工程物资管理办法

工程物资管理办法1总贝y1.1本办法适用于公司各生产单位的工程物资管理。1.2实行科学管理，严格按照程序组织订货、采购、运输、收发、贮存工 作，防止物资积压，降低物资损耗，节省流通费用，加速物资和资金周转。1.3监督施工生产单位合理使用物资、能源。加强定额管理，严格验收、 发放、回收和核销制度。开展节能节约、代用和综合利用措施，节能降耗，降 低企业成本。2物资管理机构职责2.1工程管理部职责2.1.1指导公司各单位贯彻执行国家、行业、企业有关物资管理的方针、 政策、法律、法规、规范、规章、标准和制度。2.1.2参加编制公司物质和节能管理办法，并参加实施、监督和检查。2.1.3负责对全公司各生产单位的物资采购、供应、验收、贮存、使用等 物资管理、成本管理和节能降耗工作的指导、协调和检查工作。组织TQC攻关活动，负责推广典型经验，促进全公司物资供应和物资现代化管理工作。2.1.4负责全公司物资方面贯标工作和管理，负责分管程序物资机械采 购控制程序的编制、修订和检查指导实施工作，履行其它程序中的相应职责。2.1.5掌握全公司周转材料的数量、动态，依据变化情况及时调整台帐； 负责公司周转料租赁费的验工计价工作。2.1.6负责全公司周转材料的购置、评估、处理工作，负责公司资产清查 和内部预算中有关物资方面的工作。2.1.7组织开展全公司物资执法大监察活动，并负责监察材料的总结、上 报工作。2.1.8负责全公司各种物资统计报表的收集、保管和上报工作。组织开展 物资大清查，并统计上报。2.1.9定期或不定期组织物资管理的检查和评比活动。2.1.10负责物资招标采购的管理工作，参与物资集中和招标采购，指导基 层单位的物资采购工作。2.1.11协助主管部门对基层单位的物资人员进行培训。2.2生产单位工程管理科材料室职责2.2.1组织实施上级颁布的物资管理标准、制度、办法，按照公司物资管 理办法的要求，实现物资计划采购、检验、发放的有效控制，确保使用的物资 符合标准。2.2.2负责本单位的物资成本管理工作，制定本单位物资成本管理措施， 并负责实施。2.2.3负责本单位的物资管理工作，履行主责程序文件的相应职责。2.2.4负责物资采购计划、供应、验收、贮存、发放、使用等日常管理工 作。2.2.5负责对所辖项目的物资管理工作进行监督、协调、检查。2.2.7负责顾客提供产品的供应和管理工作。2.2.8负责本单位物资采购计划的编制及组织供应工作，确保现场需要。2.2.9负责本单位周转料具的购置、建帐、租赁、使用、保管、摊销、报 废等工作。2.2.10负责收集填报公司要求提报的物资统计报表。2.2.11负责本单位物资的招标采购工作。3工程物资计划及统计管理3.1工程物资需用计划的编制及审核3.1.1物资需用计划编制程序：生产单位施工技术部门按照公司下达的年 度施工生产计划，依据工程设计文件或施工图纸中的实物工作量、施组和物耗 定额，按实计算工程量，编制单位工程主要物资需用计划。物资需用计划应在 开工前一次编制完成，经技术负责人审核，主管领导审批后报送物资部门，做 为编制米购计划的依据。3.1.2物资需用计划的内容：工程消耗的各种原材料、半成品均应编制物资需用计划。物资需用计划应 包括封皮、物资需求汇总表及大型工程分部工程物资需求明细表等，其基本内 容应包含：(1).工程项目名称、施工单位、计划供货时间。.物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方式。.合同或设计文件有特殊要求时，需注明有关技术参数、标准，提供加 工图、规范、图集、图纸或样品生产厂等。.对质量、环境、职业健康安全有特殊要求的应填注具体标准。(5) .制表人及审批人签字。3.1.3对于施工过程中的设计变更，应做到变更内容和变更需求计划同时 编制、审批，报送物资部门。因施工图不能一次到齐，按照到一批编一批的原 则进行。3.1.4对于构成工程实体的主要材料，严格按照设计工程量和项目执行的 定额标准，计算计划需用量。对于无定额依据的，应注明用途，按实际需用量 核算。3.2工程物资采购计划的编制及审核321物资部门根据技术部门提供的工程物资需用计划，建立单工号物资 消耗卡片(详见8.2.2条款)，并将所有同规格、类型的物资需用计划进行汇总， 便于集中采购、统一分配，做为编制采购计划的依据。3.2.2依据汇总的物资需用计划和施组安排，核减库存和其他资源后，按 照管理权限，编制工程物资采购计划，由各单位主管生产领导审批后，组织采 购订货。对于符合招标采购条件的物资(详见 5.1.3条款)，应进行招标采购， 并签订供货合同。3.2.3工程物资采购计划应包含的基本内容：(1).工程项目名称、施工单位、计划供货时间；.物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方式；.合同或设计文件有特殊要求时，需注明有关技术参数、标准，提供加 工图、规范、图集、图纸或样品生产厂等；.对质量、环境、职业健康安全有特殊要求的应填注具体标准；(5).制表人及审批人签字。3.2.4物资采购计划应考虑合理的物资储备，减少不必要的资金占用，在 保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存。在条件许可的情况下，个别品 种的物资可以零库存”3.2.5各施工项目在编制顾客提供产品申请计划时，必须充分考虑顾客提 供产品不能及时到达或规格品种不全等因素，减少其对现场施工进度和工程成 本的不利影响。3.2.5工程物资需用计划和采购计划的调整.设计变更或洽商造成的 工程物资需用计划”和工程物资采购计划”的调 整，按照原编制审核程序进行。.各施工项目物资管理办法中应对因设计变更或施工任务调整而需调整 物资计划的程序进行规定，明确因调整不及时而影响现场施工或造成库存积压 的责任。3.3物资统计管理3.3.1公司各单位必须建立、健全原始记录台帐，定期统计工程消耗用料， 分析节超情况，并按时上报各类报表。要求规范化、准确化、严肃化。3.3.2报表数据应实事求是反映当期状况，报表数据应同单位实物、台帐 及各业务口保持一致。并理解台帐和报表中各项指标的含义，正确反映报表中 各栏、项数据间的关系，统一口径，保证各项报表数据的一致性。333必须加强库存物资和周转材料管理，任何单位和个人不得擅自买卖； 周转材料购置和报废及库存物资报废均需上报公司，同意后办理，并及时在报 表中反映。3.3.4公司各生产单位应按时上报公司工程管理部下列报表：.季报：周转材料季度动态报表（物统3）;应于每季度后5日内上报。 周转材料租赁费季度结算单和租赁费用验工计价单，应于每季度末后 7日内上 报。.半年报：主要物资收、拨、消费与库存统计表（物统 1）;应分别于 7月5日和次年1月5日前上报。.年报：物资大清查汇总表（物统2）;应于次年元月5日前上报3.3.5各类报表上报时间应按上述要求办理，不按时上报各类报表的单位， 要根据公司有关文件规定进行处理。4工程物资采购管理4.1采购物资的分类采购物资的分类：根据物资对随后实现过程及输出的影响将采购物资分为三类。A类物资：构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付 使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。如：钢材、水泥、砼制品、商品 砼、工程配套设备等。B类物资：工程用砂、石料、砖、防水保温材料、建筑饰面材料、混凝土 添加剂、电焊条、化学危险品、火工品、部分安全防护品（电工及电焊绝缘用 品、高空安全防护网、安全帽、安全带、安全绳等）、部分电气设备低压配电 装置、空气开关、电器减压启动装置、漏电保护器、主要周转材料及主要施工 机具等。C类物资：指对产品实现过程起辅助作用的物资。包括：五金、一般电料 （除B类物资外）、一般安全护品（除B类物资外）、备杂品、一般小型机具、 机械配件及一般的防护、包装用料等。4.2采购总则4.2.1对物资采购过程必须进行严格的控制，降低采购成本，保证采购的 物资满足工程质量、环境和职业健康安全的要求。4.2.2对A类、B类工程物资的供方要进行综合评价，确定合格的供方， 并建立合格供方名册（单）”。4.2.3按照采购权限的划分实行分级采购，并依据批准的物资采购计划， 在合格供方名册（单）”中选择供方进行采购，做到货比三家，进料质优价廉， 防止购入假冒伪劣产品。424采购时应采取以下原则：.体现公正、公开、公平、竞争择优原则；.坚持适量、适质、适时、适价的原则；.坚持比质比价，择优采购的原则；.坚持产品质量第一、严格质量标准的原则；.坚持分级分权，谁采购谁负责的采购责任管理原则；（6）.坚持与生产厂家和供应商互利互惠的经济原则；（7）.坚持集中批量，争取规模效益，维护全公司整体利益的原则；.坚持先调剂后购置的原则；.坚持全成本核算、计价分析考核的原则。4.3米购方式4.3.1招（议）标采购：凡具备招标采购条件的物资必须通过招标方式竞 价订购，按照 物资招（议）标采购”（详见5条款）的要求，确定中标方，签 订米购合同，实施米购。432择优采购：对多家生产厂和供应商价格、质量、运距、发运方式、 销售及售后服务等进行比较后择优采购。433直接采购：对属于物资品种单一，需用量较大构成批量的，直接与 生产厂家采购。4.3.4集中采购：将分散的需求，通过管理进行集中统一采购。4.4物资供方的评价和选择4.4.1物资供方的评价4.4.1.1 A类物资供方的评价.对A类物资供方应评审下列内容：a对其产品样品、材质证明及生产许可证等进行验证和评审。b、评审供方的生产能力和供应保障能力。c、审查供方的质量、环保、职业健康安全保证体系。d考察其产品在本企业或外单位的使用效果。e、产品抽样检验合格或小批量试用合格。f、以往的供应表现及合作经历。.由工程管理部组织有关人员对供方的生产能力、供应表现、质量、环 保、职业健康安全保证体系、顾客满意程度、服务和支持能力进行调查，开展 综合评价，填写物资供方调查评价表，评审合格，经批准后，建立公司物 资合格供方名册，以受控文件方式下发各生产单位执行。4.4.1.2 B类物资供方的评价.对B类物资供方应评审下列内容：a对其产品样品、材质证明及生产许可证等进行验证和评审。b、产品抽样检验合格或小批量试用合格。c、化学危险品、火工品等还应对安全数据表（MSDS）或有关化学品的性 能说明、标识或提供相关的颜色和图案标识等进行评审。批量订购还应对产品 供方的环境及职业健康安全保证体系进行评审。d、安全防护用品还应对安全鉴定证、标识以及经销商的经销许可证进行 评审。e、低压配电装置、空气开关、电器减压启动装置等还应对 3C认证和标识 进行评审。.实施采购的物资部门应对供方生产许可证进行查验，同时对产品抽样 检验或小批量试用合格后，对供方进行综合评价，填写物资供方调查评价表， 在相关部门评审合格后，经主管生产领导批准，即可列入该单位物资合格供 方名单。441.3 C类物资供方的评价对C类物资的采购，应由采购员比质、比价就近采购，其采购验证的过程 即视为对供方的评价。4.2.1.4对于A、B两类物资的供方评价采用集中评价和应急评价相结合， 对顾客指定的供方也应进行评价。4.4.1.5集中评价对于A、B两类物资的合格供方，集中评价工作每年一季度前进行一次， 应分别由工程管理部、各生产单位重新评价其产品质量情况、履约情况及持续 供应能力，建立本年度物资合格供方名册（单）。如评价不合格，应取消 其合格供方资格，在再次评价合格前不得向其采购订货。4.4.1.6应急评价因工程急需用料在物资合格供方名册（单）外的供方采购物资时，由 各生产单位组织有关人员进行应急评价，并填写物资供方调查评价表，同 时将有关A类物资评价资料报送工程管理部，经调查合格后，待集中评价时纳 入物资合格供方名册（单）。4.4.1.7对供方的评价，除满足上述要求外，还应考虑其产品能力对环境、 职业健康安全造成的影响，物资供方调查评价表应予以公布。4.4.2物资供方的选择4.4.2.1符合招标采购条件的物资供方的选择各生产单位应按有关招标采购的规定（详见 5条款），成立招标采购领导 组，确定招标采购方案，编制招标文件，发出招标邀请，进行开标、评标、合 同签订，以此方式对供方进行选择。442.2对于不便实施招标采购的物资供方的选择实施采购时，采购人员应通过比价格、比质量、比服务后，在物资合格 供方名册（单）中择优选择。危险化学品应选择环境好、有防护条件的供方。 同时下列情况应优先考虑：以往的供应表现（合作经历）极好（包括：及时性、价格、质量、售后服 务等方面）；国家级免检企业；已通过质量、环境、职业健康安全保证体系认 证。4.5采购控制4.5.1物资部门依据工程物资采购计划中 A类、B类物资的性质、技术要 求、交货时间在 合格物资供方名册（单）”中选择物资供方进行采购。如在销售商处采购时，应考查其营业范围，并确认销售商提供的产品是物 资合格供方名册（单）”中所列厂家的产品，采购部门保留确认记录后，方可签 订供货合同，实施采购。4.5.2因工程急需，A类、B类物资需要在 物资合格供方名册”和物资合 格供方名单”以外的供方采购时，按本办法441.6条款的规定，对供方进行评 价合格后，方可进行采购，并做好记录。4.5.3对C类物资的采购，应由采购员比质、比价就近采购，其采购验证 的过程即视为对供方的评价，经验证后可直接进行采购。4.5.4对由顾客提供的产品，应明确催料、运输、验收的相关责任部门以 及费用结算方面的内容（详见8.5条款）。4.5.5顾客指定的承包人（即供方）的产品”，应在合同中说明，不能视为 顾客提供的产品，除分包方（即分供方）选择有限制外，其他应按采购管理来 控制。4.6采购（订货）合同4.6.1实施采购的物资部门应依照采购原则，根据实际情况选择采购方式， 与合格物资供方签订书面采购（订货）合同。4.6.2合同内容应满足工程物资采购计划的要求，同时应符合有关法律法 规要求，具体应包括以下内容：.采购物资的名称、规格型号、材质、计量单位、数量、价格、有关费 用的分担和结算方式、结算银行和账号；.合理的损耗和计算方法，包装物的供应与回收；.供货时间、运输方式及注意事项（运输危险化学品时，应有防泄漏、 防火、防爆炸措施）、交货地点接（提）货单位或接（提）货人、验货方式和 方法；.违约责任。463签订合同前，应由单位领导组织物资、财务、技术等相关人员，对 合同内容进行评审，并做好记录。应重点审核付款方式与总包合同的规定是否 一致，对一些事先无法确定数量、只能按实际供货数量结算的材料，实际结算 额应按合同单价和实际供货数量进行结算，并在合同中应予明确。4.6.4工程承包合同中有明确规定的物资采购，严格按合同要求办理。465物资部门应将调整后的采购计划的内容通知物资供方，双方做好记 录，重大变更应重新签订采购（订货）合同。5物资招（议）标采购5.1总则5.1.1招标采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。5.1.2公司所属各单位对A类、B类物资必须实行招标或议标采购。C类 物资实行集中采购。5.1.3物资招标采购的范围：除顾客提供产品及指定产品外，工程项目需 用物资总量或采购物资金额超过一定数量的大宗材料。如钢材 120吨以上，木 材300立方米以上，水泥1000吨以上，商品混凝土 1000立方米以上，砂石料（具有招标条件的）1200立方米以上，其它材料单项品种采购物资金额超过20万元的。5.1.4物资议标采购的范围是：工程项目需用数量或采购金额低于5.1.3条 款标准的A类、B类物资，其它材料单项品种采购金额超过 5万元的，只要具 备议标采购条件的，都必须实行议标采购。5.1.5不具备招（议）标采购条件的物资，由公司各生产单位的物资人员 进行市场调查，选择最优的合格供方进行集中采购，具体要求按442.2条款执 行。5.1.6凡每次工程物资招标采购金额在120万元以上的，招标前两周必须 上报公司，公司根据实际情况在五天内决定是否派人参加。5.2组织管理5.2.1物资招（议）标采购由公司各生产单位组织实施。各单位要成立由 队（项目）长负责，物资、财务、技术、安监部门负责人参加的物资招（议） 标采购领导小组，进行物资的招（议）标采购工作。5.2.2公司工程管理部、纪委、法律顾问室对全公司的物资采购工作进行 监督、检查及业务指导。5.2.3符合招标条件的大宗材料实施招标时，招标单位应将招标方案、评 标细则、合同格式等全部资料提前三天报公司工程管理部。由工程管理部牵头 组织法律顾问室、纪委对合同格式在两日内进行评审，经公司领导批准后由招 标单位组织实施。招投标文件必须事后报公司工程管理部备案。524招（议）标领导小组人员及相关部门的主要职责：.招（议）标领导小组组长由各单位队（项目）长担任，负责主持物资 招（议）标工作。.物资部门：是物资（招）议标采购工作的主管部门，负责组织各部门 进行物资招（议）标采购，汇总各部门的资料，确定招（议）标采购的范围， 编写招（议）标文件。组织调查、评价物资供方，负责各种记录。.技术部门：负责向物资部门提供工程施工用料需求计划，按分项、分 部工程分别提供物资工程数量，包括各种材料的名称、规格、需用数量及质量 标准要求；负责向物资部门及时提供所属单位的施工生产计划；提供主要材料 的预算单价。.安监部门：负责监督物资部门采购的材料质量。.财务部门：负责向物资部门提供资金保证，监督采购物资的价格，审 核物资采购的验收手续及各种票据，确保按采购合同要求及时结付料款。（6）.物资招（议）标采购小组成员要对整个物资招（议）标采购工作及本 部门提供的资料负责。5.2.5标的价格的确定：由技术、财务、物资部门负责人及主管领导根据 市场调查，充分掌握货源及生产厂商、价格、运输、质量等方面的信息，以及 工程实际情况经会议确定标的价格。5.3招标采购程序5.3.1招标程序流程图：确定物资招标采购方案确定标底进行市场调查编制招标文件发中标通知，签订合同开标、评标发邀请函及售标书532建立评标组织，确定物资招标采购方案，制定评标、定标原则和细则。533编制招标文件。招标文件一般应包括：招标邀请书、投标须知、投标书格式、合同主要条 款、投标人的资格证明文件及其他事项。.招标邀请书：包括招标单位名称、建设工程概况；招标步骤和招标物 资范围、数量；购买标书的时间、地点；招标单位的联系地址、电话及联系人 等。.投标须知：包括应明确招标物资名称、规格、数量和质量（技术要求 及图纸）、环境及职业健康安全要求的标准，交货期限、交货地点、交货方式、 包装标准、各种费用的负担；对招标文件说明及对投标者的投标文件的基本要 求；投标文件的递交程序，开标的基本条件；投标保证金和履约保证金；评标、 定标的基本原则等内容。投标截止日期和地点、开标日期和地点。.投标书格式：含有投标人名称、地址，投标物资名称、规格型号、数 量、单价、总价及质量要求的报价清单。.合同主要条款：依据合同法，包括价格及付款方式，交货条件及 期限，质量验收标准技术服务和验收，保证和违约责任，解决合同纠纷的方式 等内容，条款要清晰、全面、严谨，防止以后发生纠纷。.投标人的资格证明文件：包括投标人（生产厂或经销商）资格证明， 生产厂家的授权书、生产厂家近两年产品业绩等。（6）.招标项目的技术要求及附件，技术标准、规范及其它需要说明的事项。5.3.4招标方案批准后，发出招标邀请书。5.3.5对投标单位进行资质审查，在物资合格供方名册（单）外的单 位投标时，必须按公司物资供方的评价和选择的要求（详见4.4条款），对 供方进行评价合格后方可参加，参加投标单位必须有三家以上（特殊情况除外）。5.3.6向合格的投标单位发售招标文件及相关资料。5.3.7开标。.招标单位应在投标人参加的情况下，在规定的时间、地点当众开标。.投标人姓名、标价、提供的优惠条件将在开标仪式上宣布并记录，投 标人应签字确认。538评标。.评标小组应对投标厂家产品的性能、报价、特殊优惠条件、售后服务 承诺等内容，针对不同的产品制定出不同的评分标准。并依据评分标准评审标 书，确定中标单位。（2）.评标过程的保密性：招标单位应采取必要的措施，保证评标在严格保 密的状态下进行，有关评标的内容不得透露给投标人。.标书预审：评标小组确定各投标书是否符合下列条件，有其中一项不 符者，定为废标。a投标人资格合格；b、按要求加盖公章和签署；c、提供了完整的相关资料；d、实质性响应招标文件要求。.评估标书对通过预审的投标人的投标书进行评估，评估时应考虑以下因素：a能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准（货物的技术水平、性能、质量、环境及职业健康安全保证体系，投标人供货能力、服务、 资格、信誉等）；b、能够满足招标文件的实质性要求，并且在评审中其投标价格最低。C、供货组织方案，投标人的财务状况及业绩经验。 .评标小组将依据标书评审情况，确定中标人。539发中标通知和签订合同.招标单位应用书面文件通知投标人已被接受以及被接受的条件。同时 将中标结果通知所有未中标的投标人，并退回未中标单位的投标保证金。（2）.中标人在收到中标通知后，应在规定时间内由法人或法人代表与招标 单位签订购销合同，过期将被取消中标资格。.合同的签订和管理要符合公司 采购（订货）合同”（详见4.6条款）的 要求。标的额超过5万元的合同必须经过本单位物资招（议）标采购领导小组 评审。5.4议标采购程序物资议标采购可采取以下步骤：.对议标单位进行资质审查。在合格供方名册外的单位议标时，必 须按公司采购程序有关要求，对供方进行评价合格后方可参加，参加议标 单位必须有三家以上（特殊情况除外）.向物资经营厂（商）发询价函。明确所购物资的品种、规格、质量、 数量，要求他们在规定的期限内作出报价。.在收到厂（商）的报价后，招（议）标采购小组按评标（议）评分标 准进行综合比较，必要时与厂（商）充分协商、实地考察，最后选择报价合理、 社会信誉高、有供货能力的厂（商），做为采购供方。.与被选中的供货厂（商）签订物资购销合同。5.5资料保存5.5.1各单位实施招（议）标采购的结果（包括招标单位、招标品种、单 价、数量及总金额、供货时间）及时报公司工程管理部。5.5.2各单位应由专人负责招（议）标采购过程中的相关记录、资料的保 管和归档工作。保存期为三年。5.6招（议）标评分标准各招（议）标单位应参考所列评分标准表，针对不同的产品制定出不同的 招（议）标评分标准。如对混凝土外加剂、防水材料应增加产品质量计分份额; 对火工品，考虑到运输手续办理的繁杂性和安全性，应相对增加环境及职业健 康安全保证体系、售后服务和负责运输的计分份额；对设备应增加产品性能的 计分份额。招（议）标评分标准表（参考）序 号考核项目分值考核内容得 分1价格因素80分单价与市场价比较每咼出1个百分点 扣除0.5分，以此类推2质量、环境及 职业健康安 全承诺4分质量、环境及职业健康安全保证体系 和产品检验手段完善，有质量保证期 承诺的4分质量、环境及职业健康安全保证体系 和产品检验手段不完善，有质量保证 期承诺的2分质量、环境及职业健康安全保证体系 和产品检验手段完善，没有质量保证 期承诺的1分质量、环境及职业健康安全保证体系 和产品检验手段不完善，没有质量保 证期承诺的0分3服务承诺4分能提供良好的售后服务承诺4分售后服务承诺一般2分没有售后服务承诺0分4生产能力和信誉4分生产能力和供货能力强，有先进的生 产技术和良好的企业信誉4分生产能力、供货能力、生产技术和企 业信誉般2分生产能力、供货能力、生产技术和企 业信誉较差0分5企业业绩3分所投货物近两年之内在三个以上类 似工程中被使用3分所投货物近两年之内在两个以上类 似工程中被使用2分所投货物近两年之内在一个以上类 似工程中被使用1分未在类似工程中使用过0分6付款方式满足招标人要求的2分提出其他付款方式，招标人可以接受 的1分提出其他付款方式，招标人无法接受 的0分7交货地点及 时间2分满足招标人要求的2分不能满足招标人要求的0分8其他优惠条件1分有优惠条件的1分无优惠条件的0分6物资验收6.1物资验收总则6.1.1各级物资部门要加强物资验收，严把进料验收关，配齐配好检测用 具，认真进行检验计量，保证验证的物资满足规定的要求。物资的到货验证， 由项目部物资管理人员负责。6.1.2物资部门实行谁采购，谁负责收集、整理提供有效技术证件的原则 采购人员要及时向供方索取有效证件，提交仓库保管人员，并且证物相符。6.1.3工程所需的物资应根据订货合同、进料凭证、技术证件、组装配套 图纸以及国家有关规定进行以下三方面检验。6.131数量检验：按照铁路物资技术保管规程进行检尺、检斤、点 数、换算或量方（大堆料还应扣除空隙、水分）等方式检验，应符合公差标准。6.132外观质量及规格的检验：.查验所收物资是否按国家标准、部颁标准或企业标准等进行了包装、 标记；.外观缺陷是否超过国家标准，同时按国标、部颁标准、企业标准规定 的部位进行其规格几何尺寸测量。.一般性地检查物资内部结构，如对机电产品作必要的电阻测试。6.1.3.3随行文件的检验：包括生产厂家、出厂日期、产品合格证、技术 证明及调试、试验结果报告等。按规程或合同要求查验所附的技术证件及有关 资料是否齐全，对比技术证件与国标、部标、行标是否相吻合。6.2物资验收时间对技术复杂的物资应会同施工、机械、技术部门对其质量性能共同验收。 对一般物资要在23工作小时内验收完毕，批量大或技术条件复杂的物资经领导 批准，可适当延长验收入库时间，但最长不超过7个工作日。或可按购货合同约定的法定时间内验收完毕。进口物资应按商检部门规定验收时间办理。6.3物资数量验收方法6.3.1计重物资一律按实际重量验收；以理论换算计重交货的物资，按规 定换算计重验收，并要记录换算依据、尺寸和件数；计件物资应全部清点件数。6.3.2定量包装的计重、计件物资可抽验 5%15%，具体操作按GB2828 规定执行，同时记录毛重、皮重和净重。6.3.3成套交货的机电设备，必须查点主体、部件、零件、附件（技术证 件、合格证、生产许可证）及工具备品等。6.3.4其他物资如玻璃、木材等，按国家有关规定的标准计量方法检查验 收。6.3.5大堆料验量时，应扣除空隙、水分。6.4物资验收6.4.1 一般原材料、半成品、工程配套设备等按照相应的国家标准、行业 标准或企业标准进行检验和试验。在监理工程师（或建设单位技术负责人）的 监督下项目试验员负责物资的取样，并送工程试验中心或具有认可资格的工程 试验单位试验。642有特殊质量要求的物资，按照项目管理计划的要求进行检验和试验。 危险化学品的到货验证由指定专人验证，应更注重危险化学品的包装是否完整、 标识是否清晰及化学品的安全数据表（MSDS）或性能说明等资料是否齐全。643对技术复杂的工程配套机械、电气设备应会同施工、机械、技术部 门对其质量性能共同验收和试验。644委托外加工的半成品，由材料员、质检员和技术员依据加工合同或 标准、图纸进行检验和试验。6.4.5在供方货源处进行质量监视和测量的产品，由经授权的材料员实施 检验和试验；技术要求复杂的产品，由专业技术人员实施检验和试验。6.5入库登记及处理6.5.1经过验证的物资均由管库员负责标识，对原始质量证明文件进行编 号、登记管理。6.5.2经以上检验合格的产品，方可填写验收记录，物资技术资料 登记表，登记物资卡片，办理入库手续。6.5.3经验证发现质量证明文件内容不全或有不合格项时，应单独堆放， 加以标识：.若证件相符、实物不符，由物资采购人员予以退货；.若证件不符、实物相符，由物资采购人员补办手续，做到证物相符；.对经验证不合格的物资，按不合格品处理（详见 7.7条款）。若验证 合格给予合格标识，以示可以使用。6.5.4同时收集、登记、保管、传递相应的技术证件。6.5.5施工规范规定的，有特殊质量要求的，必须复验的工程材料，必须 按照规定，经过试验人员复验，未经复验或复验不合格的，禁止使用。6.5.6认真做好物资标识和可追溯性管理。试验人员应将复验的结果及时 通知管库员，由管库员将试验情况填入物资技术资料登记表。6.6物资紧急放行6.6.1确因施工急需，来不及检验、验证而放行的工程物资，必须由管库 员填写 紧急放行物资记录表”并做好标识，以保证一旦不合格时，能及时追回 更换，经项目技术主管批准同意后方可执行。凡不能实现追回的（即主体工程 使用的钢筋、水泥等主要材料）严禁紧急放行。6.6.2任何紧急放行的物资，在使用后还要追加验证，追加验证不合格时 按不合格品处理。7物资仓储管理7.1总则7.1.1公司各级各类物资仓库都要认真贯彻国家有关 物资仓库技术管理 的规定，促进仓库管理再上新台阶，逐步实现仓库管理标准化、物资养护科学 化、仓库作业机械化。7.1.2仓库各级管理人员应有明确的岗位责任制。上岗前必须进行岗位业 务培训，考试合格，持证上岗，在岗人员应适时进行业务培训，定期考核。特 别是对于劳务分包工程，立项后，物资机构人员构成应本着选用政策性强、政 治素质高、能吃苦耐劳的专业人员上岗。7.1.3危险化学品、爆炸物品的搬运、贮存及发放，按公司危险化学品 管理办法和爆炸物品管理办法执行。7.2物资搬运7.2.1物资部门执行 谁采购谁委托运输”、谁搬运谁负责”的原则。7.2.2各生产单位或承运单位应根据物资的重量、体积、形状、性能特点 的要求，选用相应的搬运设备和工具，合理选择包装、架垫、苫盖、捆绑等办 法防护物品，确保产品不受损、不丢失、不腐蚀、不变质。7.2.3合理选择运输方式和运输路线，合理搭配装车，提高运输工具的使 用效率，保证货、单相符；有条件的工程项目，应本着快捷、安全、准确、经 济的原则，尽量采用招标方式选定承运方。7.2.4搬运方负责人必须告知搬运人员搬运过程中的注意事项，搬运物品 的基本特性、防护和安全要求，必要时应先培训，合格后方可上岗操作。7.2.5对特殊产品：易燃、易爆、易碎、易受潮、有毒以及超长、超重、 超限设备搬运，要符合安全规定及政府主管部门的规定要求，悬挂相应标志， 并办理有关手续，必要时派专人押运。7.2.6接受单位应根据承运单位送达时对产品的保护状态和完成情况进行 验证，并如实记录收到产品的品名、规格、型号、数量。7.2.7物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损。严禁野蛮装卸，不得 以大压小，以重压轻，混杂乱放。7.2.8对特殊产品的运输要编制作业指导书，经主管的公安、消防、交通、 市政等有关部门批准后，方可实施作业。危险化学品、爆炸物品的搬运、贮存, 按公司危险化学品管理办法和爆炸物品管理办法执行。混凝土预制桥 梁的搬运、贮存，按公司预制混凝土桥梁生产工艺细则执行。7.2.9特殊产品包括：危险化学品、爆炸物品易碎、易受潮、易变形以及 超长、超重、超限设备。7.3仓储设施的合理配置7.3.1根据储存物资的技术性能，质量要求，周转量大小及当地的气候地 理等因素，设置必要的仓储设施。732仓储设施必须保证收发、保管、搬运等正常作业，并符合有关技术 安全规范。733临时性的工地料库可因陋就简，但必须保证所存物资的质量，并建 立相应的规章制度。7.4物资标识7.4.1入库和进入施工现场的物资要做好相应唯一性和状态标识。原材料 及半成品的产品标识是通过出厂合格证、出厂印章、标牌等来实现的；工程配 套设备的产品标识是通过随机所带产品合格证、说明书、技术资料来实现的。 均采取挂牌标识的方式，标识牌注明品名、产地、规格、型号、数量、进场日 期、状态、米购方式。危险化学品的标识还应有 危险品”防火”防爆”及有害等标识，或提供 相关的颜色和图案标识。按公司危险化学品管理办法执行。7.4.2管库人员负责库存物资、工程配套设备标识，并负责标识转移。进 入现场物资的标识，由现场管库员负责做到实物与标识相符，不错标、混标、 漏标。7.4.3外购物资及半成品的标识在出库时，应随发料单提供给领料人员， 并负责将标识传递给技术部门。7.4.4现场物资存放地点发生转移时，标识应随物资同时转移，过程发生 改变也应重新标识。搬运中要检查和保护相关的产品标识。工地剩余材料转移 时，标识同时转移。7.4.5不合格品的标识按不合格品控制”执行（见7.7条款）。7.5物资的保管、保养7.5.1管库人员应对入库实物的品名、规格、型号、数量及有关技术证件 进行验收，做好验收记录，办理入库手续，并负责物资贮存的管理工作。7.5.2仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资，应划区存放，仓 库内不得存放无帐物资和私人物品。7.5.3在库房内存放的物资应尽量上架，按物资的分类、规格、型号，分 区码放，做到清点方便，过目成数，并保持库区清洁。7.5.4物资存放要做到正确、整齐、安全、稳固、合理苫垫、过目知数、 查点方便、料签齐全、标识明显。固定货位存放的物资实行四号定位”（即每种物资存放位置由库区号，架点号，层排号，位号所确定）；五五堆码”（即每垛总数为 五”或十”的倍数，便于查点，过目成数），自由货位 存放的物资可参照执行。7.5.5管库人员对经管的物资必须按照 六查”内容，即查数量、查质量、查 保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环自点率每月不少于15%,并有自点记录交仓库主任签署意见，自点中发现的问题要求在一周内处 理完毕。7.5.6在露天存放的物资，应分类、分区、按各类物资的保管要求进行码 放，并保持料区内整洁。7.5.7仓库内存放的物资，应做到不腐烂、不锈蚀、不受潮、不过期、不 损坏。7.5.8合理确定物资周转储备量，对需用量较大的砂、石料，采用 反季节 低价囤积，对于货源充足的二、三项料采用 零库存”最大限度降低库存资金 占用。7.6物资的出库管理7.6.1物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢 固、标识清楚，并要执行 先进先出”的原则。对有保管期限要求的物资，应在 保管期内投入使用。7.6.2库存物资的发放必须坚持三检查”并做到三核对”7.621三检查：即检查发放的物资是否状态良好，检查发出物资的编码、 品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。7.6.2.2三核对：即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结 存实物与帐卡核对制度。7.6.3做到日清月结，定期检查，盘点。确保贮存记录完整准确，帐、卡、 物相符。7.6.4对发出的物资在搬运中有特殊要求的，管库人员应对搬运人员讲明 注意事项。7.6.5对复验的物资应根据物资技术资料登记表在发料单上注明复验 合格报告的编号，对于验证不合格及过期失效的产品应按不合格品控制”执行（见7.7条款）。7.7不合格品的控制7.7.1自行采购的原材料、半成品、成品、工程配套设备等和顾客提供的 产品及其在贮存、运输和紧急放行中经检验出现的，凡不符合合同或采购计划 规定的各项技术指标、参数及规格要求时，均为不合格品。7.7.2对采购和顾客提供的（包括在贮存、搬运和紧急放行中经检验出现 的）不合格品，由相关生产单位物资部门负责人填写不合格品报告，报主管生 产领导。主管领导组织物资、技术、试验、质检人员进行评审，提出处置方案， 制定纠正措施，由物资部门负责人实施，生产单位安检室负责检查验证。顾客 提供的不合格品，由生产单位报采购单位或顾客，双方协商处置。对采购和顾客提供的不合格品及贮存、搬运中出现的不合格品，由管库员 进行标识、记录，并填写不合格品评审处理记录。7.7.3不合格品应隔离存放，并标识 不合格品”或在不合格处打 夂”号。7.7.4对从库房领出的物资，在使用中发现的不合格品，由领料人负责返 回，管库员负责进行隔离。7.7.5不合格品的处置775.1对采购和顾客提供的不合格品可采取降级或改作它用或报废、拒 收。7.7.5.2采取报废措施时，必须及时收回或销毁或清退不合格品，防止其 原预期使用。7.7.5.3对让步接收的产品，各生产单位技术负责人应做好详实记录。7.7.5.4发生让步接收或报废不合格品时，必须逐级上报至安全质量监察 部备案。7.8物资仓储信息管理7.8.1物资帐、卡、单据、凭证必须正确使用，填写规范，记录清楚，传 递迅速，改错方式符合规定，按程序审查。7.8.2仓库帐项清楚，收、发、存动态记载正确，必须做到帐、卡、物相 符。及时结算并向财务部门提供消耗物品帐单。7.8.3坚持物资的盘点制度，有动态的定期盘点，并做好清点记录，有盈 亏的要分析原因，及时处理。7.8.4各种帐卡、单据、凭证、技术证明文件、有关记录、统计资料、报 表等物资管理档案应分期装订成册，按规定的保管年限妥善保管。7.9物资仓库的安全管理7.9.1库区内要严格火种、火源管理。设立明显的严禁烟火”标志。7.9.2仓库内的消防通道必须保持畅通，必须按贮存物资的性质配足相应 的消防器材，由专人管理。7.9.3爆炸物品、危险化学品应设专库保管，并由专人负责。严格按规程 要求保管，严格执行收、发及保管制度。详细要求应按公司危险化学品管理 办法和爆炸物品管理办法执行。7.9.4消防器材灵敏、有效，消防器材不准挪作它用。管库人员要会使用, 并要定期检查，保持状态良好。7.9.5仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备物资损坏事 故、无人身伤亡事故。8物资的现场管理施工前，在充分调查的基础上合理布局料场、库区，按施工组织，安排做 好物资计划，备齐开工用料。8.1施工过程中的管理8.1.1加强文明工地建设，各种物资标识清楚，存放整齐，符合保管规程 要求，便于查点和取用。8.1.2进入施工现场与工程质量有关的物资必须有出厂合格证或材质证明 书（抄件要核准）。工地管库人员要妥善保管物资的技术资料， 进行编号登记。8.1.3不同厂家、不同材质的材料不能混存，应分别建立帐、卡，并做好 标识。8.1.4工地料棚区也要做到清点方便，过目成数。临时性的工地材料仓库 可因地制宜，但必须建立相应的规章制度，手续健全，确保物资的使用功能不 发生变化。8.1.5大力推广节能节约的新技术、新工艺、新设备、新材料，配合有关 部门广泛采用 四新”技术，降低成本。8.1.6重点要抓好钢材、木材、水泥、油料的节约，大力推广混凝土掺加 粉煤灰、新型外加剂，做好废旧物资的回收、修复、使用工作。8.2限额发料及成本分析8.2.1要以强化责任成本管理、提高经济效益为目的，建立以限额发料为 主线的物资现场管理机制。实行限额发料，杜绝物资使用上的超耗和浪费现象。8.2.2应定期根据工程进度情况，建立工号限额卡，控制现场主要材料消 耗。.按工号分部位实行动态跟踪管理，建立单项工程物资定额供应、消耗 分析卡”凡可量化的材料必须按核定的消耗量和金额进行限额控制，不可量化 的消耗物资应按核定的金额进行限额控制。（2）.严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难分割、拆零的 以外，不得随意超发。准确记录领用情况，定期考核工号用料节超情况。8.2.3划分单位（分项）工程，指定单位（分项）工程物资成本责任人， 并制定相应的奖罚措施。8.2.4各级物资部门是物资成本控制中心，对本单位的物资成本负责，并 制定控制和降低物资成本的具体措施，对物资成本进行过程控制。8.2.5工程项目内部预算中材料费和运杂费是物资成本控制的依据，也是 物资责任成本的最高限额。8.2.6物资责任成本的落实及执行情况应按季进行核算分析，按照计划数 量和实供数量、预算总价和实耗总价进行对比分析，查找节超原因，进一步完 善控制物资责任成本的措施。8.3大堆料的管理831大堆料的验收由材料人员和工号的物资成本责任人（或工号施工承 包人）共同验收签认。签认单做为供料者与工号物资成本责任人的结算单据， 做为与工号物资成本责任人（或工号施工承包人）的结算单据。8.3.2大堆料存放地点要平整夯实，排水通畅，无污染流散，减少倒运次 数和装卸作业的损失。833大堆料的使用消耗必须纳入限额发料管理的范围。834积极探索大堆料核算办法。在料源较充足的地区，可实行大堆料卖 方包干的办法，在条件许可的情况下，可采取计重验收数量。8.3.5在路堑、隧道的石方施工中，鼓励各施工单位通过自制碎石等施工 所需材料，降低工程成本，提高经济效益。8.3.6定期深入工地，检查工程用料品种、规格、数量是否与发料相符， 如发现分包队擅自把料借出或倒卖，根据其性质追究经济责任及法律责任。8.4物资盘点8.4.1在收尾工程中，要认真核算剩余工程量，严格控制进料数量，做到 工完料净场地清。8.4.2工程竣工后，及时清理现场，盘点剩余材料，在征得上级及主管领 导同意后，可通过当地市场自行销售及内部调剂处理，降低成本。8.4.3工程完工后，要依据工号限额卡，认真核销工程用料，实施节奖超 罚。8.5顾客提供产品的管理8.5.1总则8.5.1.1物资部门应按照本办法的要求，进行有效的验证、贮存、保管、 维护和标识，以确保最终产品合乎要求。8.5.1.2对由顾客提供产品的工程项目，在制定物资管理办法时必须包含 对顾客提供产品的管理程序，明确催料、运输、验收的相关责任部门以及费用 结算方面的内容。8.5.2采购合同物资部门接到计划后，应及时与顾客协商签订供应合同或协议，保证质量 和进场时间。8.5.2.1在保证符合工程质量要求的前提下，按承包合同条款或业主的具 体要求，应及时向业主提供材料用量（其量必须在概预算用量范围内），签订 供应合同或协议，保证质量和进场时间。8.522业主提供的产品应以合同形式说明业主提供产品的名称、数量、 质量要求、供需责任以及供方验证、贮存、维护的规定，按规定做好文件资料 记录的收集整理和归档。8.5.3产品的验证8.5.3.1应按供货合同或协议认真地落实料源，主动地督促进料，要把好 规格、质量、数量关，认真按规定根据产品类型、品种数量、质量要求逐项检 验或验证。8.5.3.2顾客提供的产品，应由供方用正规的方式验证，但业主对已检验 合格的产品的合格性仍负全责，以保证产品的质量要求。8.533施工合同规定的顾客提供的产品必须验证的工程材料，必须经过 试验人员验证，经见证所取的试样送工程试验中心或具有国家认可资格的试验 单位做试验。未经验证或验证不合格的禁止使用。8.5.4产品搬运贮存8.5.4.1项目材料人员负责按本办法6和7条款要求办理顾客提供产品的 搬运、贮存和保养维护，并做好标识。8.5.4.2按程序要求，对产品及时搞好搬运、贮存和妥善防护，并应进行 识别、验证，做好甲供”标识。8.5.4.3顾客提供的产品经验证不合格，若发现内容、数量、规格、型号 等不符，应及时通知顾客。若发生损坏、丢失情况时应填写顾客财产丢失、 损坏记录表，也应及时报告顾客。不合格品按 7.7条款办理。8.544顾客提供的产品在保管、使用、贮存期间发生丢失、损坏应及时 向顾客报告，并说明原因。8.5.5其它方面仍按统计管理、物资验收、物资储存与使用等执行。9物资检查及监察9.1物资管理的检查9.1.1对物资的计划、采购、运输、发放、使用的全过程进行检查，开展 物 资管理优秀单位”的竞赛评比活动是调动和提高广大物资部门职工积极性的一 项重要措施。各单位物资部门要有计划、有领导、有组织的安排物资检查活动， 及时了解和掌握物资管理中存在的问题，全面推行物资标准化作业和物资成本 控制的先进经验，确保物资管理的有序可控。9.1.2物资检查的内容：检查各级物资部门的物资管理情况，评价物资管 理和物资成本控制水平，改进和完善管理措施，推动物资管理工作的发展。9.1.3物资管理标准9.1.3.1物资管理机构健全，材料人员齐备。9.132物资管理制度健全，责任明确，对采购权限、物资计划的编制方 法等进行了明确规定。9.133物资采购能够根据经过批准的采购计划，在合格供方名册（单） 中通过招标采购等比质、比价方式择优订购，无越权采购、质次价高等违法违 纪现象。9.1.3.4基础资料齐全规范，符合相应的作业标准要求。9.1.3.5仓库管理和现场物资管理符合相应标准要求，料具保管完整无损, 严格执行限额发料制，收发手续齐全，周转料管理规范。9.1.3.6制定有责权分明的材料成本控制措施，在降低物耗，减少材料费 用支出方面取得了显著成效。9.1.3.7能够积极推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料，向科技要 效益。9.1.3.8能够坚持定期进行物资成本分析，并制定相应的纠正和预防措施。9.1.3.9物资作业过程中无重大人身安全事故和万元以上的经济责任事 故。9.1.4物资检查制度9.141各生产单位材料室应按照中铁三局集团有限公司物资管理检查 考核办法规定，每年三季度对各参建单位物资管理情况进行一次全面检查， 发现问题，及时纠正。并将物资检查结果于三季度末报送到工程管理部。9.1.4.2公司应根据各个时期物资工作重点，协同纪检部门对各单位的物 资管理开展执法监察，并对业务管理工作进行不定期的检查，发现问题，限期 整改。9.2物资监察9.2.1物资监察工作是物资系统内部监督的重要内容之一，是加强物资纪 律的有效手段。9.2.2各生产单位应成立单位领导、施工、机物、财务部门组成的物资监 察小组，对物资采购、运输、保管、使用各过程实施监察。各级物资监察人员 应在本单位行政监察部门的指导下开展工作，对监察中发现的重大违纪问题交 行政监察部门处理。9.2.3安全护品的采购工作由工会、监察审计、安检等部门监督检查。9.2.4物资监察的内容：.检查有关规章制度的贯彻执行情况。.检查监督物资管理各个环节的标准质量。.检查