氧化铝管理手册

精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_编号：ZLYHLQEO2010版本：A编制：生产技术部、安全环保部审核：刘文昌批准：魏迎辉受控状态： 2010110发布分发号： 2010110实施山西兆丰铝业股份有限公司氧化铝分公司 目 录0.1环境、职业健康安全管理手册颁布令10.2管理者代表任命书20.3管理方针30.4目标40.5企业简介50.6手册的管理71范围81.1总则81.2范围与删减82引用标准93术语和定义104一体化管理体系114.1总要求114.2文件要求11总则12文件控制12记录控制135管理职责155.1管理承诺155.2以顾客及相关方为关注焦点155.3一体化管理方针165.4策划17管理目标与指标17管理体系策划17环境因素、危险源的识别与评价18法律法规和其他要求19一体化管理方案205.5职责、权限与沟通20 组织机构20职责和权限21沟通与交流275.6管理评审28总则28评审输入28评审输出286资源管理306.1资源提供306.2人力资源306.3基础设施306.4工作环境317产品实现和运行控制327.1.产品实现的策划 327.2与顾客及相关方有关的过程32顾客和相关方要求的识别32与产品有关的要求的评审33顾客及相关方沟通337.3设计和开发(删减)347.4采购34采购过程34采购信息35采购验证357.5生产和服务提供35生产和服务提供的控制36环境职业健康安全运行控制36应急准备和响应37 关键过程的控制38生产和服务提供过程的确认 38 标识和可追溯性38顾客财产 39产品防护397.6监视和测量设备的控制408测量分析改进428.1总则428.2监视和测量42顾客及相关方满意42内部审核42监视和测量43产品的监视和测量45合规性评价458.3不合格的控制46不合格品的控制46不符合的控制468.4数据分析478.5改进48持续改进48纠正措施49预防措施499附附录1：程序文件清单附录2：机构图（1-3）附录3：职能分配表（1-3）附录4：生产流程图附录5：记录清单附录6：法律、法规清单（1-3）附录7：支持性文件清单附录8：文件修改记录附录9：重要环境因素清单附录10：重大危险源清单附录11：环境管理方案附录12：危险源管理方案附录13：公司地位置图附录14：公司平面布置图附录15：公司管网图山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第0章.标 题0.1 颁 布 令第A版 第0次修改颁 布 令为提高山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司的质量、环境与职业健康安全管理水平，依据ISO 9001：2008、ISO 14001：2004和GB/T280012001标准的要求，结合我单位实际情况，编制了质量、环境和职业健康安全管理手册，现予以发布，从2010年1月10日起实施。该手册是我分公司保证产品质量、维护生态环境，加强职业健康安全管理，全面提高员工的质量、环境、安全意识的纲领性文件。分公司全体员工必须认真学习，遵守并执行本手册中所阐述的原则、程序和方法。总经理：魏迎辉 二O一0年一月十日山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第0章标 题0.2 任 命 书 第A版 第0次修改 任 命 书为确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行，顺利通过第三方认证审核，现任命刘文昌为管理者代表，负责体系的建立、运行、保持和改进，组织内部体系审核，处理和协调解决影响体系运行的有关问题，审批体系运行中的相关文件，向总经理及时报告质量、环境和职业健康安全管理体系绩效情况，并负责管理体系有关事宜的外部联系。 总经理：魏迎辉 二O一O年一月十日山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第0章标 题0.3 方 针第A版 第0次修改方 针顾 客 至 上 优 质 高 效 全 员 环 保污 染 预 防 节 能 降 耗 保障健康安全减 少 风 险 遵 规 守 法 持 续 改 进山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第0章标 题0.4 目 标第A版 第0次修改质量目标1、产品一次交验合格率95%；2、2010年顾客满意度95%，三年内每年增长1%；环境目标1、废气、污水、噪声排放持续稳定达标；2、固体废弃物分类存放、处置，综合利用率达10%以上；3、吨产品综合能耗、材料消耗年降低2%；4、建设项目“三同时”执行率100%；5、化学危险品安全储存达标。职业健康安全目标1、杜绝一次1人及其以上多人死亡事故；2、重伤率、轻伤率、职业病发病率分别不超过：0.3、0.5、0.3。公司承诺为实现以上方针和目标提供足够的资源保证，认真贯彻方针、逐级分解目标，确保方针目标的实现。山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第0章标 题0.5 企业概况第A版 第0次修改山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司，位于山西省阳泉市义白路白泉工业园区，东邻石家庄市，西邻太原市，毗邻太旧高速公路和天成铁路集运站，具有承东接西，双向支撑的地理优势。山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司是阳煤集团重点非煤骨干企业之一，氧化铝项目是阳煤集团煤电铝产业链的重要环节，被列为山西省重点调产项目，阳泉市“十一、五”重点工程。该项目规模为80万吨，一期年产40万吨，投资25亿元。氧化铝项目一期于2005年正式开工，2007年11月20日正式投料进入试生产阶段，所有流程一次打通。2008年1月3日成功生产出成品氧化铝。氧化铝分公司采用国际先进的拜耳法工艺。设备和自动化控制水平国内一流、国际领先。在国内外氧化铝行业率先使用井下瓦斯气作为焙烧燃料，洁净环保，符合国家减排节能要求。循环水源为阳泉市污水处理厂生产的三级中水，符合国家环保政策和循环经济节约性社会要求。项目建设未占用耕地，所用900多亩土地，为原铝钒土矿采空区。阳泉地区的铝土矿资源较为丰富，为氧化铝分公司正常生产和持续发展提供了有利条件。氧化铝分公司设：党群工作部、综合部、人力资源部、生产技术部、安全环保部、设备管理部、经营管理部七个职能部门，及原料车间、溶出车间、沉降车间、分解车间、蒸发车间、焙烧车间、动力车间、检修车间、电气车间、计控车间、化验室、热电厂、机运车间等13个车间。公司配备有中、高级管理及技术人员，外聘氧化铝行业专家50余人，引进高等院校毕业生200人，员工队伍94以上具有中专以上学历，技术力量雄厚，试验和检验手段齐全、先进，具有可靠的质量保证能力。氧化铝分公司遵循科学的生产发展观，坚持“用户至上、质量第一”的宗旨，秉承“质量存生命，产品现人品”的理念，强化管理，开拓进取。公司重视质量、环境和职业健康安全管理，积极推行ISO9001：2008、ISO14001：2004及GB/28001-2001管理体体系标准。公司于2008年12月通过对400kt/a氧化铝项目安全验收评价。并对800kt/a氧化铝工程进行了环境影响评价。公司实施以人为本的安全政策，提供一切可能的手段加强安全生产和提高劳动保护、确切落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，实施安全生产责任制，健全完善职业健康管理，重视安全教育培训，提高职工安全意识，提高安全管理水平。氧化铝分公司快速发展，经营业绩显著，对国家和市域经济做出了较大的贡献。公司先后被评为： 等荣誉称号。氧化铝分公司推行和贯彻ISO9001质量管理标准，ISO 14001环境管理标准，GB/T28001职业健康安全管理标准，建立、实施和保持质量、环境、和职业健康安全管理体系，贯彻质量、环境和职业健康安全方针，实现质量和职业健康安全目标和指标，强化质量、环境、职业健康安全管理 体系，公司为赢得顾客满意，社会满意和员工满意，全面提升员工的管理意识及分公司的管理水平和竞争能力。分公司地址：山西省阳泉市义白路白泉工业园区邮编：电话：0353-、 7089018（管代）传真：0353-山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第0章标 题0.6 手 册 管 理第A版 第0次修改1、目的对手册进行管理，确保手册贯彻执行持续有效。2、范围适用于手册的编写、分发、更改、使用与保管。3、职责3.1总经理负责手册的批准发布。3.2在管理者代表的领导下，生产技术部、安全环保部负责组织手册的编写。3.3管理者代表确定手册发放范围，对手册进行审核。3.4生产技术部负责手册的发放、销毁、保管和日常管理。4、控制要求4.1手册的编写与审批手册由生产技术部、安全环保部编写，由管理者代表审核，总经理批准发布。4.2手册的分发经管理者代表确定发放范围，生产技术部发放。领用部门或人员要签名。4.3手册的更改生产技术部负责手册的更改，凡手册内容更改均需填写“文件更改单”，办理更改批准手续，由管理者代表审核，总经理批准。手册更改要做更改记录，换页更改时，用新页更换所有受控文本的相应页，收回旧页并做好记录。当手册多次更改或体系发生较大变动时，应进行换版。换版时要重新批准，分发新版手册，收回旧版，且手册各页的修改状态恢复初始状态。换版后，手册应与其现行其它文件保持协调。4.4手册的保管手册是分公司一体化管理工作的法规性文件，持有者应妥善保管，不得丢失、涂改、损坏、外供和复制。如有损坏、丢失，应及时报告企业管理部，需补发时，应宣布损坏、丢失的受控号的手册作废，补发新受控号的手册。手册原件由生产技术部长期保存。山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第1章标 题1 范围第A版 第0次修改1、范围1.1总则依据ISO 9001：2008质量管理体系 要求、ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范和有关法律法规的要求，结合分公司生产经营特点和实际需要，建立和实施公司文件化的质量环境职业健康安全一体化管理体系。通过管理体系的有效实施和保持，确保分公司的产品质量、环境绩效和职业健康安全绩效能持续满足顾客、相关方和适用的法律法规的要求，并实现持续改进，以增强顾客和其它相关方的满意。本管理手册是质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系审核的依据之一，同时可作为公司质量、环境、职业健康安全管理的准则。1.2范围与删减质量管理体系的范围本管理手册适用于分公司氧化铝生产全过程的质量管理和控制。本公司产品的特性是由标准规定的，在产品实现过程中不涉及产品的设计和开发，同时在管理体系的全过程中不涉及顾客财产。因此，对ISO 9001：2008标准中的“ 7.3设计和开发”及“顾客财产”条款进行了删减，该删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。1.2.2环境、职业健康安全管理体系的范围 一体化管理体系适用于分公司（山西省阳泉市义白路白泉工业园区）的产品或服务。覆盖了ISO 14001：2004标准和GB/T280012001标准的所有要素。山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第2章标 题2 引用标准第A版 第0次修改2、引用标准ISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语；ISO 9001：2008质量管理体系 要求；ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南；GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范。山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第3章标 题3术语和定义第A版 第0次修改3、术语和定义本管理手册采用：ISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语；ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南；GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范；中的术语和定义以及氧化铝行业的常用术语和定义。山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第4章标 题4一体化管理体系第A版 第0次修改4.1 总要求分公司依据ISO 9001:2008、ISO 14001：2004、GB/T280012001标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系，为此要达到以下要求：a、 分公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先对建立的一体化管理体系所需的全过程加以识别、确定，包括管理过程、生产过程和支持过程，以识别、确定这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全危险源，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全危险源；b、 分公司通过识别、确定这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，确定其重要因素，并合理地安排过程的顺序，以达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求；c、 分公司通过对过程的输入、输出及开展活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序文件、操作规程、检验准则、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等；d、 分公司通过获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对各生产过程的监控；e、 分公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）对结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进；f、 分公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和危险源进行控制；g、分公司外包的过程有：运输、非标配件加工、设备大修。公司外包过程通过7.4条款，可实现其所需控制的能力，规定对外包过程控制的类型和程度。同时对外包过程中产生的环境和危险源提出控制要求，以控制相应环境和危险源的产生；h、 保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2文件要求4.2.1总则分公司从实际出发，按照三个标准的要求建立起文件化的质量环境职业健康安全一体化管理体系，编制了质量、环境、职业健康安全系统化的管理体系文件。在编制中，对部分要求进行了整合，形成了三个体系共用的程序文件，要求描述过程中，也实现体系的整合，体现一体化的特点。在运行过程中，我们将一体化管理体系文件不断地补充和完善，通过质量环境职业健康安全管理体系的实施和持续改进，使分公司的产品质量、环境绩效、职业健康安全绩效不断提高。一体化管理体系的核心要素及其相互作用的描述以及查询相关文件的途径在管理手册中给予明确。一体化管理体系文件包括：a、 分公司质量环境职业健康安全一体化管理体系手册，对质量管理体系过程，环境和职业健康安全管理体系核心要素及其相互作用进行了描述，并包括形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标；b、 分公司根据标准要求和实际工作需要形成文件化程序，共32个；c、 管理性文件（质量计划、环境管理方案、职业健康安全管理方案、规章制度等）；d、 技术性文件（标准、规范、图纸、作业指导书、工艺规程、检验规程、操作规程等）；e、 外来文件（外来行政文件、法律法规和标准）；f、 记录一体化管理体系文件结构如下图： 质量、环境、安全方针和目标，质量、环境、安全管理体系质量手册所需过程及其相互作用的描述 程序文件 形成文件的程序 支持性文件、记录 管理文件、技术文件、 操作规程、规章制度等(含记录表格文件控制 为确保质量环境职业健康安全一体化管理体系文件得到识别和控制，建立并实施文件控制程序。.1职责a） 生产技术部负责一体化管理体系文件的控制。b） 安环部负责对法律、法规的收集、识别及管理。c） 各业务部门负责本系统的外来标准、规范、法律法规的控制。.2文件的编制、审核、批准和发布a)分公司一体化管理手册由生产技术部、安全环保部组织编写，经管理者代表审核后，报总经理批准发布；b）程序文件由生产技术部、安全环保部组织各业务主管部门编写，经各部门领导审核，管理者代表批准；c)支持性文件由各业务主管部门负责编写，经部门负责人审核，分管领导批准后实施；.3 文件编写、标识应做到清晰可辨，易于识别。.4 文件的保管a)文件应由专人保管，便于查找。各使用场所必须得到和使用现行有效版本。无效和作废的文件应及时撤出，对由于法律或信息的需要而留存的文件，应在文件上加注“作废留存”的标识。b)对与质量、环境、职业健康安全有关的外来文件，包括行政文件、法律、法规和标准，要进行识别和管理，并控制其分发。.5文件的受控受控文件加盖“受控”章，编分发号，并建立受控文件清单。.6文件的评审和更改a）文件的实施过程中，要适时进行评审，若修改时须经再次批准。b)文件的更改按文件控制程序规定执行。.7相关文件文件控制程序记录控制建立并实施记录控制程序，对质量环境职业健康安全一体化管理体系运行所涉及的记录加以控制，以证明产品质量、环境和职业健康安全绩效满足顾客、员工及其他相关方的要求和体系运行的有效性，并具备相关活动、产品或服务的可追溯性。.1职责a） 生产技术部、安全环保部负责质量、环境、职业健康安全管理体系涉及记录的控制和管理。b） 各单位负责本单位记录的控制和管理。.2控制要求a） 记录可以是任何媒体形式，如表格、文字、图片、电子媒体等。b） 记录应具备对相关活动、产品、服务的可追溯性，并以编号方式进行标识。c） 记录要填写清楚、真实、规范，不得随意涂改，确需更正时，应进行单线划改。d） 各单位按程序规定对记录进行收集、整理、分类、编目、标识，便于存取和检索。e） 记录的保存环境应适宜，以防损坏、变质和丢失。f） 各种记录都需规定保存期，对超过保存期又无保存价值的记录，按记录控制程序规定进行处置。.3相关文件记录控制程序山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第5章标 题5.管理职责第A版 第0次修改5.1管理承诺分公司总经理为最高管理者，总经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。向分公司的全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规范规程要求下，强化管理，打造精品，满足顾客和相关方要求的重要性。制定出符合分公司实施和运行的一体化管理方针和管理目标，适应分公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解此管理方针和目标，并为之努力实施。管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。为了确保管理体系的运作和持续改进，分公司应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息等。5.2以顾客及相关方为关注焦点分公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。完整地识别顾客和相关方明示或潜在的需要和要求，并及时传递到分公司内部各相关层次。在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现分公司的一体化管理方针和管理目标。在符合环境法规和职业健康安全法规、达到规范、工艺标准要求以及产品规定要求和服务要求下满足顾客和相关方要求。建立保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辩识、风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程和危险源，风险评价过程处于受控状态。确认重要环境因素和重大危险源，并在一体化管理体系的目标中加以控制。对危险源辩识、风险评价和实施必要的控制措施，包括：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员的活动；工作场所的设施等。5.3一体化管理方针顾客至上、优质高效、全员环保、污染预防、节能降耗、保障健康安全、减少风险、遵规守法、持续改进。一体化管理体系方针的含义：顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。优质高效：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。全员环保：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。污染预防：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。节能降耗：将节约能源，控制污染物的排放，不断改善环境贯穿于生产全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。保障健康安全：为员工和外来人员提供健康安全保障。减少风险：通过职业健康安全风险评价，控制重大危险源，减少事故，提高职业健康安全绩效。遵规守法：在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。一体化方针以承诺对象满意为目标，遵规守法和持续改进的要求，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。管理方针需经分公司总经理批准，并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评审。管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。最高管理者负责对管理方针及管理目标的策划与批准；生产技术部、安全环保部负责依据策划的结果起草分公司的管理方针及目标，制定管理方针与目标应考虑：a、 与分公司的宗旨相一致；b、 分公司的环境影响、风险的性质和规模；c、 法律、法规和其他要求；d、 持续改进的要求；e、 能为管理目标提供框架；5.4策划管理目标与指标质量目标1、产品一次交验合格率95%；2、2010年顾客满意度95%，三年内每年增长1%；环境目标1、废气、污水、噪声排放持续稳定达标；2、固体废弃物分类存放、处置，综合利用率达10%以上；3、吨产品综合能耗、材料消耗年降低2%；4、建设项目“三同时”执行率100%；5、化学危险品安全储存达标。职业健康安全目标1、杜绝一次1人及其以上多人死亡事故；2、重伤率、轻伤率、职业病发病率分别不超过：0.3、0.5、0.3。分公司承诺为实现以上方针和目标提供足够的资源保证，认真贯彻方针、逐级分解目标，确保方针目标的实现。生产技术部、安全环保部负责对分公司的总目标在相关职能和层次进行分解，负责对目标指标的完成情况进行监督检查。各部门每季度以书面形式将目标、指标完成情况上报生产技术部、安全环保部，生产技术部、安全环保部负责汇总报管理者代表审阅。当分公司的活动、产品、服务发生变化时，生产技术部、安全环保部应及时组织各部室更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。管理体系策划为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件，策划内容如下：.1一体化管理体系的过程是分公司对生产全过程的有效控制，除“7.3设计和开发、7.5.4顾客财产”外，其他过程都不可删减。.2一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划(人、财、物、信息等)。 .3 一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。环境因素、危险源的识别与评价对分公司范围内生产过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，以便在公司内部管理及生产过程中，对环境、职业健康安全有或可能有重大影响的环境因素及重大危险源得到有效控制：a、 管理者代表负责对分公司重要环境因素和重大危险源的审核；b、 总经理负责对分公司重要环境因素和重危险源的批准。c、 安环部负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素和重大危险源。d、 识别环境因素和危险源的范围必须覆盖分公司所有活动、产品或服务的各个方面。e、 识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。f、 识别环境因素要考虑下列类型：I向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废物污染物；噪声对周围环境的影响；V对周围社区及居民生活的影响；水电、气及原材料和自然资源；土地污染；其他需要识别的环境因素g、 识别危险源要考虑下列类型1) 物体打击；2) 车辆伤害；3) 机械伤害；4) 起重伤害；5) 触电；6) 淹溺；7) 灼烫；8) 火灾；9) 意外坠落；10) 坍塌；11) 放炮；12) 火药爆炸；13) 化学性爆炸；14) 物理性爆炸；15) 中毒和窒息16) 其他伤害h、 评价环境因素和危险源时，应考虑对环境和安全风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。i、 对评价出的重要环境因素和重大危险源，由安环部负责编制“重要环境因素和重大危险源清单”，经生产副总审核后报总经理批准。j、 当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，评价并确定重要环境和重大危险源。安环部组织每年定期识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。法律法规和其他要求 为确保分公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使分公司生产过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求。安环部负责编制法律、法规和其他要求控制程序，并组织实施。 A、法律部负责获取、确认法律、法规和其他要求。 B、分公司各单位收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给法律部。 C、法律部根据分公司的特点，结合各个生产现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”。 D、关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。 E、安环部负责对分公司识别适用的法律、法规和其他要求对环境因素的应用。 一体化管理方案 为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大危险源制定一体化管理方案。.1一体化管理方案的制定与实施：a、 当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素和重大危险源予以控制。b、 对分公司范围内环境和职业健康安全管理绩效差的环境因素和危险源，分公司要统一制定管理方案。分公司环境、职业健康安全管理方案由安环部组织制定，经部门审核，报总经理批准后实施。c、 各部门依据分公司管理方案制定本部门的环境和职业健康管理方案，经部门负责人审批后实施，并将方案上报安环部备案。.2一体化管理方案的检查与修订：a、 各单位责任部门对一体化管理方案的实施情况进行检查。b、 在一体化目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时，安环部要及时组织各单位对管理方案进行修订。c、 修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。5.5职责、权限与沟通5.5.1 组织机构为使一体化管理体系各项要求得到贯彻实施，按体系运行需要，建立质量环境职业健康安全一体化管理体系相应的组织机构；质量管理体系机构图（见附录2：1/3）环境管理体系组织机构（见附录2：2/3）职业健康安全管理体系组织机构（见附录2：3/3）质量管理体系职能分配表（见附录3：1/3）环境管理体系职能分配表（见附录3：2/3）职业健康安全体系职能分配表（见附录3：3/3）职责和权限分公司各职能部门及各类人员的职责和权限，在各部门岗位职责中均有具体规定，本条款对一体化管理体系的管理层、部室、车间以及部分人员的职责、权限做出规定。在明确有关部门、岗位的职责和权限后，各部门和岗位之间可通过各种方法（如会议、培训、组织学习、下发小册子等）相互了解有关职责和权限。通过沟通，使各自的职责和权限规定得更合理，从而促进公司一体化管理体系的有效性。具体执行协商与沟通控制程序。5.5.2.1 总经理a、 主持一体化管理体系的策划工作，对实现管理方针、目标负责。b、 制定并颁布分公司的管理方针、目标，并确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。c、 任命管理者代表。d、 审批一体化管理手册。e、 定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进，对产品质量和服务质量负全面领导责任。 f、 主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。g、 配置适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。5.5.2.2管理者代表a、 组织建立一体化管理体系，负责程序文件和有关部室制定的体系性文件的审批，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审提出体系运行及审核情况报告；b、 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。c、 主持质量和事故分析会。d、 负责内部一体化管理体系内部审核计划的审批，组织一体化管理体系内部审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。e、 负责与顾客、相关方认证机构等单位就一体化管理体系有关事宜进行协调。.3副总经理a、 参与一体化管理体系的策划工作，负责分管过程管理方针、目标及管理方案、实施、检查和监督；b、 贯彻国家有关方针、政策和产品标准，负责审批分管的管理和技术文件，负责组织制定分管过程各项管理制度，并监督检查落实执行情况；c、 负责贯彻分管环境和安全生产的有关法律法规，组织进行环境因素识别和评价，危险源辩识、风险评价和风险控制；d、 协助总经理协调各职能部室、生产车间有关事宜；e、 助协总经理提供和管理体系有效运行必要的资源。5.5.2.4.生产技术部a、 负责负责对分公司一体化管理体系质量方面的策划和运行；b、 负责产品实现的策划；c、 负责生产技术管理工作和质量标准化工作；d、 负责分公司技术文件的编制，并组织贯彻实施；e、 组织贯彻技术规程，生产规范和质量标准、环境标准和职业健康安全标准，监督和指导技术工作；f、 组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用及相应的技术改进工作；g、 负责编制月度生产计划，负责生产和服务提供过程的控制和管理；h、 负责生产和服务过程确认的控制和管理；i、 负责管理体系质量目标和文件、记录的控制和管理；j、 负责管理体系过程和产品的监视和测量、不合格品的控制和管理；k、 负责事故、事件紧急情况发生后应急预案与响应的组织、指挥和协调；l、 负责管理体系内部审核和管理评审的管理；m、 负责管理体系数据分析和改进工作；n、 负责公司瓦斯气的管理。5.5.2.5安环部a、 负责对分公司一体化管理体系的环境和职业健康安全的策划和运行；b、 负责识别、获取、更新环保、职业健康安全方面的法律、法规、标准和其他要求，明确法律、法规的获取渠道，确认其适用性，并将其传达至有关单位、部门；c、 负责组织对分公司的环境因素和危险源进行识别和评价，确定重要环境因素和重大危险源；d、 负责对分公司适用环境、职业健康安全法律、法规和其他要求进行识别和控制；e、 负责环境法律、法规和其他要求对分公司环境因素的应用，负责其合规性评价；f、 负责分公司环境和职业健康安全的目标、指标和管理方案的制定、实施与检查；g、 负责管理体系环境和职业健康安全文件、记录的控制和管理；h、 负责管理体系环境和职业健康安全运行过程的控制和管理；i、 负责管理体系环境和职业健康安全的监视和测量；j、 负责分公司生产过程中灾害防治管理；k、 负责环境、职业健康安全不符合、事故、事件的处理与管理。5.5.2.6综合办公室a、 负责分公司会议管理、公文管理、文印管理、文书档案管理；b、 负责分公司接待信访管理、保密管理和信息的交流的传递；c、负责本部门的管理体系运行的控制和管理。5.5.2.7人力资源部a、 负责制定各部门及岗位一体化管理的职责、权限；b、 负责编制分公司岗位人员任职要求，负责编制管理人员、专业技术人员和工人的岗位能力要求；c、 负责分公司年度培训计划编制，并组织培训、验证培训的有效性；d、 负责特殊岗位人员的管理；e、 负责对劳保用品的管理；f、 负责本部门的管理体系运行的控制和管理。5.5.2.8党群工作部a、 负责分公司中层领导班子的管理；b、 负责分公司履行组织、宣传、企业文化、统战、纪检、监察、审计、合同职能工作的管理；c、 负责承办工会、青年团工作；d、 负责承办社会治综合治理的工作；e、 负责承办保卫、武装、消防工作；工会：a、 负责分公司一体化管理体系中环境、安全管理的信息交流工作；b、 认真贯彻党和国家有关政策，执行职工代表大会制度；c、 确保职工代表参与企业一体化管理活动；d、 负责职工安全监督工作，搞好劳动保护，维护职工合法权益；e、 组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作等活动，为职工创造发挥潜能的环境；f、 负责做好女职工工作，督促检查女职工保护措施的落实，维护女工合法权益。5.5.2.9经营管理部a、 负责编制经营生产计划，资金计划；b、 负责财务核算和成本控制、企业管理、绩效考核，固定资产财务帐目管理；c、 负责为管理体系正常运行提供必要的资金；d、 负责对节能降耗指标的核算考核；d、负责进出、厂大宗原材料计量管理，仓储、发放管理，废旧物资管理（第二类）；e、负责采购物资使用的产品符合性信息的收集和反馈。5.5.2.10设备管理部a、 负责分公司设备的归口管理，b、 负责分公司监视和测量设备的归口管理；c、 负责分公司设备大修、非标配件外委的管理；d、 负责分公司设备检修计划的编制、设备检修的最终验收；e、 负责分公司能源计量、动力管理。5.5.2.11各生产车间a、 负责对车间一体化管理体系的运行过程的控制和管理；b、 负责对车间运行中的基础设施和工作环境的使用、维护和保养；c、 负责对车间生产和服务提供过程的控制，完成生产任务，对产品标识和产品防护负责；d、 负责对车间管理目标、指标和管理方案的控制和管理；e、 协调好与相关单位的关系，严格按工艺要求控制生产。f、 负责对车间环境和职业健康运行过程进行控制；g、 负责对车间运行过程中的紧急预案的响应；h、 严格执行环保管理、节约能源、清洁生产、安全生产、劳动保护等政策、法令、法规，加强现场管理，积极开展“三个体系”认证工作；i、 负责组织对车间员工的培训，增强员工安全、环保意识，提高员工整体素质。5.5.2.12各辅助车间a、 动力车间负责公司供水、供气的控制和管理；b、 动力车间负责生产废水站的控制和管理；c、 热电厂负责公司蒸气供应的控制和管理；d、 计控车间负责热工仪表的控制和管理；e、 电气车间负责f、 机运车间负责g、 化验室负责产品（原材料、中间产品、成品）的化验工作；h、 各辅助车间的本职工作，应保证分公司生产正常运行，对其生产和服务提供进行控制和管理；i、 各辅助车间负责对车间管理目标、指标和管理方案的控制和管理；j、 各辅助车间负责对车间环境和职业健康运行过程进行控制；k、 各辅助车间负责对车间运行过程中的紧急预案的响应；l、 各辅助车间严格执行环保管理、节约能源、清洁生产、安全生产、劳动保护等政策、法令、法规，加强现场管理，积极开展“三个体系”认证工作；m、 各辅助车间负责组织对员工的培训，增强员工安全、环保意识，提高员工整体素质。5.5.2.13员工代表a、 参与职业健康安全管理体系方针、目标和管理方案的制定；b、 参与危险源辩误解、风险评价和风险控制策划；c、 参与作业场所安全状况调查；d、 参与职业健康安全事务，包括事故调查、工伤或职业病鉴定，以维护员工的合法权益；e、 收集、报告和协商处理员工的意见和建议。5.5.3协商与沟通 为确保分公司内部各单位之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，由生产技术部编制协商与沟通控制程序并组织实施。.1生产技术部、安全环保部、综合管理部是信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理的汇总，并向总经理汇报。.2工会负责组织员工参与内部协商交流。其他各部室负责相应业务范围内信息的交流，并配合企业管理部做好信息交流工作。.3内部信息交流a、 分公司的管理方针、管理体系的有关要求、质量、环境和职业健康安全知识，宣传应通过会议、简报、画册、电子网络、板报、口头等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环保和劳保意识。b、 有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关单位。c、 各单位在收到有关法律、法规、标准时，应及时传递到相关管理部门，经识别由其相关管理部门整理登记并传递到相关单位。d、 管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果，监测结果异常，内审和管理评审的结果应及时传递。e、 重大质量、环境和伤亡事故应在当天上报至总经理。.4外部信息交流 a、 分公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。b、 各单位从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及要求变更信息，并将信息通报给相关管理部门。c、 收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关单位，有关单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。d、 相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。5.6管理评审总则生产技术部负责制定管理评审控制程序，总经理应按计划的时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年年底召开一次，必要时可增加管理评审次数。评审会要提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果的实施记录。评审的输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动、信息及数据，输入包括如下内容：a、 管理体系的审核结果及合规性评价；b、 分公司业绩和顾客满意程度的测量结果；c、 纠正措施和预防措施方面的情况和产品符合性分析；d、 往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；e、 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施；f、 方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素和重大危险源的控制情况；g、 一体化管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议；h、 顾客、职工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。评审输出管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高，管理者对管理体系及经营方针等方面做出决策，评审报告包括如下内容：a、 一体化管理体系及其过程的改进措施，并形成文件；b、 顾客、职工及相关方对产品的质量、使用功能要求和环境、职业健康管理的改进措施；c、 根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求；d、 体系的运作要符合相关法律法规的要求；e、 监控上述内容作为下次管理评审的输入；f、 管理评审的结果应予以记录。管理评审报告由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后下发。管理评审所提出的改进措施的效果由总经理负责，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制定改进措施，并跟踪验证，直至达到预期效果为止。山西兆丰铝业有限公司氧化铝分公司第6章标 题6资源管理第A版 第0次修改6资源管理6.1资源提供满足一体化管理体系要求的资源的提供： 资源是分公司一体化管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针、目标的必要条件。总经理要针对公司的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、财力资源、专项技能、技术、设施、硬件、软件、工作环境等。6.2人力资源人力资源部对从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力，对