电脑数据管理规范解析

1.目的：1.1为了让公司所有电脑使用者合理、高效、规范地使用电脑。1.2为了让公司所有电脑使用者有效地使用本地网络和INTERNET网络资源。1.3为了对公司相关部门保密文件的有效管理和相关重要工作文件的有效备份。 1.4为以后电脑硬件、系统、网络、应用软件等相关稽查工作提供依据。1.5为了保证办公设备的合理利用，提高办公效率。1.6确保各种数据、资料的安全性。2.范围：可的各部门所有电脑使用者及与数据安全相关部门。3.职责：3.1电脑管理员：3.1.1管理工作3.1.1.1电脑管理员每月一次对公司所有部门的电脑硬件、系统、网络、应用软件进行检查、维护，并制定检查维护报表，认真填写并每月上交行政经理审核。3.1.1.2每天备份一次服务器中的相关重要数据。3.1.1.3电脑管理员每星期对全公司备份在服务器中的保密和重要文件再次备份到40G的U盘中，由行政经理进行监督，稽查组稽查。3.1.1.4电脑管理员对擅自保存在自已电脑上而又自已没保管好的各类文件不进行再次备份。如果由于自已电脑操作不熟练而造成数据被破坏或丢失，电脑管理员负相对责任。3.1.1.5电脑管理员负责关闭并检查公司办公用电脑的USB口和光驱，个人不能将手机、U盘、MP4等外接设备接上办公室电脑（相关有需要的部门或个人经公司批准后，再由电脑管理员开启USB口）。3.1.1.6服务器上的数据，电脑管理员开始只设置成每个人只能对自已的目录和文件有查看、操作等权限，其他人不能查看到。如果要共享给他人查看时，经个人或相关领导授权后，再由电脑管理员设置共享。3.1.2负责对电脑基础知识、及操作培训工作3.1.3电脑管理员对公司所有违反此电脑管理规范的使用者有直接处罚权。3.1.4负责公司所有电脑软、硬件的统计与盘点，每月一次，并将报表交行政经理审核。3.1.5处理与电脑或数据信息有关的其他临时工作。3.2电脑使用者：3.2.1每天需要保密的工作文件存放在服务器上的自已的目录中，重要的工作文件也可以存放在服务器中的自已的目录中，以防因为电脑坏了或他人删除造成文件丢失。3.2.2下班后按程序关闭计算机。3.2.3按时对所使用的电脑病毒库升级，并适时进行病毒查杀，确保电脑正常运行。3.2.4公司内部电脑采用区域管理后，每个人都拥有一个自已的账户名和密码，用来登陆服务器，妥善保管好自已的账户和密码。 3.2.5使用者不得私自拆卸电脑主机箱，若有问题，由电脑管理员进行维修处理。3.2.6不得随便改变系统设置。3.2.7超级用户密码修改权限归电脑管理员，任何人不得擅自修改或破解；3.2.8上班期间不得用电脑听音乐、打游戏等娱乐活动；3.2.9私人手提电脑原则上不准带入工作区域，若有需要，经部门主要负责人同意，方可带入，但必须按公司电脑制度管理；3.2.10公司批准的上网（Internet）用户，除工作所需外，不得上网休闲，不得有与工作无关的QQ闲聊，不得下载游戏、电影、电视剧等。4. 其他数据管理：4.1各中心资料一览表：部门资料名称责任人保存年限处理方式相关部门订购合同部门负责人合同终止后半年部门负责人监督焚烧处理行政部门人事合同行政经理合同终止后半年行政经理监督焚烧处理相关部门工程合同部门负责人合同终止后一年部门负责人监督焚烧处理制造中心生产排期表制造总监存档一年部门负责人监督焚烧处理周计划制造总监存档半年部门负责人监督焚烧处理生产计划表制造总监存档三个月部门负责人监督焚烧处理缺货报表制造总监存档一个月部门负责人监督焚烧处理尾数对照表生产经理存档一个月部门负责人监督焚烧处理产品入库单制造总监存档三个月部门负责人监督焚烧处理产能月报表制造总监存档一年部门负责人监督焚烧处理各种计时单制造总监存档三个月部门负责人监督焚烧处理部门月总结计划部门经理存档半年部门负责人监督焚烧处理在制品盘点表制造总监存档一个月部门负责人监督焚烧处理产品交接单物控经理存档一个月物控经理监督焚烧处理生产指令单副总存档半年部门负责人监督焚烧处理返工返修单品质经理存档半年品质经理监督焚烧处理物料入库单物控经理存档一年物控经理监督焚烧处理物料进销存账本物控经理存档一年物控经理监督焚烧处理包装、五金明细物控经理存档一年物控经理监督焚烧处理客户投诉统计表销售经理存档一年销售经理监督焚烧处理成品试装报告制造总监存档一年部门负责人监督焚烧处理质量检查记录表品质经理存档一年品质经理监督焚烧处理质量事故单品质经理存档一年品质经理监督焚烧处理纠正预防措施单品质经理存档一年品质经理监督焚烧处理物料采购单物控经理存档一年物控经理监督焚烧处理物料入库单物控经理存档一年物控经理监督焚烧处理产品报价表财务经理存档半年财务经理监督焚烧处理会计凭证/账本财务经理财务经理监督焚烧处理财务会计报表财务经理财务经理监督焚烧处理产品销售送货单财务经理财务经理监督焚烧处理员工工资发放表财务经理财务经理监督焚烧处理财务分析资料财务经理财务经理监督焚烧处理产品备货单物控经理物控经理监督焚烧处理产品送货记录物控经理物控经理监督焚烧处理销售订单销售经理存档一年销售经理监督焚烧处理客户资料销售经理销售经理监督焚烧处理销售统计报表销售经理存档一年销售经理监督焚烧处理4.1重要的电子财务资料（如实发工资报表）由财务经理指定人员进行备份和处理；4.2重要的财务凭证需要保存的，由财务经理自己保管；不需要保存的财务凭证资料，每月销毁一次，由行政部门执行，财务指定人员进行监督；4.3成品仓的出货单，每周由成品仓主管交公司交财务处理；4.4生产计划排期和入库单由制造中心存档，存放在安全的地方，要求完整，存档期限为1年；4.5较为重要的数据资料，一般不要在正面签名，签名在背面；总经理签名的重要数据资料一般不得复制散放。4.6常见表单保存时间及负责人：（见上表）5.处罚5.1私自修改或破解修改超级用户密码，试图获取IP地址上网者，一经查实，处罚200元/次。5.2私自折卸电脑主机箱者，按100元/次处罚。5.3私自改变与工作无关的系统设置，如打开禁用声卡设置，打开禁用USB端口设置等，有此行为者，按100元/次处罚。5.4上班期间玩游戏者，按100元/次处罚；听音乐，按20元/次；6.此规范经总经理批准之日起生效。7.之前颁发的电脑、数据管理规范从此规范批准之日起作废。(一)会计凭证类 1.原始凭证、记帐凭证 15年 其中：涉及外来和对私改造的会计凭证 永久 2.银行存款余额调节表 3年 (二)会计帐簿类： 1.日记帐 15年 其中：现金和银行存款日记帐 25年 2.明细帐、总帐、辅助帐 15年 3.涉及外来和对私改造的会计帐簿 永久 (三)会计报表类： 1.主要财务指标报表 3年 2.月、季度会报表 15年 3.年度会计报表 永久 (四)其它类： 1.会计档案保管清册及销毁清册 25年 2.财务成本计划 3年 3.主要财务会计文件、合同、协议 永久 编制: 审核: 批准: