公司管理评审控制程序

公司管理评审控制程序修订日期修订 单号修订内容摘要页 次版 次修订审核批准201 1 103130/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：公司管理评审控制程序1. 目的 负有执行职责的公司管理者按规定的时间间隔对公司的质量体系进行评审，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性 ,以满足 ISO/TS16949 标准的要求、顾客的要求和公司制定的 质量 方针和目标。2. 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系的管理评审。本过程从管理评审活动的策划开始，以相关 措施的 结果提交下一次管理评审为终止，从而形成完整的闭环。管理评审是 PDCA 勺循环3. 术语3.1 管理： 指挥和控制组织的协调的活动。3.2 管理体系 :建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.3 评审 :为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动3.4 有效性 :完成策划的活动和达到的资源之间的关系。3.5 重大质量事故 ： 指顾客为此而向本公司投诉，且损失金额较大的质量事故4. 流程虻定泮审讣划蒔殊需求J评审通知*资料准仟汇报V管理十企卩人保弁记亲资料整理后统描施1支持性丈件出文件/记录i贵任1/管理者代表/总经理1官理评-审计划管理者代表/管理评-审通知单管理者代表1各部门工作报告各相关部门1厶a管理记录评审报告总经理/管理Zli -rfcr执行纠正预防措施控制稈序/责任部门f办公室5. 流程说明 评审频次：规定每年年底或年初进行一次管理评审。当体系发生重大变更、出现重大质量事故或增加第三方审核时，可提前或增加。评审依据：质量体系运行情况、质量方针、质量目标和上次管理评审的质量记录等。 管理者代表在管理评审前1-2个星期发出通知，各职能部门按照通知上的要求准备评审所需材料。 ？各部门所提交评审的报告内容：a. 质管部：内部质量审核结果、质量目标完成情况、纠正措施和预防措施、产品符合性、上 次管理评审的跟踪措施实施结果或有关信息。b. 销售部：顾客对产品的满意度及反馈的意见和和投诉、对实际和潜在的市场失效的分析。c. 财务部：不良质量成本的定期报告和评估。d. 技术中心：目前产品工艺、设备、工装模具与产品适用性评估，持续改进计划中重要项目的实施结果或有关信息；e. 生产部：设备、工装、现场管理总结，人、机、料与产能的匹配性f. 总经办：人力资源与公司发展的适宜性。同时各部门还应提交：各部门的公司级数据和资料的统计和分析、业务计划的完成情况及改进的建议。 评审程序：a. 由总经理明确本次评审的目的、范围和要求。b. 制定评审计划。c. 准备管理评审所需的资料。d. 召开管理评审会议，对评审内容进行逐项评审并作好评审记录。e. 编写评审报告。评审报告包括如下内容（但不限于）：评审时间参加管理评审人员的姓名、部门、职务和职称评审简要过程和结论质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求不合格的具体说明和整改建议管理者代表具体负责编写管理评审报告后按总经理批准的范围发放 .管理者代表向有关部门发出不合格纠正和预防措施的书面通知，并实施跟踪验证 .管理评审报告、不合格纠正和预防措施的实施情况由管代交办公室保存归档。6. 需要保存的文件（无）7需要保存的记录文件名称编号状态保存地点保存期限管理评审计划D-503-01原件管理者代表三年管理评审通知单D-503-02原件管理者代表三年管理评审会议记录D-503-03原件管理者代表三年部门工作报告D-503-04原件管理者代表三年管理评审报告D-503-05原件管理者代表三年