文联廉政及监管风险防范管理流程图

精选优质文档-倾情为你奉上市文联廉政风险、监管风险防范管理工作流程事后处理防范体系财物管理队伍管理风险岗位风险点及防范措施风险类别重点科室重点工作 文学艺术工作廉政风险监管风险分管领导科室负责人一般干部分管领导科室负责人一般干部事前预防事中防控日常工作组联部办公室纪检监察领导小组办 公 室廉政风险思想道德加强政治理论学习和党性修养岗位职责加强政治理论学习，坚定为人民服务、为社会服务的决心制度机制按规章制度办理有关业务干部管理类信仿、违纪案件、干部任用财物管理类采购 基建 资产管理 车辆管理 公务接待 财务管理 文联干部任用工作流程民主推荐酝 酿讨论决定考 察廉政风险点：民主推荐廉政风险描绘：因收受他人好处，未从干部后备库中推荐荐人选，导致不廉洁行为发生。防范措施：1、后备干部推荐情况予以公布；2、纪检监察部门全程参与。风险级别：二级风险岗位：组织人事工作岗位二级任前公示任职决定文联信访工作流程领导审批二级接待受理登记廉政风险点：信访举报风险描绘：因收受他人好处，隐满重要事实，给当事人通风报信，导致不廉洁行为发生。防范措施：1、严格按信访条例规定进行登记和汇报。2、将初核结果及时上报分管领导。3、调查中严格执行双人上岗制。4、向社会公布举报电话。风险级别：二级风险岗位：受理调查人员核实、上报初次核实答 复归 档市文联干部违纪查处工作流程受 理作出处理决定调查核实立 案会议决定领导签批二级廉政风险点：调查核实风险描绘：因收受他人好处，在调查核实过程中隐满重要事实，给当事人通风报信，使当事人减轻或免予处理，导致不廉洁行为发生。防范措施：1、严格按行政监察法、信访条例和机关公务员处分条例规定进行调查核实和汇报。2、将调查结果及时向领导汇报。3、调查中严格执行双人上岗制。4、对调查结果有疑异时可以重新调查核实。风险级别：二级风险岗位：受理调查人员风险岗位：受理调查人员送 达归 档市文联办公用品购置工作流程签字同意领导审批采购明细提出计划登记发放采 购一级廉政风险点：采购廉政风险描绘：在办公用品采购过程中收受他人好处产生不廉洁行为。防范措施：1、严格执行物资采购工作制度和程序；2、及时公开采购结果；3、加强内部审计和监督。风险级别：一级风险岗位：采购人员市文联固定资产工作流程按财务规定将固定资产处置收入入帐按规定程序对固定资产进行处置按固定资产报损情况经领导审批后维修按固定资产计划分配一级一级廉政风险点：维修、处置廉政风险描绘：在固定资产维修和处置过程中，收受他人好处导致不廉洁行为。防范措施：1、严格执行固定资产管理工作制度和程序；2、及时公开固定资产维修和处置结果 ；3、加强内部审计和监督。风险级别：一级风险岗位：相关工作人员市文联审批会员工作流程审 核审 查受 理申 报一 级一 级调研公 告监管风险点：审查风险描绘：在审查过程中因不认真履行职责，防范措施：1、严格执行会员审批程序和规范。风险级别：三级风险岗位：组联部廉政风险点：审查风险描绘：在审查过程中因收受办事人的好处或故意刁难监管对象，借机吃拿卡要，产生不廉洁行为。防范措施：1严格执行会员办理程序和规范。风险级别：三级风险岗位：组联部归 档专心-专注-专业