉污染、盘点、加严产品、散包产品管理标准。表3：仓储管理流程关键控制点3.2 库房选址及其硬件标准3.2.1 经销商及分销商库房仓储面积及温度标准根据库房的大小要求常温每个库房配置3-5支温湿度计，低温、冰淇淋为5支温湿度计或温控探头，库温应采用“五点平均法”（即四角中心法）的原则，日均不少于三次进行检测、记录，相邻两次记录间隔时间3小时；以下为常温、低温、冰淇淋经销商及分销商库房面积及温度要求：常温经销商及分销商库房面积及温度要求客户类别划分标准（年合同量：X万元）川藏渝、浙江、上海、粤海、闽赣、湖北、湖南晋蒙西、津冀、黑吉、辽蒙东、山东、河南、江苏、安徽、陕甘宁青、北京、云贵广最小库房面积(单位：)经销商分销商经销商分销商核心市场X1800020005001600500A7200X1800015003001200300B2400X720012002001000200C960X2400800100700100DX9603005020050表4：常温经（分）销商库房面积类型库房面积要求温度要求相对湿度要求常温针对不同类别市场进行最小库房面积的约束，经销商要求独立的产品库房，如表3所示。保持5-35恒温。10%-80%低温经销商库房面积为平均日销量的2倍，经销商要求独立的产品库房。经销商、分销商库房温度要求在2-6。0-80%冰淇淋冰淇淋面积及温度要求：经销商库房3-8月库存大于每月销售目标的30%，9月-次年2月库存大于每月销售目标的50%。经销商应提供的冷库面积：标准为120箱/，分销商12 平米以上。并有独立的存储区。经销商库房库温度要求-22。/表5：库房面积及温湿度要求表3.2.2 环境及卫生标准要求标准库房选择条件库房要求通风、交通便利、周围无有害气体、烟雾、灰沙及其他污染源，适合产品存放等库房及其附件设施库房硬件配置满足产品存储要求，有托盘、温湿度计等且能正常使用五防有防潮、防虫鼠害1、防尘（地面无尘、产品无尘）、防火2、防盗措施，且能正常使用并符合规范要求码垛要求符合“一垫五不靠”产品底层垫托板（离地15cm以上），四周不靠墙（常温离墙30cm，低温及冰淇淋离墙10cm），上部不靠天花板（离开30cm以上）库房内产品必须整齐且分区位存放不允许出现合格品、不合格品、零包、物料等在同一区位（托板）混放的现象。库房环境卫生及设施库房内的卫生必须保持干净，产品上无积尘、地面无积水；库房内要求保持干燥、通风、有防冻措施（常温、低温），所有产品不得在露天存放，避免太阳直射，以保证产品质量；冰淇淋库房及时清理箱体上的冰霜，以免长时间覆盖包装箱致使箱体吸入潮气，导致箱体发软变形挤化产品。冷库门口应安装风幕或其它防护设施，减少内外空气对流，避免库温大幅度波动。表6：库房环境及卫生标准表 1防虫鼠害-防虫鼠害设备包括：防鼠设施挡鼠板、捕鼠笼、老鼠夹、粘鼠板等物理设备，防虫设施主要为灭蝇灯。-仓库捕鼠设备、灭蝇灯分布要求捕鼠设备：库房门口应设挡鼠板，选用金属材质，高度60cm，可用插入式或开合式；门口两边放置粘鼠板，在室内墙角放捕鼠设备。灭蝇灯：一般安装在库房出入口1.5-2m的地方，距离地面1.8-2m左右。悬挂位置应该选择出入口，自然光弱的地方，避免贮存区域的光源强度大于灭蝇灯光源。2防火：手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m，底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。3.2.3 库房安全标准库房安全标准包括：（1）库房应有充足的自然采光或人工照明，工作场所混合照度一般不应低于50x，且照明灯应该为防爆灯；（2）库房内的消防设备必须符合消防工作的管理规定，每月检查频次不低于三次，并做好相关检查记录，遇到紧急情况在做好消防工作同时应立即向单位主管部门报告，及时处理；（3）每周对库房建筑物、设施、设备等进行全面清理检查，发现问题及时加以修复等；（4）冷库应设置缓冲区，冷库及缓冲间地面出现积水或屋顶有潮气时应及时清理，避免叉车在作业时打滑所产生的隐患；装卸区域的封闭带应使用抗冲击的幕帘,幕帘横截面宽度应不小于25cm;（5）库房内作业叉车不得使用燃油叉车。3.3 具体操作标准3.3.1 到货验收操作标准经销商接收到公司的发货单后，对产品的品名、批次、到货数量进行确认。如到货产品、批次及数量不符，由经销商以实际到货信息为准，发货单位负责更正信息。3.3.2 产品感观确认操作标准产品破损、漏奶、冻结、挤压、化货、变形、包装污染等，在货损标准内的可以入库，超出货损，由承运商确认，返回工厂进行处理。3.3.3 报告单确认标准到岸产品必须具有与产品相对应合格的出厂检验报告单。如出现出厂检验报告单不符，与发货单位确认并更正信息。3.3.4 入库管理操作标准3.3.5 搬运防护标准入库装卸时对产品必须做好防雨措施并确保防雨设施完好。装卸时避免阳光直射、产品冻结及冰淇淋产品软化等情况。产品不得与有毒、有害、有异味或可能对产品产生不良影响的物品混放。3.3.6 搬运操作标准产品搬运过程中需轻拿轻放,禁止对产品进行野蛮装卸，不能超出产品标准码放高度，不允许出现踩蹋产品及拎拽提手现象。有特殊要求的产品必须按照包装标识进行搬运，如倒置、侧立等。卸车时必须按照产品名称、生产批次以花垛形式码放，不得混放；为避免作业过程中的潜在安全隐患，建议所有提手一律向前或向里。3.4 装卸时间标准卸车等待时间：常温冰淇淋低温到货时间卸车时间卸车时间卸车时间 17点以后2小时内2小时内6小时内18点以后2小时内/20点以后14小时内/0点以后10小时内/表7：常低冰卸车等待时间表卸车时间：常温冰淇淋低温到货时间卸车时间运输车辆卸车时间运输车辆卸车时间17点以后5小时内30吨2小时30分钟小于10吨2小时内18点以后16小时内20吨2小时10吨以上20分钟/吨20点以后14小时内大康1小时50分钟/0点以后10小时内中康1小时40分钟/小康1小时40分钟/5吨加长1小时30分钟/5吨1小时20分钟/表8：常低冰产品卸车时间表3.5 到货台账标准经销商需建立到货台帐：台帐必须真实有效的记录，需要包含到货时间、入库时间、品名、批次、数量以及确认人（见附件）。同时台账需保存2年以确保产品信息的可追溯。3.6库房管理标准3.6.1 标识、库位标准标识、库位标准包括：（1）产品标识：标识卡填写必须准确、清晰。内容包括：产品名称、数量、批次、填写人等；（2）库房库位：流转快的产品放置在靠近门口和通道的位置，方便进出，以有效的减少存取货物时的距离，从而提高效率和节约能源；库内分区管理：库房内需分为合格产品区（以产品品类分区存放）、散货区、退货区，分区产品标识明确。库位要求留有人员、车辆通道。3.6.2 产品码放标准库内产品摆放整齐、排列有序，产品码放标准如下：（1）常温产品码放高度标准：品项序号纸箱规格明细汽车运输码放层数集装箱运输码放层数经销商、分仓库房码放层数利乐包纷美包普通装1200ml24包2022152250ml16包2022153250ml20包2022154250ml24包20221551000ml6包1111（上站车12）961000ml12包1111（上站车12）10利乐包纷美包苗条装7125ml32包2323148190ml24包1919139200ml24包20201510250ml16包191913利乐钻11243ml6包17171012243ml12包171710利乐包利乐钻纷美包周转箱13125ml20包1212614190ml12包1010615190ml15包1010616243ml6包99617243ml12包99618250ml12包996利乐枕18190ml16包200ml16包210ml16包18181419190ml22包210ml22包18181320230ml12包242412240ml12包扁箱专用230ml12包181814240ml12包21230ml16包181814240ml16包22230ml20包181811240ml20包23230ml24包181814240ml24包24484ml8包151510485ml8包25484ml12包131310485ml12包康美包普通装26250ml16包20201327250ml24包202013康美包苗条装28125ml28包23231429250ml12包周转箱9周转箱99(周转箱6)30250ml16包19191331250ml24包191913康美包周转箱32250ml12包996百利包33190ml16包171714200ml16包34190ml18包171714195ml18包195ml16包200ml18包35190ml20包161614200ml20包36210ml16包16161437210ml18包38210ml20包百利包周转筐39210ml20包1414840210ml60包202011PE瓶装41180ml24瓶18181342100ml24瓶18181343100ml40瓶18181144330ml15瓶151510PE瓶装周转箱45100ml20瓶997PET瓶装46500ml15瓶15151047500ml12瓶15151048350ml12瓶15151049450ml12瓶15151050420ml15瓶151510屋顶包优菌乳51458ml12包131310表9：常温产品码放高度标准表（2）低温产品码放高度标准：品项规格（g/mL）汽车运输码放层数经销商库房码放层高（层）杯酸类（8连杯）100（单件包装）3014100（12件打包包装）304袋酸类110、160188桶酸（桶鲜）类1200、1500、2000 (塑封)321200、1500、2000 (箱装)63利乐冠类250156450、480103950、960104杯酸类（24连杯）1002512大果粒类260(三角杯20杯装)108260(三角杯12杯装)108杯酸类（预制杯）100、160、170、18077瓶酸、特品类18010（纸箱）、4（套膜）4450、56010（纸箱）、4（套膜）5960、98010（纸箱）、4（套膜）2杯酸类（冠益乳、消健等）100(四连杯周转箱)63100(八连杯周转箱)64屋顶包类200106480、45886950、96063杯酸类（6连杯）100 (周转箱四层装)63100 (周转箱三层装)64杯酸类（子母杯）131、175(6杯装)3014131、175(12杯装)1510爱克林类4808695066优益C类1008634010580084表10：低温产品码放高度标准表（3）冰淇淋冷库码放高度标准：产品垛放高度为2米以下，避免底部产品挤压变形及产品塌垛。3.6.3 交叉污染库房内不得存放易对产品造成污染或虫鼠害的其他不相关物品（如肉类、保鲜类、大蒜等异味或化学品类产品，以及谷物、食用油等易孳生虫害的产品）。3.6.4 库房盘点标准库房盘点包括：（1）产品日期盘点库存期超标的产品优先出库，需在固定售点进行销售，客户业务人员及城市经理需每日关注销售进度，保证产品的回转进度，避免产生临期销售；产品包装类别经销商库房存储时间百利包系列5天利乐枕系列7天保质期6个月系列15天保质期8个月系列25天低温按计划生产冰淇淋90天表11：经销商库房产品存储标准表（2）产品调换货产品已入经销商库房，但客户有调货需求，需求客户以便签形式提出书面申请，调货双方第一负责人及大区经理签字确认后，将调货产品批次在大区及调货客户间同时备案，同时需加强产品出入库管理；（3）大宗产品出库客户从库房出货，城市经理按旬对客户出入库单作审核，如发现高于正常量的50%以上（节假日除外），1小时内报至大区，大区可对客户针对大宗产品出库作进一步的核实，并作重点关注。城市经理审核时间：每月11日、21日、次月1日；注：出入库单及城市经理签字需存档2年。（4）过期产品、报废产品处理周期针对回收至经销商库房的过期产品、报废产品或不合格需销毁处理的产品，必须在2天内销毁完毕。当出现需销毁的产品5件以上需做记录（品名、批次、数量及销毁时间）,以备后期产品信息的可追溯。3.6.5 加严检验产品出库标准加严产品销售，必须在固定售点进行销售，并在大区备案。客户业务人员、CBU、城市经理需随时对产品销售进度及质量进行跟踪。不允许不同日期、品项的散包产品混放；换箱后产品要有统一的日期打印，不能手写；散包产品的整理必须在24小时内处理完毕（无纸箱时除外）。产品上市时，各项质量标准必须合格且确保经销商在“经销商检验结果查询系统”查询到检验合格报告单后方可上市销售。具体要求详见产品放行管理制度。附件：产品到货入库记录表附件：产品到货入库记录表编号：R-9.2.2-3 (1)-2015-0到货时间入库时间品名批次数量库位确认人22