孝陵卫办事处2017年度部门

孝陵卫办事处 2017 年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、 部门机构设置及决算单位构成情况三、 2017 年度主要工作完成情况第二部分 2017年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 机关运行经费支出决算表十二、 政府采购支出决算表第三部分2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能孝陵卫办事处是玄武区人民政府的派出机关，受区政府直接领导，行使区政府赋予的权力，对辖区内民生服务、经济发展、城市管理、社会管理和综合治理等实施扁平化、网络化管理。其主要职能是：1、在街道工委领导下，贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对街道辖区内社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社会服务和监督检查的职责。2、以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街道辖区内社会管理和服务工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街道辖区内创造良好的工作和生活环境。3、促进街道区域经济发展，参与城市建设， 做好辖区内防空、防汛、防震、抢险救灾及突发应急事件处置等工作。4、承办上级交办的其它事项。二、部门机构设置及决算单位构成情况1. 根据部门职责分工，本部门内设 5个机构：党政工作办公室（挂“区域党建中心”牌子）、民生服务办公室（挂“民生服务中心”牌子）、经济发展服务办公室 （挂“经济服务中心”牌子）、城市建设管理办公室 （挂“城市建设管理中心”牌子）、社会管理综合治理办公室 （挂“政法综治工作中心”牌子）。本部门无下属单位。2. 从决算单位构成看， 纳入孝陵卫办事处 2017 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1家，具体包括： 孝陵卫办事处本级。三、 2017 年度主要工作完成情况（一）聚焦转型提升，推动区域经济稳步发展一是加强城市统筹规划。围绕“一城两街三片区”发展规划，谋化总休发展，助推双拜巷西侧地块项目，与三家部队达成土地置换协议，现土地规划设计方案初稿已完成。立足现有条件，不等不靠主动作为，现已报土地储备中心正在给市规划局申请规划要点，拟上市规划局用地规划例会准备。 10 月底小顾家营征收拆迁已做最后收尾工作。年初党工委部署规划孝陵卫地区产业，在全面挖掘区域资源特色、梳理产业结构的同时，借助第三方设计力量，对区域产业布局进行了系统的规划设计，并进一步修改完善。二是着力推动项目建设。 2017 年街道共承担市、区重点产业项目 8个，其中在建项目 6个 (含市重点产业项目 1个 )，前期项目 2个。截止 10 月底 7个市、区重点产业项目均按进度有序推进。紫金华府商业配套项目 B区中小学配套、 社区配套主体建设已完成；卫岗奶业西区健康产业园主体建筑、室外景观、道路绿化施工全部完成，招商工作正紧锣密鼓展开，已初步达成意向承租协议约 40% 。三是力促经济指标稳步增长。加速培育税收增量企业，填补房地产企业下滑的税收缺口。截止 9月底，公共财政收入完成2.27 亿元，完成 67.9% ；固定资产投资额完成26.9 亿元，占全年计划数的 93.7% 。引进注册资金亿元以上规模企业2家， 5000万以上企业 4家， 3000 万以上企业 3家， 1000 万元以上企业 12 家，共申报专利申请总量 2300 件，发明专利申请总量 1800 件。（二）聚焦重点工作，确保目标任务高效推进一是统筹抓增梯工作。紧扣目标任务，把握时间节点，全员参与，倒排工作计划，每周召开例会，明确责任分工，增梯工作始终保持全区第一方阵。截止10 月 30 日，已完成签委托数188 个，其中完成规划初审183 个，规划同意公示176个，已公示 170 个，已报规划许可113 个，已取得规划许可证108 个，已通过图审 106 个，已取得施工许可证 89 个，已施工 60个，已竣工 6个，这些成绩得益街道所属人员的日日夜夜的付出， 得益一次一次上门做工作，得益上下左右的协调沟通。二是狠抓城市建设。完成童卫路七号等 10 个小区环境综合整治，其中示范小区 1个，非示范小区 9个，立项投入资金 2400 万元，整治面积共计 11.15 万平方米。完成东苑路等 4条主次干道排水改造整治工作并顺利通过验收， 并对胜利村路等 6条道路进行环境整治。 成功完成友谊河等 5条河道整治， 预计年底前完成所有 6条河道的整治任务，已完成的所有河沟实现水质达标。截止十月底，街道共受理各类电子工单3882 件，按时办结率100% ，办结提速率为93.42% ，及时联系率 92.84% 及作风满意率 78.78% ，结果满意率 72.68% 。目前，得分 792.08 ，全区七个街道排名第三。三是力保区域安全稳定。以十九大为切入点扎实做好社会矛盾和安全隐患大排查大整治，紧紧围绕“三个不发生”目标要求，不断细化工作任务，落实各项工作要求，保证各项工作有效推进。实行“五包一”工作制，采取“谈、堵、看、打”等多种手段，在信访维稳压力巨大的情况下，综合施策，组合发力，确保十九大等重大会议期间安全稳定。以信访化解年为契机，多措并举，协调职能部门推进积案化解，有效遏制了信访人员进京越级访和非访势头，确保十九大期间没有出现一例进京访现象，孝陵卫信访维稳取得了阶段性成效，为十九大安全稳定交上一份满意的答卷。（三）聚焦民生幸福，促进服务水平有效提升一是提升区域综合城市面貌。打赢拆违控违持久战，全年共拆违章建筑 46260.13 平米；认真落实区委区政府雷霆行动方案，全年出动 4968 人次，车辆 334 台次，机动车违停和占道经营整治取得了阶段性胜利， 获得雷霆行动担当有为奖 1次，先进集体奖 2次， 6名同志获得有功个人奖；在 9月 25 日防汛工作中，预储沙包 3万只，主要领导坐镇指挥，反应迅速，全天动用人员 650 人次，车辆 25 台次， 2000 余只沙包，有力打赢银城东苑友谊河防汛战。二是抓实各项惠民富民措施。截止2017年10 月，累计发放低保金312.0283万元，发放残疾人两项补贴246.878万元。晏公庙社区引入的嵌入式养老服务项目，打造4A级居家养老护理中心，硬件建设接近尾声。盛和家园居家养老服务中心打造已落实方案、 签合同。 完成了 10 个助餐点和1 个中心厨房的申报建设。在森林摩尔街区建成了约 5 平米“母婴工作室”，相应设施配备基本到位， 学习兄弟街道的创建经验 ,为争创省级“建设创业型街道及社区”的工作创造条件。三是打响“钟山先锋”区域化党建服务品牌。 今年以来， 街道全面展开“钟山先锋”党建品牌工作，设立 100 万“钟山先锋基金”，通过“四区联动”（即社区、校区、园区、街区）的模式，深度挖掘、整合和利用各级党组织领导下的群团组织资源，全面提升孝陵卫党建工作水平。 党员志愿者积分制度， “身边的先锋”评比项目，“老匠人”志愿维修服务项目，以及“钟山红色专线”项目等运行良好，为民服务取得实效。四是发挥资源优势提升群众幸福指数。今年南京迎来国家文明城市创建大考，街道领导带领所属班子成员和干部到各自分管社区指导工作，进一步强化科室责任意识。人大代表、政协委员视察调研，纪检、人武、统战、妇联等务实作为。街道关工委被评为江苏省省级示范校外辅导站，谁是最可爱的人、乐享家庭阳台“农田”专题微视频分别获得“全省校外教育辅导站优秀活动推广项目和特色活动品牌”特等奖、二等奖。妇联召开街道第六次代表大会，完成换届选举。人武部组织干部职工开展“国防万映、家书载梦”，并做好辖区内3106 个人防急救包的摇号、申领、发放工作。第二部分孝陵卫办事处 2017年度部门决算表收入支出决算总表公开 01表编制单位：南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处2017年度金额单位：万元收入支出行项目决算数项目 ( 按功能分类 )行次决算数按支出性质行次决算数次栏次1栏次2栏次35,254.52,010.1一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出29一、基本支出523,477.5924其中：政府性基金2二、外交支出30二、项目支出532,826.44二、上级补助收入3三、国防支出31三、上缴上级支出54三、事业收入4四、公共安全支出3212.00四、经营支出55四、经营收入5五、教育支出332.82五、对附属单位补助56支出五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34226.40六、其他收入7385.79 七、文化体育与传媒支出35356.522,161.88八、社会保障和就业支出3659九、医疗卫生与计划生育支出37121.4410十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出39636.3312十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4254.5015十五、商业服务业等支出4371.9016十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47549.3920二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出49100.7322二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出515,640.3本年收入合计24本年支出合计576,304.021用事业基金弥补收支差额25结余分配581,349.1年初结转和结余26年末结转和结余59685.41227606,989.4总计28总计616,989.433收入决算表公开 02表编制单位：南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处2017年度金额单位：万元附本年收入财政拨款上级事经其他收项目属单位上合计收入补助收入业收入营收入入缴收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567类款项合计5,640.315,254.52385.79201一般公共服务支出1,608.871,223.31385.5720101人大事务5.005.002010199其他人大事务支出5.005.0020102政协事务5.005.002010299其他政协事务支出5.005.00政府办公厅（室）及相关机201031,452.401,087.25365.16构事务2010301行政运行989.12986.742.382010302一般行政管理事务100.51100.512010303机关服务362.77362.7720110人力资源事务5.005.002011008引进人才费用5.005.0020111纪检监察事务22.412.0020.412011199其他纪检监察事务支出22.412.0020.4120113商贸事务10.0010.002011399其他商贸事务支出10.0010.0020123民族事务7.007.002012399其他民族事务支出7.007.0020129群众团体事务5.005.002012999其他群众团体事务支出5.005.0020136其他共产党事务支出44.0044.002013699其他共产党事务支出44.0044.0020199其他一般公共服务支出53.0653.062019999其他一般公共服务支出53.0653.06204公共安全支出12.0012.0020406司法12.0012.002040604基层司法业务12.0012.00205教育支出2.822.8220599其他教育支出2.822.822059999其他教育支出2.822.82206科学技术支出418.90418.9020607科学技术普及16.9016.902060799其他科学技术普及支出16.9016.9020699其他科学技术支出402.00402.002069999其他科学技术支出402.00402.00207文化体育与传媒支出15.5215.5220701文化8.768.762070109群众文化6.766.762070199其他文化支出2.002.0020703体育6.766.762070308群众体育6.766.76208社会保障和就业支出2,121.062,121.0620801人力资源和社会保障管理事务248.08248.082080104综合业务管理236.81236.81其他人力资源和社会保障208019911.2711.27管理事务支出20802民政管理事务820.67820.672080205老龄事务4.404.402080208基层政权和社区建设405.50405.502080299其他民政管理事务支出410.77410.7720805行政事业单位离退休418.43418.432080501归口管理的行政单位离退休418.43418.4320809退役安置604.65604.65军队移交政府的离退休人2080902525.88525.88员安置2080999其他退役安置支出78.7778.7720820临时救助24.6724.672082001临时救助支出24.6724.6720825其他生活救助4.564.562082501其他城市生活救助4.564.56210医疗卫生与计划生育支出120.19120.1921007计划生育事务56.3356.332100799其他计划生育事务支出56.3356.3321011行政事业单位医疗63.8663.862101101行政单位医疗63.8663.86212城乡社区支出636.33636.3321201城乡社区管理事务636.33636.332120199其他城乡社区管理事务支出636.33636.33215资源勘探信息等支出54.5054.5021506安全生产监管10.0010.002150699其他安全生产监管支出10.0010.0021508支持中小企业发展和管理支44.5044.50出其他支持中小企业发展和215089944.5044.50管理支出221住房保障支出549.39549.3922102住房改革支出549.39549.392210201住房公积金162.56162.562210202提租补贴386.82386.82229其他支出100.73100.510.2222999其他支出100.73100.510.222299901其他支出100.73100.510.22支出决算表公开 03表2017年编制单位：南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处金额单位：万元度上缴上级支对附属单位项目本年支出合计基本支出项目支出经营支出出补助支出功能分类科目编科目名称码栏次123456类款项合计6,304.023,477.592,826.44201一般公共服务支出2,010.14989.121,021.0220101人大事务5.005.002010199其他人大事务支出5.005.0020102政协事务5.005.002010299其他政协事务支出5.005.00政府办公厅（室）及相关机构201031,852.67989.12863.55事务2010301行政运行989.12989.122010302一般行政管理事务200.51200.512010303机关服务662.76662.76其他政府办公厅（室）及相20103990.280.28关机构事务支出20110人力资源事务5.005.002011008引进人才费用5.005.0020111纪检监察事务22.4122.412011199其他纪检监察事务支出22.4122.4120113商贸事务10.0010.002011399其他商贸事务支出10.0010.0020123民族事务7.007.002012399其他民族事务支出7.007.0020129群众团体事务5.005.002012999其他群众团体事务支出5.005.0020136其他共产党事务支出45.0045.002013699其他共产党事务支出45.0045.0020199其他一般公共服务支出53.0653.062019999其他一般公共服务支出53.0653.06204公共安全支出12.0012.0020406司法12.0012.002040604基层司法业务12.0012.00205教育支出2.822.8220599其他教育支出2.822.822059999其他教育支出2.822.82206科学技术支出226.40226.4020604技术研究与开发130.00130.002060499其他技术研究与开发支出130.00130.0020607科学技术普及16.9016.902060799其他科学技术普及支出16.9016.9020699其他科学技术支出79.5079.502069999其他科学技术支出79.5079.50207文化体育与传媒支出356.52356.5220701文化349.76349.762070109群众文化106.76106.762070199其他文化支出243.00243.0020703体育6.766.762070308群众体育6.766.76208社会保障和就业支出2,161.851,675.22486.6320801人力资源和社会保障管理事务248.08236.8111.272080104综合业务管理236.81236.81其他人力资源和社会保障管208019911.2711.27理事务支出20802民政管理事务745.37410.77334.602080205老龄事务4.404.402080208基层政权和社区建设330.20330.202080299其他民政管理事务支出410.77410.7720805行政事业单位离退休418.43418.432080501归口管理的行政单位离退休418.43418.4320809退役安置604.65604.65军队移交政府的离退休人员2080902525.88525.88安置2080999其他退役安置支出78.7778.7720820临时救助24.6724.672082001临时救助支出24.6724.6720825其他生活救助4.564.562082501其他城市生活救助4.564.5620899其他社会保障和就业支出116.10116.102089901其他社会保障和就业支出116.10116.10210医疗卫生与计划生育支出121.4463.8657.5821007计划生育事务57.5857.582100799其他计划生育事务支出57.5857.5821011行政事业单位医疗63.8663.862101101行政单位医疗63.8663.86212城乡社区支出636.33200.00436.3321201城乡社区管理事务636.33200.00436.332120199其他城乡社区管理事务支出636.33200.00436.33215资源勘探信息等支出54.5054.5021506安全生产监管10.0010.002150699其他安全生产监管支出10.0010.0021508支持中小企业发展和管理支出44.5044.50其他支持中小企业发展和管215089944.5044.50理支出216商业服务业等支出71.9071.9021699其他商业服务业等支出71.9071.902169999其他商业服务业等支出71.9071.90221住房保障支出549.39549.3922102住房改革支出549.39549.392210201住房公积金162.56162.562210202提租补贴386.82386.82229其他支出100.73100.7322999其他支出100.73100.732299901其他支出100.73100.73第三部分2017 年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明孝陵卫办事处 2017 年度收入、支出总计6989.43万元，与上年相比收、支总计各减少1783.12 万元，减少20.33% 。主要原因是因税收完成情况欠佳，财力减少，节约开支。（一）收入总计6989.43万元。包括：1财政拨款收入5254.52万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少3316.31万元，减少38.70% 。主要原因是因税收完成情况欠佳，财力减少。2上级补助收入0万元。与上年相比持平。3事业收入0万元。与上年相比持平。4经营收入0万元。与上年相比持平。5附属单位上缴收入0万元。与上年相比持平。6其他收入385.79万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加 380.30万元。主要原因是以往年度暂存结余补助收入。7用事业基金弥补收支差额0万元。8年初结转和结余1349.12万元，主要为孝陵卫办事处结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度和以前年度预算安排的社区为民服务项目、设备购置等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。（二）支出总计6989.43万元。包括：1一般公共服务（类）支出2010.14万元，主要用于人员工资、机关办公运行、人大政协等党务口子业务经费。与上年相比增加254.01万元，增长15.00% 。主要原因是人员工资提高。2公共安全（类）支出12 .00万元，主要用于基层司法所工作开展费用。与上年相比持平。3教育支出（类）支出2.82 万元， 主要用于社区教育项目课题、全民终身学习活动及社区教育工作日常办公及宣传等。与上年相比没有增减。4科学技术支出（类）支出226.40 万元， 主要用于主要用于科普知识宣传、科普活动开展、科普示范社区创建等。与上年相比增加209.50 万元，新增领军性人才扶持奖励、2017 年度高层次创业人才奖励等项目。5文化体育与传媒支出（类）支出356.52 万元，主要用于群众文化体育活动开展工作费用。与上年相比增加304.20 万元，增加主要原因是项目调整。6社会保障和就业支出（类）支出2161.85 万元，主要用于社区工作者人员经费、退役人员安置经费、临时求助经费、老龄服务、为民服务经费等。与上年相比减少2548.52 万元，减少 54.10% 。主要原因是减少项目。7医疗卫生与计划生育支出（类）支出121.44 万元，主要用于行政单位医疗保险经费、卫生与计划生育工作经费等。与上年相比增加15.80 万元，增长 14.96% 。主要原因是保险基数增加，保险金增长。8城乡社区支出（类）支出636.33 万元，主要用于城市建设管理、城市环境整治、市容监督工作等。与上年相比增加234.32 万元，增加 58.29% 。主要原因是项目调整。9资源勘探信息等支出（类）支出54.50 万元，主要用于安全生产监管工作开展、辖区内招商引资、税源经济项目的跟踪服务工作等。与上年相比增加29.5 万元，增加 118% 。主要原因是增加企业服务项目经费。10 商业服务业等支出（类）支出71.90 万元，主要用于经济目标的分解、落实、辖区内招商引资、税源经济项目的跟踪服务工作等。与上年相比增加47.1 万元，增加 189.92% 。主要原因是项目增加。11 住房保障支出（类）支出549.39 万元，主要用于缴纳职工公积金、新职工住房补贴、发放老职工住房补贴。与上年相比增加270.44 万元，增加 97% 。主要原因是公积金、住房补贴基数上调。12 其他支出（类）支出100.73 万元，主要用于人武、双拥、统计、统战工作。与上年相比增加 64.24 万元，增加 176% 。主要原因项目增加。13 结余分配0万元。与上年相比无增减。14 年末结转和结余685.41 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为孝陵卫办事处本年度（或以前年度）预算安排的社区为民服务项目、设备购置等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明孝陵卫办事处本年收入合计5640.31万元，其中：财政拨款收入5254.52 万元，占94.00% ；上级补助收入0 万元；事业收入 0 万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0 万元；其他收入385.79万元，占7.00%。三、支出决算情况说明孝陵卫办事处本年支出合计6304.02万元，其中：基本支出3477.59万元，占56.00% ；项目支出2826.44万元，占45.00 % ；经营支出0 万元；对附属单位补助支出 0万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明孝陵卫办事处 2017 年度财政拨款收、 支总决算 6603.64万元。 与上年相比， 财政拨款收、支总计各减少 2163.42 万元，减少 25.00% 。主要原因是税收完成情况欠佳、财才减少，节约开支。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。孝陵卫办事处2017年财政拨款支出5918.23万元，占本年支出合计的94.00 %。与上年相比，财政拨款支出减少1499.70万元，减少21.00% 。主要原因是人员减少、财才减少、节约开支。孝陵卫办事处 2017 年度财政拨款支出年初预算为6418.21万元，支出决算为5918.23万元，完成年初预算的93.00 % 。决算数小于年初预算的主要原因是人员减少、财才减少、节约开支。其中：（一）一般公共服务（类）1. 人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为5.00 万元，完成年初预算的 100% 。决算数与预算数一致。2.政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100% 。决算数与预算数一致。3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1364.54 万元，支出决算为 986.74 万元，完成年初预算的72.31% 。决算数小于预算数的主要原因人员调动。4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120.51万元，支出决算为200.51 万元，完成年初预算的167.00% 。决算数小于预算数的主要原因项目减少。5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 736.66 万元，支出决算为 299.99 万元，完成年初预算的40% 。决算数小于预算数的主要原因事业人员变动。6. 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出 （项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数小于预算数的主要原因减少项目。7. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 205 万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 2.44% 。决算数小于预算数的主要原因项目调整。8. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100% 。决算数与预算数一致。9. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为10 万元，完成年初预算的 16.66% 。决算数小于预算数的主要原因项目调整。10. 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为7.00 万元。决算数大于预算数的主要原因人员增加。11. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100% 。决算数与预算数一致。12. 其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。 年初预算为 44 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 102.27% 。决算数大于预算数的主要原因增加项目。13. 其他一般公共服务支出 （款） 其他一般公共服务支出 （项） 。年初预算为 92.48 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 57% 。决算数小于预算数的主要原因项目减少。（二）公共安全（类）1. 司法（款）基层司法业务（项）。 年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100% 。决算数与预算数一致。（三）教育支出（类）1.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为2.82 万元，完成年初预算的100% 。决算数与预算数一致。（四）科学技术支出（类）1、技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 130 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。2、科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元。决算数与预算数一致。3、其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0万元，支出决算为79.5万元。决算数大于预算的主要原因是项目增加。（五）文化体育与传媒支出（类）1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为 6.76 万元，支出决算为106.76 万元。决算数大于预算数主要原因是项目增加。2.文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为243 万元。决算数大于预算主要原因是项目增加。3.体育（款）群众体育（项）。 年初预算为 6.76 万元，支出决算为6.76 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。（六）社会保障和就业支出（类）1.人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 236.81 万元，支出决算为 236.81 万元，完成年初预算的100% 。决算数与预算数一致。2.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的100% 。决算数与预算数一致。3.民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为4.4 万元，完成年初预算的 100% 。决算数与预算数一致。4.民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 449.5 万元，支出决算为330.20 万元，完成年初预算的73% 。决算数小于预算数的主要原因项目减少。5.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为410.77万元，支出决算为 410.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。6.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 353.99 万元，支出决算为418.43 万元，完成年初预算的84% 。决算数大于预算数的主要原因人员变动。7.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 525.88 万元。决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。9.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 562.80 万元，支出决算为78.77万元，完成年初预算的13% 。决算数小于预算数，主要原因是功能科目调整。10. 临时救助（款） 临时救助支出（项）。 年初预算为 24.67 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 100% 。决算数与预算数一致。11. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的93.00% 。决算数大于预算数的主要原因人员调整。12. 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出 （项） 。年初预算为 0万元，支出决算为 116.1 万元。决算数大于预算数的主要原因项目增加。（七）医疗卫生与计划生育支出（类）1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。年初预算为 56.37 万元，支出决算为 63.86万元，完成年初预算的113.00% 。决算数大于预算数的主要原因人员变动。2.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 56.33 万元，支出决算为 57.58 万元，完成年初预算的 102.00% 。决算数大于预算数的主要原因项目结余。（八）城乡社区支出（类）1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 636.33 万元，支出决算为 636.33 万元，完成年初预算的100% 。决算数与预算数一致。（九）资源勘探信息等支出（类）1.安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100% 。决算数与预算数一致。2. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为44.5 万元。决算数大于预算数的主要原因项目增加。（十）商业服务业等支出（类）1.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 71.90 万元。决算数大于预算数的主要原因项目增加。（十一）住房保障支出（类）1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.75 万元，支出决算为162.56 万元，完成年初预算的162.00% 。决算数大于预算数的主要原因公积金调整、补缴。2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 180.89 万元，支出决算为386.82 万元，完成年初预算的213% 。决算数大于预算数的主要原因住房补贴调整、补缴。（九）其他支出（类）1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为100.51 万元，完成年初预算的 87.00% 。决算数小于预算数的主要原因项目调整。六、财政拨款基本支出决算情况说明孝陵卫办事处 2017 年度财政拨款基本支出3475.20 万元，其中：（一）人员经费 3370.38 万元。 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 104.82 万元。 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。孝陵卫办事处2017 年一般公共预算财政拨款支出5918.23 万元，与上年相比减少1499.70 万元，减少 21.00% 。主要原因是人员工资、公积金、住房补贴、保险调整；财力减少， 节约开支。孝陵卫办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6418.21 万元，支出决算为 5918.23 万元，完成年初预算的 93.00% 。决算数小于年初预算的主要原因是人员工资、公积金、住房补贴、保险调整；财才减少、节约开支。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明孝陵卫办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出3475.2万元，其中：（一）人员经费3370.38 万元。 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 104.82 万元。 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明：孝陵卫办事处 2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出