质量手册(改)

镇江恒顺新型调味品有限责任公司质 量 手 册审核：批准：日期：文件发放号： 镇江市丹徒新城六村 电话0511-84561117目 录标题ISO9001:2008标准条款对照1质量手册说明5.5.51.1质量手册修改情况控制1.2质量手册颁布令2企业概况2.1公司组织机构图3质量管理体系4.1、4.23.1公司质量管理体系结构图3.2质量管理体系过程职责分配表3.3文件控制程序4.2.33.4质量记录控制程序4.2.44管理职责5.1、5.24.1质量方针5.34.2质量目标5.4.14.3管理策划控制程序5.4.1、5.4.24.4职责与权限5.5.1、5.5.2、5.5.34.4.1 管理者代表5.5.24.4.2任命书4.4.3相关任命4.4.4内部沟通5.5.35人力资源控制程序6.25.1人员能力、培训及意识管理制度6.2.25.2基础设施及工作环境6.3、6.45.2.1设备管理制度5.2.2设备维修、清洗、保养制度5.2.3卫生管理制度6产品实现76.1实现过程的策划7.16.1.1产品质量检验管理制度（含出厂检验记录）6.1.2生产过程质量管理制度6.1.3标识管理制度6.1.4实验室规章制度6.1.5食品添加剂使用管理制度6.1.6工艺文件及记录管理制度7.16.2与顾客有关的过程7.26.2.1消费者投诉受理制度7.2.36.2.2产品销售管理制度7.2.36.3设计和（或）开发控制程序7.36.4采购控制程序7.46.4.1采购管理制度（含进货查验记录）6.5生产和服务提供控制程序7.56.5.1食品加工人员健康管理制度7.5.26.5.2成品及有毒有害品包装、储存及运输管理制度7.5.56.6监视和测量设备的控制7.66.6.3检测设备、计量器具使用管理制度7测量、分析和改进87.1监视和测量程序8.27.1.1顾客满意测量程序8.2.17.1.2内部审核程序8.2.27.1.3过程和产品的监视及测量8.2.3、8.2.47.2不合格品控制程序8.37.2.1不合格管理制度7.3数据分析控制程序8.47.4持续改进8.57.4.1纠正和预防措施8.5.2、8.5.37.4.1.1食品安全风险监测信息收集制度8.5.17.4.1.2不安全食品召回及处理制度8.5.27.4.1.3食品安全事故处理制度8.5.2附件一二级文件清单附件二质量记录清单1、质量手册说明1、手册内容本手册依据ISO9001：2008质量管理体系要求和本公司实际相结合编制而成，其中包括：（1）公司质量管理体系的范围，包含ISO9001:2008标准的全部要求；（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序及相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9001:2008质量管理体系要求的术语和定义3、本手册为受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均由 部门负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，将手册交还 部门，办理核收登记。4、手册持有者应使其保管妥当，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到 部门， 部门应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。1.1、质量手册修改情况控制章节号修改条款修改人/日期修改人/日期修改人/日期生效日期1.2、质量手册颁布令本公司依据ISO9001:2008质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，由总经理批准颁布实施，是公司对顾客进行质量保证的承诺。本手册是公司质量管理体系纲领性、法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动标准，公司全体员工必须遵照执行。任何与质量体系有关的调整均须遵照程序，通过修改质量手册及体系文件来实现。未经管理者批准，任何人不得复制、外传本质量手册及体系文件。本质量手册于 年 月 日颁布，于 年 月 日起正式执行。总经理： 年 月 日2、企业概况镇江恒顺新型调味品责任有限公司成立于2000年7月，由江苏恒顺醋业有限公司控股，为股份制有限责任公司。公司原址位于镇江市民营经济开发区内。随着企业的发展，生产的需要，于2010年2月迁至镇江市丹徒新城陆村。公司占地面积约二十亩，拥有近3000平米的生产车间。公司主要从事鸡精、味精、麻油、果蔬沙司、复合调味料等调味品的生产与销售。在公司各层领导协同有序，规范高效的管理下 ，目前鸡精、麻油、味精、沙司产品月产量分别为100吨、80吨、60吨、50吨。目前，公司依托恒顺集团的销售网络在江苏、安徽、山东、浙江、陕西、江西、河北、河南等省份建立了多处销售点，形成了庞大的区域销售网，其中“恒顺”鸡精市场销售势态大好，我们本着因标准而专业，因专业而优秀的质量理念。所以销售量稳定提高，所占市场份额也不断扩大。公司将致力于满足广大消费者的需要，立足于保障广大消费者的利益，努力加快新品开发步伐，把更多的新型、优质、美味的调味品奉献给大家。在本着卓越赢得信誉，信誉铸就辉煌的创造理念下，我们已经积极应用新技术和新工艺，不断研发适合市场的新型调味品，同时提高产品质量，力求美味、健康进入每为消费者的生活！电话（TEL）：051185721158传真（FAX）：0511845611172.1、公司组织机构图编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第106页 共114页3、质量管理体系1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求，质量管理体系能提供持续改进的框架，以增加组织提升顾客及其他相关方的满意度。建立与本公司生产、质量工作相适应的组织机构，明确和规定对从事与质量有关的管理、检验人员以及若干独立行使权力人员等职责、权限及相互关系，并为之提供充分的资源，确保本公司建立的质量管理体系的有效运行。2范围适用于本公司生产、经营、质量工作过程中所涉及的机构设置与职责权限；对公司质量管理体系及体系文件的控制。3程序概要3.1质量管理体系总要求公司按照ISO9001:2008标准的要求建立质量管理体系，并将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到以下要求：a)识别并确定企业应用于质量管理体系中所需的过程，并编制相应的程序文件；b)明确过程控制的方法及过程间的顺序及相互作用；c)确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；d)确保可以获得有效资源和信息，对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，目的是实施质量管理体系并进行持续改进，以实现组织的质量方针及质量目标。3.2文件要求质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。按照ISO9001：2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适应本企业的文件以使质量管理体系有效运行。本公司质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)ISO9001：2008标准所要求的形成文件的程序和记录，并加以实施和保持；d)组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。3.1、公司质量管理体系结构图总 经 理管理者代表办公室销售部仓储部设备部生产车间采供部质检部后勤人力资源物流质量管理化验室3.2质量管理体系过程职责分配表职能部门体系要求管理层生产部质量部门销售部采供部办公室行政部人事部4质量管理体系4.2.3文件控制程序4.2.4质量记录控制程序5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.2人力资源6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.3顾客沟通7.3设计和开发控制程序7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进3.3、文件控制程序1目的对于组织质量管理体系有关文件进行控制，文件控制是质量管理体系中的一项重要的质量活动，可以确保各相关环节使用文件有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责（1）总经理负责批准发布质量手册；（2）管理者代表负责审核质量手册，保证文件是充分与适宜的；（3）各部门负责相关文件的编制、使用和保管；（4）质量部门负责组织对现有体系文件的定期评审；（5）各部门确定文件的更改和现行修订状态得到识别。4程序概要（1）文件的分类及保管质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。二级管理体系文件分为：公司级管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。（2）文件的编号质量管理体系文件的编号a.质量手册：HSTW（公司名称缩写）/QM（质量手册英文缩写） 9001:2008（标准版本号） 01（公司现行版本号）b.程序文件：HSTW（公司名称缩写）/XXX（程序文件代号） 9001:2008（标准版本号） 01（公司现行版本号）c.作业指导书：HSTW（公司名称缩写）/XXX（作业指导书代号） 9001:2008（标准版本号） 01（公司现行版本号）d.质量记录：9001:2008（标准版本号） XXX章节号 01（记录编号）e.检验报告：地区（检验点）/年、月/物资分类/复检号要求：1.编码顺序和规定的字符数不得变动，否则视为不合格报告。2.为便于查找和检索，从申报到取送样、初检、检验报告使用相同编号。（3）文件的编写、审核、批准、发放文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的：a.质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准后由办公室负责发放、登记；b.应确保文件在使用场所得到适用版本，文件的发放、回收要填写记录。（4）文件的受控状态文件分为受控、非受控、作废三类。a.凡与质量体系运行紧密相关的文件应受控，由部门按规定执行，所有受控文件须在其封面右上角加盖表明受控状态的专用章，并注明分发号。外来标准和目录的单行本需加盖受控章，并注明分发号和时间；b.非受控文件须注明其非受控状态，注明分发号及时间；c.作废文件须在封面标注作废状态，注明编号和作废时间，并定期对作废文件进行整理。（5）文件的更改各部门提出更改意见，由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后方可进行修改。办公室将原文件收回并保存，以确保现行文件的唯一性。（6）文件的借阅和领用a.须借阅或领用文件者应填写文件发放、回收记录，经办公室同意后方可借阅、领用；b.须重新领用的文件分发号不变，同时收回旧文件；因丢失而需要补发的应给予新的发放号，并注明已丢失文件的原发放号失效。（7）文件的保存、作废与销毁a.与质量管理体系相关的文件应存放得当，易于取阅；b.各部门文件由本部门专人保管，按季度整理上交办公室备检，办公室派专人进行归档；c.任何人不得在受控文件上进行涂画或者修改，确保文件清晰、易于辨识和检索，受控文件不得私自外借。（8）外来文件的控制a.办公室接收到外来文件，需对其适用性进行识别，并控制分发以确保其有效性；b.办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，并进行编号，标注受控状态，控制分发确保唯一性。（9）每年X月由办公室组织对现有的质量管理体系文件进行评审，各岗位结合平时使用情况进行不定期评审，必要时予以修改。（10）作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。3.4质量记录控制程序1目的对提供符合要求及质量管理体系有效运行的依据而建立的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责（1）办公室负责监督、管理各部门的质量记录；（2）各部门派专人负责收集、整理、保管本部门的质量记录；（3）办公室负责人负责批准编制的质量记录格式。4程序概要（1）质量记录的分类及保管质量记录由办公室备案保存。（2）质量记录的编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。（3）文件的编写、审核、批准、发放文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的：a.质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准后由办公室负责发放、登记；b.应确保文件在使用场所得到适用版本，文件的发放、回收要填写记录。（4）质量记录的填写a.各部门根据程序文件及实际工作需要对质量记录格式进行编制；b.质量记录须及时填写，内容真实、完整，字迹清晰，不得随意涂改，特殊情况在备注中说明事由；c.若数据需修改应注明修改内容，并标注修改人及修改日期；（5）质量记录的更改由办公室组织更改，更改时执行文件控制程序。（6）质量记录的借阅和领用a.须借阅或领用者应填写文件发放、回收记录，经办公室同意后方可借阅、领用；b.须重新领用的文件分发号不变，同时收回旧文件；因丢失而需要补发的应给予新的发放号，并注明已丢失文件的原发放号失效。（7）质量记录的保存、作废与销毁a.记录的保管执行文件控制程序；b.各部门质量记录由本部门专人保管，按季度整理上交办公室备检，办公室派专人进行归档；c.任何人不得在受控文件上进行涂画或者修改，确保文件清晰、易于辨识和检索，受控文件不得私自外借。d.质量记录的保存期限为2年，如遇特殊要求，相应的质量记录应符合国家法律法规有关规定。（8）作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。4管理职责1目的建立与本公司生产、质量工作相适应的组织机构，明确和规定对从事质量有关的管理、检验等全体人员职责、权限及相互关系，确保本公司质量管理体系有效运行。2范围适用于本公司为建立和改进质量管理体系的承诺提供依据。3程序概要（1）管理承诺最高管理者通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。a.向组织传达满足顾客和法律法规的重要性；b.制定及批准质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序；c.按照既定计划进行定期管理评审，执行管理评审控制程序；d.确保公司在实施质量管理体系过程中资源的获得。（2）以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意度为目的，确保客户的要求得到确定并予以满足。具体包括：a.与产品有关责任或义务及法律法规方面要求；b.确保将上述要求转化为组织可实施的要求；c.采取必要措施确保企业的可持续改进及发展。4.1质量方针“确保食品卫生安全；提供顾客满意产品树立企业品牌形象；实现公司稳定发展”本公司在确保食品安全的基础上以满足顾客为宗旨实现我们对顾客的承诺，高质量高效率地推动企业可持续发展。1质量方针与企业宗旨及企业发展目标相一致；2满足ISO9001：2008要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3质量方针的主要承诺为满足法律法规要求和顾客要求，持续改进质量管理体系的有效性；4为质量目标的制定和评审提供框架，执行管理策划控制程序；5质量方针作为组织在质量方面的追求和总目标，全体员工都应理解认同并能执行；6质量方针是否适宜企业的发展需进行评审，执行管理评审控制程序；7对质量方针的批准、发布、评审、修改都应进行监督控制，执行文件控制程序。4.2质量目标本公司质量目标是可测量的，并与在确保食品安全的基础上以满足顾客为宗旨实现我们对顾客的承诺，高质量高效率地推动企业可持续发展的质量方针保持一致。1、成品一次检验合格率：99%成品名称鸡精麻油味精沙司醋蛋醋黄豆醋花生固态调味料液态调味汁合格率99%99%99%99%99%99%99%99%2、出厂产品合格率：100%4.3管理策划控制程序1目的为满足质量目标及质量管理体系的总要求，对管理进行策划。2适用范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。适合于本公司质量管理体系的策划，以及所经营的产品、业务过程、项目等的质量计划的编制。3职责企业质量负责人负责公司质量管理体系的策划。质管部负责质量管理体系改进的策划。质管部、商品部共同负责经营业务工作过程的质量策划。办公室负责人力资源方面的策划。各部门主要负责人负责本部门质量目标的策划。4管理概要进行质量策划的时机公司在下列情况下需进行质量策划：4.1按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系；组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；4.2组织的资源配置、市场情况发生重大变化时；4.3现有文件体系未能涵盖的特殊事项。5质量策划的内容：5.1质量管理制度：根据国家法律法规中规定的各要素的要求，制定公司各项质量管理规范。5.2总经理对需达到的质量目标及相应的管理过程进行策划,策划的结果形成质量手册、程序文件及相关的单据表格。5.3当发生下列情况而导致质量管理体系变更时,应及时对这种变更进行策划，以保持质量管理体系的完整性a)本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；b)本公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项时。4.4职责与权限1目的为实施并保持质量管理体系有效及高效运行；确保员工熟知应为实现质量目标需作出的贡献；使员工树立参与意识提高能动性。对公司内部各职能部门人员职责、权限及相互关系予以规定及沟通，最终实现质量目标。2适用范围适用于本公司管理层、各职能部门及有关人员。3管理职责和权限3.1总经理1）组织贯彻国家中华人民共和国产品质量法等法律法规和上级政策，推行ISO9001:2008系列标准，熟悉掌握有关法律、法规及相关业务知识,积极领导本公司的质量安全管理工作；2）制定质量方针和目标，并向全体员工宣传，确保各级人员都理解质量方针使其贯彻执行，是本公司内部沟通的主责任人； 3）任命质量负责人和本公司各级干部；确定组织机构、职责和权限；全面负责企业质量工作；4）领导质量管理机构保证其独立行使职权，熟悉生产工艺流程，对最终产品质量负责；5）为质量安全体系的有效运行提供合适的资源，推动其不断改进；6）负责按照ISO9001:2008系列标准要求建立质量管理体系，批准、发布质量手册。3.2副总经理1）在总经理的领导和授权下，在授权及分管范围内，负责组织协调公司各部门相关工作，协助总经理建立相应的组织机构，确定各部门职责、权限；2）协助总经理制定和实施质量方针、目标及建立、实施公司质量管理体系并持续改进其有效性，参与对质量管理体系进行管理评审，主持有关管理及质量工作会议；3）在质量管理体系实施过程中，对运行中存在的问题进行处理与决策；4）以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；3.3质检部 1）熟悉相关法律、法规及政策；参与本公司与产品质量相关的质量安全体系的建立和实施，协助管理者代表监督，协调质量安全体系的安全运行和改进；2）负责编制原辅材料、包装材料等的验收规程和公司产品出厂检验规程；及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准，提供质量信息；3）组织对采购的物料（包括原料、辅料、包装材料）、生产过程中产品及出厂产品的质量检验工作，严格执行各项检验制度，不受任何部门和个人的干预和影响，对产品质量负责；4）负责检测设备的管理：使用、保管、保养、维修及检定和校准；5）掌握生产工艺流程及操作要求，对生产过程中的关键控制点进行检验监督，负责产品质量控制程序的实施；6）负责质量检验人员的业务技术培训和考核、建档工作；7）负责对不合格品的处置情况并进行监督及不合格评审的组织工作；8）参与公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，组织做好新产品鉴定，提供检验报告；9）负责对有毒有害物品的管理；10）负责对市场上不合格品的召回处置进行记录；市场信息采集、客户的需求的记录；以及顾客满意度的调查，收集并及时处理顾客意见；11）参与本公司质量目标的设定并积极落实。3.4采供部1）负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度；2）负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等，并准确传递有关职能部门，同时定期组织和协调合同评审活动，3）按要求负责对供货单位进行供方能力调查评价，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，填写合格供应商评价表，建立供方档案；4）所有外购物品都应同供应商签订供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行；5）根据生产需求，采购符合企业质量标准的材料，保证生产经营的正常运行；6）在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求；7）负责原材料不合格的处理及负责与供应商的沟通；3.5生产车间1）严格执行生产工艺要求及设备操作规范和质量管理文件的贯彻与实施，保证生产各环节的工作质量，努力落实质量方针和质量目标；2）负责日常人员、生产环境、操作卫生的控制和生产设备的安全卫生使用管理；3）负责产品生产过程质量控制程序的实施；做好生产现场各种原始记录的收集、分析，正确计算原材料消耗和原材料利用率；4）及时反馈生产信息，提出改进建议，以利降低生产成本，提高产品合格率；5）负责不合格产品的处置。3.6设备部1）负责编制主要设备操作规程，并组织操作及严格按作业指导书进行操作；2）负责对生产设备的更新改造和生产设备的日常维护保养；3）负责提供设备的技术标准和备品备件的采购。4）负责锅炉、污水处理工作5）负责公司能源、资源合理利用的监督和管理。3.7办公室1）负责本公司内环境卫生的控制、检查、管理。2）制定本公司的业务和技能培训计划并实施，建立并保存适当的培训记录、档案，编写教育培训计划程序文件；3）负责人员的录用和安排，员工的质量教育和培训，以及相关质量考核。4）负责本公司生产、质量管理人员的卫生体检工作；3.8仓储部1）负责物资的出入库管理并定期对物资进行盘点；2）负责做好原辅材料、成品的检验状态标识及内外包装物隔离标识；3）确保仓库的储存环境符合要求，随时检查储存物品的存储质量；4）仓库的储存品应按要求存放、标识数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；5）协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。6）对库存中发现变质、不能使用的物资，及时办理报废手续，并及时销毁。3.9销售部1）负责本公司产品市场调研和销售计划的制定及执行；2）负责组织合同的评审及签订；3）负责已交付的不安全产品的召回；4）负责在销售记录上保持产品可追溯性标识，建立顾客追踪档案以实现产品的可追溯性；5）负责与顾客进行有关食品质量安全方面信息的沟通；6）负责产品交付中的防护和食品质量危害控制和售后服务；7）收集顾客信息，处理顾客信息反馈或投诉、顾客满意度的测量、统计和分析工作。8）负责运输公司的选定及运输质量监控。3.10质检部负责人1）全面负责公司的质量管理工作，在公司总经理或管理者代表领导下对公司产品质量负责，严把产品质量关，负责组织、建立、修订和完善公司的质量管理体系并保证其良好运行，积极开展质量管理活动，提升企业的质量管理水平。2）组织本部门人员的技术素质培训，全面提高本部门人员的质量控制、质量管理等能力；同时配合办公室对公司新进员工进行上岗前的质量培训；指导、督促、检查部门员工的工作质量并定期对其进行考核。3）监督检查原辅料、成品检验的准确性和异常材料、成品及滞成品的评审与处理判定；对检验不合格的材料有权禁止入库和决定让步接收，对检验不合格的产成品禁止出厂。4）负责本部门例会召集和制订本部门管理制度，负责审核签发本部门发出的技术性文件。5）了解市场和客户反馈的产品质量信息并及时正确的应对；负责市场客户反馈信息的回复处理。负责生产现场异常品质分析及改善议案的提出。6）负责根据公司生产实际情况组织制订各种卫生质量管理制度及产品工艺、质量标准等作业文件，参与生产工艺技术文件的制定与修订。7）熟悉了解每日生产及产品质量情况，发现或了解与质量有关的异常情况，并及时与生产部配合处理，定期或不定期向公司总经理汇报公司产品质量动态和质量工作，并及时提出质量改进建议。8）负责建立与市出入境检验检疫局、质量技术监督局等质量主管部门、客户、原辅材料供应商及集团公司品控部门、研发部门等相关部门良好的沟通机制。3.11检验人员1）贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程；检验操作严格按有关标准或作业指导书进行；2）正确使用各种检验仪器设备，做好维护保养，按期执行周期检定，确保仪器设备良好运行；3）及时进行原辅材料、半成品及产品的抽样检验，及时出具检验报告单，保证检验结果准确可靠；4）严格执行质量否决制，不得出具虚假及伪造数据，不受来自行政或业务上的任何干扰，保持检验工作的独立性；5）及时反馈质量信息，提出质量改进建议，协助做好质量问题的处理工作，按规定做好不合格品的处置记录。6）保管好各种试剂、药品，有害有毒药品由专人管理，使用时应获负责人批准；7）化验员工作时，应穿戴工作服、工作帽，实验结束应及时清理工作台，做好仪器与设备的卫生清洁；3.12车间负责人1）负责组织生产运作，对各班组所生产的原料、半成品、成品进行不定期抽查与检查，保证产品的质量符合标准及顾客要求；2）负责按照产品技术标准和质量要求组织生产，确保生产计划的完成；3）负责定期对班组各岗位人员的技能培训、考核；4）负责组织实施生产的过程控制，生产制程中的品质状况，对次、废品进行有效地控制，产品无瑕疵等质量问题。及时解决生产制程中出现的异常情况并将处理情况上报上级，保证按工艺及操作要求规定进行生产，确保产品质量达到标准要求；7）配合设备的日常维护和保养工作，以满足生产要求；8）负责生产卫生的现场管理，维持良好的工作环境；9）负责质量安全生产，并对质量安全负有领导责任；10）对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；11）负责组织对不合格品的处理，纠正和预防措施的实施；3.13生产技术人员1）熟悉本岗位的操作规程；2）组织新生产工艺的实施工作。3）做好技术培训，向操作人员讲解工艺条件和技术关键措施等，做好操作人员的技术培训和提高工作。4）做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作；做好生产车间工艺资料的整理、总结和归档保管工作；5）做好工艺上的检查和生产薄弱环节的控制；6）参与企业内部工艺改进的研究与试验。参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作；7）负责指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；3.14操作人员1）按照生产计划、作业指导书，设备操作规程进行生产作业；2）作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均通过自检，发现质量问题要主动向负责人汇报；3）自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫，搞好班前、班中、班后卫生，保证使用设备、工具、容器、工作台、现场等的清洁，搞好个人卫生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋；4）对产品及其他物品按照相关要求进行标识存放，转移时对标识要维护；做好不合格品的管理，包括对不合格品的隔离、标识，防止不合格品流入下道工序。5）保证本人生产的产品质量符合要求，对不合格品及时进行报告并隔离，等待处理；6）特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。3.15财务部门1）负责建立健全各项财务管理的规章制度，并根据业务的发展变化制定相应的管理制度，负责协调公司与税务机关关系；2）负责拟定相应的资金需求计划和财务预算，审核各部门财务预算，并积极筹措资金合理地分配资金；3）参与新产品成本测算，协助提供价格制定和调整的基础资料，进行新产品定价；4）保管会计档案资料，控制会计信息使用；5）负责组织本公司盘点工作。4.4.1管理者代表最高管理者是本单位在组织内部管理层中指定的一名成员，除去其自身其他岗位职责，还应有如下职责与权限：1）负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核，保证质量管理体系的有效运行；2）负责召开质量工作会议，研究分析质量问题；3）负责质量指标的统计与分析，定期向总经理报告产品质量状况。协助总经理制定质量考核办法，健全质量考核责任制；4）组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断改进产品质量；严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂；5）负责公司对质量手册、程序文件等质量体系文件的编制、修订、审核工作；对程序文件进行审批和发布，质量手册修改或变更后批准发行；6）及时向本公司总经理报告质量体系运行情况并协助进行管理评审和质量体系改进；7）在总经理授权下，代表公司就质量体系运行中的有关事宜对外联络工作，并处理相关业务。4.4.2任命书为了加强对质量管理体系工作的领导，特任命范文红同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；2、宣传贯彻国家法律法规，监管公司质量管理体系运行；3、采取措施，提高公司员工满足顾客和相关质量要求的意识；4、组织质量管理体系文件的编制、审核、更改和发放；5、需要时，组织审核供应商的质量管理体系；6、向公司最高管理者汇报质量管理体系运行情况，包括质量改进需求；7、负责纠正预防措施的管理，持续改进质量管理体系的有效性。8、对涉及质量管理体系的所有部门及人员有奖惩权。9、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；10、就质量管理体系有关事宜的对外联络。望公司所有员工服从协调，共同履行质量管理职责，以确保质量管理体系有效运行。镇江恒顺新型调味品有限责任公司总经理：2013年5月28日4.4.3相关任命根据食品企业生产许可证申办要求，保证本公司生产产品的质量达到相关卫生质量标准，本公司决定任命以下人员为各部门负责人：管理者代表：范文红，负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业的质量管理体系的建立、实施、保持和完善。质检部工作直属领导。质检部：赵昳，负责原材料、包装材料、半成品、成品的质量检验，以及生产全过程的质量控制。下设化验室，有3名专职化验员。采供部：丁家俊、季来喜，负责原材料的采购以及文件管理。销售部：沙开宝，负责成品的销售及信息反馈。设备部：任涛，负责设备的维护。生产车间：吴红宝，负责生产各环节的工作质量；卢春芳，兼负责生产过程中的质量检查。仓储部：赵军华，负责原辅材料、包装物料、成品的储存、保管及发放。特发此令。 镇江恒顺新型调味品有限责任公司 总经理：2013年5月28日关于质检部独立行使质量职责的通知各部门、车间：为加强检验工作，确保产品质量，按照有关规定并结合我公司实际情况，特此如下通知：1、质检部直接对产品质量负责，直属管理者代表领导，专职检验员直属化验室，任何部门不得干扰检验工作，如有不同意见，由管理者代表处理解决。2、检验员有权负责日常不合格的处理和批不合格的呈报工作。特此通知。 镇江恒顺新型调味品有限责任公司 管理者代表： 2013年5月28日4.4.4内部沟通1目的在组内部建立适当的沟通过程，以确保质量管理体系的有效性得到沟通。2适用范围适用于公司内质量信息的沟通。3职责3.1办公室负责质量管理体系内部沟通的管理和实施。3.2各部门负责本部门有效性信息的收集和沟通。4程序要求3.1质量管理体系有效性信息的内容应包括：1）质量方针、目标完成的信息；2）用户满意度的信息、顾客投诉、退货等顾客反馈的信息；3）产品符合性信息，包括与顾客要求、法律法规要求及组织要求的符合程度、产品监视和测量的信息、进货检验情况；4）不合格信息、顾客退货及处置情况；5）生产过程中的信息，即过程实现直接增值或间接增值而达到预期结果的程度；6）审核的结果，包括内审和外审发现的产品、过程和体系的不符合等。7）纠正和预防措施的制定实施情况等。3.2异常质量信息的沟通及处置1）异常信息发生时，有关部门应填写信息反馈表一式两份报办公室，办公室签收后，组织相关部门进行现场调查，确定处理方案，及时交一份给相关责任部门并监督其实施。2）责任部门收到信息反馈表后，应组织有关人员分析原因制定纠正措施，按纠正预防措施控制程序执行，并将处理结果报办公室。3）办公室将已处理完的信息反馈表复印一份发回提出部门。4）对办公室协调不能解决的重大问题，应及时上报管理者代表进行处置。3.3其他沟通形式：各部门可以利用部门日常会议对质量管理体系有效性进行沟通，办公室也可以通过布告栏或发简报等形式进行内部沟通。4.5管理评审控制程序1目的通过按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其适宜性、充分性及有效性。2适用范围适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和质量目标的评审3职责3.1总经理负责主持管理评审活动，审批管理评审报告，并对管理评审的全过程进行监督。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。3.3办公室负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。4程序要求4.1评审频次及时机管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔约为12个月，但在下列情况下可适时进行不定期的评审：a.质量管理体系建立后的运转初期；b.市场需求、内部组织机构、资源配置有重大变化或连续出现重大事故；c.顾客的重大投诉等；d.公司质量管理体系外审发生严重不合格时。4.2管理评审的准备和实施4.2.1管理者代表根据本程序的要求组织制定具体的年度管理评审计划并布置收集评审资料，管理评审计划应经总经理审批后在评审前一周下发给评审组成员。4.2.2参加管理评审成员由总经理决定,一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人。4.2.3评审组成员需收集的评审资料并编写相关报告，必须包括以下方面：a.质量目标的实施状况：（管理者代表）b.质量成本的分析资料：（财务部）c.审核结果，包括第一方（内部）、第二方、第三方审核结果：（质检部）d.顾客反馈的情况，包括顾客技诉状况和顾客满意度的调查结果：（销售部）e.对实际和潜在的售后情况，以及对质量、安全或环境影响的分析：（质检部）f.过程的业绩和产品的符合性：（质检部，车间）g.预防和纠正措施的状况：（质检部）h.上一次管理评审确定的需要采取纠正措施和预防措施、改进方面等材料，及给出改进意见：（办公室）i.可能影响质量管理体系的变更计划：（管理者代表）4.2.4管理评审一般采取会议的形式进行，由总经理主持评审会议。4.3管理评审输入：a.提供质量管理体系内、外审审核报告；b.提供顾客反馈或相关方要求统计结果，并给出改进意见；c.提供证实产品生产过程的绩效及产品测量监控结果报告与产品实际的符合性；d.提供预防措施和纠正措施的实施情况；e.提供以往评审实施情况的跟踪记录；f.提供预估未来可能影响质量管理体系变更的因素，制作数据分析报告。4.3管理评审输出：a.提供质量管理体系有效性及其过程有效性的具体措施；b.提供顾客或相关方要求的改进意见；c.提供资源需求申请。4.4管理评审报告4.4.1管理评审的结果应形成管理评审报告，若引起文件修改，应执行文件和记录管理控制程序。4.4.2管理者代表负责组织编制管理评审报告，经总经理审批后下达各相关部。4.5管理评审后的改进4.5.1管理者代表应根据管理评审中确定的质量体系有待改进的现状，组织有关职能部门按纠正和预防措施控制程序制定切实可行的措施，并实施跟踪、监督。4.5.2管理者代表负责组织对管理评审报告中有关决策引起的质量方针、目标及质量体系文件的更改，并按文件控制程序进行更改。4.5.3行政部负责保存管理评审资料，保存期三年。5人力资源控制程序1目的明确人员必要能力的直接要求，规范选才、育才、用才、留才过程，为企业发展提供充分人力、人才。2适用范围人力资源工作全过程。3管理权责3.1人事部门负责招工招聘及离职各项手续办理并监控各部门的人力资源管理3.2各部门负责需求提报及日常工作中人员管理与考评4程序要求4.1招聘、面试4.1.1各部门依据公司用人政策及生产需求，及时填报人员需求申请单交人事部门进行编制审核后呈总经理核准执行，经总经理批准后交人事部门执行。人事部门审核人事资料、身份证、学历证书及其它资料（必要时进行专业知识能力方面的测试），对考察人员进行甄选。4.1.2人事部门通过电话方式通知合格人员报到。4.2新进人员报到4.2.1拟录用人员接通知后，须依规定时间到公司人事部门办理报到手续，未依规定时间报到且未经用人单位主管同意者，不再录用。4.2.2人事部门对新进人员的人事资料进行复核并存档。4.2.3资料管理：应征人员资料经核准录用后转入在职员工资料。未录用人员资料由人事部门存档入公司人才储备库。4.3试用与转正4.3.1新进人员交付用人单位时将新进员工报到单交用人单位，试用期限3个月，试用期后自动转正。针对招进的专业人才，由部门主管给予必要的测试（书面或口头或实际操作），考试结果交人事部门评估。实习期结束时上交转正报告至办公室，待总经理审核通过后方可签订劳动合同。4.3.2实习期间，人事须经常向车间、部门了解其各方面的情况，以利作出客观、公正评价。对于试用合格者，办理正式录用手续，试用不合格者予以辞退或延长试用期。4.4员工调职：含员工自行申请调职、公司领导的人员调配及部门主管协商调配，员工申请调职需开书面申请由主管领导及接收单位主管签字同意，并经人事部门审核符合公司政策后开立人事调令。5.5员工离职5.5.1员工申请：需提前30天填写书面辞职申请向主管领导、办公室、总经理审核，经总经理同意方可离岗。5.5.2员工解雇及开除：由办公室开具通知张贴于公告栏，说明填写日期、姓名、原因、应离公司日期等经总经理签字同意后解雇或开除。5.5.3离职申请单注明填写日期、姓名、原因、离公司日期。财务核算工资时，依此为凭证，未经批准者不得核发工资。5.1人员能力、培训及意识管理制度1目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。2职责办公室负责编制本制度，及根据实际需要进行培训工作并及时调配适合人员。3范围适用于所有承担质量管理体系职责的员工4程序要求4.1食品生产从业人员岗前培训.4.1.1生产、检验及生产管理人员上岗前，须先经过卫生培训，取得培训合格证后方可上岗工作。每年至少进行一次健康检查。新参加或临时参加工作的人员，必须经健康检查，取得健康合格证后方可参加工作，公司建立员工健康档案。4.2食品安全知识培训制度4.2.1认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律法规的培训以及卫生操作技能培训；4.2.2新参加的人员包括实习工、实习生必须经过培训，培训合格后方可上岗；4.2.3培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗；4.2.4建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查检。4.3个人卫生知识培训4.3.1食品加工人员必须保持良好的个人卫生，不得留长指甲或涂指甲油，勤理发，勤洗澡，勤换衣服。4.3.2进车间前，必须穿戴整洁的工作服，工作帽，工作鞋靴，工作服盖住外衣，头发不得漏于帽外，并洗手清洁。4.3.3食品加工人员上岗后遇下述情况之一者，各班组长监视执行洗手消毒：a.上厕所之后；b.处理被污染的物品之后；c.从事与生产无关的其他活动之后；d.不得将手表和各种饰物及与生产无关的个人用品带入车间；e.不得穿工作服、鞋帽进入厕所或离开车间；f.食品加工人员上岗前应洗手消毒，其工作服、工作帽应定期清洗消毒；g.严禁在车间内吸烟、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动；h.进入生产加工车间的其他人员（包括参观人员）均应遵守上述规定。车间主任上班时负责考核人员的个人卫生遵守情况。4.4技术人员培训4.4.1在条件允许的情况下，外派技术人员培训，由办公室组织实施。5纠正措施5.1未及时体检的员工应进行体检，体检不合格的，调离原工作岗位或不许上岗，未参加培训的员工应及时组织进行食品卫生相关知识的培训，考核合格后方可上岗。5.2受伤者应调离原工作岗位或重新分给其不接触产品的工作。5.3个人卫生不符合要求的应及时纠正，车间主任应针对不符合情节，影响程序采取适当措施，如上厕所之后或处理被污染的物品之后未按要求洗手消毒而进入车间作业时，报告质量负责人确定处置方案。6记录6.1从业人员健康检查需建立相应记录，并保存2年以上。5.2基础设施及工作环境1目的确定并提供和维护为实现产品符合要求所需要的基础设施，确保为实现产品符合要求所需的工作环境。2适用范围适用于总公司承建的工程项目施工过程基础设施的控制，对工作环境及文明生产进行控制。3职责3.1保障部负责对基础设施的能力进行认可，提供为达到符合产品生产要求所需的基础设施。3.2保障部负责对产品实现符合要求所需的工作环境进行监督、检查，包括安全生产、文明卫生。3.3保障部负责基础设施的提供和工作环境的保证以及对其维护保养。3.4办公室负责协调相关部门做好其他支持性服务。4程序要求4.1基础设施的确定、提供和维护4.1.1为实现产品符合要求所