中粮黄海上半年安全环保工作计划总结

中粮黄海2011年上半年安全环保工作总结与下半年工作计划一、上半年工作总结1、总体情况2011年中粮黄海安全环保工作，始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立安全责任重于泰山的意识，认真贯彻上级有关安全工作的会议与文件精神，遵循“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全工作原则，严格执行规章制度，落实推动安全绩效考核机制，以“安全生产隐患排查治理”、 “ 强化承包方安全管理”等作为工作重点。进一步建立健全安全岗位责任制，探索制定安全生产的长效机制，加强领导，落实责任，强化监督检查。在公司各部门的共同努力下，圆满完成了11年上半年的安全环保责任目标。现将2011年上半年安全生产工作总结如下：安全生产目标达成情况：序号总 指 标达 成 情 况1死亡和重伤事故为0，千人轻伤率小于1.5；年度死亡和重伤事故为0，千人轻伤率为0；2重大火灾事故为0；无3重大爆炸事故为0；无4重大设备故障引起的事故为零；无5负主要责任的重大交通事故为0；无6不发生性质严重、社会影响较大的其他事件；无7无瞒报、谎报或延迟不报的事故；无8事故隐患的整改率为98%，重大隐患整改率100%；隐患整改率100%9消防设备完好率100%。消防设备完好率100%2.食品质量安全工作开展情况2.1 组织机构和团队建设1、机构设置情况中粮黄海粮油设食品质量安全办公室，隶属品控部管理，上级负责人为品控部副总监配莲。2、人员配备情况食品质量安全办公室配备专职人员5人，配备比例占职工人数的6.6，符合集团不低于6的配备标准要求。与往年相比，目前配备的专职人员，人数上增加了一人；专业上涵盖了油脂加工、食品工程、应用化学和企业管理等，专业领域更加完善；学历上以本科为主，兼顾硕士和专科，学历层次更趋优化。专职人员情况登记表年龄工作专业毕业学校/专业学历现持有的专业资格/证书工作年限迟晓龙36食品安全粮校/油脂加工中专助理工程师/食品安全师16吴菊花33食品安全大学/企业管理大专质量工程师/质量环境安全3合1审证书11王佃光40食品安全轻工/食品工程本科质量工程师17虎子26食品安全农业/应用化学本科无1孝莉28食品安全石化/应用化学硕士无02.2 制度建设情况公司现有相关的食品安全管理体系6个，包括质量管理体系、HACCP体系、出口卫生管理体系、QS管理体系、转基因食品管理体系等，共形成管理制度86卷，记录283个，基本满足日常食品安全经营活动的需求。2011年上半年新增制度7个，修订制度4个，更新制度3个。新增的制度主要是对榨油二厂和精炼二厂原有的制度进行补充，以达到操作更加规，更好的维持食品质量安全的目的（具体见下表）。集团的食用植物油产业链质量安全风险控制大纲等相关制度都按照要求逐个落实。2011年上半年制度修订情况更新制度客户异议服务手册分提车间管理与操作规程小包装车间管理与安全操作规程新增榨油二厂制度大豆榨油二厂生产与安全管理规程大豆榨油二厂工艺技术设备管理制度大豆榨油二厂设备操作规程大豆榨油二厂生产技术规程新增精炼厂二厂制度精炼二厂工艺流程图精炼二厂危害分析工作单精炼二厂HACCP计划表修订制度吹塑车间管理与操作规程油脂销售作业规程粕类产品营销作业规程综合管理-计划管理手册2.3 食品质量安全管理体系建设情况自1998年引进ISO9001:94版质量管理体系至今，公司已经建立涵盖质量、食品安全、环境、职业健康安全为一体的企业标准化管理体系，全面提升食品质量安全管理水平。（接下页）1998.62002.6ISO9001:94质量管理与保证体系2003.1QS质量安全体系2003.122007.32009.3OHSMS18001安全生产、职业健康保护ISO9001:2000质量管理与保证体系2009.2ISO14001环境保护、节能减耗、降低污染2010.2ISO22000降低食品安全风险HACCP食品安全危害分析与预防体系企业标准一体化体系2011年上半年公司共进行1次审和1次外审。审中共发现轻微不合格项13个，主要分布在文件和记录控制方面；以上不合格已全部得到整改，并经审核组再次验证有效。部分轻微不合格项与整改验证情况如下表：编号不合格项描述纠正措施跟踪验证1进口大豆危害分析转基因控制措施“后续工艺控制”，操作性前提方案为“供应商提供非转基因作物证明”重新进行危害分析，对操作性前提方案相关容进行修正，使达到一致经跟踪验证， 原辅料危害分析工作单、原辅料操作性前提方案已进行修改，纠正措施有效可行2化验室2011.4.20每日水质检验记录王洪杰抽样，王洪星检验，无判定结果增加结果判定的规定，对相关人员进行培训教育经跟踪验证，已更改，纠正措施有效可行3一期散粕仓洗手池连接的下水管道排水口敞开无防护盖下水道两通连接，混凝土封好，排水口贴磁瓦封住经跟踪确认，管口用磁瓦封住，纠正措施有效可行在2011年7月14日至2011年7月15日，省质量评审中心专家一行7人对我公司进行的ISO14001环境与OHSAS18001职业健康安全管理体系进行现场换证审核，以与ISO9001质量管理体系现场监督审核中，共计开出一般不符合项2个，分别为精炼厂未记录脂肪酸循环温度（不符合ISO9001质量管理体系）、锅炉房现场氧气瓶和乙炔瓶存放距离不超过2米（不符合 GB/T28001职业健康安全管理体系的要求），截至2011年7月21日，上述不符合项责任部门已全部整改完毕，整改措施符合要求。对于审核中发现的其他不符合观察项，我司体系办也会与时跟踪整改，并在此后的工作中举一反三，避免类似问题的再次出现。此外，在2011年5月9日至12日，中国粮油生产管理部组织中质协专家对我公司的质量管理体系进行了为期4天的增值审核，涉与4大管理体系，12个职能部门，发现了库存检查周期不确定和化验室仪器工作环境等多处不合规项。此次审核对公司生产体系的管理水平的提升，以与质量管理体系运行水平的提高都起到了很大的推动作用。此外，在2011年5月9日至12日，中国粮油生产管理部组织中质协专家对我公司的质量管理体系进行了为期4天的增值审核，涉与4大管理体系，12个职能部门，发现了库存检查周期不确定和化验室仪器工作环境等多处不合规项。此次审核旨在帮助公司提升生产体系的管理水平，切实提高质量管理体系的运行水平。2.4 食品质量安全源头控制（一） 种植养殖基地的管理状况公司目前没有种植养殖基地。（二） 供应商管理状况公司现有供应商数量269个，新增供应商数量20个，审核供应商数量242个，合格率100%，上半年未淘汰供应商。公司坚持食品安全从源头抓起，采购部门建立供应商评估制度，每年度组织有关部门对供应商评估，评估容涵盖企业资信、质量保证能力、售后服务等，根据评估结果将供应商分为A、B、C三类，全部符合要求的列入A类合格供应商目录。B类作为备用供应商，C类直接列入淘汰供应商，不予使用。针对采购产品制定了饲料原辅料采购标准、油原辅料采购标准、质检人员操作手册包材检验卷、质检人员操作手册抽样分样方法卷等采购标准，所有原辅料进货实行批批检验。严格监督采购部依照其采购控制程序、辅料采购作业规程、油脂采购管理规程执行。所有供应商按评定准则进行资质验证，评定合格后方可实施采购。对照中粮集团供应商安全管理规定，我们对管胚、外包装袋供应商进行了实地评审和突击检查，发现不符合项与时提出并要求立即整改，所有供货商必须签订食品安全协议。对于初次供货的供应商，要求供方必须提供第三方全项目检测报告，长期供货的供应商要求每6个月提供第三方检测报告。2.5 食品生产加工管控（一）非食用物质和滥用食品添加剂自查1、食品添加剂自查根据国务院办公厅下发的关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知（国办发2011第20号）精神以与集团和油脂部的相关要求，切实加强对食品添加剂的监管，我司开展了为期一月的食品添加剂专项活动。目前我公司使用的食品添加剂共有14种（具体见下表），全部在GB2760名录中，通过食品添加剂专项活动月的督导检查，发现我公司不存在任何添加非食用物质和滥用食品添加剂的现象。我司在活性白土、抗氧化剂（TBHQ）等食品添加剂的采购、储存和使用过程中都严格遵守食品安全法、食品添加剂使用标准和食品添加剂存储规定等各种相关法律法规与添加限量标准。2、塑化剂自查分析“塑化剂”事件发生后，集团以与油脂部高度重视，先后下发了关于实施塑化剂检测工作的请示和关于开展塑化剂自查的紧急通知，根据通知要求，为了更好的做好塑化剂自查工作，避免或最大限度的降低塑化剂给我司产品带来的食品安全风险，我司结合生产实际制订了详细的工作方案，并开展了一系列工作。从产品生产过程以与原辅料和设备管道等与食品直接接触材料着手，对可能带来风险的各环节进行了全面的分析排查，目前我司生产灌装的设备均为不锈钢结构，管道为不锈钢材质，灌装前对输油管道都要用油样涮洗多遍，所以在生产过程中不存在引入塑化剂的可能。灌装后的成品油都按照操作规程以与小包装货物保管制度进行储存。对于各种各原辅料都按照相关采购标准要求严格执行，同时还要求供应商提供塑化剂第三方检测报告和质量安全承诺书等相关材料，截至目前，已收到全部供应商的质量安全承诺书共计21份。此外，我们还对公司的产品和部分原辅料进行了塑化剂送检，具体见下表。样品名称送检日期检验标准结果（合格/不合格）备注原辅料尧邦PE瓶盖80mm2011-6-10GB/T21928-2008合格未检出；检出限1.0mg/kg迅纳10um过滤袋2011-7-4GB/T21928-2008合格未检出；检出限1.5mg/kg成品精炼33度棕榈油2011-6-10GB/T21911-2008合格未检出；检出限1.5mg/kg天然谷物调和油2011-6-10GB/T21911-2008合格未检出；检出限1.5mg/kg散装G一级大豆油2011-6-13方法合格未检出；检出限1.0mg/kgG一级大豆油2011-6-13方法合格未检出；检出限1.0mg/kg花生调和油2011-6-13方法合格未检出；检出限1.0mg/kg花生调和油2011-6-22方法合格未检出；检出限1.0mg/kgG一级大豆油2011-6-22方法合格未检出；检出限1.0mg/kg3、过程监控不合格品依据不合格品控制程序对原辅料、半成品和成品中的不合格品进行管理。品控部门、生产管理部门依据产品标准、检验规程、验收标准严格检验，并开具质量检验报告单。对于过程监控中发现的不合格品按规程要求处理，不能返工的降级后转序生产，由品控部填写生产中控处置单；能返工的进行返工，填写不合格品评审单，并按照纠正措施和预防措施控制程序制定纠正措施。 （二）质量安全专项行动开展情况1、风险大纲的制定在食用植物油产业链安全风险控制大纲编写的整个过程中，从收集风险控制大纲信息收集目录中各种材料，到参加多次的风险大纲会议，再到结合工厂实际反馈各种建议，直至最后定稿，黄海工厂始终积极参与，对每个关键环节、每个检测点的制定都认真论证，为保证大纲的有效性和符合编制性提出了很多建设性建议。2、成立对标工作小组风险大纲下发后，为了验证我司的各关键环节、风险点、检测点与工艺参数等在实际运行中与大纲的符合性，发现存在的问题，促进食品安全体系更加规化、标准化的运行，黄海工厂专门成立了以总经理徐光洪为组长的对标小组，积极开展对标工作。3、对标中发现的问题与处置措施对标工作分成三个小组，利用7月7日和8日两天时间对公司的采购、生产加工、仓储运输、销售等环节进行了对标。通过对标工作，我们除发现有部分生产工艺或实际工作与大纲不相符的情况，已要求限期整改外，整体基本都符合大纲的要求。4、风险大纲对标分析（1）全面性食用植物油产业链风险大纲涵盖了黄海工厂食用植物油从原料采购、生产加工到成品销售的各个环节，并根据节点危害性大小，分析确定风险点和检测点，以与相应的控制参数和方法，通过适当的监控频次和检验方法，达到降低食品安全风险，保障食品质量安全的目的。（2）符合性对标工作中，以大纲为依据，对涉与到的各个环节的控制参数、方法、风险点、检测点等进行了详细的检查。通过与大纲进行对照，发现工厂实际运行的部分流程、部分工艺参数、监控频率以与自检或送检项目稍有区别，但对于产品的整个的风险控制不产生大的影响，总的来说黄海工厂的食品安全等相关体系基本符合产业链大纲的相关要求。（3）关键环节、关键节点控制措施的有效性食用植物油产业链风险控制大纲中对关键环节、关键节点的控制措施，在实际生产过程中，能够很好的控制生物、化学、物理性危害因素的引入，再对相应的检测点进行严格的监控，能够有效地降低食品安全风险。 5、为推动食用植物油产业链质量安全风险控制大纲的落地，贯彻落实国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知等文件精神，消除重大食品安全隐患，根据集团2011年质量安全专项行动督察工作方案，中粮粮油专家一行四人于2011年7月14日莅临我公司，开展为期一天的质量安全专项督查。通过听取汇报和现场查看，专家组一行对我司在质量安全方面开展的工作和取得的成绩给予了充分肯定，并就公司的食品安全法律法规宣贯和生产现场管理等方面提出了建设性意见。（三）检验检测情况1、检验检测能力建设公司品控部配备专业的检测队伍，目前拥有检验与管理人员60人，大中专以上学历人员达到80%，助、中级职称以上人员达到32%，其中一人荣获全国粮油行业职业技能大赛粮油质量检验员职业优秀个人三等奖。现有中心实验楼检测设备齐全，配备了原子荧光光度仪、气相色谱仪、氧化稳定性测定仪、水分仪、近红外仪、全自动凯氏定氮仪、澳大利亚样品磨、全自动脂肪抽提仪等170多台（套）先进的检测设备和仪器，总价值600余万元人民币，能充分开展油脂水分、磷含量、色泽等油脂理化指标和饲料中蛋白、水分、纤维等指标以与溶剂残留、反式脂肪酸、砷、汞等卫生指标的检测。其中所配置的近红外仪、氧化稳定性测试仪均为中国最早配备批次。实验室先后荣获中国质量检验协会“企业质量检验机构合格证书”等多项荣誉。正在建设的新实验楼，建筑面积达1700平方米，按照集团全产业链质量管理要求，计划添置高效液相色谱仪、微波消解仪等先进仪器，开展苯并芘、黄曲霉毒素与铅、镉等食品安全项目的检测，设备总价值在1000万左右。工厂实验室在保证常规检验项目的基础上，对照国家标准要求，对不能自检的食品安全项目进行委托检验，与SGS、CTI、PONY、国家加工食品检测中心、省质监院等国家、国际级检测机构建立了长期稳定的合作关系，多方位保证食品安全。2、送检情况统计为将食品安全风险尽量规避到零，对于不能自检的卫生指标，我司制定了委托送检的监控计划。公司先后与与日照市质检所、SGS、CTI、PONY、国家加工食品检测中心、省质监院等国家、国际级检测机构建立了长期稳定的合作关系，通过不定期委托检验，多方位保证食品安全。在2011年上半年我司送检的42批次原辅料和28批次成品油，检验结果全部合格。通过监控，有效地规避了不安全原辅料的使用和不安全产品的流入市场，实现了原辅料无质量安全事故，100%得到控制的目标，也确保了产品的质量安全。在2011年上半年国家质量监督部门的8次抽检中，我司产品也全部合格。样品名称送检日期检验标准结果（合格/不合格）备注原辅料助虑土2011.1.24GB25571合格凹凸棒土2011.1.24GB25571合格活性白土2011.1.21GB25571合格氢氧化钠2011.1.19GB5175合格压榨一级花生油（浓香）2011.1.19GB1534合格花生油（特香）2011.1.19GB1534合格芝麻油2011.1.19GB8233合格小麦胚芽油2011.1.19GB2716合格玉米油2011.1.19GB19111合格菜籽油2011.1.19GB1536合格转基因大豆2011.3.16SN/T0798 SN/T0803合格芝麻油2011.2.28GB8233合格PET管胚（95g）2011.1.19GB13113合格PE瓶盖（40mm）2011.1.16GB9687合格PET管胚（105g）2011.1.19GB13113合格PET管胚（105g）2011.1.19GB13113合格PE瓶盖（20L）2011.1.16GB9687合格PET管胚（256g）2011.1.19GB13113合格PET管胚（105g）2011.1.19GB13113合格PET管胚（58g）2011.1.19GB13113合格PET管胚（75g）2011.1.19GB13113合格PE瓶盖（28mm）2011.2.28GB9687合格PE瓶盖（37mm）2011.2.28GB9687合格PE瓶盖（44mm）2011.2.28GB9687合格PET管胚（65g）2011.2.28GB13113合格PE瓶盖（40mm）2011.2.28GB9687合格PE瓶盖（40mm）2011.2.28GB9687合格PET管胚（58g）2011.2.28GB13113合格PE瓶盖（20L）2011.2.28GB9687合格PET管胚（75g）2011.2.28GB13113合格氢氧化钠2011.2.28GB5175合格PET管胚（256g）2011.2.28GB13113合格PET桶（10L）2011.3.16GB13113合格PE瓶盖（10L）2011.3.16GB9687合格芝麻油2011.3.16GB8233合格24度棕榈液油2011.3.31GB15680合格黄豆皮2011.3.23GB/T18979 SN/T1746 SN/T1571合格黄豆皮2011.3.23GB/T18979 SN/T1746 SN/T1571合格磷酸2011.2.28GB3149合格聚酯（PET）瓶2011.6.2GB13113合格PE盖2011.6.13GB/T21928合格尧邦PE瓶盖（80mm）2011.6.10GB/T21928-2008合格未检出；检出限1.0mg/kg成品棕榈油2011.2.23GB/T5534 GB/T5535 GB/T5009 GB/T23373 GB/T22509合格浸出G一级大豆油（5L/桶）2011.2.28GB1535合格浸出G一级大豆油（5L/桶）2011.2.28GB1535合格33度棕榈油2011.2.28GB15680合格浸出G一级大豆油（5L/桶）2011.2.28GB1535合格浸出G一级大豆油（20L/桶）2011.2.28GB1535合格浸出G一级大豆油（20L/桶）2011.2.28GB1535合格浸出G一级大豆油（5L/桶）2011.2.28GB1535合格浸出G一级大豆油（5L/桶）2011.2.28GB1535合格花生调和油（福临门5L）2011.3.31SB/T10292合格天然谷物调和油（福临门5L）2011.3.31SB/T10292合格浸出G一级大豆油2011.3.31GB1535合格花生油（福临门1.8L）2011.3.31GB1534合格浸出G四级大豆油2011.3.31GB1535合格浸出G一级大豆油2011.3.31GB1535合格食用调和油（福掌柜20L）2011.4.14SB/T10292合格天然谷物调和油2011.6.13GB/T21911合格精炼33度棕榈油2011.6.13GB/T21911合格G一级大豆油2011.6.14LC-MS-MS合格一级大豆油2011.6.14LC-MS-MS合格花生调和油2011.4.7LC-MS-MS合格精炼33度棕榈油2011.6.10GB/T21911-2008合格未检出；检出限1.5mg/kg天然谷物调和油2011.6.10GB/T21911-2008合格未检出；检出限1.5mg/kg散装G一级大豆油2011.6.13方法合格未检出；检出限1.0mg/kgG一级大豆油2011.6.13方法合格未检出；检出限1.0mg/kg花生调和油2011.6.13方法合格未检出；检出限1.0mg/kg花生调和油2011.6.22方法合格未检出；检出限1.0mg/kgG一级大豆油2011.6.22方法合格未检出；检出限1.0mg/kg3、实验室比对情况为提升检验水平，实现集团资源共享，我们积极参加集团围的实验室比对活动，参加的项目有粕类：水分、粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、粗灰分、KOH蛋白溶解度、尿素酶活性；原料类：水分、含油、蛋白质；油脂类：酸值、过氧化值、色泽、杂质、水分、碘值、相对密度、折光指数、烟点、冷冻试验、脂肪酸组成、280加热试验、熔点、含磷，基本覆盖了日常检验的所有项目。4、计量器具的校准情况计量器具按照要求定期进行省校、市校和自校，满足国家相关要求。2011年上半年共组织对大罐检定3次，对于温度计、量油尺和其他各种实验仪器的检定目前已经制定详细的检定计划，将于下半年逐次开展。（四）标签标识管控情况对标签、标识的管理使用严格按照食品安全法、食品标识管理规定以与GB7718预包装食品标签通则等规定执行，在标签和标识中注明产品名称、营养成分、加工原料、保质期、产品批号以等信息。不存在产品标签、标识混乱的情形，也从未发生过由标签、标识而引起投诉的现象的出现。（五）食品安全防护计划通过对食品安全管理体系和HACCP计划的系统梳理，对可能引入的各种物理的、化学的、生物的危害因素进行详细的风险分析，重点关注人为或意外情况引入的风险因素，并采取一定的防护措施贯穿于所有生产活动全过程。例如小包装车间的员工在进入生产车间时需要把工作服帽、鞋靴、口罩等穿戴严整，由当班主管进行仪容仪表的检查并做好相应记录，确保不带入与生产无关的物品，洗手消毒彻底，就是为了避免员工带入污物、掺杂物，保持不安全因素与产品尽量隔离，防止人为破环。另外，为防止人为因素对油罐成品的破坏，如投毒等，在公司三个散油罐区的所有上罐扶梯的中间平台处增加一道食品安全防护门，统一上锁，有效杜绝了相关食品安全问题的出现。（六）人员卫生管理公司现有员工757人，应持健康证人员506人，实际持证人员506人，符合持证要求，公司全部从业人员都按照规定定期进行健康查体。（七）食品质量安全专项检查与日常检查情况1、月度食品安全督导检查为了进一步做好食品安全隐患的排查工作，在借鉴兄弟公司食品安全工作的管理经验，并结合我公司实际情况的基础上，成立了以徐总为组长的食品安全领导组和以各部门业务骨干为主的食品安全督导组，将检查工作制度化、常态化。通过每个月的督导检查，与时发现存在的各种隐患，并督促相关部门进行整改落实。通过不断地检查发现整改复核，达到逐步减少和消灭食品安全隐患的目的。截至目前，2011年度共进行了7次月度食品安全督导检查，对在每次检查中出现的问题，由各部门食品安全督导员负责落实整改，保证了食品安全工作在公司层层落实、责任到人、明确到物的管理要求。正是通过这种方式将发现的食品安全隐患与时进行整改，同时也对食品安全防护设施进行不断改进，如将原来易误夹、易生锈的老鼠夹统一更换为捉鼠笼；将原来使用的不能完全遮盖住头发的一次性发帽更换为新式的最大限度遮盖住头发的而且可以循环使用的发帽。2、召开月度质量和食品安全分析例会每月召开例会，会同生产、物流等部门对上月的原辅料进货与生产过程中质量问题、投诉情况、食品安全工作等进行分析和总结，并与时提出整改建议和预防措施，以达到持续改进我司产品质量的目的。3、库存物质与包装物专项检查针对包装物的变化情况，每月联合物流、生产、品控人员对库存包装物进行合规性评价，要求库存不符合食品标识管理规定的油脂包装物采取贴标、封存、销毁或者定向销售等方式消化使用。饲料部库存不符合规定的旧版包装物隔离放置，单独标识，严格限定使用用途。对库存小包装成品、原辅材料每周定期抽检和进行质量安全预警，小油种、添加剂等辅料每次使用前进行质量安全确认，符合要求后方可投入使用。对库存散豆粕发货时每小时一次进行质量检验并形成质量报告，对临界产品与时提出处置意见。对库存散油每日进行质量检验并形成质量报告，对临界油品与时提出处置意见。2.6末端管理（仓储物流、市场销售环节、投诉处理）情况按照小包装仓库、散油库、垛位、筒仓、综合库的分类每周进行一次品质稽核，通过稽核，对发现的不符合食品安全管理要求的现象与时进行整改落实，确保食品质量安全。对于销售中发现的产品质量问题或遇到客户投诉质量问题的情况时，会第一时间停止产品的发货销售，派出质量人员现场查看，并取样化验。只有在排除质量问题的前提下才会允许该批次产品继续流通，否则将进行召回。2.7 食品安全事件应急预案的编制、演练培训情况在参考中华人民国食品安全法、食品召回管理规定、油脂部食品安全可追溯管理程序等相关文件的基础上，不断完善我公司的食品安全应急、追溯召回体系，制修订产品标识与追溯回收控制程序、潜在不安全产品控制程序。针对可追溯流程中每个节点，按照物流信息流向以与不同职能部门的工作进行阐述,明确可追溯流程中的关键节点并做重点管理和关注。每年还要组织采购、生产、物流、品控等部门有计划的进行一次产品召回演练，检验追溯体系的运行情况。此外，品控部还要制订可追溯的年度培训计划，按照计划实施培训，使可追溯体系相关人员获得充分的培训与信息。公司已经建立食品安全事故应急预案，本半年未进行演练。2.8 食品安全事故、客诉与分析截至目前，我公司从未发生一起质量安全事故。每年针对客户投诉，都与时进行跟踪处理，确保客户投诉解决率100，并采取适当的纠正预防措施。通过客户满意度调查发现，客户满意度连续数年均有较大提升。2011年上半年共接到有效投诉57起，其中豆粕投诉47起，散油投诉3起，小包装投诉7起。每接到一起投诉公司均认真调查分析原因，处理结果达到顾客满意。豆粕投诉47起。其中投诉粉末、面子多29起，占豆粕投诉的62%；缺重少件类投诉15起；水分、蛋白、霉变各1起。从投诉项目可看出，客户非常关注豆粕的感官，集中表达在粉末度方面。对于粉末度的问题，目前没有相应的国家标准，只是客户使用过程中面临不同的市场环境提出的，根据统计情况来看，在豆粕销售旺季，粉末度的投诉很少，而在销售淡季时粉末度投诉所占比例较高。目前针对粉末度感官要求，公司通过对比行业多家产品，研讨制定了粉末度企业控标准，通过界定标准强化生产控制，自4月份后期粉末度投诉明显改善。缺重少件投诉，经查公司发货无误，主要原因在于运输方的物流管理。理化指标超标为个别包现象。散油投诉3起：其中投诉棕榈油氧化稳定时间2起，另1起投诉过氧化值。针对个别客户氧化稳定性的特殊要求，公司采取特定的工艺用特定的工段加工解决。后期未接到此类投诉。过氧化值超标主要原因在于毛油品质差，油品储存不当易造成过氧化值上升。小包装投诉4起：其中瓶杂质3起，黄色絮状沉淀物1起。杂质仍是小包装关注的重点，小包装通过改善头帽、加强员工培训、在线巡查与检验力度，杂质投诉得到了较好的控制。黄色絮状沉淀物是由于春节前应营销公司要求紧急发货，没有足够的沉降时间所致，故对此投诉我司不受理。2.9 食品安全教育培训工作开展情况借助公司网、黄海之声、食品安全信息简报、宣传板等途径加大质量安全宣传力度，普与质量安全知识。与此同时，每年分批次的组织对食品安全督导员、食品安全关键岗位人员以与公司各个部门员工开展多次的质量安全相关的培训，如如何做好审员、食品安全法宣讲、GB2760、GB7718培训等，计划参训率和实际参训率相符。每次培训均采用考试的形式进行验证，达到了预期效果。每年9月份还要开展丰富多彩的质量月系列活动。借此，在全公司围形成一个良好的氛围，逐步将质量安全文化贯穿到公司的企业文化中来，不断提高全体员工的质量安全意识。3.安全生产工作开展情况3.1 组织机构、专兼职管理人员配备情况根据中粮党组字200942号文和油脂部200973号文的文件要求，中粮黄海于2009年12月15日成立安全环保部，承当安全环保和5S-TPM体系建设、维护等工作的整体规划和推动，日常的监督和指导。公司现有10名安全生产专职管理人员（注册安全工程师3人），配备比例13.6。2011年6月27日，公司总经理、各层级管理人员和安全生产管理人员29人承受市安监局安全培训，具备与公司所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力 3.2 安全生产制度标准建设与执行情况2011年上半年按照中粮集团安全环保管理制度体系建设框架，在公司安全生产管理制度汇编的基础上对安全环保管理制度进一步修订和完善，使安全环保管理规化、标准化和系统化。4月份修订了中粮黄海员工安全手册，并与时下发到各车间学习并教育新员工使用。在完善各项制度的同时加强安全环保管理制度的宣传，保证员工对制度的熟知和了解。通过横向到边、纵向到底的层层分解，将安全责任制落实到每一个班组、工段、岗位和员工，2011年共签订安全生产责任状共828份，从日常考核情况汇总分析，各部门落实情况良好。总经理与部门总监与经理/厂长经理（厂长）与岗位主管岗位主管与班长班长与员工合计112349906558283.3安全生产宣传教育、培训工作开展情况通过组织开展危险源再辨识、应急预案体系评审、建立健全各类事故防措施与预案、召开安全例会、制定实施奖惩和报告制度，激励全体员工积极、主动、持续参与安全文化建设等形式和方式营造安全文化氛围。2011年上半年，组织或策划各类安全教育培训88次，3375人次，外部培训、学习4次，44人次，施工单位培训55次，398人次。(1) 公司级培训8次，1613人次，具体如下：序号时 间培 训 容人 数培 训 效 果11月份春节期间安全环保会议48加强节日期间22月份高危险作业安全许可标准与职业健康防护培训90各部门开展安全教育培训，强化了危险作业审批制度33月份员工安全手册培训358通过培训使每位员工充分学习并掌握公司安全管理规定与相关消防知识44月份新员工消防安全操作技能培训106加强新员工的安全意识，提高了安全文化氛围54月份国家粮食局稷丰粮油公司粮食筒仓坍塌通知28邀请技术专家开展筒仓安全检查活动，提高安全意识65月份组织员工学习面业“5.17”事故分析会议精神46开展用电安全自查，查出隐患与时整改，保证生产安全76月份组织观看安全生产月主题宣教片506提高了员工的消防操作技能86月份全员消防安全操作技能培训431学习掌握集团安全事故管理方法，提高了应急事故处理能力(2) 部门级培训22次，1320人次；主要容为：各部位安全生产操作规程、现场处置方案、事故案例分析、个人劳动防护用品的管理与使用、职业危害防护、员工安全意识等方面。(3)外部培训4次，44人次。序号培训容培训机构人数1注册安全工程师再培训中粮集团 122安全管理人员上岗培训日照市安监局283消防技能培训市消防24DNV体系管理推进总结中国粮油安全环保部2根据需要和公司实际，定期组织保安人员和部分员工对公司重点部位进行消防实战演习，通过演练不断提高员工的自防、自救能力，2011年上半年，共进行重点部位消防演练14次，确保重点部位的消防安全。同时对特种作业书需要复审的联系了相关机构进行了培训和考核。3.4安全环保绩效管理体系推进情况4月27日至30日，集团在举办了DNV体系推进总结暨互动培训会，会议总结了集团两年来的推进成果，与部分下属企业体系审的成果展示。我公司派遣了2名安全环保人员参加了会议，并于5月18日组织各部门召开2011年需推进六项指标的分析会议，目前正持续推进中。6月份进行部门体系审核，主要审核容为风险源辨识、合规性评价、承包商管理等。3.5 职业健康管理情况在职业卫生工作中中粮黄海严格遵守国家有关职业病防治的法规、政策标准，根据公司实际情况，建立职业健康相关制度十项，涵盖培训、检查、体检等方面，确保职业健康工作流程顺畅，标准明确 ；目前公司主要危害健康因素有：谷物、白土粉尘、煤尘、噪音、高温、电弧辐射等。全面开展了岗前、岗中和离岗职业健康体检， 2011年上半年共计上岗前体检58人，在岗人员体检158人，离岗体检6人，未发现职业病；对员工配备相应的劳动防护用品，并定期更新； 为每一位员工建立职业健康档案，有效监护员工职业健康动态。公司在省职业卫生“四个一”工程推进工作中表现优异，被授予2010年度省级“先进单位”称号。3.6承包商和承租方安全生产管理情况今年上半年正是新项目建设的收尾阶段,外加一些零星改造工程，由于是边生产边施工，加之施工人员流动频繁、素质层次不齐等，都给安全管理工作带来了很大难度。加强施工外来人员进厂安全培训和安全交底，把好施工人员进公司的第一道关。加大施工过程中安全检查力度，狠抓隐患排查治理，促进各项安全工作真正落到实处，发挥安全职能“监管”的作用。在日常工作中特别注重各项制度的落实情况。加强关键施工工序的过程监护，确保施工安全外来施工人员共培训55次，398人次。为加强外来施工人员的管理，进入厂区作业前外来施工人员都要进行安全培训，确保公司安全。上半年施工现场共查出隐患150余项，全部整改落实完毕，未发生任何安全事故。月份人的不安全行为占比物的不安全状态占比环境因素占比管理缺陷占比总计14250.6%2833.7%44.9%910.8%832650%542%18%/123743%638%16%213%164946%632%211%211%195660%330%/110%106535.7%642.9%17.1%214.3%14合计7548.7%5435.1%95.8%1610.4%1543.7安全生产“三同时”落实情况公司新建120万吨粮油加工项目在2010年底试生产运营，根据安全生产法规要求和集团15号文精神，在建设项目竣工、试生产正常后，建设单位应选择有资质的安全技术咨询机构对设施、设备、装置实际运行状况与管理状况进行安全验收评价。2011年2月份公司向岚山区卫生局递交职业病防护设施竣工验收申请报告，申请对新项目职业病防护设施进行竣工验收，3月27日政府主管部门和有关专家根据中华人民国职业病防治法、建设项目职业病危害分类管理方法、使用有毒物品作业场所劳动保护条例等规定，对职业病危害控制效果评价报告书进行了评审，对职业病防护设施进行了验收。 在2011年严格落实“三同时”要求，督促施工单位严格执行，做到安全设施和主体工程的三同时。安全环保“三同时”执行情况备案审查容审查情况记录与建议安全环保三同时执行情况安全生产是否依法进行安全评价是是否获得政府有关部门批复（填写批复文号）2010年4月1日批复，但无批复号可研(或初设)报告中是否有安全篇有安全设施是否通过验收2011年6月份预评价，7月份市安监局正式进行评价消防是否依法进行消防设计审核是 已备案是否获得政府有关部门批复（填写批复文号）备案审核中消防设施是否通过验收已在岚山安监局备案职业健康是否依法进行职业健康评价是是否获得政府有关部门批复（填写批复文号）岚卫监督函20091号可研(或初设)报告中是否有职业卫生篇有职业健康防护设施是否通过验收2011年3月27日通过验收3.8 危险化学品与重大危险源管理情况公司目前应用危险化学品分为两大部分：化验室用化学品、车间用添加剂。主要包括：无水乙醚、三氯甲烷、盐酸、硫酸、丙酮、正己烷、氢氧化钠、磷酸、柠檬酸。根据GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识，未发现重大危险源。根据2010年各部门危险源辨识结果，公司无重大危险源。重要危险源10项，分别制定了关键控制点巡查措施，与相关应急预案，并定期进行演练。按照公司领导要求，每月由安全环保部协助一个部门开展危险源再辨识，要求横向到边、纵向到底、不留死角，全面辨识。编码名称规格单位入库数量出库数量020102011正己烷60%*66-71吨327.34330.132020108083片碱99I吨34.9728.22020108081液碱32I吨391.82435.8020107072磷酸75F吨68.582.51020107073柠檬酸一水吨2.921.55020403112无水乙醚分析纯500ml瓶1040980020403119三氯甲烷分析纯500ml瓶4060020403002盐酸分析纯500ml瓶1212020403178盐酸优级纯500ml瓶12020403004硫酸分析500ml瓶78100020403170硫酸优级纯501ml瓶01020403118丙酮分析纯500ml瓶2602403.9隐患排查治理工作开展（日常安全生产检查）情况结合国家深入开展安全生产年活动，2011年上半年中粮黄海从系统安全、本质化安全入手，大力加强专业管理，严格监督检查，落实管理责任，以部门自查为主，公司组织生产部门主管每周对自查结果进行复查检查，与时查找、排除隐患。对查出的隐患，要求立即整改；不能立即整改的，以“隐患整改通知书”的形式与时通知责任部门责令限期整改，并跟踪整改落实情况。1到6月份，公司现场共查出隐患151项，下发隐患整改通知书39份，已全部整改完毕，整改率100%。3.10应急管理2011年上半年依据集团应急预案编制指南，结合公司实际，对公司应急预案体系进行了进一步的修订、补充和完善。2月份公司邀请日照市、岚山区安监局专家依据生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）要求，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对公司应急预案进行形式和要素评审。目前公司共建立综合应急预案1项，专项应急预案9项，现场处置方案30项，已向集团和当地政府部门备案。中粮黄海建立有20人的保安专职消防应急队伍和由各部门人员组成的100人兼职队伍，对专兼职应急队伍每月组织1至2次联合演练。为提高员工在突发事故时的快速反应能力和应急处置能力，提高各救援队伍掌握应急救援运行程序和协调作战的能力，最大限度的减少人员伤害和财产损失，同时增强员工的自我保护意识，每月不间断的进行应急预案和现场处置方案的演练，确保重点部位和关键岗位员工能够面对突发事件时有效处置。应急培训情况：序号培训时间培训主体培训形式参加人次11-6月公司预案体系培训部门进行、安全环保部监督77523-6月安全操作规程培训、考核部门进行、安保部监督38336月消防知识、技能培训安全环保部组织，实际操作43156月应急预案编制和评审培训专题讲座30应急物资保障情况：消 防 设 备单 位数 量干粉和二氧化碳灭火器具具1000消防水带盘415消防水罐2座m31000消防水罐2座m35000室消火拴处393室外消火栓处38消防泵台8自动喷淋、雨淋系统套2火警自动报警系统处3担架付2应急救援药箱个15空气呼吸器4套套6防化服套23.11安全生产投入和技改情况主要用途金额（万元）安全工程费用22.6评估、整改、监控等费用0.7安全宣传教育培训、安全文化产品开发与安全活动费用2.9劳动防护与职业健康费用65.41日常安全管理费用0.4事故应急救援与调查分析1.5安全生产管理绩效评价和奖励19.22新建、改建、扩建项目安全生产“三同时”的组织实施8其他与安全生产直接相关的费用2.1总计72.643.12事故情况分析2011年1-6月份中粮黄海未发生责任性安全生产和食品安全事故、无万元以上损失的设备事故以与负主要责任的道路交通事故，无人员发生重伤与重伤以上的安全事故，人员轻伤事故率为零，无瞒报、漏报安全事故。3.13 安全考核奖惩情况坚持每月开展一次“安全明星班组”评选活动，对考核优秀的安全合格班组进行表彰和奖励，并优先推荐其参加公司绩优班组和集团安全环保先进班组的评选。通过创建活动，不断完善创建标准，持续改进，形成一批班组安全管理标杆。前六个月共评选出安全明星班组17个，并按规定给予双倍安全奖奖励，授予流动红旗。现场员工安全奖考核，从日常行为、劳保品佩戴、参加安全培训、部门考核等方面进行综合考评，当月考核优秀给予安全奖励，激发员工安全责任心、强化员工安全意识。3.14 有序开展安全月活动根据集团关于开展2011年“全全生产月”活动的通知文件要求，中粮黄海积极开展以“安全责任、重在落实”为主题的安全生产月活动。安全月期间通过精心组织我司制定了可行的活动方案，积极开展开展形式多样、容丰富的安全活动。以宣传国家安全生产法律法规、安全生产知识、公司安全生产管理制度为基础，进一步强化员工对安全工作重要性的认识，加大隐患排查治理力度，完善安全管理机制，提高安全生产管理水平和防事故能力，达到人人心中有安全、要安全，从而有效控制各类事故的发生。活动容：活动项目活 动 时 间工 作 容责任部门宣传活动氛围6月1日6月3日悬挂条幅、安全标语、更换宣传栏等形式安全环保部观看安全生产月宣教片6月13日6月17日分批组织观看宣教片安全环保部有奖征文6月1日6月20日安全责任、重在落实有奖征文公司各部门开展“三个一”活动6月1日6月23日开展一次安全活动；提一条建议；做一次培训公司各部门危险源再辨识6月1日6月24日117日，辨识并上报安全关键控制点1824日，安全办确认安全关键控制点公司各部门开展安全生产隐患排查活动6月1日6月24日各部门重点对安全管理漏洞公司各部门全员消防技能培训6月20日6月24日灭火器材的使用方法安全环保部应急预案演练6月13日6月28日6.136.21各部门组织应急预案演练6.226.30针对公司组织 预案演练公司各部门4.节能减排工作开展情况4.1关键指标完成情况 2011年上半年，由于二期项目顺利投产使用，公司关键性指标较去年同期都有不同程度的提高，通过完成比来看，都在集团要求的指标值围。2011年指标项单位2011年1-6月完成值2011年全年指标值完成比%2010年1-6月完成值同比%超标原因说明COD吨0.1126843.114%0.09400622%二期项目投产氨氮吨氮氧化物吨SO2吨181.9146540%121.7250%二期项目投产综合能耗吨标煤25340.0415119.53668%二期项目投产榨油厂综合能耗吨标煤19822.351029593%二期项目投产精炼厂综合能耗吨标煤2651.622175.5222%二期项目投产榨油厂大豆加工量吨600681256840134%二期项目投产精炼厂豆油加工量吨75449