廉洁风险点岗位防控措施概述31

廉洁风险点岗位防控措施审核：二0一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 1一、印章使用管理 1二、报帐管理 2三、员工招聘及干部选拔录用管理 2四、物资出库管理 4五、废钢回收及报废物资出售管理 5六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 6廉洁风险点岗位防控措施 8一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 8二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 10三、库工岗位廉洁风险防控措施 12四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 15五、押运员岗位廉洁风险防控措施 17六、门卫岗位廉洁风险防控措施 18七、采购员岗位廉洁风险防控措施 19八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 24九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 25十、出纳岗位廉洁风险防控措施 27涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理（一）廉洁风险点1未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未 及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；2. 未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程（三）涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心二、报帐管理（一）廉洁风险点1违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支;2. 对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；3. 弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；（二）管理流程（三）涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理（一）廉洁风险点1违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；2. 推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；3. 重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定；（二）管理流程（三）涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室四、物资出库管理（一）廉洁风险点1违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司 利益损失；2. 违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次 序;3. 违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出 货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；4. 不按规定收取或上缴客户仓储费用， 谋取私利造成公司利益损失;5 .门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂， 造成公司利益损失；（二）管理流程（三）涉及岗位业务中心配货员、收款员、库工、门卫五、废钢回收及报废物资出售管理（一）廉洁风险点1未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报重 量，导致公司利益损失；2. 押运员违反规定，私自漏报、减报物资重量或数量，谋取私利；3. 未经公司领导批准，私自出售公司报废物资，谋取私利；（二）管理流程三）涉及岗位押运员、门卫、财务六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理（一）廉洁风险点1虚报采购计划，多买或购买不必要的物资，谋取私利造成公司利 益损失；2推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物 资，谋取私利造成公司利益损失；3采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物 资，造成公司利益损失；4故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物 资，谋取私利造成公司利益损失；5向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示 压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；6与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合 同，谋取私利造成公司利益损失；7验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私 利造成公司利益损失；8蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金，造成公 司利益损失；9违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；（二）管理流程（三）涉及岗位各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管廉洁风险点岗位防控措施一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责负责党支部、共青团、工会的各项工作；负责综合材料的起草、 各类文件的收发传达、文书档案、保密工作；负责公章的保管使用管 理工作；负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作；负责宣 传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；负责车辆的安 全管理、协调调配工作。（三）岗位廉洁风险分析办公室主任是一个综合协调管理岗位， 根据其岗位职责权限， 可 能存在廉洁风险如下：1 违反规定推荐党员发展对象，未坚持党小组推荐、支部研究表决制度；2 不按规定收缴党费或未及时上缴造成党费遗失，造成损失；3 文件管理或公章使用未按规定执行，擅自对未审批文件加盖公 章，造成恶劣影响或利益损失；4 照顾私人关系， 对上级批转或其他部门移交的检查考核事项不落 实；5 因制度不健全、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、 车辆使用维修等方面造成浪费；（四）防控措施1党团工作：严格党员发展管理，党员发展计划坚持由基层党支部 推荐，组织部门审核，党支部研究表决制；严格党费管理，进行党费 收缴造册登记，开据票据。2公章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做 好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章 有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。3评优及考核管理：设置公示栏，对上级批转或其他部门移交的检 查考核单据， 要在每月底进行公示； 评优评先的人员或集体名单采用 由基层班组推荐或会议讨论的形式确定；4对外接待及车辆管理：对外接待制定接待标准，建立接待审批登 记制度，避免盲目消费报帐现象；用车实行提前申报审批登记，统一 协调调配，避免重复浪费； 车辆维修实行申报审批登记制度，固定维 修地点，做好维修详细记录。5加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法 律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。二、劳资员岗位廉洁风险防控措施（一） 岗位职责： 负责制定与完善考勤管理办法和劳动纪律管理制度； 负责职工基 本工资、奖金、考核、加班工资等数据的调整、核算、造册、发放和 报表的报送；负责职工养老保险、基本医疗保险、工伤险、公积金的 办理、调整及核算；负责职工年度增发奖金及年度绩效奖金的清算； 负责职工年度工资总收入的汇总计算与上报； 负责受理和协调处理一 般劳资纠纷； 负责受理职工离职工资结算； 负责办理职工退休相关手 续；负责劳动合同的签定与保管工作；（二）工作流程（三）岗位廉洁风险分析：根据岗位职责权限，可能存在的廉洁风险如下：1不落实考核事项，或统计考勤数据失真，造成职工工资不公平公 正现象；2由于制度不健全，导致职工考勤弄虚作假的现象；（四）防控措施：1实行考核公示制度， 建立考勤公示制度或考勤统计员工签字制度， 杜绝弄虚作假现象的发生； 2加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法 律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。三、库工岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责库工是产品入库验收、出库核对的第一关口，产品入库时，将武 钢物流管理公司“产品明细单”与实际入库产品进行严格核对，包括 产品的外包质量以及产品的各项信息；产品出库作业时，将“产品出 库通知单”与现场实物进行严格核对，核对内容同上，确认无误后， 进行装车作业，最后上车抄写手工核对单，交由业务中心核对。（二）工作流程（三）岗位廉洁风险分析根据库工岗位工作性质，岗位廉洁风险有以下几点：1、 出入库现场作业时，一些运输单位司机为了“抢时间”、“插队”， 对现场作业人员进行直接贿赂，少则烟、水，多则直接贿赂现金。2、一些不法商贩为了谋取暴利，以各种手段对库工人员进行威逼利 诱，要求库工将产品标签置换、销毁、造假；外发产品时，要求换发、 超发，少则赚取重量上的差量，多则甚至超发整件货物。因此，库工岗位廉洁风险较大。是武钢成品材料入库、出库的第一道重要关口。（四）防控措施1、各岗位密切配合，各自分工，不能将所有任务交由库工办理在入库作业时，库工按照工作流程作业完毕后，将信息、单据交 由业务中心， 由业务中心第一时间进行信息录入， 并且每个月对现场 产品进行盘点、每日抽查盘点，由此来杜绝产品入库问题；在出库作 业时，业务中心首先开具出库通知单， 并且留下提货人的相关有效信 息，并且将提货人有效证件进行复印，建档保管，其次将出库通知单 交由库工， 库工按照工作流程作业完毕后， 必须上车抄写产品出库核 对单，然后交由业务中心进行信息比对，确认无误后，由业务中心开 具出门证；门卫要对出库车辆进行抽查，核对产品信息。2、建立严格考核机制鼓励库工岗位人员坚持原则、廉洁奉公，必须按照“配送中心考 评条例”进行严格考评，坚持对违反者绝不放过的原则，同时对廉洁 奉公人员给予奖励、激励，通过奖惩手段来控制事件的发生。3、视频监控在配送中心现场安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控， 防止作业人员违规操作。4、调度、管理人员、保卫部现场巡查 调度员、各部门负责人、各级管理人员、保卫部不定期进行现场 巡查，一定程度控制事件的发生。5、加强职工法律法规学习、思想教育对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系， 认真学习公司考评条例， 做好职工的思想工作， 让职工一开始就明白 事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。四、业务中心岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责业务中心负责入库信息产品的核对，收费，单据保管，数据产出, 信息录入，销帐，开具产品出库通知单，核对装车信息，开具出门证, 产品盘点，质量监控等工作，是公司所有信息、数据、单据的集中管 理部门，随着公司发展以及日益增大的信息量，业务中心的职责、责 任更加突出。（二）工作流程（三）岗位廉洁风险分析业务中心最主要的廉洁风险在于产品的出库配单过程，一些不法商贩为了谋取暴利，以各种手段对业务中心人员进行威逼利诱，要求 业务中心人员多配货，错配货，故意不留提货凭证，故意不留下提货 人的有效证件复印件，甚至修改数据，少收费等，因此，业务中心人 员岗位廉洁风险非常大。制定合理的防范措施，是业务中心管理上最 重要的内容。（四）防控措施1、严格要求每单对应提货凭证业务中心根据提货客户提供的“提货单”进行配单，并且留下提 货单作为提货凭证， 并且一一对应后装订保管， 并且做到专人每天核 对，每张核对，不放过一张提货单。2、收费员、开票员各各负其责 收费员严格按照由计算机打印的价格收费，严禁多收客户一分 钱，开票专员严格按照由计算机打印的价格开票， 严禁多开一分钱发 票，发票、收费凭证装订在一起后，要及时交由财务，现金要存入公 司帐户或者交由财务， 由财务审核单据和收费金额是否一致； 收费员 要做好每天的手工、电子台账，每月的总台账，并且每天、每月和公 司财务进行核对。3、出门证严格比对由现场人员抄写的产品核对单， 业务中心必须严格同 “出库通知 单”进行核对，确认无误后， 才能开具出门证， 出门证上要签字确认， 各项需要填写的项目要填写完整，如有遗漏，保卫部不能放行。4、严格各项单据的保存管理，做到有依有据严格要求业务中心人员对入库、出库的所有单据进行装订及保 管，入库单据要有入库的各项依据、凭证，出库单据要有出库单据的 依据、凭证，多联单据要保证发挥出每一联单据的作用，全体业务中 心人员必须熟悉每一联单据的作用和保存、保管方法。5、加强职工法律法规学习、思想教育对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，认真学习公司考评条例， 做好职工的思想工作， 让职工一开始就明白 事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。6、视频监控在业务中心安装视频监控， 保证重要位置能够全天候监控， 防止 作业人员违规操作。7、不断强化业务中心人员素质、岗位技能 要不断的对业务中心人员进行岗位技能培训、考试，通过会议、 集体学习等方式来加强业务中心人员的素质、责任心、细心程度，对 出现的任何问题坚决一查到底。8、开发严格、严谨的信息管理系统通过研发严格、 严谨的信息管理系统，从计算机方面入手，摒弃 传统的数据处理方式， 通过用计算机判断来控制、 杜绝可能出现的业 务漏洞， 并且根据分析来不断的完善信息系统， 以科技方法来杜绝违 规事件的发生。五、押运员岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责 负责废钢回收的押运工作；负责公司购进物资的押运过磅工作；（二）工作流程（三）岗位廉洁风险分析1贿赂过磅单位职工，对磅单弄虚作假，谋取私利；2. 收取物资供应单位或回收单位贿赂，不对押运全程监控，导致回 收物资重量减少，购买物资重量增加，造成公司利益损失；（四）防控措施1指定公司认可的过磅单位，避免对磅单弄虚作假现象发生；2. 采取轮岗换岗机制，定期对押运人员进行更换，避免物资供应单 位或回收单位的贿赂行为；3. 加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育 培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利 益观。六、门卫岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责负责车辆、人员的进厂登记放行；负责提货车辆出厂前的物资核对检查；负责物资、人员出厂的检查放行；负责厂区中夜班治安消防 的巡查（二）工作流程（三）岗位廉洁风险分析1收取客户贿赂，未按规定检查或违反规定私自批准车辆携带物资 出厂，造成公司利益损失；（四）防控措施1采取轮岗换岗机制，定期对门卫人员进行更换，避免违规违纪现 象的发生；2. 在门卫处安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作 业人员违规操作。3. 加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育 培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利 益观。七、采购员岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责负责采购管理制度、委外加工作业流程的编制与完善；负责原料、包装材料、工具、备件、设备的采购工作；负责考察供货商的产品质量、供货能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的 供应商，以确保供应资源宽阔的选择范围；对供应商进行询价、比价、 议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、 品质标准、价格条件等）；负责编制并签订购货合同；负责对所采购 材料质量、数量核对验收工作；负责保存采购工作的必要原始记录， 做好统计台帐；负责办理报帐、结算付款手续。（二）工作流程（三）岗位廉洁风险分析根据岗位职责权限，岗位廉洁风险有以下几点：1推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物 资，谋取私利造成公司利益损失； 2采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物 资，造成公司利益损失；3故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物 资，谋取私利造成公司利益损失； 4向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示 压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失； 5与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合 同，谋取私利造成公司利益损失； 6验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私 利造成公司利益损失； 7违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失； （四）防控措施1完善采购管理制度和审批手续物资的采购必须填报申购单并得到公司领导审批后方能进行采购；推荐供应商应报公司领导审批后确定；采购金额超出规定的，必 须实行比价制度，比价单位至少三家，并报公司领导审批；大额采购 事项必须经领导班子会议讨论确定；2建立内部招标管理制度对大额资金采购或是长期消耗物资的采购， 必须经过公司招标确定，并报上级公司派纪检监察部门参加监督公司内部招标事宜；3建立奖惩保障机制 为鼓励岗位人员坚持原则、廉洁奉公，可按“效能监察责任制奖 励办法”、“党风廉政建设责任制考评兑现” 、“方针目标专项经济责任 制考评”等制度规定，对坚持原则的岗位人员进行多渠道、全方位的 激励，同时，为鼓励采购员维护企业利益， 免除其后顾之忧， 可以“廉 政管理公务伤害保险”及设立“从严管理奖励基金”等形式，对拒收 贿赂和勇于检举、 揭发者给予重奖， 为坚持原则的岗位人员提供坚强 的保障。4完善合同管理制度 采购合同在编制后必须报主管领导审核；签定采购合同必须要有 经理的审核授权； 采购合同实行无预付款项原则， 避免受虚假供应商 的欺骗，造成资金损失。5建立供应商数据库 跟踪考察供货商的产品质量、供货能力、企业信誉等，建立企业 物资采购的供应商数据库， 并定期或不定期的对供应商数据库内供应 商进行评价、考核，发现不合格的供应商要立即删除。 6对物资的验收采取仓库保管员和需求部门人员及采购员共同验收 的方式，避免不符合质量或数量要求的物资入库； 7加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育 培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利 益观 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责负责对公司固定资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的 盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见；负责固定资产核算工作， 定期反映资产增减变动情况和资产原值、净值、折旧情况；按期填报 资产报表；负责公司固定资产报废工作，并组织实施，切实抓好固定 资产报废基础工作；负责新增固定资产的数据库建立工作和申报审批 工作；负责新增固定资产的各种报表的收集、汇总和造册工作。（二）工作流程（三）岗位廉洁风险分析根据岗位职责权限，可能存在如下廉洁风险：1. 对固定资产验收流于形式，或对固定资产录入不及时，致使公司利 益受到损失；2. 未按规定对固定资产登记入帐，造成资产流失，致使公司资产受到 损失；3. 固定资产处置不符合公司规定，造成资产流失，致使公司资产受到 损失；（四）防控措施1. 建立完善的固定资产管理制度，固定资产的购置、折旧、报废、处 置等必须经过负责人层层签字审批，大额固定资产的报废必须经过班 子会议讨论确定；2. 加强对固定资产日常使用的维护管理，确保正常使用；3. 加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育 培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利 益观。九、主管会计岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责负责起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分 析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费 代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管 理会计档案，对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责;（二）工作流程根据规定编制年度耐萼预算（三）岗位廉洁风险分析根据岗位职责及权限，可能存在以下廉洁风险:1. 在财务预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理， 造成挪用、误用资金，影响经费正常运转。2. 在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上 缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各项经费；支出未按规定权限签批， 大额资金的使用上， 未经集体讨论， 导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。 风险。3. 在会计核计管理方面，会计人员贪污、挪用公款、职务侵占；对印 鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计资料保管不善发生丢失、损坏； 年终财务决算时，由于报表不符，造成财务数据不准。4. 支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。（四）防控措施1、严格执行预算法、会计法，加强监管审批。2、加强学习教育，提高业务能力。3、加强责任意识教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位 人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。4、设立监督审计岗，实行财务全程监督。5、强化效能监察，严格责任追究。十、出纳岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责负责协助主管经理、 主管会计做好资金管理工作， 加速资金周转， 确保资金安全； 负责协助主管经理、主管会计做好公司资金收支计 划；负责管理现金日记账、 银行存款日记账， 按要求及时、 准确登记， 做到帐帐、 帐证、帐表相符；负责货币资金收支工作， 做到“出有凭、 入有据”，所有收支凭单按时向会计移交；负责按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全；负责建立支票领用存台账，及时、准确登 记；负责建立银行卡台账，及时、准确登记；负责保管货币资金票据, 按月编制货币资金票据领用存报表。（二）工作流程卑斤苗薯一事行收人ImutMKisttxt 吃单甫黒*时轨Tlrwik/ 卜一自厲rm慮 1 ：SH JiIX1mff*CtiKlt41iWt9 aWA4.JWriteWfftttt k stiffs lISIdlftSJWtMnutrixiw1It云勺RaH-#1lit（三）岗位廉洁风险分析根据岗位职责和权限，可能存在如下廉洁风险：1、财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情 况。2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。（四）防控措施1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道 德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的 社会主义荣辱观， 提高抵御腐败侵袭的能力。 注重自身政治理论和业 务知识的学习，加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、 自学等形式，不断提高自身综合素质。2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不 得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。4、按照公司财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目， 做到帐目清，财务明。5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领 导汇报。应急预案现场处置方案一）、触电事故现场处置方案第一节 事故特征1.1 危险程度分析a 人直接与带电体接触的触电事故：按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径，此类事故可分为单相触电和两相触电。单相触电是指人体在地面或其他接地导体上，人体某一部分触及一相带电体而发生的事故。两相触电是指 人体两处同时触及两带电体而发生的事故，其危险性较大。此类事故约占全部触电事故的40%以上；b 与绝缘损坏电气设备接触的触电事故：正常情况下，电气设备的金属外壳是不带电的，当绝缘损坏而漏电时，触及到这些外壳，就会发生触电事故，触电情况和接触带电体一样。此类事故占全部触电事故的50% 以上；c 跨步电压触电事故：当带电体接地有电流流入地下时，电流在接地点周围产生电压降，人在接地点周围两脚之间出现电压降，即造成跨步电压触电。1.2 事故类型 人体因电流通过所受的伤害可分电伤和电击两种 , 其对人体的伤害如下： 电伤：电伤是因为触电而使人体的外表局部受伤，有灼伤和电烙印等。这种触电往往因电火花或电弧的发生而造成，会引起刺痛的感觉。 电击：电击是指触电伤亡事故。当人体与有电导体接触时，有电流通过人体，电流产生的热将人体表皮烧伤，发生水泡，这样皮肤电阻骤然减低，电流加大；在大电流通过人体时，神经细胞受伤，产生局部麻痹，使触电人不能自我脱 离险境，被电“吸住”；电流对人体的伤害进一步加重，至使有一部分电流通过心脏，引起心脏或呼吸器官发生麻痹，造成死亡事故。1.3 事故发生的区域变压器区域、配电室、车间等生产装置区域。1.4 事故可能发生的季节 触电事故有明显的季节性：一般每年以二、三季度事故较多，六至九月集中。因为夏秋两季天气潮湿、多雨，降低了电气设备的绝缘性能；人体多汗皮肤电阻降低，容易导电；天气炎热，电扇用电或临时线路增多，且操作人员不穿戴 工作服和绝缘工具。1.5 事故前可能出现的征兆 绝缘层破损、老化，超负荷运行；设备存在安全隐患，出现漏电现象；电气设备金属外壳接地不良或不接地；未按规定进行必要的保养和检查；员工未按安全操作规程操作。第二节 应急组织与职责2.1 火灾事故现场应急处置小组 组 长：车间主任 副 组 长 : 班组长 通讯保障组：综合办、事故发现人员 抢险救护组：车间保全人员 灭火警戒组：各班组长2.2 应急职责2.2.1 组长：（1 ）组织本处置方案的制订、修善，并定期组织演练；（2 ）负责本处置方案应急资金投入的落实；（3 ）发生事故后，组织指挥本单位的应急救援工作，并负责向公司领导报告；（4 ）事故结束后，组织事故原因的调查、分析，处置方案适用性的评审。2.2.2 副组长（1 ）协助组长，具体组织本处置方案的编制、修善工作；（2 ）根据施工需求，制定处置方案的资金投入计划；（3 ）发生事故后，协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；（4 ）协助事故后的恢复工作；（5 ）参与事故原因的调查和分析，处置方案适用性的评审；（6 ）组长不在，由副组长代理行使职责。2.2.3 通讯保障组主要职责（1）掌握所有重要部门的电话号码以及重要应急机构、部门、人员的电话号码；（2）保证通讯联络的畅通；（3）负责配合常务副总指挥的各项工作协调；及时下达各种指令，落实指令的执行情况，并汇报常务副总指挥；（4）保证应急抢险车辆的调配。2.2.4 抢险救援组主要职责（1）迅速组织抢险、抢修队员奔赴现场，佩戴好个人防护用品，按照指挥部的命令，抢救、转移受伤人员，切断事故源，迅速抢修并控制事故进一步扩大；（2）负责对伤员的临时处置，待病情稳定后，做进一步处理；2.2.5 灭火警戒组主要职责（1）查明火情和职工伤亡情况，抢救事故现场职工、组织灭火；（2）灭火救援组组长如果不在现场，由保卫组组长代行职责；（3）配合专业消防队伍做好灭火救援工作；（4 ）建立警戒区，根据确定的安全疏散路线，疏散公众（包括公司内人员和公司外周边人员），引导消防人员或医护人员进入事故现场，迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离。第三节 应急处置3.1 应急处置程序：3.1.1 最早发现者就立即向主管部门领导或车间主任报告，在确保自身安全情况下并采取办法控制事态。3.1.2 主管部门领导或车间主任接到报警后，应迅速通知有关车间，要求查明装置和原因，下达应急救援预案处置的指令，同时发出警报通知上级应急指挥部，同时和车间指挥部成员迅速赶往事故现场，必要时向消防队报警救援。3.1.3 应急指挥部人员应迅速到达事故现场，根据事故状态及危害程度，做出相应的应急决定进行救援，如事故扩大无法控制，应立即向上级指挥中心汇报，上级指挥中心上报公安、安监等领导机关报告事故情况，并请求支援。3.1.4 其他相关班组到达事故现场后，会同发生事故的部门积极展开救援。在查明部位和范围后看能否控制，车间按生产调度命令进行停车或紧急停车。3.1.5 当事故得到控制。立即成立专门工作小组调查事故发生原因和研究制定防范措施。研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产。3.2 应急处置措施3.2.1 首先做好现场保卫工作，保护好现场并采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。3.2.2 发现有人触电，应立即断开有关电源，使触电者在脱离电源后在没有搬移、不急于处理外伤情况下，立即进行心肺复苏急救，并根据伤情迅速联系公司就近医院救治，发现触电者呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用心 肺复苏法支持呼吸循环，对脑、心重要脏器供氧。3.2.3 如果触电者处于高位，为防止解脱电源后自高处坠落应采取预防措施。3.2.4 触电者触及低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，救护人员也可站在绝缘垫上或木板上进行救护。3.2.5 高处触电紧急救护：5 秒继续救护人员应在确定触电者已与电源隔离，且救护人员本身所涉及环境安全距离危险电源时，方能接触伤员进行抢救，并应注意防止发生高处坠落的可能。如伤员停止呼吸，立即口对口吹气 2 次，再测试颈动脉，如有脉搏则每 吹一次，如颈动脉无搏动时，可用空心拳头叩击心前区域数次，促使心脏复跳。高处发生触电，为使救援更为有效，应及时设法将伤员送至地面，在完成上述措施后，应立即用绳索迅速将伤员送至地面，或采取可能的迅速并有效的措施送至平台上，触电伤员送至地面后，应立即继续按心脏复苏法坚持抢救，按心 脏复苏法支持生命的三项基本措施：通畅气道，口对口人工呼吸法，胸外按压。如发现伤员口中有异物，可将其身体及头部同事侧转，迅速用一个手指或两手指交叉从口角插入，取出异物。在保持伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手的手指捏住伤员鼻翼，救护人员深呼气后，与伤员口对口紧合，在不漏气情况下，先连续大口吹气两次，每次 1-1.5 秒。如两次吹气后测试颈动脉仍无搏动，可判断心跳已经 停止，要立即同时进行胸外按压。触电伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸，口对鼻人工呼吸时，要将伤员嘴紧闭，防止漏气。3.3 报告事项报警电话： 0530-3156976 。内部应急救援成员及联系方式详见附件 1.外部联系单位通讯录详见附件2。第四节 注意事项4.1 触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员。脱离电源要把触电者接触的那部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源中，救护人员要注意保护自己。4.2 触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者，救护人员在抢救过程中注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。4.3 触电者触及低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关、刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥木棒、木板、绝缘绳子等不导电的材料解脱触电者；也可抓住触电者干燥而不粘身的衣服，将其拖开， 切记要避免碰到金属物体和触电者的裸漏身体，也可用绝缘手套或将手用干燥衣物包起绝缘后解脱触电者；救护人员也可站在绝缘垫上火干木板上进行救护。4.4 应急救援结束注意事项：救援结束后，注意保护现场，配合有关部门调查处理，做好善后工作，尽快恢复生产。4.5 特别警示：根据事故现场情况适时调整部署。二）、 机械伤害事故现场处置方案第一节 事故特征1.1 事故类型 机械伤害事故是指机械运动作用于人体的一种伤害。 机械伤害类型包括夹挤、碾压、剪切、切割、缠绕或卷入或刺伤、摩擦或磨损、飞出物打击、高压流体喷射、碰撞或跌落等。1.2 危险程度分析 根据生产安全事故综合应急救援预案第二章生产经营单位的危险性分析第二节危险源与风险分析可知我单位在生产过程中使用较多的转动设备，如清棉机、粗纱机、条卷机、细纱机、并条机、精梳机、电机、风机、泵等，这些设备如 果运转部位（联轴节、皮带轮）裸露、人员有可能触及的部位，未设防护装置，有可能发生机械伤害事故，另外，检修不及时，存有缺陷的运转设备的零部件飞出，有可能发生零部件动能击伤事件，另外，在检修时，动力设备未严格执行 拉闸、断电、挂牌制度，误启动，有可能发生机械事故，操作人员在操作运转设备时，未严格执行防护用品的穿戴或个人穿戴不符合要求，也有可能发生如绞、碾、挤等伤害。1.3 事故发生的区域 前纺车间、后方车间运转设备的场所。1.4 事故可能发生的季节 机械伤害事故一年四季均有可能发生。1.5 事故前可能出现的征兆 检查检修机械忽视安全措施；缺乏安全防护装置；自制或任意改造机械设备；在机械运行进行清理、维护等工作；违规进入机械运行危险作业区域；不具资格的人员上岗操作机械或其他人员乱动机械。第二节 应急组织与职责2.1 火灾事故现场应急处置小组 组 长：车间主任 副 组 长 : 班组长 通讯保障组：综合办、事故发现人员 抢险救护组：车间保全人员 灭火警戒组：各班组长2.2 应急职责2.2.1 组长：（1 ）组织本处置方案的制订、修善，并定期组织演练；（2 ）负责本处置方案应急资金投入的落实；（3 ）发生事故后，组织指挥本单位的应急救援工作，并负责向公司领导报告；（4 ）事故结束后，组织事故原因的调查、分析，处置方案适用性的评审。2.2.2 副组长（1 ）协助组长，具体组织本处置方案的编制、修善工作；（2 ）根据施工需求，制定处置方案的资金投入计划；（3 ）发生事故后，协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；（4 ）协助事故后的恢复工作；（5 ）参与事故原因的调查和分析，处置方案适用性的评审；（6 ）组长不在，由副组长代理行使职责。3.2.3 通讯保障组主要职责（1）掌握所有重要部门的电话号码以及重要应急机构、部门、人员的电话号码；（2）保证通讯联络的畅通；（3）负责配合常务副总指挥的各项工作协调；及时下达各种指令，落实指令的执行情况，并汇报常务副总指挥；（4）保证应急抢险车辆的调配。3.2.4 抢险救援组主要职责 （1）迅速组织抢险、抢修队员奔赴现场，佩戴好个人防护用品，按照指挥部的命令，抢救、转移受伤人员，切断事故源，迅速抢修并控制事故进一步扩大； （2）负责对伤员的临时处置，待病情稳定后，做进一步处理。3.2.5 机械维修组职责（ 1 ）沉着冷静地处理机械伤害事故，采取相应措施进行补救；（ 2 ）迅速切断事故源，分析机械设备发生事故的原因，为事故最终定论提供依据及时恢复设备的正常工作状态；（ 3 ）及时将事故原因通知通讯联络组。第三节 应急处置3.1 应急处置程序a 最早发现者就立即向上级有关领导报告，在确保自身安全情况下并采取办法控制事态。b 车间主任接到报警后，应迅速通知有关车间，要求查明装置和原因，下达应急救援预案处置的指令，同时发出警报通知上级应急指挥部，同时和车间指挥部成员迅速赶往事故现场，必要时向消防队报警救援。c 应急指挥部人员应迅速到达事故现场，根据事故状态及危害程度，做出相应的应急决定进行救援，如事故扩大无法控制，应立即向上级指挥中心汇报，上级指挥中心上报公安、劳动、环保、卫生等领导机关报告事故情况，并请求支 援。d 其他相关班组到达事故现场后，会同发生事故的部门积极展开救援。在查明部位和范围后看能否控制，车间按生产调度命令进行停车或紧急停车。e 当事故得到控制。立即成立专门工作小组调查事故发生原因和研究制定防范措施。研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产3.2 应急处置措施（1 ）发生机械伤害事故后，现场人员要迅速对受伤者进行检查。（2 ）急救检查应先看神志、呼吸，接着摸脉搏、听心跳，在检查瞳孔，有条件者测血压，检查局部有无创伤、出血、骨折、畸形变化，根据伤者情况，有针对性采取人工呼吸、心脏挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施。（3 ）在发生伤害事故后，要迅速拨打120 急救电话，拨打急救电话时要在电话中向医生讲清伤员的确切地点，联系方式，简要说明伤员的受伤情况，并询问清楚在救护车来之前，应该做什么，派人到路口迎接救护车。（4 ）优先处理颅脑伤。胸伤、肝脾破裂等危机生命的内脏伤，然后处理肢体出血、骨折等。（5 ）检查伤者呼吸道是否被舌头、分泌物或其他异物堵塞。（6 ）如果呼吸停止，立即实施人工呼吸，如果脉搏不存在，心脏停止跳动，立即进行心脏复苏。（7 ）让患者平卧并保持安静，如有呕吐，同时无颈部骨折等，应将头侧向一边以防噎塞。（8 ）救护人员既要安慰患者，自己也要尽量保持镇静，以消除患者恐惧。3.3 报告事项报警电话： 0530-3156976 。内部应急救援成员及联系方式详见附件 1 。 外部联系单位通讯录详见附件2。3.4 事故报告基本内容（1 ）事故发生单位名称、地址、性质；（2 ）事故发生的时间、地点；（3 ）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。第四节 注意事项4.1 救护人员在进行机械伤害事故人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人员的不当施救造成伤员伤情恶化。4.2 机械伤害人员受伤如果在高处，存在高处坠落的危险，未防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中的防坠落、摔伤措施，救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。4.3 如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。三）、车辆伤害现场处置方案第一节 事故特征1.1 危险性分析及事故类型 原料进厂及成品出厂主要靠汽车运输，若车况不良（尤其是信号系统或制动系统出现故障），驾驶员视野不清，判断失误，车速过快，操作不当或违章操作，人员又避让不及，就有可能发生车辆对人员的碰撞，造成车辆伤害 事故。1.2 事故发生的区域、地点或装置 发生车辆伤害的区域、地点或装置有：厂内道路等有车辆运行的场所。1.3 事故前可能出现的预兆车辆伤害出现的预兆：（1 ）车辆存在缺陷，如刹车失灵、转向灯损坏等；（2 ）场地存在缺陷，如路面滑，路面无限速牌等；（3 ）驾驶员不安全行为，如酒后驾驶、精力不集中、无证驾驶等。第二节 应急组织和职责2.1 应急组织机构本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下： 成立现场应急小组，由现场负责人和班组长所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。 组 长：车间主任 副 组 长：班组长 抢险救护组：技术人员2.2 应急职责2.2.1 应急小组组长职责（1 ）组织本处置方案的制订、修善，并定期组织演练；（2 ）接到报告后，立即组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；（3 ）接受和执行应急指挥部的指令。2.2.2 班组长职责（1 ）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；（2 ）组织本组员工，按现场应急处置措施执行；（3 ）若事故后果超出本组控制能力，立即上报本车间应急小组组长；（4 ）接受并执行本应急小组组长的指令。2.2.3 医疗救护组（1）负责对伤员的临时处置，待病情稳定后，做进一步处理；（2）配合外部医务人员做好对伤员的救护工作；（3）在发生紧急情况时，积极参加公司的紧急医疗救援工作。2.2.4 技术员工职责（1 ）发现车辆伤害，应立即高声呼叫求救或拨打应急电话；（2 ）在确保自身安全的情况下，应立即执行现场应急处置措施；（3 ）报告组长或应急小组组长；（4 ）接受并执行本应急小组的指令。第三节 应急处理3.1 事故应急处置程序车辆伤害事故发生后，事故现场人员应当立即向当班班长及应急小组报告，应急小组根据车辆事故的造成的危害程度报告应急指挥部。应急指挥部人员在总指挥的带领下立即赶赴现场进行应急救援。 当车辆伤害事故进一步扩大时，由总经理向上级主管单位汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应立即报告当地人民政府及安监部门，最迟不得超过 1 小时。3.2 现场应急处置措施3.2.1 医疗救护应急处置措施（1 ）不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅；（2 ）有出血时，应有效止血，包扎伤口；（3 ）如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢；（4 ）发生断指（肢）应立即止血，尽可能做到将断指（肢）冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指（肢）与伤者立即送往医院；（5 ）如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。3.2.2 排险、控险应急处置措施如果有车辆压住伤者，应立即移开车辆。如果发现车辆有漏油，疏散无关人员，禁止点火源出现，并根据下列情况，立即采取堵漏措施：（1 ）油桶破裂时，可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油桶破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂；（2 ）漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油、漏水现象。3.3 报告事项3.3.1 报警电话： 0530-3156976 。内部应急救援成员及联系详见附件 1。外部联系单位通讯录详见附件2。3.3.2 报告内容（1 ）车辆伤害发生的时间和地点；（2 ）人员伤亡情况；（3 ）已采取的措施，报告人及电话。第四节 注意事项（1 ）受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者；（2 ）去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压；（3 ）如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止；（4 ）如果伤口中已有赃物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定；（5 ）若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。