不良品管理制度流程

各位 有关不良品 报废品管理流程 请各位审阅 以便讨论后实施 涉及修 改请如下标识 1 如内容需去除 用黄底标识 2 补充内容用红字加下划线标识 3 请于20XX 年 X 月 XX 日前反馈给我 XXX 姓名 20XX X XX 不良品 报废品管理流程 1 总则 1 1 制定目的 为了减少不良品报废 明确不良品责任划分 规范不良品 报废品的管理流程 使之有章可循 1 2 适用范围 本公司制造 检测等作业中产生之不良品或报废品 除另有规定外 悉依本办 法执行 1 3 职责 1 3 1品管部负责对不良品进行检验 判定与标识 制定退件整改计划 负责 工废件台帐管理及报废件的评审 1 3 2生产部负责对不良品进行隔离 存放 协助退件判定与降级处理 负责 工废件责任分解与追溯 1 3 3仓库负责对不良品进行分类管理 建立不良品台帐与报废品台帐 1 3 4生产副总负责对异常品争争议仲裁与报废件的审批 负责对成品换件的 审批 1 3 5仓库负责报废件的处理 2 定义 2 1 不良品 本公司之物料 在成品 不符合品质标准 具有缺陷或瑕疵 未经不可降级 处理不可使用或销售的 称为不良品 不良品又分为一般不良品和报废品 2 2 报废品 本公司之物料 在低温样检测 高温样检测中 因具有严重缺陷 无法降级 处理 因而不可再使用或销售的 称为报废品 3 不良品管理规定 3 1 不良品的种类 1 品管部在过程检验 最终检验 出厂检验等检验工作中发现之不良品 2 生产车间 仓库在生产 重检 盘点等作业中发现之不良品 3 品质 研发等单位用于试验 测试等工作之良品 试验 测试后产生缺陷或瑕 疵而成为不良品 4 存货因挤压 摔跌 潮湿 日晒或其他原因而成为不良品 5 客户退货重检 拆解 处理等作业中产生不良品 6 其他原因发现或产生之不良品 3 2 不良品判定依据 品管部判定不良品的依据 有 1 设计指标 技术参数 2 EPS 行业标准 3 品质历史资料 4 能否降级处理及其他可供参考之依据 3 3 不良品确认流程 1 品管 生产经办人员在3 1列及之各项作业中 发现与品质标准不符 影响外观 可靠性 安全性 或不易分辨之产品时 应将其视为异常品予以隔离 开具 异 常品鉴定单 2 经办人员提请品管部检验员作不良鉴定工作 以确认隔离之异常品是否属于不 良品 品管人员对不良品逐一确认 并贴上不良标签 以明示不良原因 并在 异 常品鉴定单 签署检验结论并签名 3 品管部检验人员依据检验依据判断异常品是否属于不良品 4 判定良品件或可降级处理的 则继续使用 判定属不良品应提出处置方式 5 品管部检验人员无法判定 或经办部门人员及经理不认同品质检验人员的判定 时 应向副总以上 技术部门提报并组织现场评审 6 逐级评审由品管经理作最后之核定 特殊情况报生产副总经理核定 3 4 不良品处置规定 不良品由品质部判定后 处置方式有如下几种 3 4 1 降级处理 将不良品经降级处理 由品管部提出建议 不准予报废 由品管相关人员处置 降级处理后由品管 生产鉴定后 方可向定向客户销售 3 4 2 工废 属生产 检验 转运各环节 因人为配装 运输 防护不当造成的无法降级处 理不良品 视为料废品 由品质部进行标识 并在 产品报废申请单 注明 由经办 人员或其主管进行确认 并由品质部进行工废责任追溯 由经办人员的主管进行责任 人确定 3 4 7 责任不清件 责任不明确件由品管部协调直接报废处理 4 成品管理 4 1 有关成品 各部门与班组确保成品完好状态 原则上所有部门与班组不允许 对已经装卸完的成品进行拆封 如私自拆封造成成品缺件与损坏则由责任部门承担缺 件损失 按仓库发货前后进行责任区分管理及责任追溯 4 2 成品 货物 发现质量问题 则由经办人员第一时间通知品管部检验员 销 售部业务员进行现场实物状态确认 由品管部判定相关责任 必要时品管部协调进行 检验 试验 分析 品管部书面反馈质量信息 必要时拍照存档传递 销售部负责与 客户协调实物分析与确认及补件沟通 如装卸时未能及时反馈确认视为工废 5 退换品质异常品管理 5 1 提货部门将不良品整理 填写 异常品回退单 5 2 异常品回退单 应定明物料名称 编号 规格 退料原因 数量 5 3 提货部门确定经办人名单并公布至仓库 由经办人将品质异常品及 异常品 回退单 交品质部检验员检验 5 4 品质部检验员对异常品逐一确认 并贴上不良标签 以明示异常原因 并 在 异常品回退单 上签名 5 5 提货部门经办人员与仓库仓管人员交接 5 6 仓库人员凭 异常品回退单 异常品换件审批表 协调换件与拆件 5 7 仓库建立废品台帐 每周汇总形成周报 由品管部对数量较大的报废件组 织质量检验分析 制定整改计划 并报生产副总 生产部 5 9 异常品回退单 一式四联 退料单位 班组 品质 仓库 财务 各一 联 5 10仓库人员对回退物品作进出登记 6 报废品管理规定 6 1仓库发现品质严重不良的成品 予以隔离 并汇总填写 报废申请单 注明 制造命令 物料编号 名称 规格 报废原因及数量 每月一次报品品管部评审判定 6 2品质部根据品质标准 判定是否应予报废 对可降级处理的 提出建议 不 准予报废 由用料单位会同相关人员处置 6 3仓库持品质签准的 报废申请单 将报废品集中存放 并报公司综合办统一 处理 a 变卖 b 废弃 6 4 报废申请单 一式四联 仓库 资材部 财务部 品质部各存一联 7 记录 7 1 成品回退单 7 2 报废申请单 7 3 成品换件审批表 附件一 异常品回退单 退料单位 年 月 日 序号 物料名称 规格 料号 数量 原因 判定结论 退料人 检验员 仓库 填单 附件二 报废申请单 年 月 日 序号 物料名称 规格 料号 数量 原因 评审结论 仓库 评审组 生产副总 附件三 江苏丽天新材料有限公司 异常品换件审批表 序号 申请班组 申请人 申请日期 申请事由 或问题描述 成品名称 成品规格 成品编号 需换成品名称 附件规格 附件编号 被拆成品名称 成品规格 成品编号 品质部确认 品管部经理 年 月 日 车间审核 班组负责人 年 月 日 副总批准 生产副总 年 月 日 仓库确认 仓库负责人 年 月 日 销售部确认 销售部 年 月 日 此表一式三份 车间 仓库 销售部各存一份