1072火电工程管理对标考核制度

Q/SEPC 1072-2009火电工程管理对标考核制度1 目的和范围为贯彻“工程创优，管理创新，诚信为本，服务满意”的质量方针，不断提高我公司电力工程建设施工管理和整体移交水平，促进我公司工程项目管理的科学化、规范化、制度化，提升企业经济效益和综合竞争能力，特制定工程管理对标考核制度，以此规定上海电力建设有限责任公司各项目工程管理的基本要求。本标准适用于上海电力建设有限责任公司及所属各单位承建的各火电施工项目。2 引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T503262006 建设工程项目管理规范建标2002241号 工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建标2002219号 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)国电电源2002896号 电力建设工程施工技术管理导则中国电力建设企业协会 电力工程达标投产管理办法（2006版）电力建设施工及验收技术规范 各专业火电施工质量检验及评定标准 各专业3 工程管理对标检查考核办法3.1 公司及所属各单位对所管项目进行定期或不定期对标检查考核，总分1100分。不同的施工阶段，将根据不同的检查重点和检查内容、确定每次检查的应得总分，再根据实际得分情况，确定得分比，根据得分比进行考核评比。3.2 各项目依据附录，每季度组织对相关施工内容开展全面的自查自纠工作，年度实施项目总结评比。3.3 所属各单位依据附录，结合各项目各阶段的施工特点、各阶段的关键质量控制要求，实行不定期检查或对口检查，每季度的检查覆盖全部施工项目。3.4 公司依据附录，结合各项目各阶段的施工特点、各阶段的关键质量控制要求，对各项目实行不定期检查或定点检查，对检查存在问题，应填写“现场检查表”，对检查中发现的重大管理和实物质量问题，应填写“不符合通知单”，送被检单位领导签收，限期整改，对因故不能整改的问题，应采取临时措施，并制订整改措施计划报上级批准，分阶段实施。3.5 给予“黄牌”警告的情况：3.5.1 对标检查（全部或部分）的得分比小于90%；3.5.2 发生重大质量事故；3.5.3 发生直接经济损失20 万元以上的机械设备事故；3.5.4 发生一般质量事故，但所造成的工程永久性缺陷严重影响了工程的整体形象，可能对实现机组达标投产或创建优质工程造成损害的（以工程建设目标要求为主）；3.6 黄牌警告的使用按照黄牌警告的条件，由公司工程管理部提出黄牌警告建议的通知单，报送总经理或主管副总经理批准后发出黄牌警告通知单。3.7 黄牌警告的罚则3.7.1 受黄牌警告的单位，将实行由其主要负责人到公司“说清楚”的问责制度。3.7.2 公司每年对所属各单位的工程管理状况作出评价，并把工程管理对标考核结果与所属各单位经营者年度考核挂钩。4 附录附录A 记录表式表1072.1-2009 管理体系建设适宜性检查评分表表1072.2-2009 资源配置合理性检查评分表表1072.3-2009 现场、进度控制有效性检查评分表表1072.4-2009 技术质量管理符合性检查评分表表1072.5-2009 土建专业技术资料和工程质量检查评分表表1072.6-2009 锅炉专业技术资料和工程质量检查评分表表1072.7-2009 汽机专业技术资料和工程质量检查评分表表1072.8-2009 电热专业技术资料和工程质量检查评分表表1072.9-2009 焊接专业技术资料和工程质量检查评分表表1072.10-2009 机械专业技术资料和工程质量检查评分表本文件由工程管理部部提出并归口管理本文件编制人：王玉玲、孔 雁、吕士波、彭敏进、沈 骏、蒋纯青、董华山、吴正义、周翌中、欧阳飞鹏、林志华、李可中本文件校核人：饶国鸣本文件批准人：刘 洪附 录 A记 录 表 式管理体系适宜性检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.1-2009序号检查项目评分标准标准分扣减分实得分备注1管理体系1） 未制定明确的技术、质量管理目标，或技术、质量管理目标未分解到相应的职能层次，扣10分2） 未建立健全的技术、质量管理体系，扣10分3） 未建立完善的技术、质量管理组织机构，或组织机构模式与管理体系要求不适应，不能有效运行，扣10分4） 技术、质量管理体系不能有效运行，或不能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进，扣110分252管理制度1） 未建立完善的项目管理制度，扣210分2） 制度或程序不符合国家、行业、地方法规标准的要求，扣210分3） 各项管理制度、程序未按规定审核批准，每缺1项，扣3分4） 各项管理制度、程序未得到严格执行，或未按规定及时建立相应的记录台帐，扣110分253岗位职责1） 未建立明确的岗位职责，扣10分2） 岗位设置不齐全、人员不到位或分工不明确，扣210分3） 各岗位人员对本岗位职责不了解，扣15分4） 项目未建立对主要岗位人员的评价考核制度，未按规定开展对主要岗位人员的评价与考核，扣15分254改进机制1） 顾客满意度调查、用户回访没有定期进行，扣15分2） 顾客提出的意见未及时采取响应措施，扣15分3） 项目未制定和实施纠正措施、预防措施，或实施的记录不完善，扣15分4） 体系审核、管理评审、监督检查的整改项目未按期关闭，扣110分25总分100资源配置合理性检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.2-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注1人员持证上岗1） 需持证上岗的管理人员未按国家、行业的相关规定持证上岗，扣35分2） 特殊工种人员未按国家、行业的相关规定持证上岗，扣35分3） 现场各试验室人员未按国家、行业的相关规定持证上岗，扣35分152分包队伍管理1） 进场的分包队伍与合格分承包商名录不符，扣5分2） 分包队伍的资质与所承担的施工项目不符，扣5分3） 分包队伍的施工作业不能满足现场施工进度、施工质量要求，并未采取相应措施进行调整，扣7分4） 未设置明确的分包队伍管理人员，对分包队伍进行现场施工管理，扣8分253计量管理1） 未建立计量监督网络，未开展活动，扣25分2） 未建立计量器具台帐，或计量器具台帐不符要求，扣15分3） 计量器具台帐中的计量器具超出检定的有效期限，未进行封存或外送检定的，扣15分4） 现场使用的计量器具超出有效期限使用的，扣510分5） 现场使用的计量器具无检定合格和有效期限标记，或检定合格和有效期限标记破损不清的，扣15分304材料、设备管理1） 材料、设备的供应商与合格供应商名录不符，扣3分2） 进入现场的材料、加工件无生产厂家的材质证明和出厂合格证，或与进场物资不符，扣3分 3） 进场的材料、加工件未进行进货验收、没有作好相应的验收记录和标识，没有可追溯性，扣3分4） 材料仓库中相关物资的存放不符合防火、防雨、防湿、防潮、防盗、防风、防变质等要求，扣3分5） 易燃易爆的材料未存放在危险品仓库，没有派专人负责保管，没有严格的防火、防爆措施，扣3分6） 按规程、规范要求需进行复试的材料未进行现场复试，扣5分7） 未按材料领用制度进行领料，没有办理相关手续，扣5分8） 材料采购不能满足工程施工进度需求，扣5分30总分100现场、进度控制有效性检查评分表检查人： 施检查日期： 年 月 日 表1072.3-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注1进度计划1）根据里程碑进度、一级进度计划，编制二级进度计划, 经监理单位审核后，报建设单位批准2）根据二级进度计划编制三级进度3）里程碑进度、一级进度计划不能按原计划进行时，需要积累资料并分析原因。施工进度计划调整时, 需报相关单位审批，并同时更新相应的进度计划4）根据总体施工进度计划，编制年、月、周作业计划 （每缺1项扣5分）252进度控制与协调1）未建立工程进度控制与协调例会制度，未形成记录，扣25分2）会议决定没有得到及时落实，扣25分3）未对实际进度数据与进度计划进行比较分析，没有及时采取措施纠正、调整进度计划，实际进度由于非客观原因、没有按计划进行，扣510分4）没有按照项目管理目标责任书的要求，定期提出进度管理报告，报企业进度管理部门，扣5分253施工总平面1）施工现场实施的各类设施布置按照批准的施工总平面布置要求进行2）项目应明确施工总平面专业管理工程师，并按照制定的施工总平面管理制度，认真组织实施3）施工过程中需要停水、停电、断路或封路施工的，应依据相关的管理程序向有关主管部门提出申请，经批准后实施4）服从业主对总平面管理的要求，杜绝擅自乱建乱搭现象（每缺1项扣2分）254成品保护1）未制定成品、半成品保护措施，成品、半成品的保护没有落实区域责任制，扣8分2）各单位对需保护的成品、半成品，没有按措施要求张贴警示标牌/标识、保护成品，扣26分3）按现场管理制度，未办理相关手续，随意破坏其它单位产品/成品，扣6分 4）对人为损坏成品、半成品的情况，未按制订的程序进行处罚，扣25分25总分100技术质量管理符合性检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.4-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注1工程施工过程技术管理1） 未组织专业和系统图纸会检，无会检记录2） 设计变更制度未建立，实施变更程序不规范3） 未制定施工组织设计、施工方案/作业指导书编制计划4） 施工组织设计/专业组织设计编制缺项，编、审、批程序不规范，未按规定交底5） 未及时编制施工方案/作业指导书，或编制内容不规范、针对性不强，重要/重大施工方案未按规定组织专题审查、分级报批6） 危险性较大工程安全专项施工方案未编制、未按规定组织专家论证审查7） 未按规定实行全员施工技术交底，交底不规范、内容不完整、记录不清晰8） 施工日记/施工记录不全、记录不规范（以上每条扣14分）302工程施工过程质量管理1） 未建立质量例会制度，会议无记录2） 未编制并发布质量检验计划，未明确各阶段和工序质量控制点，或编制不规范，报批程序不符要求3） 未制定质量通病防治措施，质量通病防治责任不明确、措施不落实，无实施、检查记录4） 对工程（产品）的标识和可追溯性记录不清晰、不准确、不规范5） 未建立见证取样送检制度，执行不规范、记录不齐全6） 未建立施工质量问题台账，未按规定对施工质量组织定期检查或日常检查，检查无记录，检查存在问题未及时整改7） 工程（产品）例外放行没有记录8） 工程质量验收、评定不规范、不准确9） 不合格品/不符合项管理不规范，未建立台帐、内容不完整10） 质量事故未遵循“四不放过”原则，相关事故处理记录未保留，记录不真实、不全面（以上每条扣14分）323质量、技术教育培训1） 无教育培训计划，教育培训计划与工程要求不相适应，扣14分2） 未按计划实施教育培训，扣13分3） 无教育培训实施记录，教育培训效果未进行评价，扣13分10续1表1072.4-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注4特殊过程管理1） 未建立特殊过程管理制度，没有经过评审和批准的特殊实施的准则2） 特殊过程控制不规范，对特殊过程的人员资格、设备性能等未进行严格有效的管理，特殊过程的范围、管理职责不明确，实施措施不到位，资料和记录不完整3） 未根据实施的效果对特殊过程的实施准则进行再确认 （以上每条扣14分）105文件资料管理1）未建立文件资料管理制度，扣2分2）没有明确资料管理人员的岗位职责，扣2分3）资料管理人员未持证上岗，扣2分4）文件资料收发记录不正确或不完整，扣15分5）作废文件资料未按规定处理，扣25分6）文件资料室的环境不完善，影响文件资料的安全，扣15分7）未进行定期数据备份，扣5分126质量奖惩1） 未建立质量考核制度和质量奖惩细则，扣13分2） 未建立考核和奖惩台帐、记录不完整、内容不真实，扣13分6总分100土建专业技术资料和工程质量检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.5-2009序号评分项目评 分 标 准标准分扣减分实得分备注1强制性条文1） 无本专业强制性条文实施计划，扣10分2） 本专业强制性条文在方案、作业指导书、交底中未明确反映，扣1-5分3） 现场发现违反强制性条文的现象,每一处扣5分4） 现场实施强制性条文，未按规定形成记录或记录不完整，扣1-5分102一般规定1） 材料合格证、进场验收记录、材料复试报告齐全、真实，并具可追溯性2） 施工记录、施工过程检查记录完整，填写规范3） 隐蔽工程验收记录齐全、及时，相关方签证完整4） 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收评定及时，相关方签证完整5） 施工试验项目符合规范规定，报告及时、真实、完整6） 工程各项性能检测按规定执行，检测报告规范、真实、完整7） 沉降观测报告齐全、记录规范8） 组织编写满足工程要求的策划文件（每发现一处（项）不符，扣0.53分）223混凝土结构1） 受力钢筋保护层厚度、轴线位置、标高、预埋件及孔洞中心偏差、预埋螺栓的安装质量等符合规范要求2） 外表颜色：色泽均匀无明显色差3） 表面细部：平整光洁，无明显气泡，无砂带和黑斑，无蜂窝、麻面、裂纹和露筋现象；外露混凝土达清水砼要求4） 构件细部：轴线通直、尺寸准确、标高一致，阴阳角的棱角整齐方正、线条顺直；梁柱节点或墙面交角、交线、交面清晰5） 施工工艺：模板接缝、对拉螺栓和施工缝留设有规律，模板接缝与施工缝处无挂浆、漏浆，孔洞封堵密实平整，颜色同墙面基本一致，分格缝整齐规范（每发现一处（项）不符，扣0.52分）254钢结构1） 结构中心线与定位轴线偏移、主体结构的整体垂直度、钢结构安装精度、顶紧接触面等符合规范要求2） 钢结构工程焊缝检测报告、高强度螺栓连接副紧固质量报告完整，现场摩擦面结合紧密，高强螺栓扭矩符合规范3） 焊缝高度、长度合规，焊缝均匀，无漏焊、咬边、夹渣、气孔4） 钢结构表面干净、无焊疤、油污、凹凸等，应符合设计要求及现行有关标准规定，无因运输、堆放和吊装等造成变形及涂层脱落5） 涂料涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固，无漏涂、透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉和返锈；防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷，乳突已剔除（每发现一处（项）不符，扣0.52分）30 续1表1072.5-2009序号评分项目评 分 标 准标准分扣减分实得分备注4钢结构6） 彩板安装整齐、无翘曲，拼缝一致、平直，自攻螺丝排列整齐7） 钢平台、钢梯、栏杆：安装牢固，表面光滑、涂层完好，横杆平直、立杆垂直、间距均匀、高度符合规定；踢脚板、垂直爬梯及安全护笼符合规范（每发现一处（项）不符，扣0.52分）305砌体结构1） 砌体结构轴线位移、表面平整度、砂浆饱满度及灰缝厚度偏差等符合要求2） 组砌方法正确、灰缝饱满，墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝3） 清水墙面无污染、泛碱；勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致；平整度、垂直度符合规范 （每发现一处（项）不符，扣0.52分）156建筑装饰1） 墙面、顶棚、地面等装饰工程，其相关的立面垂直度、表面平整度、接缝直线度及高低差、板块间隙宽度偏差、阴阳角方正等质量指标满足规范要求2） 整体楼、地面：面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。面层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀3） 地砖等块体面层：表面应洁净、平整、无磨痕；图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。踢脚线表面洁净，高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。面层表面的坡度符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏4） 涂饰：涂料涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固，无漏涂、透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉和返锈5） 楼梯、踏步护栏、细部：楼梯踏步宽度、高度符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不大于10mm，每踏步两端宽度差不大于10mm；楼梯踏步齿角整齐，防滑条顺直。护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，表面光滑，色泽一致，无裂缝、翘曲及损坏。护栏高度、栏杆间距、安装位置符合要求，护栏安装牢固。6） 抹灰：基层与墙体粘结牢固，接槎平整，无空鼓、脱层、裂缝；分格缝（条）清晰，平直、美观，宽、深均匀，表面光滑，棱角整齐；护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面整齐、光滑；管道后面的抹灰表面平整；滴水线（槽）位置、宽度和深度符合规范，排水坡度正确7） 门窗：上下窗口位置一致，框墙之间缝隙填塞密实完整；框、扇安装牢固，启闭灵活、严密，无倒翘；推拉门窗有防脱落措施；门窗配件安装牢固、位置正确，功能满足使用要求；门窗玻璃牢固、朝向正确，符合安全玻璃的使用规定，不得有裂纹、损伤和松动（每发现一处（项）不符，扣0.52分）40 续2表1072.5-2009序号评分项目评 分 标 准标准分扣减分实得分备注6建筑装饰8） 吊顶：饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致，不得有划伤、擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直，无劈裂。吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。9） 轻质隔墙：隔墙表面平整光滑、色泽一致、洁净，所用接缝方法符合要求，接缝均匀、顺直。隔墙上的孔洞、槽、盒位置正确，套割方正、边缘整齐。隔墙的墙面板安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损。（每发现一处（项）不符，扣0.52分）407通风与空调工程1） 通风与空调的风口尺寸及风管连接允许偏差无超标现象2） 支吊架：机械加工开孔下料、型钢圆钢平直无毛刺，焊缝均匀完整，吊杆平直，螺纹完整，断口平齐，管卡圆弧均匀、支吊架受力均匀，无明显变形，与风管接触紧密。安装位置标高正确，有固定支架埋设准确牢固平整，轴线顺直3） 风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；表面平整、不变形，调节灵活、可靠。条形风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐4） 风管与设备防腐：喷、涂油漆的漆膜，应均匀。金属保护壳应紧贴绝热层，不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口的搭接应顺水，并有凸筋加强，搭接尺寸为1520mm 。采用自攻螺丝固定时，螺钉间距应匀称，并不得刺破防潮层（每发现一处（项）不符，扣0.21分）88屋面工程1） 变形缝：防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部；变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖；变形缝顶部加扣混凝土或金属盖板，混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填2） 卷材防水屋面：卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严顺直，不得翘边；卷材的铺贴方向正确；找平层在转角处和泛水部位均应粉成圆弧，其半径应符合验收规范要求3） 涂膜防水屋面：涂膜防水层与基层粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷；天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道等处的涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严，且封口顺直。（每发现一处（项）不符，扣0.52分）25 续3表1072.5-2009序号评分项目评 分 标 准标准分扣减分实得分备注8屋面工程4） 刚性防水屋面：表面平整、压实抹光，不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷，且色泽基本一致；防水层的分格缝，其纵横间距不大于6m。在突出屋面结构处、管道周边以及其它泛处，细石混凝土防水层均应用密封接缝材料做柔性密封处理，泛水高度不小于250mm（管道周边不小于300mm）5） 金属板材屋面：安装平整，固定方法正确，密封完整。涂层不得起皮脱落和损伤，且色泽均匀一致。屋面排水坡度符合设计要求。檐口线、泛水段应顺直，无起伏现象。6） 平屋面结构找坡不应小于3%，采用材料找坡不应小于2%，天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%，沟底水落差不得超过200mm；屋面防水层、变形缝、女儿墙等细部尺寸偏差符合规定要求（每发现一处（项）不符，扣0.52分）259建筑设备安装1） 给水、排水、采暖管道坡度符合设计要求，卫生器具安装高度偏差符合规定要求2） 管道接口、坡度、支架：管道接口螺纹无断丝，防腐完整，镀锌钢管表面、螺纹露出部分和管件的镀锌层无破损，接口处无外露油麻等缺陷；管道焊接口焊缝成型好，无熔瘤和凸凹不均现象。法兰接口的紧固螺栓规格与螺栓孔适配，法兰对接平行。塑料管道与金属支架间的隔垫完整、设置正确。坡度符合设计或规范要求。支架排列整齐，支架与管子接触紧密、牢固。3） 卫生器具、支架、阀门：卫生器具的支、托架防腐良好，安装平整、牢固，与器具接触紧密、平稳。阀门启闭灵活，座标、杯高设置合理，表面洁净。4） 检查口朝向合理，便于检修。清扫口设置合理，便于清扫。漏低于安装处排水表面5mm。5） 防腐、保温：管道及支架的漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。保温层与管道紧贴密实，表面平整，园弧均匀，搭接严密均匀，搭接长度及方向合理顺直；用粘接材料粘贴的保温层粘贴牢固。拼缝均匀整齐，纵向缝错开。6） 电气照明：电器设施接地、接零正确良好；开关、插座等高度一致、照明灯具配置和安装间距符合规范，事故照明切换正常7） 消防系统标识正确；管道连接牢固、焊缝饱满、均匀（每发现一处（项）不符，扣0.21分）1510沟道盖板1） 沟道顶面标高、沟内侧平整度、沟道底坡度偏差、盖板长、宽、对角线偏差以及沟道及盖板沿边线平直度等符合规范规定2） 沟道内部无积水、无垃圾3） 盖板拼缝均匀，无翘曲，排列有序，行走无声响4） 盖板不损坏、无污染，不裂、不缺角（每发现一处（项）不符，扣0.21分）10总分200锅炉专业技术资料和工程质量检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.6-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注1强制性条文1） 无本专业强制性条文实施计划，扣10分2） 本专业的强制性条文在方案、作业指导书、技术交底中未明确反映，扣15分3） 现场发现违反强制性条文的现象,每一处扣5分4) 现场实施强制性条文，未按规定形成记录或记录不完整，扣15分102一般规定1） 锅炉钢架安装开工前，施工单位未将锅炉安装书面告知材料送达锅炉安装所在地的政府特种设备安全监察管理部门，扣15分2） 材料合格证、进场验收记录、复试报告齐全、真实3） 施工技术记录完整、填写规范4） 隐蔽工程验收记录齐全、及时，相关方签证完整5） 分项、分部工程质量验收记录及时、规范6） 设备、系统的标牌标识及警告标志统一、齐全、正确7） 组织编写满足工程要求的策划文件 （37项，每项不符合扣13分）153附属设备安装1）锅炉辅机整台试运一次未成功（属安装问题），每台扣25分2）油站油管或阀门、法兰漏油，每处扣23分3）送粉管漏煤粉，每处扣23分4）烟风道、膨胀节不严密，每处扣23分5）挡板门、执行机构不灵活，有卡涩现象，扣23分154保温油漆1） 保温未按规范要求施工，金属外壳保温层的环向搭口没有向下，金属外壳保温层罩壳搭接尺寸75mm，每处扣25分2） 保温表面在机组额定参数时，测得温度超过技术标准，每处扣25分3） 机组运行时保温外装板开裂，每处扣25分4） 保温层外壁温度按设计规定不超温，检测记录不齐全、不规范，扣25分5） 油漆施工未按设计要求或规范规定的颜色施工，扣12分6） 油漆施工色泽一致、均匀、无流痕、无皱纹、无气泡、无脱落、无返锈、无污染，不符合每处扣15分15续1表1072.6-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注5炉架安装1） 设备保管、储存不符合规程要求，扣12分2） 高强螺栓试验和复验报告不齐全，高强度螺栓复检时，发现轴力不符合技术标准，扣0.54分3) 格栅平整、无损坏、安装牢固、不随意切割，穿管子或吊杆处用扁钢围好，不符合扣14分4） 栏杆立柱不垂直，水平管不直，安装接头焊接得不牢固、焊缝表面不光滑、踢脚板不齐全，扣0.54分5） 锅炉钢架找正记录、大板梁挠度检测记录、钢架沉降观测记录等主要记录不齐全、不规范，扣25分156锅炉安装1） 设备保管、储存不符合规程要求，扣12分2） 组合场有积水，扣12分3） 受热面通球球径小于技术标准，扣15分4） 集箱内部未经内窥镜检查，扣15分5） 未做好管口封口工作，扣15分6） 受热面组合、安装，管排平整度、几何尺寸、间距误差大于允许值， 扣15分7） 合金钢部件未经光谱复查，已安装的管子、阀门、法兰等发现错用材料（低于设计材料），扣510分8） 支吊架安装牢固，吊架的吊杆位置正确、受力均匀、无变形、无明显偏拉斜吊，吊架弹簧受力均匀、无过载、冷热状态设计位置标识齐全，不符合技术标准，扣15分9） 锅炉膨胀指示器安装不符合技术标准，扣12分10） 安装在受热面上的加固、起吊或支撑件未割除打磨，或伤及母材，扣12分11） 水冷壁和包墙管的刚性梁安装不符合设计技术标准，扣23分12） 锅炉超压水压试验时，发现一处（属安装范围）泄漏，扣10分13） 化学清洗进药液后，发现泄漏，扣10分14） 蒸汽吹管时发现管道泄漏，扣10分15） 锅炉点火后，发现膨胀受阻，扣510分16） 一、二次汽系统纯机械安全阀，起、回座压差超过技术标准，扣23分17） 锅炉整套启动未做到一次成功（属安装问题），扣25分18） 锅炉整套启动试运行发现爆管、泄漏（属安装问题），扣20分19） 再热机组蒸汽吹管采用一步法，而未采用集粒器，扣20分20） 蒸汽吹管排汽口未装消声器，扣10分30总分100汽机专业技术资料和工程质量检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.7-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注1强制性条文1） 无本专业强制性条文实施计划，扣10分2） 本专业的强制性条文在方案、作业指导书、技术交底中未明确反映，扣15分3） 现场发现违反强制性条文的现象,每一处扣5分4) 现场实施强制性条文，未按规定形成记录或记录不完整，扣15分102一般规定1） 材料合格证、进场验收记录、复试报告齐全、真实2） 施工技术记录完整、填写规范3） 隐蔽工程验收记录齐全、及时，相关方签证完整4） 分项、分部工程质量验收记录及时、规范5） 设备、系统的标牌标识及警告标志统一、齐全、正确6） 组织编写满足工程要求的策划文件 （每项不符合扣13分）123通用部分1） 油漆颜色正确、色泽一致、均匀，无流痕、无皱纹、无气泡、无脱落、无返锈、无污染，不符合扣15分2） 平台、楼梯、栏杆稳固、工艺良好，不符合扣15分3） 焊接施工焊缝均匀，无焊瘤、残留药皮，焊缝无变形、焊口无漏焊，不符合扣15分4） 设备和管道保温工艺完整、填充密实、表面平整、美观、无缺损、无色差、无踏瘪、拼缝整齐，抹面层圆滑、无裂纹，保温金属外壳咬口符合规范，金属外壳保温层罩壳搭接尺寸75mm，不符合扣15分5） 螺栓连接应配套使用，连接牢固、防锈蚀，穿入方向一致，外露丝扣统一23扣，不符合扣15分6） 小口径管道进行二次设计，布置合理，管道间距、弯曲半径一致，排列整齐美观，固定牢固，不符合扣15分7） 安装后的成品无碰擦、无损坏，无粉尘、油漆、砂浆及油污的二次污染，保温外装板、油漆层无压痕、凹陷现象，外观工艺美观，不符合扣15分8） 设备及系统按要求进行严密性试验，不符合扣15分9） 汽机本体及附属设备安装场地的设备、材料堆放应整齐有序，环境整洁，不符合扣15分10） 现场所有设备、容器、管道应无敞口，不符合扣15分28续1表1072.7-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注4汽轮发电机及其附属设备安装以下施工项目查施工技术记录（无记录或记录不规范，扣15分）：1） 汽机本体沉降观测记录2） 高、中、低压转子轴系找中心3） 润滑油、抗燃油的油质清洁度4） 轴承座渗油试验，轴承座与轴承盖水平结合面间隙5） 低压缸水平与垂直结合面间隙6） 合金部件光谱，紧固件硬度7） 推力轴承乌金接触面积(不含油楔部分)8） 汽缸通流部分间隙、汽封间隙、油档间隙9） 滑销系统间隙10） 发电机空气间隙及磁力中心11） 凝汽器与汽缸焊接连接时汽缸变形量12） 凝汽器汽侧严密性试验13） 凝汽器、除氧器及水箱的封闭14） 起吊设施负荷试验15） 辅机试转时辅机轴承振动及轴承温度205管道安装1） 核对技术文件、对合金钢管、管件、管道附件及阀门的材质按规范进行测厚或光谱复验，不符合扣15分2） 检查管道、管件规格符合设计规定，不符合扣15分3） 四大管道蠕变测量初始值的记录符合设计要求，该部位的保温层应为活动结构，不符合扣15分4） 阀门安装前必须按规定进行严密性检验（按1.25倍铭牌压力进行水压），不符合扣15分5） 支吊架安装牢固，吊架的吊杆位置正确、受力均匀、无变形、无明显偏拉斜吊，吊架弹簧受力均匀、无过载、冷热状态设计位置标识齐全，不符合技术标准，扣25分6） 支吊架切割、钻孔宜采用机械方式，不符合扣15分7） 管线布置合理、美观，弯曲度、垂直度、交叉管间距符合规范；坡向、坡度符合设计，且工艺美观，不符合扣15分 8） 阀门安装工艺美观、规范统一、高度适中、操作方便，集中布置的阀门，排列整齐美观，不符合扣15分9） 中、低压管道工厂化施工应按中、低压管道工厂化施工工艺导则进行，不符合扣15分30总分100电热专业技术资料和工程质量检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.8-2009序号检查项目评分标准标准分扣减分实得分备注1强制性条文1）无本专业强制性条文实施计划，扣10分2）本专业的强制性条文在方案、作业指导书、技术交底中未明确反映，扣15分3）现场发现违反强制性条文的现象,每一处扣5分4） 现场实施强制性条文，未按规定形成记录或记录不完整，扣15分102通用部分1） 仪表检定：标准表按期检定、人员有相应资职证书、使用的仪表贴有效的检定标识，不符合，扣25分2） 屏柜安装及接地：震动场所安装的盘柜应有防震措施、屏柜的正反面应有命名编号、户外应有防水、防潮防尘措施且封堵严密。可开启的电气屏柜门应用软导线接地、计算机及监控系统的各种接地应按设计要求，不符合，扣210分3） 桥架安装、电缆敷设及二次接线：桥架安装牢固，无锈蚀、污染，全程接地良好。动力电缆与控制电缆、信号电缆应分层敷设，排列整齐，电缆终端挂牌统一、齐全、字迹清晰。导线弯曲弧度一致、工艺美观，芯线标识齐全、，一个端子接线数不多于2根，屏蔽电缆的屏蔽线一点接地，当回路有特殊要求时，应符合相关规定，不符合，扣210分4） 组织编写满足工程要求的策划文件，不符合扣3分203变压器安装1） 变压器注油记录不符制造厂规定，扣35分2） 整体密封试验，查结合面密封及焊缝无渗漏（按制造厂规定），不符合扣35分3） 变压器整体检查，查油位、气体继电器、事故排油消防设施，电气试验项目齐全合格，整体密封无渗油，接地导通良好标色清楚。不符合扣35分104GIS组合电器及真空断路器1） GIS组合电器本体安装，环境，法兰连接，密封垫检查，不符合扣35分2） 接地体安装跨接牢固可靠，导通良好、标色清楚，不符合扣35分3） 微水量测试及密封检查按制造厂规定，不符合扣35分4） 真空断路器本体检查：灭孤室清洁、干燥无裂纹，不符合扣13分10续1表1072.8-2009序号检查项目评分标准标准分扣减分实得分备注4GIS组合电器及真空断路器5） 真空断路器导电部分检查：触头清洁光滑，镀银层完好，不符合扣13分6） 电气试验项目符合合同规定，不符合扣25分105发电机本体发电机本体检查及附件安装，按制造厂说明书要求或相关规程，发电机、铁芯、绕组、绝缘小管、转子检查，轴承座绝缘，不符合扣310分106安装及试验报告1） 电气安装记录符合DL/5161.1-5161.17-2002电气装置安装工程质量检验及评定规程，不符合扣25分2） 电气试验记录项目齐全，数据合格，符合GB50150-2006试验标准，不符合扣25分3） 继电保护校验按DL/T995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程进行，不符合扣25分4） 整定书齐全、规范，不符合扣2分107热控取源部件和控制仪表的安装1） 就地仪表安装，在露天场所应有防雨防冻措施，在有粉尘的场所应有防尘密封措施2） 就地安装的仪表经校验合格后，应加盖封印，有整定值的就地仪表，调校定值后，应将调定值机构漆封3） 集中布置的仪表要间距均匀、挂牌统一、字迹清晰4） 变送器宜布置在靠近取源部件和便于维修的地方，并适当集中；燃油及燃气流量、差压测量不应装设排污阀。凝汽器真空和水位测量严禁装设排污阀5） 执行机构的开关方向标志要清晰,拉杆动作灵活、平稳、无卡涩现象，连杆长度不宜大于5m （每1项(处)不符合扣0.53分）108热控管路敷设1） 管路敷设应整齐、美观，宜减少交叉和拐弯。管路敷设在地下及穿过平台或墙壁时应加保护管(罩)。2） 管路沿水平敷设时应有一定的坡度。3） 敷设管路时必须考虑主设备及管道的热膨胀，并应采取补偿措施，以保证管路不受损伤。4） 管路支架的安装应牢固、整齐、美观，并符合规范要求；成排敷设的管路间距应均匀、固定牢固、无锈蚀5） 管子接至仪表、设备时，接头必须对准，不得承受机械应力。管路的排污阀门应装设在便于操作和检修的地方，其排污情况应能监视。排污门下应装有排水槽和排水管并引至地沟。6） 管子的弯曲半径D,凹坑40%D,椭圆度10%D。7） 一、二次门挂牌统一、齐全、字迹清晰（每1项(处)不符合扣0.53分）10续2表1072.8-2009序号检查项目评分标准标准分扣减分实得分备注9热工测量仪表和控制装置的调试和验收1） 热工测量设备在安装前应进行检查和校验，并做好校验记录。2） 校验用的标准仪表和仪器应具备有效的检定合格证书，封印应完整。仪表校验人员有相应的资格证书。3） 压力、差压变送器应按制造厂要求的压力进行严密性试验，充压保持5min，不应有泄漏。4） 验收资料应齐全，包括：质量验收资料；单体校验及调试记录；制造厂提供的技术资料； 高温高压管子、管件及阀门等的材质及焊条的检验报告；现场试验记录；线路电阻测量和配制记录；隐蔽工程验收记录；电缆敷设记录；节流装置设计书及安装记录；设计变更通知单；仪表设备交接清单；未完工程项目明细表。（每1项(处)不符合扣0.55分）10总分100焊接专业技术资料和工程质量检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.9-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注1强制性条文1）无本专业强制性条文实施计划，扣10分2）本专业的强制性条文在方案、作业指导书、技术交底中未明确反映，扣15分3）现场发现违反强制性条文的现象,每一处扣5分4) 现场实施强制性条文，未按规定形成记录或记录不完整，扣15分102施工环境1）施工现场无防雨、防风和夜间施工照明设施，扣3分2）现场未配有氩气、氧气和乙炔装置，扣2分53设备1）焊机功能不全、性能较差，接地不规范，扣2分2）电焊软线破损，扣1分3）热处理设备中的温度表未经定期计量，扣1分4）焊条烘箱中的温度表未经定期计量，扣1分54人员资质1） 焊工未持有电力行业或技监局颁发的焊工合格证，合格项目已过有效期，扣10分2） 焊工从事的焊接工作与合格证书项目不符，扣10分3） 无损检测人员未持有电力行业或技监局颁发的相应的资质证书，扣3分4） 热处理人员未持有电力行业颁发的资质证书，扣3分5） 焊接质量检查人员未持有电力行业颁发的资质证书，扣2分6） 光谱、金相和理化人员未持有电力行业颁发的资质证书，扣2分205焊接材料管理1） 焊材库未配去湿机、远红外灯、干湿度记录仪，扣5分2） 焊材库房的温度和相对湿度未达标，扣5分3） 焊材未按牌号、规格存放，存放不整齐，扣2分4） 焊材存放未挂牌号（型号）、规格、数量、批号标牌，扣2分5） 库房无温度和相对干湿度日记录单，扣1分6） 焊条烘箱台数不能满足工程对焊条烘焙与保温数量需求，扣3分20续1表1072.9-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注5焊接材料管理6） 焊条烘箱台数不能满足工程对焊条烘焙与保温数量需求，扣3分7） 焊条的烘焙未按其说明书的要求进行，无烘焙、保温记录，扣5分8） 焊条烘焙时的排放不合理，不利于均匀受热及潮气的排除，扣2分9） 不同类型的焊条在同炉烘焙时未作标记，扣2分10） 回收焊条存放烘箱内未作标识，扣1分11） 焊条领用、发放，回收数量日记录不全，扣1分12） 未建立焊条标识管理，扣1分206焊接质量控制1） 现场焊接，焊工未携带焊条保温筒2） 焊工未按焊接工艺卡或焊接作业指导书的技术要求操作3） 焊口未按热处理工艺卡要求进行焊后热处理4） 焊口检测未按工程一览表和工艺卡技术要求执行5） 焊缝的外形尺寸不符合 DL/T869-2004标准表7要求以上每项扣5分207焊接技术管理1） 无焊接工程一览表，扣5分2） 焊接工程一览表内容不齐全，扣2分3） 未编制焊接和金属监督专业施工组织设计，扣2分4） 焊接工艺评定项目不能满足工程需求，扣3分5） 未编制焊接工艺卡或焊接作业指导书，扣2分6） 未编制热处理工艺卡，扣1分7） 未编制无损检测工艺卡，扣1分8） 组件焊接施工前未作技术交底和记录，扣3分9） 光谱、无损检测、金相、热处理、硬度报告不齐全，扣5分10） 项目工程处、专业工地（分公司）未落实金属监督员，未建立金属监督网络，扣3分11） 无金属监督网络活动记录，扣1分12） 未建立金属试验室各项管理制度，扣2分13） 未建立焊材管理各项制度，扣2分14） 未建立钢材库各项管理制度，扣2分15） 未见满足工程要求的策划文件，扣2分20总分100机械专业技术资料和工程质量检查评分表检查人： 实施检查日期： 年 月 日 表1072.10-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注1体系、机构、人员和岗位责任制1） 未按要求设置专业管理机构和专业管理人员，扣310分2） 未建立机械安全网络体系和岗位责任制，扣10分；建立但不完善，扣25分3） 未建立机械安全目标扣5分4） 各类机械人员无资格证件或持证人员数量不能满足作业需要，扣210分152管理制度1） 未建立机械进场准入制度，扣3分2） 未建立机械人员准入制度，扣3分3） 未建立起重机械安拆作业指导书审查制度，扣5分4） 未建立机械安全检查制度，扣5分5） 未建立机械缺陷整改验收制度，扣5分（可与安检制度合并）6） 未建立档案资料管理制度，扣3分7） 未建立特种设备应急预案，扣3分8） 未建立考核和奖罚制度，扣3分9） 按要求应建立制度，建立不完整、不完善或内容无针对性、无操作性，扣210分153资料管理1） 未建立机械台帐（名细），扣5分2） 未建立机械人员台帐（名细），扣5分3） 未留存机械人员资格证和安拆队伍资质复印件，扣5分4） 无各种机械安全操作规程和应保存的相关法规、标准及文件，扣5分5） 无机械检查记录、整改单、整改验收单扣10分6） 未留存安拆作业指导书复印件，扣10分7） 未留存起重机械的自检报告、正规检验报告、负荷试验报告和安全准用证复印件，扣510分8） 按要求留存的记录、资料不完整或不完善，或内容不符合扣210分204安全保护装置1） 变幅式起重机未安装力矩限制器或力矩限制器失灵，发生一起扣10分；误差超标扣5分2） 未安装重量限制器或重量限制器失灵，发生一起扣6分；误差超标扣3分3） 工作机构行程限位开关缺失或失灵，发生一起扣5分15续1表1072.10-2009序号评分项目评分标准标准分扣减分实得分备注4安全保护装置4） 门舱连锁保护缺失或失灵，发生一起扣3分5） 电气保护（紧急开关、短路保护、失压保护、零位保护、过流保护）缺失或失灵，发生一起扣3分155金属结构及连接件1） 主要承力结构发生塑性变形、焊缝开裂或其他损伤，发生一处扣3分2） 连接件缺少或未按规定紧固（定位），发生一处扣1分3） 油漆严重剥落，每台扣2分；发生严重锈蚀，每台扣3分4） 梯子、栏杆、走台、司机室不符合规范，发生一处扣1分106主要零部件