塑胶电路公司安全生产标准化自评报告

河北任大塑胶有限公司安全生产标准化自 评 报 告企 业 名 称：河北任大塑胶有限公司 二一二年十月目 录第一章 概述1第一节 安全生产标准化的目的1第二节 安全生产标准化的依据1第三节 安全生产标准化自评范围及程序2第二章 项目概况6第一节 企业简介6第二节 生产工艺及设备简介7第三章 安全生产标准化自评检查表12第四章 轻工企业安全生产标准化自评结论62第一章 概述第一节 安全生产标准化的目的开展安全生产标准化的目的是认真贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过达标升级工作，进一步夯实企业的安全管理基础，建立健全企业安全生产责任制、规章制度、操作规程，排查和治理事故隐患，使企业安全工作逐步实现标准化、科学化、系统化，促进企业建立自我约束，持续改进的安全生产长效机制，以事故预测、预防来代替事后处理，达到控制事故发生的目的。第二节 安全生产标准化的依据1.1依据的法律、法规及政府文件、部门规章1.中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令【2002】第七十号）2.中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令【2009】第六号）3.中华人民共和国劳动合同法（中华人民共和国主席令 第六十五号【2008】）4.国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)5.河北省安全生产条例(河北省第十届人民代表大会常务委员会公告第38号)2.2国家标准及规范性文件1.安全色(GB2893-2008)2.安全标志及其使用导则（GB2894-2008）3.工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）4.建筑工程消防监督管理规定(公安部令2009第106号)5.建筑设计防火规范(GB50016-2006)6.建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)7.工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（GB4387-2008）8.建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）9.建筑照明设计标准（GB50034-2004）10.工作场所职业病危害警示标识（GBZ158-2003）11固定式钢梯及平台安全要求（GB4053.1-3）12工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231-2003）13工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）14企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）15. 供配电系统设计规范(GB50052-2009)16. 生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令2005第3号)17. 特种作业人员安全技术培训考核管理规定(国家安全生产监督管理总局令第30号【2010】)18.企业安全文化建设导则（AQ/T9004-2008）19. 企业安全生产标准化基本规范(AQ/T90062010) 20. 关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知(安监总管四2011128号)21. 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表（2011）第三节 安全生产标准化自评范围及程序一、安全生产标准化自评范围依据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号，以下简称通知）和国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知（安监总管四2011128号）及企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010），制定了冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表。安全生产标准化自评范围是：河北任大塑胶有限公司目前现有经营范围。具体包括以下十三个方面：1.安全生产目标2.组织机构和职责3.安全投入4.法律法规与安全管理制度5.教育培训6.生产设备设施7.作业安全8.隐患排查9.危险源监控10.职业健康11.应急救援12.事故报告、调查和处理13.绩效评定和持续改进二、安全生产标准化自评程序根据安全生产法和2004年1月9日，国发（2004）2号文件颁布的国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发201023号，以下简称通知）和国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知（安监总管四2011128号）精神，河北任大塑胶有限公司于2012年7月开展了创建安全生产标准化企业工作。结合公司自身特点和开展标准化工作要求，分以下几个步骤开展安全生产标准化工作：1、成立领导小组，提高管理层对安全生产标准化的认识公司成立了以总经理为组长的安全生产领导小组，以生产部、人力资源部生产车间等职能部门负责人为组员的安全生产标准化领导小组，成立了由七个人组成的安全生产标准化自评小组。在规范实施过程中，领导层高度重视，认真学习，并在公司范围内进行广泛宣传，使广大员工深刻理解企业做安全生产标准化的意义，并且认识到此项工作的开展，有利于提高企业管理水平，使安全生产更加规范。做到全员、全过程、全方位的安全管理和安全生产标准化推进工作，形成了良好的安全文化氛围。2、自评小组开展工作安全生产管理制度为了认真做好安全生产标准化工作，公司安全生产工作领导小组组织各部门依照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表要求，结合公司的实际情况，对现有的安全生产管理制度进行了修订完善，并补充制定了适合公司的具有可操作性的其它相关制度，确立了公司安全生产方针和目标并文件化，使各项制度具有可操作性，从而约束员工的安全生产行为。安全生产教育培训 公司自成立以来，坚持实行职工安全教育培训工作。对于新进公司的员工严格进行三级安全教育，没有经过三级安全教育的员工不分配岗位。设备安全运转由公司生产部经理牵头带领技术人员将设备都经过了逐一排查，且一一得到了整改和完善，使其运行更为安全可靠，有力地保障了生产的安全。 安全隐患检查、整改按照安全生产标准化评定标准及专家的建议，公司对生产现场进行了全面检查，并及时整改，整改内容包括：厂区门口增加5km/h限速标志牌；危险场所安全告示牌的制作，尤其是我公司生产过程使用聚氯乙烯、聚丙烯较多，针对化学品仓库进行了大的整改，增设告示牌和相应的灭火器材，使职工熟悉化学品的特性、操作安全要点等。针对配电箱、设备电气箱等设备配电系统，电网接地系统，防雷接地系统，进行了系统检查，及时整改存在的隐患。原料及成品堆放规范化，针对原材料仓库进行了较大的整改，包括物品的定置摆放，功能区域划分，使安全通道畅通，消除安全隐患。对机械设备传动部位防护不到位的地方进行了检查加固，对工业管道进行了标识。通过生产现场检查，公司针对检查出的问题，提出整改意见，加大整改力度，使生产现场存在的隐患得到根本解决。经过此次安全生产标准化自评工作的开展，暴露了公司在安全生产管理中的不足，也突出了部分现场问题，使我们认识到企业完成安全生产标准化评定的重要性与必然性。3、自评结论我公司于2012年7月开始安全生产标准化达标工作，在沧州市、任丘市安监部门的关心下，通过全体员工共同努力，整改多项隐患，强化了本质安全，为安全生产标准化评定工作打下了坚实的基础。4、编制自评报告按照国家安监总局、河北省安监局的有关规定，结合自评情况，形成自评结果，并编制自评报告，确定轻工企业安全生产标准化等级。第二章 项目概况第一节 企业简介河北任大塑胶有限公司始建于1988年，是专业生产聚氯乙烯（PVC）、硬聚氯乙烯（PVC-U）、聚丙烯（PP）、和聚乙烯（PE）管材、管件的厂家。公司占地22000，现有员工120人，技术人员有84人，其中大学学历以上36人。每年可以生产管材25000余吨，管件1000余吨。公司有勇于创新的技术人员，有训练有素的职工队伍，有健全的质量保证体系，有科学的管理方法和机动灵活的营销策略，为各界朋友提供了大量质优价廉的各种管材，深受广大客户的厚爱和支持。公司现有PVC管材生产线12条，PP、PE管材生产线8条，注塑机6台，各种检验设备11台。可以按照ISO、DIN或国家标准生产20630mm聚氯乙烯（PVC）、硬聚氯乙烯（PVC-U）、聚丙烯（PP）、和聚乙烯（PE）管材、管件，能够充分满足市政、建筑业的给水、排水、排污、化工，节水型农业灌溉和电力、通讯线缆护套等诸多领域的需要。公司于2002年通过ISO90012000质量体系认证，2006年通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。我公司的产品，分别经国家塑料制品质量监督检验中心、国家化学建材检测中心和中国预防医学科学研究院检测，各项理化指标和安全卫生环保指标都远远高于国家标准的规定值。第二节 生产工艺及设备简介一、工艺流程及说明1、工艺流程（1）、聚氯乙烯(PVC-U)管材： 流程图：配 料混 料挤 出定 径冷 却牵 引喷 码切 割扩 口（2）、聚乙烯（PE）管材 流程图：输送上料挤 出定 径冷 却牵 引喷 码切 割（3）、聚丙烯（PP）管材 流程图：输送上料挤 出定 径冷 却牵 引喷 码切 割2、工艺简介：PVC管材主要由聚氯乙烯树脂及其它助剂按照一定比例，经过混料、挤出成型、真空定径、喷淋冷却、定长锯割、端部扩口等加工成型。PE管材主要由聚乙烯原料经过挤出成型、真空定径、喷淋冷却、定长锯割、加工成型。PP管材主要由聚丙烯原料经过挤出成型、真空定径、喷淋冷却、定长锯割、加工成型。二、设备一览表设备台账编号：RD/TZ-007-03序号设备名称型号（规格）放置地点备注190平双挤出机90平双 西车间7号真空定径机5000900西车间7号履带牵引机200050315西车间7号切割机63-315西车间7号290平双挤出机90平双 西车间8号真空定径机4000400西车间8号牵引机50-160西车间8号切割机50-160西车间8号321锥双挤出机51锥双西车间9号方形真空定径机20-125西车间9号切割机20-125西车间9号履带式牵引机50-125西车间9号双轮式牵引机20-50西车间9号自制码垛机20-125西车间9号4挤出机92锥双南车间6号真空定径机315-6306000南车间6号冷却机315-6306000南车间6号牵引机八爪南车间6号液压星型切割机315-630南车间6号5皮层挤出机90平双 南车间5号芯层挤出机90平双 南车间5号真空定径机63-400*5000南车间5号履带式牵引机63-4002000南车间5号切割机63-315南车间5号码垛机南车间5号6挤出机65锥双南面北车间1号真空定径机63-125南面北车间1号履带牵引机63-125南面北车间1号切割机63-160南面北车间1号码垛机63-160南面北车间1号7挤出机51锥双南面北车间2号真空定径机40-110南面北车间2号履带式牵引机40-110南面北车间2号切割机南面北车间2号码垛机南面北车间2号8挤出机65锥双南面北车间真空定径机40-125南面北车间履带式牵引机40-125南面北车间切割机40-125南面北车间码垛机南面北车间9挤出机65锥双南面北车间真空定径机63-160南面北车间牵引机63-160南面北车间切割机63-160南面北车间码垛机南面北车间10扩口机平R口 63-160西车间11扩口机平R口 110-400西车间12扩口机平R口 315-630南车间13扩口机平R口 63-160南面北车间14扩口机平R口 63-250南面北车间15扩口机平口 20-50西车间16扩口机平口 20-140西车间17混料机组变频型 500-1000南车间螺旋上料机南车间18高低迷混料机组500-1000南面北车间螺旋上料机南面北车间19高低迷混料机组300-500南面北车间螺旋上料机南面北车间20高低迷混料机组500-2000西车间弹簧上料机自制西车间21高低迷混料机组500-2000西车间螺旋上料机西车间22锤式粉碎机粉碎车间23刀式粉碎机粉碎车间24刀式粉碎机粉碎车间25磨粉机粉碎车间26单螺杆挤出机100型单螺杆东面南车间真空定径机自制东面南车间冷却机自制东面南车间牵引机双轮110-125-160东面南车间切割机50-160东面南车间码垛机东面南车间27单螺杆挤出机90型单螺杆东面南车间真空定径机50-160东面南车间冷却机自制东面南车间牵引机双轮90-110-125东面南车间切割机50-125东面南车间码垛机东面南车间28单螺杆挤出机90型排气单螺杆东面中车间真空机90-110-125东面中车间牵引机90-110-125东面中车间切割机50-125东面中车间码垛机东面中车间29单螺杆挤出机100型单螺杆东面中车间真空机方形50-160东面中车间牵引机双轮 110-125-160东面中车间切割机50-160东面中车间码垛机东面中车间30高速螺杆挤出机75PE PP高速螺杆东面南车间主机配电机280M-4(90KW)东面南车间16:1:250减速箱TLYT250东面南车间自动上料风干恒温机PF-75BT东面南车间塑料标线机Y100L1-4K3(32）东面南车间自动液压换网机YF-B10H4东面南车间2506M 喷淋式真空箱东面南车间真空泵2S2-3A（5.5KW)东面南车间前进后退机XWY2-17东面南车间三爪启动牵引机50-250东面南车间自动卷管机双捆式 东面南车间30电热鼓风干燥箱CBL-200实验室31氧化诱导期分析仪实验室32架盘天平HC-TP-实验室33液晶显示电子拉力试验机LDS-5实验室34管材静液压爆破试验机XGY实验室35落锤冲击试验机XTL-300C实验室第三章 安全生产标准化自评检查表冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则自评单位：河北任大塑胶有限公司 自评时间：从2012年7月9日到2012年10月13日自评组长：李光明自评组主要成员：檀远强 张石 贾雪川 粟松 刘加伟 田磊一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自 评描 述空项实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。 1.1.1 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。建立了安全生产目标的管理制度，以文件形式发布生效，明确相应环节的责任部门或责任人相应责任。4 1.1.2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。6 无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。制定了文件化的年度安全生产目标与指标，以企业正式文件印发。6按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 1.2.1根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 4 无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。分解到了各部门，并制定了实施计划和考核办法，实施计划有针对性。4 1.2.2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 3 无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。无监测记录资料。0 1.2.3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。未定期进行效果评估和考核，无评估报告。0小计20得分小计1414二、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 2.1.1 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 无该项制度。0 2.1.2 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。3 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。设置了安全生产领导小组。无专职管理部门1 2.1.3根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。设立了安全生产领导小组，组长：总经理成员：各部门负责人。2 2.1.4安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3 未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。每月召开一次安全专题会议，会议记录完善。会议内容有针对性32.2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。2.2.1主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。10 主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。主要负责人安全生产职责明确，并能够履行主要职责。10企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。 2.2.2建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2 2.2.3 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。3 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。建立、健全了各部门的安全生产责任制，并对落实情况进行考核。32.2.4对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。无该培训记录0 2.2.5定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3 未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。未定期进行适宜性评审。0小计30得分小计2121三、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 3.1.1建立安全生产费用提取和使用管理制度。 4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。建立了安全生产投入的管理制度，并以文件形式发布生效。4 3.1.2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 12 未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣分。建立了安全生产费用台账。123.1.3制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；12无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。有使用计划，计划内容缺项，个别部分未按计划实施。8 3.1.4建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣2分。无该项制度0 3.1.5足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。足额缴纳工伤保险费，有凭证。4 3.1.6保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。4 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。按相关规定执行。4小计40得分小计3232四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 4.1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。4 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。建立了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。4企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。4.1.2各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 4每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。各职能部门未定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求。0企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。 4.1.3定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。4 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。公司每年识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求,并及时传达给从业人员。4 4.1.4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 6 未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。有培训记录，记录不全。4企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。 4.1.5遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。8 未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未落实到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。依据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 90062010），并结合公司实际情况制定了相关安全生产管理制度。84.2规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。 4.2.1建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。3 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣2分。未建立规章制度的管理制度04.2.2按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理等。8制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。建立了各项安全生产管理制度，并以文件形式发布到各部门。74.2.3将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。3未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。安全生产规章制度发放到相关工作岗位，无培训和考核记录。04.3操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。 4.3.1基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 12 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。有齐全的岗位安全操作规程，内容完整。12 4.3.2 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。8 未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。已发放至相关岗位，有培训记录。84.4评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 4.4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。12 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超过每年一次的，扣6分。无评估报告04.5修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。 4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。12 未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣3分；无修订的计划和记录资料的，不得分。无修订的计划和记录资料04.6 文件和档案管理企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 4.6.1建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣2分。建立了文件和档案的管理制度。4 4.6.2确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。按文件管理制度执行，缺少记录资料1企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 4.6.3对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣6分；每缺少一类档案，扣2分。实行了档案管理，但管理内容缺乏规范。4小计100得分小计5656五、教育培训5.1教育培训管理企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 5.1.1建立安全教育培训的管理制度。3 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣2分；有与国家有关规定不一致的，不得分。建立了安全教育培训的管理制度，与国家有关规定相符。3 5.1.2确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。明确主管部门，并有培训计划，无定期识别需求。2应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。 5.1.3按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。10 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分。按计划培训并建立有档案，未进行效果评估。85.2安全生产管理人员教育培训企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。 5.2.1主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。8 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣2分。 主要负责人有安全资格证书；无专职安全管理人员。45.3操作岗位人员教育培训企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。 5.3.1对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。12 未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分。岗位操作人员进行了安全教育和生产技能各级培训，考核合格后上岗。12新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。 5.3.2对新员工进行“三级”安全教育。 三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣2分。新员工进行了三级安全教育培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 5.3.3在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分。对岗位操作人员进行了专门的“四新”安全教育。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 5.3.4岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。按规定对转岗和离岗者进行了培训考核。从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 5.3.5 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人次扣2分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每人次扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。电工持证上岗。5.4其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 5.4.1对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。4 未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。对相关方进行了安全教育培训。无培训记录。2企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 5.4.2对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。2 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。对外来参观、学习等人员进行了有关安全告知，有专人带领。25.5安全文化建设企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。5.5.1采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。6 未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，每项扣2分。以职业健康管理体系进行了安全文化建设。6小计50得分小计3939六、生产设备设施6.1生产设备设施建设企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 6.1.1建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。建立了新、改、扩建工程 “三同时”管理制度4 6.1.2新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。12 未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣6分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣6分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣6分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣4分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣4分；安全设备设施未同时投用的，每处扣4分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，不得分；本小项不得分时，追加扣除24分。无新、改、扩建设项目，无此项空项/ 6.1.3厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范（GB50187）的规定。4 厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣2分。厂址选择在经济开发区，符合相关规定。46.1.4平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。4 未合理安排的，每处扣1分。厂区内合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。4 6.1.5厂房的照明，应符合建筑采光设计标准（GB/T50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。 照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具。5 未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣2分。照明符合设计标准，未进行照度测量0 6.1.6主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）。5 有一处不符合规定的，扣1分；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除15分。符合建筑设计防火规范（GB50016）5 6.1.7厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。4 未按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施的，不得分；未定期检查的