摩根公司锚杆项目可行性实施计划书

朔州市摩根矿山支护材料制造有限公司预应力等强让压锚杆生产项目可行性研究报告山西省朔州市科学技术局二 O 一一年九月第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称预应力等强让压锚杆生产项目1.1.2 项目建设单位及可行性研究报告编制单位项目生产单位： 朔州市摩根矿山支护材料制造有限公司 可研报告编制单位：朔州市科学技术局1.2 项目单位项目单位概况朔州市摩根矿山支护材料制造有限公司成立于2009 年 8 月，是以矿山巷道支护材料研发与生产为一体的一家新兴企业。 目前， 企业在册职工 55 人。其中，具有大专及大专以上文化程度的工作 管理人员 13 名，具有较强的产品研发能力。公司自成立以来，经过各方努力，能够以一种良性的发展速 度大踏步前进，且较快的实现了产值翻番。截止到目前，公司拥 有三十余家客户长期订购产品，公司生产的产品，质量技术及售后服务不仅得到广大用户及业内人士的一致好评，并受到国内权 威专家的肯定。1.2 可研报告编制依据及研究范围1.2.1 可研报告编制依据1. 关于印发产业关键共性技术发展指南 （ 2011年）的通知 工信部科 2011 320 号；2. 投资项目可行性研究指南科技型中小企业技术创新项 目可行性研究报告编制纲；3. 山西省人民政府印发关于切实加强当前煤矿安全生产工 作若干规定的通知的通知（晋政发电【2010】5 号）；4. 关于认真做好 2011 年 全省煤矿安全生产工作的通知 （晋煤安发 20111 号）；1.2.2 可研报告研究范围1）项目的必要性2）项目技术创新性和技术先进性3）项目产品市预测分析；4）技术方案、设备方案和工程方案5）项目实施进度计划6）项目生产的投资估算与资金筹措；7）项目生产的效益分析1.3 项目概况1.3.1 项目单位朔州市摩根矿山支护材料制造有限公司是一家新兴的中国矿 山支护材料制造公司，成立于 2009 年 8 月 7 日，位于山西省 朔州市平鲁区井坪镇。1.3.2 生产目标拟生产预应力等强让压锚杆 60 万套 / 年。1.3.3 主要原辅材料供应条件项目生产普遍采用的原辅材料为钢材和标准件由 山东 供应， 供应条件十分方便。1.3.4 交通运输项目所在地位于朔州市平鲁区境内， 109 国道纵贯南北，与 山西大动脉大运公路相接；元（元子河）芦（芦家窑）、安（安 太堡）木（木瓜界）两条铁路专线与北同 蒲线接轨， 交通运输 十分便利。1.3.5 项目投入总资金及效益情况该项目总投资为 800 万元（包括铺底流动资金 200 万元），该产品属高技术产品，税后净利润为 515.5 万元1.4 主要技术来源、先进性、创新性1.4.1 主要技术来源预应力等强让压锚杆 是我公司经过长期研究、多次试验、反 复试制， 针对现有锚杆技术存在的不足进行的一次技术创新， 此 项技术已获国家专利 （专利技术证书见附件 ），技术成熟程度已 通过中试，实现批量工业生产，并成功地进行了应用试验。产品 经过国家级质量检测中心检测，质量达到行业标准（ 检测报告见 附件）。1.4.2 主要技术创新性锚杆在围岩的支护中被广泛应用于煤矿行业，以及其它金属 矿井、隧道、路基、护坡、水利工程等等。并发挥很大的作用。 传统锚杆由于在使用中受到围岩错动压力的影响易被剪断或产生 松动，导致锚杆失去支护作用，给生产带来安全隐患。预应力等强让压锚杆： 预应力 是指通过正确安装使用该锚杆， 能够对所支护巷道产生预紧力，能够有效阻止和控制巷道的初期 变形，对巷道维护起到良好的效果；等强 是指通过合理的加工工艺过程，使杆体螺纹加工部分与未经加工部分强度一致，克服了 传统工艺中螺纹部分强度低于其他杆体部分的缺点。 让压 是指给 锚杆配备让压构件，提高锚杆抗变形和抵抗应力变化的能力。即 在巷道总变形量超过锚杆杆体总变形量的情况下，使锚杆破断失 效或巷道应力突然增加，使杆体突然受力增大而破断。在上述情况下，让压构件受力后先发生压缩变形，之后锚杆 再产生拉伸变形，保持锚杆对巷道的有效支护。我公司研制生产的预应力等强让压锚杆是在特定的地质条件 下，根据地应力大小，巷道顶板下沉量，及是否有冲击地压现象 等，使让压构件满足适应变化，提高锚杆抵抗应力变化和控制锚 杆的变形能力，在一定压力范围之内控制锚杆杆体变形，使锚杆 保持对顶板的支护强度。该锚杆强度高，结构合理，顶紧力大， 能够自动调整受力方向， 增大对岩石的约束力， Wi钢带能实现机械 化快速安装。可端锚、加长锚和全锚，主要用于高地压矿井大变 形巷道的高强度支护。应用领域：煤矿巷道支护，同时也可用于 铁路、水电等各类工程的高强度、永久性巷道支护。使用方法根 据设计要求确定锚杆孔位，用钻机具打孔。等强锚杆等强螺纹锚 杆 16*1.5m 、 18*2m、 20*2.2m 等强螺纹锚杆，左旋和右旋锚杆锚 杆是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分 , 他将巷道的围 岩束缚在一起 , 使围岩自身支护自身 . 等强锚杆现在锚杆不仅用 于矿山，也用于工程技术中，对边坡，隧道，坝体进行主动加固。 锚杆作为深入地层的受拉构件，它一端与工程构筑物连接，另一 端深入地层中，整根锚杆分为自由段和锚固段，自由段时指将锚 杆头处的拉力传至锚固体区域，其功能是对锚杆施加预应力；锚 固段时指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域，其功能是将锚 固体与土层的粘结摩擦作用增大，增加锚固体的承压作用，将自由段的拉力传至土体深处。该技术的应用方面取得了突破性进展， 新产品集安装简便、 环境适应性强、支护效果好、成本低廉等多种优点于一体。1.4.3 主要技术先进性目前，在我国埋深超过 1000 米的煤矿储量占到总储量的 53%，由 于开采深度的增加，地应力不断扩大，传统的锚杆支护很难适应 随应力增大而产生的巷道变形，经常出现因锚杆破断而产生的冒 顶事故。冲击地压在我国煤矿时有发生，具有冲击地压危险性的 矿井在我国占到一定比例，对这一类矿井，传统的支护方式很难 保持冲击后巷道的相对完整和系统畅通，因为其他方式的支护， 无法抵御瞬间应力变化和大变形量的巷道收缩。我国绝大部分矿 井地质条件复杂，存在各种地质构造带，这些区域往往是应力升 高区，传统的支护方式很难解决巷道的变形问题。我公司生产的预应力等强让压锚杆应用的成功，为大埋深(iooom高应力支护技术研究提供了成功的范例，具有一定借鉴 意义。采用预应力等强让压锚杆支护，既加固了围岩，又给锚杆提 供了可靠的着力基础，提高了岩层的自承和承载能力，有效地控 制了巷道围岩的早期离层和动压的剧烈影响，可满足围岩变形激 烈、松动范围大、受动压影响巷道的支护要求，是刚柔并济的主 动支护形式。预应力等强让压锚杆加锚索组合支护，打破以往顶板差、锚杆间排距加密布置的惯例，取得比加密锚杆更为明显的效果。1.5总投资估算与资金筹措总投资估算本项目总投资800万元。新增设备投资 350万元，安装调试设备10万元，铺底流动资金440万元。投资估算表（单位：万元）序号设备名称规格型号单位数量单价合计备注锯床GZ4330台24.59压力机Y32-100台16060真空回火炉VHS-60台14545主要生产设滚筒式抛光机DMW台122回转式喷砂机DJ-1212T台14949备及现场测试仪器表顶板动态仪KY-82台102.424现场测试仪器锚杆测力计V1000A台150.812现场测试仪器锚杆测力计MYJ-20块200.816锚杆拉拔仪SC-20台21.53地应力测试仪SCT台16060压力试验机GWA-1000b台17070安装调试设备10流动资金440合计800资金筹措方案本项目总投资800万元，其中项目生产单位自筹550万元，申请银行贷款150万元，申请国家财政支持资金100万元1.6 项目生产的背景锚杆支护技术是巷道支护中的先进技术，主要应用于煤矿巷 道支护。随着煤炭行业的迅速发展，煤矿对锚杆需求量也越来越 大。煤炭是我国的基础能源，在国民经济中具有重要战略地位。 据 2007 年统计， 煤炭在我国一次能源生产和消费结构中的比例分 别达到 77.2%和 70.3%。“十一五”期间，全国煤炭产量大幅快速 增加，由 2005 年的 22.05 亿吨增加到 2009 年的 29.7 亿吨，平均 每年增长 1.92 亿吨。据初步统计，全国已建成年产 120 万吨以上 的大型现代化煤矿 434 处，核定能力 12.63 亿吨，占总核定能力 的 50.62%。其中，建成年产能力超过 1000 万吨的特大型煤矿 25 处，核定生产能力 3.4 亿吨。截止 2008 年底，全国已建成 292 处 安全高效矿井，产煤 8.6 亿吨，占当年全国原煤总产量的 30.9%， 这些安全高效矿井的采煤机械化程度达90%以上，综合程度达到85%以上。锚杆支护技术已在国内外得到了普遍应用，已成为煤矿实现 高产高效生产必不可少的关键技术之一， 锚杆支护在大断面巷道、 煤顶和全煤巷道、治空巷道、松软破碎围岩巷道等困难条件下得 到成功应用，使得巷道支护效用得到显著提高，大大降低了支护 成本。为解决特大断面巷道，受强烈采动影响巷道、治空留巷道 等复杂困难条件支护难题，我国又相继开发出高预应力、强力锚 杆等锚索支护技术，真正实现了锚杆的主动及时支护，充分发挥 了锚杆的支护作用。截止目前，国有重点煤矿的煤巷锚杆支护率 达到 60%，有些矿区超过了 90%，甚至达到 100%。权威数据显示， 我国每年对锚杆的需求量应不少于 2 亿套。在各项政策法令公开实施的情况下，扩大生产 预应力等强让 压锚杆 项目，完全符合国家及地方政府的政策导向和产业政策。1.7. 项目建设的目的及意义1.7.1 减少煤矿重大事故重大的需要煤矿井巷或工作面周围煤岩体由于弹性变形能瞬时释放而产 生突然剧烈破坏的动力现象。常伴有煤岩体抛出、巨响及气浪等 现象，具有很大的破坏性，是煤矿重大灾害之一。在我国具有冲 击现象的地区分布广泛，并且随着开采深度的加大，冲击地压的 危害将更加突出。冲击地压的防控在我国还将处于相对滞后的状 态，亟待攻关解决。据 2009 年统计结果，在煤矿死亡事故中，事 故起数和事故死亡数据第一位的是顶板事故，分别占总起数的 47.8%和 35.7%。因此，加强煤矿顶板管理，推广新型支护产品对 减少煤矿事故具有重大意义。预应力等强让压锚杆的使用将对特 殊条件下的顶板管理发挥举足轻重的作用预应力等强让压锚杆则 是对治理冲击地压现象的良好尝试。通过让压构件的让压作用， 能够保持巷道的整体性，并能使煤岩的弹性变形能量得到释放。1.7.2 企业自身发展的需要随着人口的增加和经济的发展，我国资源相对不足的矛盾将 日益突出。必须坚持资源开发与企业转型发展并举，把转型发展 放在首位。生产、建设、流通、消费等各个领域，都必须与企业 转型和合理利用各种资源， “煤炭科技十二五规划”在煤炭工业发 展面临的制约因素中谈到“我国煤炭资源总量 5.5 万亿吨，其中 埋深超过 1000 米的 2.95 万亿吨，占煤炭总量的 53%”。随着开采 深度的增加，给煤矿生产顶板管理带来巨大挑战。地应力的升高， 顶板下沉量的增大，为预应力等强让压锚杆提供了广阔的市场。1.7.3 结构调整和技术创新， 为提高新型有色金属加工材料的生产 技术水平及产品档次的需要结构调整是“十二五”期间我国经济工作的主线，积极推广 应用新型加工材料，用先进技术和装备改造传统产业，提升加工 材料行业的整体水平，提高产品的质量和档次，是“十二五”期 加工工业发展的主要方向。预应力等强让压锚杆生产，可为国内 新型加工材料的生产起到进一步的推动作用。第二章 市场预测2.1 市场预测说明锚杆在围岩的支护中被广泛应用，并发挥很大的作用。传统 锚杆由于在使用中受到围岩错动压力的影响易被剪断或产生松 动，导致锚杆失去支护作用，给生产带来安全隐患。我公司生产 的预应力等强让压锚杆是专利产品，它是针对现有锚杆技术存在 的不足进行的一次技术改革，新产品集安装简便、环境适应性强、 支护效果好、成本低廉等多种优点于一体，必将受到广大煤矿企 事业单位的青睐。且需求数量仍在不断扩大。锚杆市场潜力巨大， 商机无限。锚杆支护技术是巷道支护中的先进技术，也是当今世界巷道 支护技术的主要发展趋势。近年来，随着锚杆支护技术在煤炭行 业的推广应用，对锚杆的需求量还会增长。 此外，锚杆还广泛用 于金属矿场、隧道的支护、路基护坡的锚固等方面。我公司生产 预应力等强让压锚杆，不仅安装简便、价格便宜，而且具有更为 科学可靠的锚固能力，更能满足顾客群体的需求，具有很大的市 场空间。2.2 产品目标市场分析2.2.1 目标市场确定预应力等强让压锚杆 的目标市场有国内外的煤矿行业， 以及其它 金属矿井、隧道、路基、护坡、水利工程等等。煤矿企业是我们 的主要市场。 产品满足国内外 煤矿巷道支护、铁路、水电等各类 工程的高强度、永久性巷道支护 材料的需要。2.2.2 目标市场占有份额分析我国目前大中型矿井每年新掘进的巷道超过 10000 公里，其中80%以上为煤巷与半煤岩巷， 按每米巷道810套锚杆计算，每年消耗的锚杆数量大约在65008000万套，锚杆行业的年产值将近 50 亿元人民币。随我国煤炭产量的不断增长，锚杆行业的年产 值将继续增加，尤其是随我国煤炭浅部资源不断减少，今后 15 年 到 20 年，大量煤炭将产于 1000 米以上埋深矿井，从而使得预应 力等强让压锚杆大有用武之地，将被大量使用。达到生产目标时 60 万套 / 年。与国内按每年需求量65008000 计算，该厂生产的只占市场份额的约为1。因此，我公司所开 展的预应力等强让压锚杆生产项目就有了广阔的市场前景。2.3 目标市场细分我们的市场主要有国内的煤矿企事业单位、其它金属矿产企 业、铁路公路隧道修筑工程队、护坡护堤所以及其它建筑公司。 当前我们产品的典型客户是煤矿行业，因为该行业中的煤矿企业 对锚杆的需求量最大， 预应力等强让压锚杆 锚杆优惠的价格、优良 的性能更能引起他们的兴趣与关注。当 预应力等强让压锚杆 在市场 上逐渐成熟后，我们会将产品延伸的建筑公司（路基） 、护坡工程 等其它市场。2.3.1 煤矿方面中国是产煤大国，煤产量占全世界的 35% ，原煤生产总量已 连续多年居世界第一。 据不完全统计 ,2006 年中国有各类煤矿 2.8 万余家 , 中国煤炭企业量比全世界其它国家的总和还要多。 我公司 生产的 预应力等强让压锚杆 在煤炭开采中主要应用于以下几个方 面：岩巷巷帮及顶板支护。回采巷道的两帮及顶板支护。其他的硐室巷道的支护。锚杆支护已经成煤矿业最为推崇的支护技术， 在采煤运作中， 平均每 10 平方米的巷道需要 40 根锚杆支护，每年煤矿支护对锚 杆的需求量都数以亿计。 例如中国最大的露天煤矿哈尔乌素煤矿， 煤矿地表境界东西长 9.59 公里，南北宽 7.03 公里， 面积为 67.17 平方公里，如果在采煤过程中全部采用锚杆支护那么需要锚杆上 千万件。在我们前期的调查中，徐州矿物集团庞庄煤矿下属的锚杆制 造厂里的行业知情人士告诉我们，因为锚杆属于煤矿开采安全支 护中的必需品，所以需求量非常大，他们的产品除了本煤矿使用 外，也远销江西、山西等地，行业利润非常可观。 此外，我公司会将煤矿行业中的中小企业作为我们产品的主要目 标顾客。原因是有以下三个方面：1 、中小煤矿市场大 据不完全统计， 2005 年中国现有各类煤 矿 2.8 万余家 , 但重点煤矿只有 2000 家。 所以中国的煤矿企业是 以中小型居多，这将是公司很大的市场空间。2 、产品更能获得中小煤矿企业青睐 中国煤炭行业企业数量 虽然多，但经营规模小，经济实力不强，许多煤矿企业还没有能 力、资金做很好的安全防护措施，导致矿井事故发生频繁，本身也没有能力生产这些支护设备。而我公司生产的锚杆价格处于中 档甚至还偏低，支护效果也要比传统锚杆好，十分适合中小企业 这个群体购买。3、大型煤矿企业进入壁垒高国内大型煤矿虽然对锚杆用量大，但由于多为国有企业因为计划经济体制的历史原因，我国国 有重点煤矿经济结构存在“大而全”的特点，许多国家统配煤矿 拥有自己的煤矿机械制造厂，外购产品必将导致其自有生产厂开 工不足甚至停产，所以如果我们想进入则困难大成本高，直面市 场壁垒高的问题。2.3.2 路建方面高速公路隧道、铁路隧道需要锚杆进行超前支护、径向支护、 边坡加固以防止泥土塌崩，甚至在隧道病害整治工程中锚杆使用 也非常频繁、用量非常之大。此外，锚杆挡土墙在陡坡路基应用 中也越来越广，它可以达到更早地收缩坡角以降低挡墙高度的作 用，支护效果非常好。2.3.3 土建方面护坡的锚固以及城市地铁工程和水利建设工程等也都需要锚 固支护。以三峡工程为例， 仅三峡船闸一项工程就需要消耗 93,000 套高强度锚杆和 4,376 束预应力锚索，由此可以看出护坡所、水电枢纽工程也是公司不可忽略的市场之一。除此以外，锚杆还广泛应用在一些非煤矿山的金属非金属矿 山的各种巷道硐室的支护。从宏观环境来看，国内生产建设的持 续发展，兴修公路铁路水利也为锚杆销售提供了一个广阔的市场 前景。待公司日趋成熟后，我们会将市场延伸到在这些领域。2.4 市场竞争力分析2.4.1 锚杆生产企业现状锚杆制造业在中国起步比较晚，大约是上个世纪90 年代。然而随着中国现代化步伐的加快，煤炭企业的振兴，锚杆市场越来 越大，目前国内能够生产锚杆的企业也已达上千家。但是，这些 企业中专门从事锚杆生产并不多，大多数生产企业只是将锚杆作 为他们生产的众多矿井设备中的一种。据中国煤炭信息网载，目 前国内专业化生产锚杆的企业有一百余家，但规模都不大。在我 们前期的调查中，据业内人士介绍，如今整个市场上没有任何一 家企业生产的锚杆能产生很大的知名度和影响力，主要原因是生 产规模都很小。2.4.2 锚杆产品现状从产品上来看， 现锚杆公司生产的产品大致可以分为木锚杆、 竹锚杆和金属锚杆 （简称钢锚杆） ，前两种已经逐渐被后一种取代。 但是它也存在抗剪切能力差保护力不强等缺点，因此发展速度缓慢，并不能引起整个煤矿业的青睐。2.4.3 主要竞争对手情况目前， 在朔州市无锚杆生产企业， 近几年没有竞争对手。产品的生产，占国内市场份额很大，山西省又有一系列的企业转 型发展优惠政策扶持，产品竞争力很强。2.4.4 产品市场竞争力优势、劣势该产品市场竞争力优势是：我公司以创新技术为前提，且专门从事锚杆生产，高品质高 性能的产品能使公司从同类锚杆生产厂家中脱颖而出，加上专业 化研发、专业化生产、专业化销售，公司大有机会成为市场上的 明日之星。我公司生产的预应力等强让压锚杆不仅解决了传统锚杆带来 的问题，它还具有很好的环境适应能力，使用范围更广。市场更 为广阔。综上分析，我公司产品具有很乐观的市场前景。该产品市场竞争力劣势是：长久以来，人们对普通锚杆使用的习惯和感情，而这一习惯 和感情必然象经济发达地区人们曾经经过的一样，随着预应力等 强让压锚杆对普通锚杆的替代而成为过去。2.5 市场风险我们针对公司在生产经营过程中所可能面临的种种风险技 术风险、经营风险、市场风险、管理风险和人才风险等，进行了 全面的分析并制定了一系列的解决方案。近几年我国加工材料行业发展速度较快，受益于加工材料行 业生产技术不断提高以及需求不断扩大，加工材料行业在国内和 国际上发展形势都十分看好。虽然受金融危机影响使得加工材料 行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展 以及国际金融危机的逐渐消退，我国加工材料行业重新迎来良好 的发展机遇。进入 2010 年我国加工材料行业面临新的发展形势， 由于新进入企业不断增多，原材料价格持续上涨，导致行业利润 降低，因此我国加工材料行业竞争也日趋激烈。面对这一现状， 加工材料行业业内企业要积极应对，注重培养创新能力，不断提 高自身生产技术，加强企业竞争优势，于此同时加工材料行业内 企业还应全面把握该行业的运行态势，不断学习该行业最新生产 技术，了解该行业国家政策法规走向，掌握同行业竞争对手的发 展动态，只有如此才能使企业充分了解该行业的发展动态及自身 在行业中所处地位，并制定正确的发展策略以使企业在残酷的竞 争中取得领先优势。 所以就要求企业必须加强生产管理和成本管 理，加强技术创新，降低生产成本和管理成本，使企业在强烈的 市场竞争中时时处于稳定状态来抗击风险。第三章 生产规模和产品方案3.1 生产规模3.1.1 生产规模方案比选从生产的 预应力等强让压锚杆 只占市场份额的约为 1 。充分 考虑到国内外锚杆材料市场的容量，目前新型锚杆材料产量少， 市场需求空间很大。根据本厂设备的技术情况及生产能力，年产 预应力等强让压 锚杆 60 万套/ 年生产技术支持和产出比都是比较经济、可靠的。3.1.2 生产规模根据国内外对锚杆市场的需求状况以及今后的发展趋势，确 定生产预应力等强让压锚杆 60 万套/ 年。3.2 产品方案3.2.1 产品方案该项目充分考虑到国内外锚杆市场的要求及今后发展之需 要，生产符合行业技术标准，产品合格率98%以上。项目产品主要有二种：单泡让压构件双泡让压构件322产品技术引用标准锚杆让压构件：符合矿用安全生产标准，具有安标国家矿用产品安全标志证书，执行标准： MT1462 2002，此项技术已获得 实用新型专利，专利号： ZL2009200310572 （专利证书见附件）产品质量标准预应力等强让压锚杆 经过国家安全生产北京矿山井巷设备与 用油品检测检验中心检测，质量达到行业标准，杆体检验报告：（2007 ）国安 监检甲 04009 , NO:2010A04077、2010A04078、 2010A04079 （检验报告见附件）。公司生产预应力等强让压锚杆立体图展示：锚杆外观锚头3.3产品方案及其理由朔州市摩根矿山支护材料制造有限公司的产品是有着广阔的 市场销量前景，因为市场上需要这类产品，国家和地方政府的法 令、政策要求使用这类产品，加之这类产品在特定的地质条件下， 根据地应力大小，巷道顶板下沉量，及是否有冲击地压现象等， 使让压构件满足适应变化，提高锚杆抵抗应力变化和控制锚杆的 变形能力，在一定压力范围之内控制锚杆杆体变形，使锚杆保持 对顶板的支护强度。优异的支护功能和使用中的稳定性，是会受 到行业的欢迎。从目前国内市场看，凡是发展新型锚杆的地区如 北京、武汉、徐州、湖南、太原等地区，产品都十分畅销。第四章 厂（场）址生产条件4.1 厂（场）址现状4.2 地点与地理位置项目厂区在平鲁区，租用朔州市平阳机电修造有限公司土地19185m2 （约28亩）。本生产单位无污染排放物，项目生产运行满 足环保要求，并与周边环境协调，适合生产。4.3 厂址土地全属类别及厂区总用地面积厂址土地全属类别为租赁，租赁范围为南北长159.9m，东西宽120m总面积为19185m2。此面积可满足项目生产、生活和公用 工程建设需要。4.4 土地利用现状项目在租赁范围内布置生产和辅肋生产厂房建设，生活福利 建设，公用工程建设。4.5主要原辅材料供应条件项目生产原辅材 料为山东莱钢供应，供 应条件十分方便。4.6公用设施（水、电、汽、燃气生活设施等）社会依托条件项目生产主要用高压电源程序，由平鲁区变电站35KV降压站供应10KV电源，厂区设变电所。公用工程供应条件便利，满足生 产、生活需要。第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案和设备选型预应力等强让压锚杆工艺技术方案5.1.1.1 生产工艺流程工艺流程如图所示*下料锻压成型 调值热处理I 抛光处理喷砂处理检验5.1.1.2 生产方法a. 下料：采用锯床，按设计长度截取无缝管。b. 锻压成型：采用压力机配合成型模具，按设计锻压成型。c. 调值热处理： 按设计要求抗压强度对已成型让压构件进行 定值热处理。d. 抛光处理：采用滚筒抛光机去除铁锈及加工过程中的金属 毛刺。e. 喷砂处理：采用履带式喷砂机对让压构件进行表面处理。f. 检验：抽取样品，采用压力试验机对其进行检测， 得出批 次检测报告并存档。5.1.1.3 让压构件功能将一定壁厚和一定长度的无缝钢管锻压成型后进行调值垫处理， 使其 强度与杆体强度保持一定比例关系， 将其安装在锚杆的阻尼螺母和锚杆托 盘之间， 在让压范围内应力变化时， 让压构件首先变形， 在超出让压范围 后，锚杆杆体将开始变形。让压构件具有稳 定的抗压值（配合不同材 质、直径的杆体具有不同的定值） 在一定的压力范围之内控制锚 杆变形，使锚杆始终保持对顶板的支护强度。锚杆让压构件如图所示：图一、单泡让压构件图双泡让压构件图5.1.1.4 系统组成将锚杆让压构件与预应力等强锚杆组装成预应力等强让压锚杆。其组成是将让压构件安装在锚杆的阻尼螺母和锚杆托盘之间，在让压范围内应力变化时，让压构件首先变形，在超出让压范围后，锚杆开始变形。（如组装图）5.1.1.5 预应力等强让压锚杆组装图-3 心图解：1. 锚杆杆体2. 锚杆托盘3. 金属垫片4. 让压构件5. 金属垫片6. 阻尼螺母5.1.1.6 技术特点在特定的地质条件下，根据地应力大小，巷道顶板下沉量， 及是否有冲击地压现象等， 使让压构件满足适应变化， 提高锚杆 抵抗应力变化和控制锚杆的变形能力， 在一定压力范围之内控制 锚杆杆体变形，使锚杆保持对顶板的支护强度。5.1.1.7 关键技术及工艺将一定壁厚和一定长度的无缝管锻压成设计型状， 并通过热 处理调值成具有一定值的抗压强度。5.2 生产设备方案5.2.1 生产设备造型原则要求所选生产设备技术性能先进， 运转稳定可靠， 能够满足并达到提高产品质量要求。生产设备要有合理的性价比，使投资方能够获得合理的投资回报。522主要生产设备及现场测试仪器表主要生产设备及现场测试仪器表（单位：万元）序号设备名称规格型号单位数量单价合计备注1锯床GZ4330台24.592压力机Y32-100台160603真空回火炉VHS-60台145454滚筒式抛光机DMW台1225自动回转 式喷砂机DJ-1212T台149496顶板动态仪KY-82台102.424现场测试 仪器7锚杆测力计V1000A台150.812现场测试 仪器8锚杆测力计MYJ-20块200.8169锚杆拉拔仪SC-20台21.5310定应力测试仪SCT台1606011压力试验机GWA-1000b台17070合计350主要设备来源主要设备均采购于国内较先进的设备生产企业此类设备国内较好的生产厂家有河北省遵化市利民机械厂， 邢台市华昌机械制造有限公司，临沂市兰山区完达锻压机械厂， 河北刑工机械制造有限公司，它们所掌握的技术不论从可靠性、 适用性， 还是机械化程度上在国内均有较好的信誉和影响。它们不但能生产制造锚杆所需设备，还能生产搅拌设备等配套设备， 降低了采购的成本。5.2.4 设备检修在生产厂长及车间主任的带领及指导下， 生产设备定期进行 检查检修、维护保养，确保生产设备性能良好、运转稳定可靠， 满足产品生产需求。5.2.5 产品中型试验本产品已经完成中型试验， 生产的产品送检国家安全生产北 京矿山井巷设备与用油品检测检验中心检测， 进行了产品相关技 术指标分析、产品几何尺寸、抗拉强度、屈服强度、伸长率及承 载力和锚固力检测， 全部达到行业标准要求 （检测结果见检验报 告附件）。第六章 项目实施进度计划本项目的资金使用及工作量主要集中在安装设备与调试阶段。通过安装设备与调试， 使改制项目的设计方案付诸实施，并使其形成有生产能力的实体。为了使该改制项目能有计划的进 行，编制实施进度计划。6.1进度计划表编制的依据及原则1、充分注意到人、财、物的实力和调动的因素，适当考虑 到季节性气候条件影响。2、在一定时期内购进设备和安装的工作量应有较适宜的比例，既防止设备价格过高资金短缺，又要防止设备质量，造成设备不能正常运行，资金利用率不高。3、使重点安装与一般安装设备有恰当的比例，既保重点，保投产，又能顾全大局，保证设备安装进度的均衡。4、在设备安装中，应尽量使设备生产方人员与本厂人员配 合融洽，保证安装质量与进度。5、在调试阶段，改制单位、编制单位和设备生产方人员应 有专业人员在场，发现问题及时解决，以保证生产线正常运转。6.2进度建议进度建议表内容2011 年2012 年月份月份第七章项目经济效益分析与社会效益分析7.1 经济效益外购原材料、燃料及动力外购原辅材料均按现行市场价格计算，价格如下：原材料价格明细表名称价格年需用量金额锚杆钢筋MG3354402元/吨3744 吨1648万元托盘钢Q3454197元/吨634吨266万元无缝钢管4914元/吨120吨59万元阻尼螺母2.18元/个60万个130.8万元锚杆铁垫片0.35元/个60万个21万元锚杆塑料垫片0.1元/个60万个6万元辅助材料价格明细表辅助材料3.5万元机物料价格明细表机物料2.09 元/kg3493kg0.73万元水、电0.75万元合计2135.78 万元7.1.2劳动定员及工资水平项目劳动定员 55人，其中大专以上直接从事科研人员13人，管理人员6人，工人36人。根据本地区工资水平，并考虑到 今后工资的增长，人均工资定为0.15万元/年，年工资福利费总 额为8.25万元。7.1.3 固定资产折旧生产设备折旧（15年）=3506%=21万元7.1.4 年销售量和销售收入本项目年销售 预应力等强让压锚杆 60万/年,每根售价按最 低价格60元计算，每年销售额可达 3600万元。年总成本根据目前原材料、人工等市场行情，我公司每生产1根预应 力等强让压锚杆 估计总成本为36.85元，预计全年产品总成本为 2211.23 万元。产品成本构成分析表（单位：万元）项目材料费折旧费人工费燃料电水合计全年生产总成本2134.3218.251.482165.03全年销售、管理费用46全年财务费用0.2全年产品总成本2211.23每套产品总成本36.85 元7.1.6 年销售税金及附加年销售税金及附加按国家规定计提 , 增值税率为 17%，城市 维护建设税为 7%，教育费附加为 3%，价格调控基金 1.5%，销售 税金及附加为 178.36 万元。7.1.7 利润总额及分配本项目年利润总额为 687.33 万元，所得税为利润总额的 25% 计提为 171.83 万元，税后净利润为 515.5 万元 。7.1.8 盈亏平衡分析盈亏平衡（BEP）=年固定总成本/ （年销售收入-年可变成本- 年销售税金）X 100%= 2165.03/（ 3600-46-0.2-178.36）X100%=64.1%根据测算，本项目年产量达到 38.4 万套，年销售收入达 1969.23 万元，税后利润 415.64 万元，盈亏平衡点为 64.1%, 投 资回收期不足 2 年。依据测算数据， 本项目有很好的盈利能力和 较强的抗风险能力。7.2 社会效益7.2.1 调整国内产品结构，满足行业发展需求目前锚杆厂家很多， 但有相当一部分厂家已不能满足市场品 种对质量和需求的日渐提高， 尤其新型锚杆的生产。 而目前锚杆 逐步在国内煤炭行业的应用， 需求在迅猛增长。 本项目单位对高 质量锚杆的生产研发已投入了大量精力，本项目产品技术含量 高，完全可满足市场需求，推广应用前景广阔。本项目的实施可更好的发挥锚杆支护优势， 对企业安全生产 起到不可估量的作用，并具有现实重要性。7.2.2 推动行业发展，振兴 钢材加工制造 工业朔州市摩根矿山支护材料制造有限公司的产品预应力等强 让压锚杆解决传统的支护方式很难解决巷道的变形问题。 拥有良 好的技术基础和生产管理水平， 能够加快提高产品的质量。 首先， 该项目实施后将极大改善国内传统的锚杆支护很难适应随应力 增大而产生的巷道变形， 经常出现因锚杆破断而产生的冒顶事故 的现状，满足支护 需要 ，促进我国煤炭行业的发展， 提升行业品 质，由此促进我国锚杆市场的发展， 振兴我 国材料加工制造行业 其次，可充分发挥企业技术优势，使企业抓住发展机遇，满足国内支护需求扩大产品利润空间， 增加产品的附加值， 提高企业经 济效益，促进企业进一步快速发展。7.2.3 带动当地经济的发展项目实施后， 可实现销售收入 3076.92 万元， 实现利润总额 687.33 万元，上缴增值税 159.99 万元、城建税及教育附加 11.19 万元，上缴企业所得税 171.83 ，盈亏平衡点 64.1% , 投资报酬率 85.9%, 投资利税率 43.8%，全部投资回收期： 2年（所得税后），并 可新增 50 人的直接就业岗位和创造更多的间接就业岗位，对地 方经济及社会发展将产生直接推动作用。根据以上分析， 本项目属专业化机械加工， 其主要性能特点 和技术有关指标，达到国内先进水平。 项目投产后， 将有利于提 高煤矿整体开采及发展水平，经济效益和社会效益显著。第八章 结论及建议8.1 结论1. 本项目是新材料技术的研发和利用， 适合新材料革新的需 要， 产品适应市场的需求和社会发展，外部条件优越。2. 根据市场预测及设备能力 , 整个工程确定 生产预应力等强 让压锚杆 60 万套/ 年。生产规模是经济合理的3. 本项目采用国内最先进、 可靠的锚杆生产工艺和设备， 在 技术上是可行的。4. 从分析结果看，本项目达到设计能力的 64, 即产量达到38.4 万套 时, 企业就可盈亏平衡 , 超过该产量后 ,即可获得盈利。 投资回收期为不到 2 年比较合理， 有很强的抗风险能力， 经济上 是可行的。8.2 建议1. 由于本项目具有良好的经济效益、 社会效益， 建议上级有 关部门给于大力支持2. 生产单位抓紧筹建管理班子 , 并切实作好生产设备安装 的准备及安装期的管理，人员技术培训，力争早日建成，早日投 产，早见效益。