建筑企业质量环境职业健康安全管理手册有非常好的借鉴价值

XX建筑公司质量、环境、职业健康安全管理手册编 号： 版 本：A分 发 号：发布日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理手册发 布 令公司全体员工：现将公司PH/QES.SC/A-2004版质量、环境、职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）正式批准发布。本手册依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求，GB/T240011996 idt ISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南,GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准编制，体现了八项管理原则，按PDCA循环的管理模式，阐明了公司质量、环境、职业健康安全方针，是描述其一体化管理体系的纲领性文件。公司要全面实施PH/QES.SC/A-2003版质量、环境、职业健康安全管理手册所规定的内容，全体员工必须遵照执行。公司总经理： 年 月 日石家庄 公司质量、环境、职业健康安全管理手册目录管理手册发布令1质量、环境、职业健康安全管理手册目录20.企业简介51.适用范围62.术语和定义62.1标准定义和术语62.2专业定义63.引用文件84.质量、环境、职业健康安全管理体系要求94.1总要求94.2文件要求104.2.1总则104.2.2管理手册104.2.3文件控制114.2.4记录的控制115.管理职责135.1管理承诺135.2以顾客为关注焦点135.3质量、环境、职业健康安全方针135.4策划145.4.1目标145.4.2环境因素和危险源155.4.3法律及其他要求165.4.4环境职业健康安全目标指标管理方案175.5职责、权限与沟通175.5.1组织机构175.5.2职责和权限175.6管理评审255.7信息交流266.资源的提供和管理286.1资源提供286.2人力资源286.3基础设施286.4工作环境297.产品实现297.1产品实现的策划297.2与顾客有关的过程307.3设计与开发317.4采购317.5生产和服务的提供327.5.1生产和服务提供的控制327.5.2生产和服务提供过程的确认337.5.3标识和可追溯性347.5.4顾客财产347.5.5产品防护347.5.6环境和职业健康安全管理运行控制357.6监视和测量装置的控制357.7应急准备与响应368.测量、分析和改进368.1总则368.2监测和测量368.2.1顾客满意368.2.2质量、环境、职业健康安全体系内部审核368.2.3过程的监视和测量378.2.4产品的监视和测量378.3不合格品的控制388.4数据分析398.5改进398.5.1持续改进408.5.2纠正措施408.5.3预防措施409.手册的管理42附表1：公司组织机构图43附表2：公司管理体系要求及职责分配表44附表3：程序文件及管理制度清单46附表4：管理手册修改记录表49附录5：建筑工程过程流程图50附录6：手册与标准对照表510 公司简介石家庄 公司。成立于 年 月，现有职工 人，其中具有职称的各类技术管理人员 人，具有高级职称的技术管理人员 人，中级职称 人，各类机械设备 台（件），注册资本 万元，是一个具有贰级房屋建筑工程施工资质的施工企业。公司已于 年 月 日通过的GB/T19001-2000质量管理体系认证。 公司一贯遵循“ ”的企业方针，积极扩大科技投入，采用先进的技术设备和科学的管理模式，先后建造了： 楼、 楼、天津市 二期工程、 高层住宅、石家庄 限公司GPM车间、石 学生公寓所谓等诸多优良工程并获得了许多荣誉。公司通过优化结构使企业综合实力得到了迅速发展。 几年来，公司始终坚持“ ”的经营宗旨，坚持“工程一次交验合格率保持100、创建优质工程确保顾客满意”的质量目标，不继提升企业综合实力，在人才、设备、科技等方面不继加大资金投入，不断开拓进取、勇于创新，全体职工用倍的努力，以建立现代企业制度为契机，以科技进步为先导，树立良好的企业形象，不断增强企业市场竞争能力。 公司地址：石家庄市 邮政编码： 电 话： 传 真： 公司质量、环境、职业健康安全方针 1.适用范围1.1本手册适用于公司房屋建筑工程施工全过程的活动。包括公司办公区域及项目部。1.2本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。旨在提高公司质量管理水平和环境与职业健康安全绩效，增强顾客满意。1.3本手册涵盖了GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求的所有条款，企业房屋建筑工程施工不涉及7.3设计和开发，因此删减7.3条款。删减后不影响企业提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任；GB/T240011996 idt ISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南的17个要素；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、职业安全健康管理体系审核规范17个要素的全部要求。2.术语和定义2.1标准定义和术语本手册采用GB/T19000:2000标准中的术语和定义，供应链为 供方组织顾客本手册采用GB/T24001:1996标准中的术语和定义；本手册采用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准中的术语和定义。本手册采用职业安全健康管理体系审核规范2001标准中的术语和定义。2.2专业定义2.2.1相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。2.2.2重大危险源：指企业通过危害评价，确定的不可容许或不可接受的风险。2.2.3四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；事故责任者没有得到处理不放过。2.2.4劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。2.2.5四口：分别指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口；2.2.6五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜道两侧边、卸料平台外侧边。2.2.7高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。2.2.8物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛撒废弃物所造成的伤人事故。2.2.9临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。2.2.10职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。2.2.11三违：是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。2.2.12项目质量计划：是针对工程项目合同和质量管理体系要求（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件，是工程项目质量管理体系策划的结果，是工程项目开展管理体系活动的操作性文件，与施工组织设计并行互补。项目质量计划应包括：质量、环境、职业健康安全目标、指标，有关人员职责，所采取的控制措施，必要的文件，必须遵守的法律、法规及管理制度。2.2.13施工组织设计：是以一个建筑工程项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。2.2.14施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬雨季施工等技术措施。2.2.15三同时：是指建设项目中的质量、环境、安全保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的制度。 3.引用文件3.1 GB/T190002000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语3.2 GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求3.3 GB/T190042000 idt ISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南3.4 GB/T240011996 idt ISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南3.5 ISO14004：1996环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南。3.6 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3.7 GB/T19011-2003 质量与环境审核指南4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1.1公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001职业健康安全规范 标准要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，按照PDCA循环方法，实现持续改进。公司对相关方进行有效控制和施加影响，其内容和方法在管理体系文件中加以规定。质量、环境与职业健康安全管理体系的持续改进 顾客要求环境因素危 险 源法规要求要求产品测量、分析和改进资源管理管理职责 产品 实现 顾客满意相关方满意员工满意满意图释：增值活动 信息流公司质量、环境、职业健康安全管理体系过程的操作性文件。共有26个程序文件（详见文件清单）手册程序文件施工组织设计、项目管理计划、施工方案、工艺标准、管理制度等作业文件及记录公司质量、环境、职业健康安全管理体系纲领性文件4.1.2公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的架构： 公司、项目具体实施的第三层次文件4.1.3识别管理体系所需的过程，包括管理活动、资源管理、产品实现和测量有关的过程，确定这些过程的顺序和相互作用，并在全公司内应用。用流程图表示，见附录5.公司涉及到工程分包和劳务分包活动时，应按照7.4条款和分包商管理工作程序予以控制。4.2文件要求4.2.1总则公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：(1)形成文件的质量、环境、职业健康安全方针；(2)质量、环境、职业健康安全管理手册；(3)质量、环境、职业健康安全目标、管理方案以及相应的控制计划；(4)质量、环境、职业健康安全标准要求形成文件的程序；(5)确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的第三层次文件及其他运作文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案及相关管理制度等等；(6)质量、环境、职业健康安全管理体系运行的表格和记录。4.2.2管理手册公司编制了符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准要求的管理手册，阐述了方针、目标、有关删减的说明、程序文件的引用、职责、权限、信息交流活动及管理体系过程之间的相互作用。4.2.3文件控制由办公室负责制定、实施和更改文件控制程序，对管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中使用有效文件。4.2.3.1分类文件分为三类：A类管理手册，B类管理体系程序文件、C类作业性文件。文件包括任何媒体形式。4.2.3.2标识管理手册及程序文件等文件以红色发放码为受控标识。作废文件加盖“作废”章标识。办公室统一编制“受控文件清单”以识别文件的现行修订状态。4.2.3.3审批文件的颁发，除管理手册由公司总经理、程序文件由管理者代表核准签发外，其他文件均由系统主管领导签发。4.2.3.4发放发放文件，均使用“文件发放登记本”，收件人要在核实文件份数基础上予以签收。外来文件由办公室登记，填写“公文处理纸”，批准后，予以转发。4.2.3.5更改文件在实施过程中，由于组织机制、职责范围、编制依据等发生变化时，对原发文件应进行评审和更改。文件的更改程序与文件原版核准程序相同，如不需再版应做明显标识。4.2.3.6存放文件应分门别类，按单位、系统、部门收集、整理、存放。贮存要有适宜的环境，保持文件内容清晰。4.2.3.7支持性文件文件控制程序4.2.4记录的控制由办公室负责制定、实施和更改记录控制程序，为产品质量符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行提供证据。4.2.4.1分类记录分为二类：管理体系运行记录及与工程质量和运行控制活动有关的记录。4.2.4.2标识记录一是以JL/X-Y为标识，其中X为程序文件编号，Y为顺序号。二是国家有特定编号的，以其特定编号为标识。4.2.4.3管理a）系统、部门应有专（兼）职人员负责；b）记录应清晰、完整、真实；c）责任人、部门应亲笔签字；d）贮存环境应适宜并便于检索、查阅；e）保存期限：归档的工程质量记录按公司建筑安装施工文件管理规定有关规定执行，其它记录按程序文件及公司有关规定执行。4.2.4.4处置超过保存期限的记录，由保存部门提出销毁申请，主管领导批准后，由办公室监督销毁。4.2.4.5支持性文件记录控制程序5.管理职责5.1管理承诺公司通过质量、环境、职业健康安全方针明确守法的承诺；满足顾客要求和期望的承诺；污染预防的承诺；持续改进的承诺；预防事故、保护员工健康的承诺。公司总经理通过以下活动，确保实现建立、实施管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺：（1）向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；（2）制定质量、环境、职业健康安全管理方针；（3）确保质量、环境、职业健康安全目标；（4）进行管理评审；具体实施见5.6条款。（5）确保资源的获得。公司通过宣传培训使员工理解企业的方针和目标，提高员工的法律意识。具体见6.2条款。5.2以顾客为关注焦点公司以顾客满意为目标，组织建立、保持、改进质量管理体系，由生产安全部负责制定、实施并保持服务工作程序，使顾客的要求得到确定并通过产品实现的策划（见7.1）、顾客要求的识别和评审（见7.2）、顾客满意度测量（见8.2.1）、监视测量、评审改进等不断地予以满足。5.3质量、环境、职业健康安全方针 三体系方针的内涵：珍 命：通过建立和实施质量、环境和职业安全健康管理体系，使员工都动员起来，积极参与，树立起工作的责任心和事业心，消除或减小因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业安全健康风险，保障职工身心健康，提高职工的劳动热情，使人们生活得更美好。保 境：就是要保护我们赖以生存的地球。在设计、施工、竣工验收到使用的全过程，都要从保护环境的角度出发，尽最大可能节约能源，降低消耗，减少污染。铸 品：质量重于泰山，环保造福社会。铸造精品工程是我们永恒的信念，我们以现代标准建设时代精品，通过标准化和科学的管理，不断推动工程建设整体质量水平；建设美好家园是全社会共同的追求，建筑材料、施工工艺、建筑过程和结果都应具有环保、安全、卫生、节能、降耗、低污染的特征。通过实施质量、环境和职业安全健康管理体系，用我们严细的管理，精心组织，精心施工，塑造满足顾客、社会和时代要求的绿色建筑、精品工程，使顾客和社会永远满意。诚 法：公司始终把对顾客的承诺铭记在心，公司坚持诚信经营，信守和约的原则；公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准建立管理体系，贯彻执行相关的政策、法律和法规，依法治企，依法兴企。过 防：即以预防为主，在产品开发、资源利用、施工生产活动直到竣工交付、服务的各个环节，都应采取各种管理手段和质量安全技术措施保证质量，推动消除或降低安全风险和有效控制污染，节约资源。持 进：通过标准化和科学的管理，推动工程建设整体质量水平；并始终坚持持续改进的原则，不断完善和改进质量、环境和职业安全健康管理体系，实现公司的方针和目标。为适应内外部管理条件的不断变化，最高管理者组织对公司的方针进行评审。控制要求：a) 方针应突出公司自身的的特点，阐明企业的宗旨、方向和奋斗目标，明确对管理体系持续改进及遵守有关法律法规的承诺，并要为建立三体系管理目标、指标、确定管理方案奠定基础。b) 保持文件化的管理方针，使全体员工理解，并可为公众所获取。c) 依据管理方针确定安全健康与环境目标和指标。d)每年定期召开管理评审会议对管理方针进行评审；当公司生产活动、组织机构、法律法规变化较大、相关方投诉或要求时，也要召开管理评审会议及时评审。e) 管理方针对内的传达方式：下达文件、颁布手册、电台、报纸报道、画册宣传、张贴，各项目经理部可将管理方针制作在门厅、外围墙等醒目位置；对外应公开，通过传真、信函、宣传画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。5.4策划为满足质量、环境、职业健康安全目标及管理体系总要求，最高管理者组织有关职能部门对质量、环境、职业健康安全一体化管理体系进行策划；由最高管理者任命管理者代表；确定了管理体系覆盖的产品范围；对环境与危险源及法律、法规进行更新；评审与修订现有管理制度；形成整合型文件化管理体系，即：质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件，针对工程项目制定施工组织设计、项目质量计划及其它质量、环境、职业健康安全文件、记录等。并通过规定的检查、内审、外审、管理评审、自我评价等措施，保证管理体系的完整性。当公司的组织机构、领导层等出现重大变更时，应对管理体系进行策划，确保体系在变更期间运行的完整性。5.4.1目标5.4.1.1公司的质量目标：(1)工程一次交验合格率100%；(2)合同履约率100；(3) 顾客满意度80%以上；(4) 每年实现市优工程一项，争创省级以上优质工程。5.4.1.2公司的职业健康安全目标：(1)有效地控制工伤事故，杜绝重大恶性事故，一般年负伤频率8；(2)现场严格执行部颁标准（JGJ5999），安全达标合格率100%；(3)现场严格执行文明施工规定，争创省级文明工地。控制职业危害，杜绝职业病发生。5.4.1.3公司环境目标：(1)争创省级以上文明施工工地；(2)噪声排放、污水排放达标、烟尘排放达标；(3)现场目测无扬尘，严格控制运输遗洒、最大限度的减少化学危险品、油品的泄露，有毒有害废弃物实现分类管理提高回收利用率；(4)节约能源、资源，建筑材料有害物质限量达标。5.4.1.4针对公司的质量、环境和职业健康安全目标，各相关职能部门、分公司和项目经理部要结合自身的工作范围进行分解，并对管理目标的落实情况进行检查或考核。公司应定期对目标的实现进行评审，确保公司的目标根据评审的结果持续稳定提高。5.4.2环境因素和危险源5.4.2.1质量技术部负责制定、实施和更改环境因素识别与评价工作程序和危险源辩识与风险评价控制程序，对公司的活动、过程、场所和服务中及可望施加影响所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重大环境因素和重大危险源并及时更新，建立重大环境因素清单和重大危险源及其控制计划清单。5.4.2.2各项目经理部负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素调查表和危险源辨识及风险评价结果一览表，报送质量技术部。5.4.2.3质量技术部负责识别公司本部办公区域内的环境因素及危险源，并负责环境因素的确认、汇总、登记及对公司涉及的所有危险源进行识别、汇总、分析，组织有关人员对环境因素、危险源进行评价，确定重大环境因素、重大危险源。5.4.2.4环境、职业健康安全管理者代表批准公司重大环境因素及重大危险源。5.4.2.5识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、场所和服务中及可望施加影响的各个方面。5.4.2.6识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.4.2.7识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑：（1）向大气的排放；（2）向水体的排放；（3）废弃物管理；（4）土地污染；（5）原材料与自然资源的使用；（6）其他环境问题。5.4.2.8评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社会关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约程度等。5.4.2.9在识别危险源时，还应考虑：(1)作业活动中常规的和非常规的活动；(2)所有进入作业场所的人员的活动；(3)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。5.4.2.10评价危险源时应考虑：(1)该项活动发生事故的可能性大小；(2)人体暴露在该危险环境中的频繁程度；(3)一旦发生事故造成的损失后果。5.4.2.11危险源辨识和风险评价的方法应： (1) 依据风险的范围、性质和时限性进行确定；(2) 规定风险等级(3)与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；(4)为确定设施要求、培训需求和运行控制提供输入信息；(5)规定对所要求的活动进行监视。5.4.2.12当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，报质量技术部评价，以便重新确定重大环境因素和重大危险源。5.4.2.13在建立目标时应考虑重大环境因素和重大危险源。5.4.2.13支持性文件环境因素识别与评价工作程序危险源辨识与风险评价控制程序5.4.3法律与其他要求5.4.3.1生产安全部建立并保持法律法规及其他要求管理程序，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。5.4.3.2生产安全部为公司环境与安全法律法规管理的牵头部门，负责公司生产管理活动所涉及的法律法规的收集、归档、应用，组织对环境与安全法律、法规及其他相关要求的识别，编制环境与职业健康安全法规目录。5.4.3.3质量技术部负责质量技术方面的法律、法规和其他相应要求的获取与识别，编制技术标准目录。5.4.3.4公司各部门、项目经理部将接收到的新的质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求分别传递到质量技术部和生产安全部。5.4.3.5质量技术部和生产安全部及时将最新的技术标准目录和环境与职业健康安全法规目录传递给各处室及项目经理部。5.4.3.6支持性文件 法律法规及其他要求管理程序5.4.4环境、职业健康安全目标、指标、管理方案5.4.4.1质量技术部负责制定环境目标、指标及管理方案、职业健康安全目标及管理方案，并将其分解到各处室及项目经理部，并进行年度考核。以确保环境、职业健康安全总体目标指标的实现，并对环境和安全事故进行预防和持续改进。5.4.4.2目标、指标的编制依据：(1)公司的质量、环境、职业健康安全方针；(2)国家有关法律、法规的要求；(3)相关方面的期望和要求；(4)公司的重要环境因素和重大危险源；(5)公司财务状况和经营要求；(6)技术方案的可行性和可选性。 5.4.4.3管理方案的内容 管理方案的内容包括：完成目标指标的职责，实现目标指标的方法和措施以及完成目标指标的时间表。5.4.4.4目标、指标及管理方案的修订当公司的活动、产品、服务发生变化时，生产安全部应及时调整更新环境及职业健康安全目标指标及其管理方案，正常情况下每年对环境、职业健康安全目标与指标评审一次。5.5职责、权限5.5.1公司组织机构图（见附表1），公司管理体系职责分配表（见附表2），质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件职责分配表（见附表3）。5.5.2职责和权限5.5.2.1公司总经理(1)主持制定并发布实施质量、环境、职业健康安全方针、目标；(2)任命质量、环境、职业健康安全管理者代表；(3)向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全员守法意识；(4)确保顾客的要求得到确定并予以满足；(5)主持质量、环境、职业健康安全管理评审，并审批管理评审报告；(6)批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册并监督贯彻实施；(7)建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流；(8)确定资源需求，提供保证体系持续、有效运行的资源；(9)实施持续改进，不断完善、改进管理体系；(10)重视用户意见的处理和主要客户的回访工作，领导和参与重大质量问题的解决和改进。5.5.2.2管理者代表/员工代表管理者代表：(1)按标准要求建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系；(2)审核公司质量、环境、职业健康安全管理手册；(3)批准公司程序文件，并指导、监督运行；(4)审批公司重大环境因素清单和重大危险源与控制计划清单；(5)组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，并及时向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求；(6)负责与管理体系有关事宜的对外联络；(7)进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审报告的决议；(8)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。员工代表： (1)代表员工合法权益，监督实施员工劳动保护管理；(2)代表职工参与职业健康安全方面事务的沟通与协商；5.5.2.3总工程师(1)组织指导质量技术部门的质量、环境、职业健康安全管理工作；(2)组织制定质量工作规划和计划，工程质量创优计划；(3)督促获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准；(4)审批公司工程项目施工组织设计、施工方案和季节性措施；(5)负责检验、试验工作，参加工程项目最终检验和工程交付，签认公司工程项目竣工质量等级；对检验、试验控制中出现的重大问题进行协调；(6)合理配置检验、试验设备，对检验、试验工作实施领导；(7)负责落实重大质量事故的处置，主持一般质量事故的评审，听取质量问题评审、处置、验证后的报告；(8)提出改进工程质量和产品质量的技术措施，推行有关质量措施、目标和奖惩制度，采取措施预防质量事故的发生；(9)组织纠正措施和预防措施的制定、实施和验证工作；(10)组织环境因素和危险源评价，重大环境因素和重大危险源的确定，环境和职业健康安全管理方案制定，并督促主管部门实施有效控制；(11)审批年度培训计划和追加培训计划，督促计划实施；(12)负责对质量、环境和职业健康安全管理体系进行绩效测量和监测；(13)参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。 5.5.2.4副总经理 (1)组织指导生产安全部、市场经营部、材料设备部等部门的质量、环境、职业健康安全管理工作；(2)主持标书评审和合同评审；在组织制定各类施工合同中，应明确质量和管理体系要求；(3)负责对顾客提供产品中所发生的重大问题进行协调；负责对分供方和分包方进行评价，批准发布合格分供方名录和合格分包方名录，对实施采购中发生的问题进行协调； (4)负责明确对过程、设备、人员的鉴定要求，对过程控制中出现的问题进行协调； (5)搞好工序管理，控制和减少施工中的不合格品的出现； (6)负责工程项目质量计划的审批；参加工程项目施工组织设计和季节性措施的审定； (7)负责工程前期服务工作，直接对接市场，了解顾客的期望和需求，向公司相关部门和员工，传达顾客的期望和需求，以使公司员工形成满足顾客期望和要求的意识；(8)领导公司工程项目工程竣工验收及回访保修工作；听取回访保修中出现问题的报告，督促处理顾客投拆，对回访保修中出现的问题进行协调； (9)负责公司的安全管理工作，使其处于受控状态； (10)负责管理体系资源提供、基础设施、工作环境重大问题进行协调； (11)组织制定应急预案，并组织实施； (12)督促人力资源管理部门对特殊工作人员进行考核； (13)随时掌握本系统的动态，发现质量问题及时与质量部门联系，并对重大质量问题改进措施(物资、运输系统)的实施进行检查；(14)负责公司废弃物的处置、节约资源管理；(15)负责公司的消防保卫管理工作；(16)参加公司管理评审会，落实管理评审报告的决议。5.5.2.5部门负责人(1)组织本部门贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针，落实并实现部门考核责任书各项目标、指标；(2)组织本部门识别环境因素和危险源，并按公司要求对重大环境和重大危险源进行控制；(3)负责本部门体系主管工作的全面推进和运行，督促和检查责任人作好体系运行工作，并提供相应证据；(4)审核本部门编制的质量、环境、职业健康安全管理文件；(5)负责提供管理评审议案，并落实管理评审报告的决议。5.5.2.6质量技术部(1)负责制定、更改并组织实施质量、环境、职业健康安全管理手册和内部审核工作程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施工作程序、监视和测量设备控制程序、检验和试验工作程序，环境因素识别与评价工作程序、危险源辨识与风险评价控制程序、绩效监视与测量管理程序，并对其执行情况进行监督检查；(2)在管理者代表领导下，负责公司贯标工作的组织、协调和对外联络工作，组织修订、校审并发放质量手册和程序文件，监督文件的实施，保持质量体系有效运行；(3)负责编制管理评审计划，参加管理评审，按照管理评审的结果，编制管理评审报告，落实管理评审报告的决议，监督管理评审结果的实施，保存管理评审记录；(4)负责编制内审计划，并组织实施内审工作，编写内审报告，提交管理评审，整理并保存内审记录；(5)负责组织制定公司职业安全健康与环境目标指标及管理方案，监督检查公司方针、目标及管理方案的完成情况和内部沟通的实施情况；实现本部门目标、指标；(6)每季度组织一次公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况检查；(7)负责公司检验和试验管理工作，并加以分析； (8)负责公司的数据分析工作，并对其应用情况进行检查和指导； (9)负责计量器具的检定管理工作，保持计量器具的准确性；(10)负责组织公司环境因素，危险源的识别、更新、评价及控制工作； (11)负责组织制定施工组织、安全施工方案及环境与安全健康作业指导书，并监督实施，编制技术方案要坚持安全健康与环保原则； (12)负责公司不合格品的评审、处置及不合格品的收集的分析；(13)负责组织针对已出现的和潜在的不合格制定纠正和预防措施；(14)负责公司质量、环境及职业健康安全管理体系的绩效监视和测量工作。5.5.2.7生产安全部(1)负责制定、更改并组织实施过程控制工作程序、分包商管理工作程序、人力资源管理程序、服务工作程序、法律、法规和其他要求管理程序、污染物控制程序、施工现场安全防（支）护控制程序、施工用电管理程序、应急准备和响应控制程序、信息交流工作程序、消防管理工作程序，并对其执行情况进行监督检查；(2)负责组织环境与安全健康适用法律、法规与其它要求的获取、更新； (3)负责公司的安全管理工作和文明施工的监控，使其处以受控状态； (4)负责组织对公司在施工现场场界噪声等污染物进行控制并定期监测并保持记录； (5)认真贯彻执行国家有关的法令、法规和公司的各项生产、安全管理制度，并对其执行情况予以监督；负责安全生产的宣传教育工作； (6)负责审核工程项目质量计划，报副总经理批准，并检查其实施情况； (7)负责组织选择合格工程（劳务）分包商，对其实施控制、管理、考核； (8)负责公司成品及半成品的保护工作，并对其执行情况进行检查； (9)负责组织事故的调查、分析、处理和上报，负责安全统计工作，建立安全事故台帐； (10)负责现场环境和环境保护工作的监督、协调外部关系，负责制订劳保用品的配备标准； (11)负责工程施工管理、服务、顾客、外部市场相关方、环境、安全管理方面等方面的数据的收集、分析；(12)负责公司管理人员及其他人员岗位能力设计及能力考核，根据考核结果确定培训需求，充分发挥员工潜力及创造性工作能力； (13)负责编制公司年度培训计划，配合各职能部门培训工作的实施，保存适当的培训记录；(14)负责收集并提供本系统实际发生的或潜在的不合格信息，并对其进行调查、汇总、分析，组织制定纠正、预防措施，并对其执行情况进行跟踪检查； (15)负责企业员工、技术工人(特殊工种、关键和特殊过程操作人员)培训与考核工作及入厂教育；新工人“三级教育”和特种作业人员和分包方有关人员的安全技术培训与考核发证工作；(16)负责公司顾客满意信息的收集和分析，对顾客满意程度进行测量。(17)负责制定公司的应急预案并组织应急预案的培训工作； (18)负责公司管理体系运行过程中的信息交流管理工作；(19)负责公司的消防安全管理工作；(20)参加管理评审，落实管理评审报告的决议。5.5.2.8材料设备部(1)负责制定、更改并组织实施物资管理工作程序、机械设备管理工作程序、资源和能源管理程序，并对其执行情况进行监督检查；(2)负责物资采购管理工作，在材料选型时，优先采购环保及安全健康的产品；在与供货商鉴定合同时，将有关环保及安全健康要求纳入合同中，对其施加影响；(3)负责物资供应商的评定选择，建立合格物资供应商名录。负责对不合格物资及涉及到的物资供应商的处置工作；(4)负责物资的检验监控管理，使特殊过程使用的材料符合规定要求，负责顾客提供财产的控制；归口管理搬运、贮存工作，并对其执行情况进行监督检查；(5)负责易燃易爆，油品及化学品的采购、运输、储存、发放等过程的监管与控制；(6)负责大型设备的优化选型、采购调配、监督检查设备的使用保养、维护检修；购置设备时，优先考虑环保型及安全的产品，在进行设备管理时要考虑环保与安全健康管理内容；(7)参与公司现场安全生产，文明施工，环境保护工作检查；(8)负责机务人员的技术培训；负责收集并提供本系统实际发生的和潜在的不合格信息，并对其进行调查、汇总、分析，组织制定纠正预防措施，并对其执行情况进行跟踪检查；(9)负责物资管理方面、设备管理方面的数据的收集、分析；(10)参加管理评审，落实管理评审报告的决议。5.5.2.9市场经营部(1)负责制定、更改并组织实施合同评审工作程序，并对其执行情况进行监督检查； (2)负责进行市场调研与市场营销管理，建立信息跟踪渠道；(3)负责组织项目的合同(标书)评审工作，收集相关部门对顾客(业主)要求的识别、记录和评审，建立评审资料台帐，根据评审内容，负责合同的谈判与签定、合同交底；负责有关合同管理方面的数据的收集和分析，对合同的履行情况进行跟踪检查；(4)负责向客户宣传公司的职业安全健康与环境方针，收集客户对环境与安全健康方面的反馈意见，并向有关部门传递；(5)负责与顾客就工程建设中质量、环境、职业健康安全有关事宜进行信息沟通；(6)负责收集并提供本系统实际发生的和潜在的不合格信息，并对其进行调查、汇总、分析，组织制定纠正预防措施，并对其执行情况进行跟踪检查；(7)负责获取市场对环境与安全健康发展的动态信息，向有关部门反馈；(8)贯彻质量、环境、职业健康安全方针、实现本部门目标、指标；(9)参加管理评审，落实管理评审报告的决议。5.5.2.10办公室(1)负责制定、更改并组织实施文件控制程序、记录控制程序、劳动保护工作程序，并对其执行情况进行监督检查；(2)负责与公司质量、环境、职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政文件的控制管理；(3)负责转发政府主管部门和上级单位来文，负责公司发布的文件以及归档的文件和资料的管理，编制文件和资料受控清单；(4)负责记录的登记、借阅和保管工作；负责有关文件管理和记录方面的数据的收集和分析；(5)负责收集并提供本系统实际发生的和潜在的不合格信息，并对其进行调查、汇总、分析，组织制定纠正预防措施，并对其执行情况进行跟踪检查；负责本部门培训计划的制定和实施；(6)获取环境与安全健康信息及有关文件，及时传递到相关部门；(7)负责办公区域环境卫生与办公用品的管理工作；(8)负责公司办公区域废弃物的处置与管理，能源的节约；(9)负责组织公司固定办公区域的污水检测工作。 (10)督促不断改善作业条件，维护职工合法权益；代表职工行使安全监督权； (11)定期组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查工作；进行职业病防治；负责企业员工职业病的统计调查和防治工作；(12)负责对未成年工及女职工等建立台帐，并对其劳动保护情况进行检查；(13)参加管理评审，落实管理评审报告的决议。 5.5.2.11财务部(1)负责质量、职业安全健康与环境管理体系持续有效运行所需资金的落实；(2)配合主责部门做好相关要素的落实工作。(3)参加管理评审，落实管理评审报告的决议。5.5.2.12项目经理部：(1)贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全方针；(2)根据公司的质量、环境、职业健康安全目标和工程项目考核责任书，建立项目目标指标及管理方案；(3)按照公司质量环境职业健康安全体系文件编制施工组织设计、项目管理计划并组织实施；(4)工程开工一个月内完成：质量、环境、职业健康安全职责分工；项目环境因素识别，重大环境因素确定；危险源辨识、风险评价及重大危险源确定等工作；(5)负责及时了解施工中的顾客需求，并制定措施努力满足；(6)负责项目质量、环境、职业健康安全管理体系运行自检；(7)负责纠正措施的制定、实施与跟踪验证；(8)负责对需持证上岗人员进行资格审核，确保需持证上岗人员执证上岗；(9)健全基础管理工作，完成技术资料与现场体系运行记录；5.5.2.13内审员(1)经过培训取证，公司聘用后方可作为内审员；(2)在内审前经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审；(3)按审核组分工、编制检查表；(4)按审核组长批准的检查表进行现场审核；(5)按审核取得客观证据开具不合格报告；(6)对纠正措施实施验证；(7)审核组长依据审核结果对受审核方开具审核报告，并向管理评审传递信息；(8)内审员学习新标准，不断提高自身素质，适应审核需要。5.5.2.14项目经理(1)组织项目经理部全体员工贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针；(2)组织项目经理部在公司指导下编制项目施工组织设计，批准项目质量计划，并予以落实；(3)负责组织项目进行环境因素和危险源的识别；控制重大环境和重大危险源；(4)全权负责项目经理部质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行；(5)保证项目经理部质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源；(6)履行合同，实现项目管理考核责任书各项目标、指标；(7)对相关方实施控制，确保各项措施有效实施。5.5.2.15各部室及项目经理部的通用职责(1)负责向相关方宣传公司的质量、环境、职业健康安全方针；(2)负责确定培训需求，制定培训计划；(3)对内审、外审、管理评审及体系过程的季度检查所发现的不符合项，制定纠正措施，落实并记录；(4)负责质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流，并负责新的适宜的法律法规的获取和向相关部门报告。5.6管理评审5.6.1总则公司总经理每年主持召开一次(间隔小于12个月)管理评审会议，当出现机构调整、职责变动等影响管理体系的重大事项时，可追加管理评审。以确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审会议由质量技术处组织，编制管理评审计划并提前发至主管领导和有关部门及人员。5.6.2管理评审输入(1)质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核及外部审核的结果；(2)顾客的反馈及符合法律法规和自身要求的情况；(3)方针、目标、指标及方案完成情况和重大环境因素、重大危险源的控制情况；(4)质量检验结果及目标完成情况；(5)纠正和预防措施的实施结果；(6)以往管理评审跟踪措施的实施情况；(7)影响质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的因素；(8)体系持续改进的建议等等。5.6.3管理评审的输出(1)质量、环境、职业健康安全管理体系改进措施；(2)与顾客要求有关产品的改进决定和措施；(3)与相关方有关的环境改进措施；(4)与员工及作业场所人员有关的职业健康安全的改进措施；(5)有关资源需求的决定和措施。5.6.4管理评审结果由质量技术部整理成管理评审报告，经总经理审批后印发，有关部门和单位依据管理评审报告中的决定，制定相应的措施计划并组织实施。管理评审由质量技术部记录并对管理评审后的决定措施组织实施和对实施情况进行验证，保存相关的记录。5.7信息交流5.7.1生产安全部建立并保持信息交流工作程序，建立适当的沟通过程，促进公司的信息交流，增进理解与共识，处理好接口，协调行动。确保公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全方面的信息交流畅通；(1)负责内部、外部质量、环境、职业健康安全信息的交流与管理。并负责向管理者代表报告有关的质量、环境、职业健康安全信息；(2)市场经营部负责工程前期的顾客要求的信息交流和处理，并转化为合同要求相关部门和项目经理部进行交流；(3)负责顾客满意度信息的收集和处理，并传递到相关部门。5.7.2各部门负责相应业务范围内质量、环境、职业健康安全信息的交流，并向生产安全部传递信息交流结果。5.7.3副总经理负责重大质量、环境、安全信息处理的协调；5.7.4外来的质量、环境、安全信息，根据信息的特性由各职能部门处理。各项目经理部可根据信息重要程度协助职能部门及时处理，并将结果反馈到有关人员。5.7.5内部信息交流的主要内容：(1)质量、环境、职业健康安全方针、目标指标、管理方案；(2)重大环境因素、重大危险源及相关信息；(3)职责和权限的信息；(4)培训信息；(5)过程及监视和测量的信息；(6)不符合、纠正与预防措施的信息；(7)内审、外审及管理评审信息；(8)相关的法律、法规及其他要求变更的信息；(9)紧急情况及应急的响应信息；(10)质量、环境、职业健康安全事故及其处置信息；(11