食品安全和质量手册

食品安全和质量管理体系食品安全和质量手册SAFETY FOOD AND QUALITY MANUAL文件编码：受控状态：发放序号：持有者：发布实施颁布令编号版号1.0章节号0.1依据IS09001: 2008标准、BRC食品安全全球标准、022000:2005食品安全管理体系-食品链中各组织的要求、食品法典CAC食品卫生通 则、危害分析和关键控制点（HACC）体系及其应用准则、美国水产品 HACC法规（21CFR123.1240、最新欧盟法规 852/2004EC、853/2004EC 854/2004EC、882/2004EC、178/2002EC、1774/2002/EC、1829/2003EC、 1830/2003EC 89/EC/2003、2023/2006EC 19/2007EC和我国山东出口宠 物食品生产企业卫生要求标准，结合本公司实际， 编制完成了食品安全 和质量管理手册第1.0版，现予以批准颁布实施。本食品安全和质量管理手册是公司食品安全和质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施食品安全和质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。第7页共56页为了贯彻执行IS09001:2008质量管理体系 要求BRC食品安全全 球标准、022000:2005食品安全管理体系-食品链中各组织的要求食品 法典委员会CAC食品卫生通则、美国水产品HACC法规（21CFR123.1240 和我国山东出口宠物食品生产企业卫生要求，加强对食品安全和质量管理 体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表兼食品安全小组组长管理者代表（食品安全小组组长）的职责是：1、确保食品安全和质量管理体系的过程得到建立和保持；2、 向最高管理者报告食品安全和质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就食品安全和质量管理体系有关事宜对外联络。5、确保食品安全小组成员的相关培训和教育；6、 确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；总经理：年 月曰早节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准食品安全和质量管理手册修改记录编号版号1.0章节号0.1生效日期编号食品安全和质量管理手册修改记录卡节号生效日期食品安全和质量管理手册目录版号1.0章节号0.1生效日期标题号标题与IS09001标准对应条款与 IS022000对应条款页码颁布令1任命书2修改记录3目录40.1公司简介50.2公司管理体系结构图60.3质量管理体系职责分配 表70.4食品安全和质量管理手 册管理说明81范围122引用标准133术语定义14 4.1总要求4.14.1154.2文件要求4.24.2175.1管理承诺5.15.120 d5.2以顾客为关注焦点5.2205.3质量方针5.35.2205.4策划5.45.421 d5.5职责、权限与沟通5.55.4/5.6225.6管理评审5.65.8285.7应急准备和响应5.73416.1资源的提供6.16.13616.2人力资源6.26.2366.3基础设施6.36.3/7.23616.4工作环境6.46.4/7.23617.1产品实现的策划7.17.1387.2与顾客有关的过程7.27.3.44117.3设计和开发7.37.3417.4采购7.47.3427.5生产和服务提供7.57.6437.6监视和测量装置的控制7.68.3458.1总则8.18.1468.2监视和测量8.28.4478.3不合格品控制8.37.1047 8.4数据分析8.48.2498.5改进8.58.549附件产品工艺流程图50 n程序文件清单51公司简介编号版号1.0章节号0.1生效日期管理体系组织机构图编号版号1.0章节号0.5生效日期设备动力部采 购部IS09001、IS022000、BRC食品安全全球标职责分配表0.4职能部门IS09001体系要求职能部门IS02200爲、职能部门体系要求BRC总 经 理管理者 代表/食 安全小 组组长品 控 部行政 部生产部采 购 部设备 动力 部销 售 部研发部仓储部4.质量管理体系4.食品安全管理体系3食品安全和质量管理体系4.1总要求4.1总要求2 食品安全计划-HACCP4.2.2质量管理手册4.2文件要求3.2食品安全和质量手册4.2.3 文件控制4.2.2文件控制7.7预备信息的更新、描述前提方案 和HACCP计划的文件的更新8.5.2食品安全管理体系的更新3.7文件要求4.2.4 质量记录的控制4.2.3质量记录的控制3.7文件要求5.1 管理承诺5.1 管理承诺1最高管理者承诺和持续改进5.2以顾客为中心3.4合同评审和以顾客为关注焦占八、5.3质量方针5.2食品安全方针3.1食品安全和质量方针5.4.2质理管理体系策划5.3食安全管理体系策划1最高管理者承诺和持续改进5.5职责权限和沟通5.6沟通3.3组织结构、职责和管理权限5.5.1职责、权限5.4职责和权限3.3组织结构、职责和管理权限5.5.2管理者代表5.5食品安全小组组长3.3组织结构、职责和管理权限5.5.3内部沟通5.6.2内部沟通3.3组织结构、职责和管理权限5.7突发事件的准备和响应3.11事故管理，产品撤回和召回IS09001体系要求职能部门体系要求BRC-总 经 理管理者 代表/食 安全小 组组长品 控 部行政部生 产 部采 购 部设备 动力 部销 售 部研发部仓储部5.6管理评审5.8管理评审1最高管理者承诺和持续改进6 .1资源提供6.1资源提供1最高管理者承诺和持续改进6.2人力资源6.2人力资源7人员6.3基础设施6.3基础设施7.2前提方案4.4公用设施4.5设备4.6维护4.7员工设施.6.4工作环境6.4 工作环境7.2前提方案4.1外部标准4.2安全4.3内部现场标准4.8产品的化学物理污染控 制4.9清洁管理和卫生4.10废弃物及废弃物处理4.11虫害控制7.1产品实现策划7.1总则5产品控制7.2与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求 的确定7.2.2与产品有关的要求的 评审7.2.3顾客沟通7.3.4预期用途7.3.5流程图、过程步骤和控制措施5.6.1外部沟通3.4合同评审和以顾客为关 注焦点3.10投诉处理职能部门职能部门ISO22000体系要求职能部门体系要求BRC总 经 理管理者 代表/食 安全小 组组长品 控 部行政部生 产 部采 购 部设备 动力 部销 售 部研发部仓储部7.3设计和开发(已删减该 条款)7.3.1设计和开发的策划 732设计和开发的输入 7.3.3设计和开发的输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发的验证 7.3.6设计和开发的确认 7.3.7设计和开发更改的控 制7.3实施危害分析的预备步骤7.4危害分析7.5操作性前提方案的建立7.6HACCP计划的建立8.4.2单项验证结果的评价8.5.2食品安全管理体系的更 新7.8验证的策划8.2控制措施组合的确认2食品安全计划-HACCP5.1产品设计和开发7.4 采购7.3.3产品特性3.6采购-供应商许可和绩 效监控7.5.1生产和服务提供的 控制7.2前提方案(PRP(s)7.6.1HACCP 计戈U6.1操作控制6.2量的控制-重量、容量和 数量7.5.2生产服务提供过程确认8.2控制措施组合的确认5.2特定物料-含有过敏原 和身份保存物料的处理要求7.5.3标识和可追溯性7.9可追溯性系统3.9追溯性7.5.4顾客财产-7.5.5 产品防护7.2前提方案(PRP(s)4.12储藏和运输5.2特定物料-含有过敏原 和身份保存物料的处理要求5.3异物检测5.4产品包装7.6监视和测量装置的控 制8.3监视和测量的控制6.3监视和测量装置的校准 和控制职叫ISO9001体系要求职能部门ISO2200：:系要求体系要求BRC总 经 理管理者 代表/食 安全小 组组长品 控 部行政部生 产 部采 购 部设备 动力 部销 售 部研发部仓储部8.1 总则8.1 总则一 一8.2监视和测量8.4食品安全管理体系的验证一 一8.2.1顾客满意-3.4合同评审和以顾客为关 注焦点822 内部审核8.4.1内部审核3.5内部审核823过程的监视和测量7.6.4关键控制点的监控系统8.4.2单项验证结果的评价5.5产品检测和实验室检测5.7产品放行8.2.4产品的监视和测量8.2控制措施组合的确认8.4.3验证结果的分析5.5产品检测和实验室检测5.7产品放行8.3不合格品控制7.6.5监视结果超出关键限值 时采取的措施7.10不符合控制5.6不合格品控制8.4数据分析8.2控制措施组合的确认8.4.3验证结果的分析5.5产品检测和实验室检测8. 5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5改进8.5.1持续改进7.10.2纠正措施5.7应急准备和响应7.2前提方案(PRP(s)3.8纠偏和预防措施注：代表主要职责；代表相关职责。第11页共56页0.5食品安全和质量管理手册管理说 明编号版号1.0章节号0.1生效日期0.5.1本手册是依据 09001:2008标准、022000:2005食品安全管理体系-食品链 中各组织的要求食品法典委员会CAC食品卫生通则、和我国山东出口宠物食品 生产企业卫生要求、美国水产品HACC法规（21CFR123.1240、BRC食品安全全球 标准结合公司的实际情况编制完成的，该食品安全和质量管理手册系统地阐述了我公 司的食品安全和质量方针和质量体系以及各部门的质量职责，是本公司各项质量活动必须遵循的基本法规和行动准则。全体员工应认真学习，掌握和贯彻实施手册中的有关规 定，严格执行有关的质量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。0.5.2生效：本食品安全和质量管理手册自实施之日起生效。0.5.3 版本/修改状态：1.00.5.3.1同一版本的手册分受控与非受控两类。受控本封面之“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。A受控本按受控号发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和一致性。B本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。0.5.4 发放：0.5.4.1发放范围：本手册发至各部门负责人及相关人员，由总经理批准。0.5.4.2发放手续：领用手册的部门和个人均需登记、签字。0.5.5修改规定0.5.5.1本手册的更改（换页）由品管部统一负责，更改单需经总经理批准后方为有效。0.5.5.2 一般遇到下列情况时，应对食品安全和质量管理手册予以更改：公司内食品安全和质量职能机构有较大变动时；管理评审中对体系的结构提出了必要的改进要求时；发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时；纠正和预防措施所引起或其它引起食品安全和质量管理手册更改的原因产生时。0.5.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。0.5.6手册持有者的责任：0.5.6.1学习、掌握并贯彻手册中的规定和要求；0.5.6.2保持页面整洁、完整，字迹清晰；0.5.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠。1.范围编号版号1.0章节号0.1生效日期1.1总则本食品安全和质量管理手册依据 09001:2008标准、022000:2005食品安全管理体系-食品链中各组织的要求食品法典委员会 CA食品卫生通则、HACCP 体系及其应用准则和我国山东出口宠物食品生产企业卫生要求、美国水产品HACCP 法规（21CFR123.1240，规定了符合本公司实施食品安全和质量管理体系的内容和要 求。a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；b）通过食品安全和质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意；c ）本食品安全和质量管理手册适用于本公司食品安全和质量管理体系覆盖的所有职能部门；亦适用于对外介绍本公司的食品安全和质量管理体系，证明本公司食品安全和质量管理体系符合 09001:2008质量管理体系要求标准、022000:2005食 品安全管理体系-食品链中各组织的要求食品法典委员会CAC食品卫生通则、美 国水产品HACCP法规（21CFR123.1240、HACCF体系及其应用准则和我国山东 出口宠物食品生产企业卫生要求要求。1. 2适用的产品范围适用于本公司宠物食品的生产和服务。1.3删减说明本公司采用标准的所有条款不进行册减.2引用标准 09001:2008质量管理体系要求IS09000: 2005质量管理体系基础和术语IS022000 2005食品安全管理体系-食品链中各组织的要求CAC食品卫生通则HACC体及其应用准则食品企业通用卫生规范（GB14881-94BRC食品安全全球标准美国水产品HACC法规（21CFR123.12403.术语和疋义编号版号1.0章节号1生效日期3 术语和定义本手册出现的术语和定义均采用IS09000-2005质量管理体系基础和术语和 09001:2008质量管理体系要求、022000:2005食品安全管理体系-食品链中各 组织的要求、BR食品安全全球标准、美国水产品HACC法规（21CFR123.1240、 CAC食品卫生通则、HACCI体及其应用准则、食品企业通用卫生规范（GB14881-94 中的术语和定义。第56页共56页4.食品安全和质量管理体系编号版号1.0章节号4生效日期4.1总要求总经理授权管理者代表按ISO 9001:2008标准、022000:2005食品安全管理体 系-食品链中各组织的要求食品法典委员会CAC食品卫生通则、HACC体系及其应 用准则、BRC食品安全全球标准、美国水产品HACC法规（21CFR123.1240和我 国出口罐头生产企业注册卫生规范，的要求建立文件化食品安全和质量管理体系，加 以实施和保持，并持续改进其有效性。管理者代表对食品安全和质量管理体系以下方面 进行策划：a）系统地识别食品安全和质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用，如图1：信息流图1以过程为基础的食品安全和质量管理体系模式公司食品安全和质量管理体系所需的四大过程为：管理职责一资源管理一产品实现 -测量、分析和改进，本手册中5、6 7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了 PDCA 持续改进的思想。管理职责过程可分为：食品安全方针目标管理、食品安全和质量管理体系策划、 职 责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。资源管理过程可分为：人力资源、基础 设施、工作环境、公司外部和内部环境的配置与前提方案管理等子过程。4.食品安全和质量管理体系编号版号1.0章节号4生效日期产品实现过程可分为：产品实现的策划一顾客需求的识别与评审一采购一生产一产品 交付一服务等子过程。测量、分析和改进过程也可分为：顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测 量、产品的监视和测量、控制组合的确认、潜在不安全不合格品控制、数据分析、纠正 措施、预防措施、管理体系的更新等子过程。支持过程有：标识和可追溯性控制、顾客财产控制、特殊处理要求、过敏原和GMO转基因产品控制、应急准备和响控制、事故事件及产品撤回和产品召回、过程产品防护、 监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等。b）在4.1.a）中确定了这些过程的顺序，其相互作用（包括输入、输出、活动）将 在手册或有关程序文件中描述。c）制定必要的体系文件（手册、程序、其它文件），确定为确保这些过程的有效运 行和控制所需的准则和方法。对产品进行危害因素的识别和分析，确保这些危害因素得 到有效的控制，并达到可接受的水平；d）建立了在食品链中的沟通渠道，以及组织内部的体系建立、更新沟通渠道，及 时获取相关信息，以确保满足标准的要求；以支持这些过程的有效运行和对这些过程的 监视和控制；e）通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量、确认、验证以 及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果。f）根据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防等改进措施，以实现对这 些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。g）对食品安全管理体系定期评价，根据最新信息，必要时对体系进行更新。h）应采取必要的措施，达到预期的目的，并持续改进。管理者代表通过按ISO 9001:2008标准、022000:2005食品安全管理体系-食 品链中各组织的要求食品法典委员会CAC食品卫生通则、美国水产品HACC法规（21CFR123.1240和我国山东出口宠物食品生产企业卫生要求 建立的食品安全和 质量管理体系的有效实施来系统管理这些过程。g）本公司的成品运输为外包过程，按 7.4采购要求加以控制。h）经确认本公司的特殊过为“封口”过程。421总则管理体系文件是管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用本公司的管理体系文件至少包括：a） 食品安全和质量方针（纳入食品安全和质量管理手册）；b）食品安全和质量目标及说明：为了不断更新的需要，作为第三层次文件；c）食品安全和质量管理手册；d）覆盖产品的HACCP计划；e）IS09001:2008标准、022000:2005食品安全管理体系-食品链中各组织的要求联合国食品法典委员会 CAC食品卫生通则、美国水产品 HACCP法规（21CFR123.1240所要求的形成文件的程序;f）为确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、质量计划、技术标准、检验规范、工艺要求、作业指导书、岗位要求、管理 制度等）；g）ISO 9001:2008标准、022000:2005食品安全管理体系-食品链中各组织的要求联合国食品法典委员会CAC食品卫生通则、HACCP体系及其应用 准则所要求的质量记录。h）文件可采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。本公司食品安全和质量管理体系文件由三个层次的文件组成（如下图）：文件内容食品安全和质量管理体系所需过程及相互作用的描述、质量和食品安全方 针和目标形成文件的程序，HACCP计划，前 提方案，规定过程实 施的内容、方法、 步骤和要求详细的作业文件（含记录表格）食品安全和质量管理体系文件结构及其关系本公司的食品安全和质量管理手册由品管部主体负责，组织相关部门共同参与，根据09001:2008标准、022000:2005食品安全管理体系-食品链中各组织的要求、 联合国食品法典委员会CAC食品卫生通则、美国水产品HACC法规（21CFR123.1240 我国及本公司的实际运作需要编制，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实施， 食品安全和质量管理手册的内容主要包括：a）食品安全和质量方针、目标；b）组织机构和部门职责描述；c）食品安全和质量管理体系的范围，对 IS09001: 2008标准、022000:2005食品安全管理体系-食品链中各组织的要求删减的具体内容和理由说明；d）对食品安全和质量管理体系程序文件的概括说明或引用；e）食品安全和质量管理体系过程及其相互关系的描述；f）有关食品安全和质量管理手册控制与管理的规定等。4.2.3文件控制本公司将编制文件控制程序，对食品安全和质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，如相关的法律法规和产品标准等，以确保：a）文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的充分、准确和适宜；b）由行政部组织每年对现有体系文件进行全面评审，因评审或其它原因所需对文件进行修订时，发布前应再次批准；c）品管部编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版次、实施日期等内容，以 识别文件的现行修订状态；d）品管部根据已确定的受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与食品安全和 质量管理体系有关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；e）名部门/人员应集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索；f）确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；外来文件的识别按法律法规识别评价程序执行。4.质理管理体系编号版号1.0章节号5生效日期g）所有失效/作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存，以防止非预期 使用。424质量记录控制本公司将编制质量记录控制程序以对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于识别和检索，并保存必要的记 录为产品符合规定要求和食品安全和质量管理体系的有效运行提供客观证据； 4.3相关文件4.3.1文件控制程序4.3.2质量记录控制程序433法律法规识别评价程序a）通过培训或宣传形式，向全体员工传达满足食品安全和质量标准、顾客的需求和相关的法律法规要求的重要性。b）制定并发布食品安全和质量的方针，确保企业经营方针与目标的一致性。c）制定食品安全和质量目标，定期监视和测量目标实现情况，要求各职能部门和相 关层次进行分解和落实；d）树立预防为主的理念，依据 HACC原理，对生产全过程进行危害识别及分析，并 加以控制，以保证食品安全和质量；e）适时主持召开管理评审会议，对食品安全和质量管理体系的适宜性、充分性和有 效性进行评审。f）通过基础设施的配置、环境的创造、人员培训，确保各食品安全和质量活动所需 资源的获得。5.2以顾客为关注焦点为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，总经理采取如下措施以增强顾客满意：a）将“顾客满意” “产品安全”确立为食品安全和质量方针的所涵盖的内容，并要 求全体员工理解和贯彻执行。b）明确顾客的需求和期望，确保满足顾客的需求和期望。c）在产品实现过程的主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈， 并予以理 解，在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系。d）对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度调查结果对产品进行改进。5.3食品安全和质量方针公司的食品安全和质量方针是：企业的生命基于产品的质量，产品质量基于体系的执行不断持续改进,满足顾客的要求，实现企业的社会责任总经理:5.管理职责编号版号1.0章节号5生效日期本公司要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体 现了满足要求和持续改进的承诺。为贯彻实施食品安全和食品安全和质量方针，最高管理者采取如下措施：a )通过管理评审，检查食品安全和质量方针的实现情况，是否在持续性、适宜性 方面得到满足(按管理评审控制程序的要求)。b )根据食品安全和质量方针制定公司食品安全目标，并通过管理评审检查食品安 全目标的实现情况。c) 通过调度会及其他方式，加深员工对食品安全和质量方针的认识、 理解与沟通。d) 总经理在管理评审时对食品安全方针的持续适宜性、有效性进行评审，必要时 对食品安全方针进行修订。5.4策划541食品安全和质量目标：本公司建立总的食品安全目标，与公司的食品安全方针相适应，相关职能部门应对 总目标进行分解，建立部门的食品安全目标，食品安全目标应量化可测，体现公司的安 全质量要求，包括满足产品要求所需的内容。本公司食品安全目标是：(1) 食品安全卫生事故发生率为0；(2) 顾客满意率达到96%以上；(3) 出口产品的合格率达到100%总经理:年 月 日5.管理职责编号版号1.0章节号5生效日期各部门分解质量目标见食品安全和质量管理手册附件1:542食品安全和质量管理体系策划总经理根据食品安全和质量方针和食品安全目标的要求对所需求的各项活动和资 源进行识别和策划，包括:a）食品安全和质量管理体系的过程一一主要以食品安全和质量管理体系文件体现（包括删减的说明）。b）公司为实现质量方针和目标配备、满足需要的资源。c）公司总经理将食品安全目标分解到各职能部门和管理层次，并正式发布实施。 在进行目标分解时，分解的目标应与公司总目标协调一致，具有可操作性并可测量。d）品管部负责管理食品安全目标执行情况的考核。e）为适应国内外市场经济和公司经营机制（体制、组织结构）的变化，顾客对产 品要求的提高，以及企业对管理体系持续改进的需要，总经理应组织进行适时地研究、 修订方针和目标，改进管理体系。管理体系文件也须作相应的修订， 以保持管理体系的 完整性，管理体系文件的现行有效性。食品安全和质量管理体系的持续改进按内部审 核控制程序、管理评审控制程序、HACC计划验证程序、纠正和预防措施控制程 序的要求进行。f）公司食品安全和质量管理体系的过程（参见 4.1章）。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理应根据食品安全和质量方针、食品安全和质量目标和食品安全和质量管理 体系有效运行的需要建立相应的组织机构，对所有与食品安全和质量管理体系运行有关 的各部门和岗位的职责、权限和相互关系应给予规定并进行沟通， 使公司内各部门和有 关人员都明确自己的职责，从而促进食品安全和质量管理体系的有效性。各部门职责： 1总经理总经理是最高管理者，其主要职责是：（1）对公司管理负全面责任；有权对公司食品安全管理体系的建立变更做出决定;5.管理职责编号版号1.0章节号5生效日期（2）负责食品安全和质量管理体系的策划，确定食品安全和质量方针、食品安全和 质量目标；（3）负责主持文件发布及管理评审；（4）负责并有权确定公司与管理体系有关人员的职责、权限和相互关系；确保员工 胜任岗位所必要的能力，并对员工提供持续的体系、技术、知识、技能等方面的培训；（5）向员工传达满足顾客、适用法律法规、方针目标及其它要求。（6）负责公司食品安全和质量管理体系运行所需资源的确定与配备；（7）书面任命管理者代表、食品安全小组组长和组员并赋予其相应的职责与权限；（8）负责合同的审批；（9）负责供应商评定结果的审批；（10）负责食品安全和质量管理手册及其更改、换版的批准；（11）负责确定部门岗位的入职要求，培训计划的审批；（12）全面负责本公司的产品及服务食品安全和质量；（13）其它食品安全和质量有关的管理工作。（14）确保做好突发事件的准备和响应活动，以预防和减少由此产生的不利影响。（15）确保食品安全和质量管理体系在建立、实施、保持和更新的过程中能够获得充 足的人力、基础设施和工作环境等资源。（16）负责组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告，对董事会负责; 生产副经理：（1）负责在自己主管的范围内宣传贯彻落实公司的质量方针和质量目标；（2）负责在自己主管的范围内确保公司质量管理体系的有效运行；（3）负责产品实现的策划对质量计划进行审批；（4）对基础设施和工作环境的控制负责；（5）负责生产和服务提供过程及特殊过程的确认；（6）负责产品设计和开发的有关事宜；（7）负责数据分析及统计技术的应用、评审工作。（8）主管品管部工作对其质量管理体系的实施负责指导、监督检查。（9）当工作缺席时，由生产部长替代其工作。5.管理职责编号版号1.0章节号5生效日期2行政部（1）负责人力资源的管理；（2）负责基础设施（工作场所、车辆、通讯等支持性服务设施）的管理；（3）负责行政文件的控制；（4）负责企业的后勤保障工作；（5）负责信息交流的归口管理工作；（6）负责完成总经理临时交办的任务，协助其它部门做好质量和食品安全管理体系 所规定的管理工作3.品管部（1）负责执行和承办为保持和改进公司质量管理体系运行的相关管理事宜；（2）负责公司质量体系运行过程中公司体系文件记录控制；（3）负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料；（4）负责组织编制质量手册和质量计划，组织对现有体系文件的定期评审；（5）负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证；（6）负责制定内部质量体系年度审核计划；（7）负责建立公司法律、法规及其他要求清单；（8）负责编制公司年度职工教育培训计划并组织实施；（9）负责公司生产技术、工艺标准、品质检验和产品质量管理等工作；（10）负责参与对合格供方的评定。（11）负责产品标识和可追溯性的控制。（12）负责公司的计量管理和人员的健康查体工作。（13）负责对产品质量方面纠正和预防措施的监控。4生产部（1）生产计划的制定和落实，生产加工全过程的协调、调度；（2）生产成本的计划和充分利用；（3）原料的合理利用和充分利用；（4）生产设备的合理利用和维护；5.管理职责编号版号1.0章节号5生效日期（5）劳动力的充分利用，生产定额的预算；（6）生产场所的安全和卫生管理；（7）负责成品库的管理；（8）生产技术方面的各项报表。（9）负责厂区的蝇虫消杀工作；（10）负责厂房、公用设施和设备的维修并保持记录；（11）负责提供满足产品质量、产量所需的设备；（12）负责制定设备检修计划；（13）负责采购设备的验证工作，必要时进行设备认可，建立设备档案；（14）负责制定设备操作规程、设备清洗规程及安全、卫生的验证规程，确保设备 在完好、清洁的状态下运作，以避免异物混入产品中。5采购部（1）负责生产原辅料新供应商的开发，供方的选择和评定，建立合格供方名录和档案， 保存供方的有关资料，对合格供方实施动态管理，建立与供方的互利关系；（2）负责与供方的联络，参与解决有争议的问题；（3）汇总采购信息，实施采购活动；（4）参与供方交货期的评定工作，参与有争议与问题解决；（5）保证生产日常用原材料的供应，负责原辅材料的订单发送和接货，以及接货后的 核对；（6）负责与供应商的日常沟通，包括质量问题、交货期问题及其他方面问题的沟通；（7）负责对检验和生产过程中挑出的不合格品进行退货、更换等处理工作。6贸易部：（1）组织各部门做好合同评审，负责签订合同，并及时向生产部、品管部及采购等部门准确传递订单及合同信息；（2）对市场需求、产品信息的收集、分析工作负责；（3）负责做好销售服务工作，保质、保量、按时供货；（4）组织市场调研、分析、预测，保持与顾客的沟通和联络，进行客户访问，收集顾客对产品的意见和需求，增进顾客满意并进行满意度调查；5.管理职责编号版号1.0章节号5生效日期（5）对产品宣传的有关信息真实性、可信度进行评审；（6）负责组织对顾客满意度的调查，及时处理顾客反馈信息；（7）接听客户来电，与客户沟通，依照客户要求介绍公司产品并报价；（8）汇总，统计销售业绩，做详细报表；（9）协同财务部门及时开具发票，跟踪客户回款（10）负责公司对外的广告宣传，维护公司整体形象。7仓储部（1）负责原料和产品的保管、贮存、原料出库和产品入库管理工作，强化对库管人员 的管理。（2）负责装卸原料、储存及保管；负责每天生产用原料的出库；负责成品入库，整齐 码垛，防止产品及包装被污染；负责冷库及走廊的卫生清洁工作；负责原料、成品、不 合格品及“待检”产品的正确标识。（3）负责本部门运输、仓储过程中的质量管理方面的监控工作；（4）负责所属区域内顾客财产的管理和标识，加强产品防护管理；（5）负责冷藏库的卫生管理工作，原、辅料实行先入先出的原则，并实施批次管理制 度。（6）做好出口的备货、发货工作，对出口的装运及产品的防护负责。（7）负责与产品有关要求的确定和评审工作，负责领导组织在产品交付和售后服务过 程中。（8）负责建立和保持可追溯性系统，对包装后产品建立标识和分销记录，以保证不同（9）批次的产品的分销分布的可追溯性或必要时便于召。（10）负责协助公司产品召回小组建立和实施产品召回计划。8实验室（1）负责原、辅材料的检验、化验及检测工作，向供应仓储部门、技术及生产部门 提供食品安全方面的数据。（2）负责生产用水、人员、食品接触面、加工品以及与食品安全有关的过程的卫生（3）检验、检测。（4）负责产、成品的商业无菌检验。5.管理职责编号版号1.0章节号5生效日期9生产车间（1）组织车间全体员工学习并执行本公司的卫生质量方针、质量目标和相关体系文 件，同时制定并执行本车间的质量安全目标及实现目标的措施。（2）认真执行车间职责和各工作岗位的作业文件。（3）严格执行基础设施和维护方案，设备和工作环境的管理制度，做好设备和工作（4）环境的预防性维护保养工作，做到安全生产。（5）严格执行操作性前提方案和产品的技术标准、设备操作规程和产品的工艺流程 与规范，确保产品质量和食品安全符合规定要求。（6）严格按相关程序文件和作业文件的规定，实施对生产过程进行控制，对特殊过 程进行确认的配合工作，做好车间加工品的标识工作和特殊过程参数的及关键控制点 的监视以及监视结果超出关键限值时采取纠正和纠正措施以及记录工作。（7）严格按程序文件的规定，对不合格品进行控制和对潜在不安全产品进行处理。10开发部（1）新产品的设计与开发（2）设计与研发的评审、验证和确认11设备动力部（1）在生产部领导下，把生产安全和食品安全放在第一位；负责对设备操作人员的 技术培训，提高设备操作水平。（2）负责公司生产设备及辅助设施的安装、调试、使用、维护和管理工作。编制维 修计划和实施方案，并实施和记录；加强对设备运行状态的检测，防止事故隐 患，保证设备正常运转，定期对闲置设备进行维护保养。（3）做好设备的分类管理并妥善保管，对使用工具、器具妥善保护，保证精度。（4）合理编制、申报易损件库存计划，配备足够的易损备件，保证设备正常运转、 检修的需求。（5）设备管理责任到人，维护保养责任到人，监督、指导操作者严格执行操作和保 养规程，确保设备按期保养和安全运行。（6）严格做好运行过程中设备急修的防护工作，绝对保证不对食品安全造成危害。（7）协助食品安全小组、生产、技术部门做好因水、电、汽及设备突发事故的应急 措施及安全防范。5.管理职责编号版号1.0章节号5生效日期12品管员（1）负责进货检验：在确定进货检验的生产物资的品种数量和性质时，应查验供方 所提供的质量合格证明文件，确保未经检验或检验不合格的生产物资不得流入制造现 场使用和加工。（2）负责过程检验：品管员负责过程产品的检验，在所要求的检验完成或必需的报 告得到和认可前，不得将产品转入下道工序。（3）负责最终产品的检验或抽检。并对入库待发出的产品要进行定期的抽验，以确 保交付的产品满足规定要求。（4）负责建立检验、抽检记录。应建立和保存产品的检验、抽检和环境卫生的检验 记录，以提供证明产品和环境卫生符合规定要求的证据。所有的检验、抽检记 录均应有标明负责合格放行的授权检验者和审核者签名。负责对不合格品进行控制。（5）负责检测器具的定期检定校正、正确使用和维护保养工作。（6）负责车间的环境和所有与食品接触面的清洗、消毒状况的卫生检查和记录；全 面负责实验室的卫生清洗、消毒工作。13仓库保管员（1）熟悉各类物资的特性及用途，防止交叉污染，做好物资的防护工作。（2）库内所有物资要分类码放、整齐有序，保持库内清洁，做好防潮、防腐、防虫、（3）防鼠害工作，严禁出现因堆码、保管不当及卫生不良而造成食品被污染和损坏。（4）对各类物资要认真建帐，及时登帐，准确标识，做到帐、卡、物三相符，按时 上报库存情况月报表。（5）严格执行出入库手续。所有原、辅料、半成品、产成品的入库，必须凭合格证 明文件和有入库人员、库管员签名的入库单，并核准数量后办理入库手续, 对不符合要求的应拒绝入库。严格控制原、辅材料和化学品等的发放，对超过（6）定额的必须经有关领导签字后发放；产成品的发放必须由贸易部开具发票或出（7）库单，否则任何人不得从库房直接出库。（8）仓库保管人员必须了解所管物品的质量和安全知识，严禁烟火，加强安全防火 和卫生安全意识，禁止无关人员进入仓库。库内必须保持卫生、安全、清洁、 整齐以及必要的安全通道。5.管理职责编号版号1.0章节号5生效日期14生产操作工（1）严格按工艺文件、技术要求和作业指导书以及 HACC手册进行加工和控制，确 保产品质量和食品安全。（2）严格按基础设施和维护方案及设备、设施的操作规程使用设备、设施，确保产 品质量和食品安全，严防发生产品质量安全事故和人身、设备事故。（3）对自己使用的设备、设施，要按照设备维护保养制度进行日常的预防性的维护 保养和记录，确保其达到清洁、整齐、润滑、安全和卫生要求。（4）对自己工作所处的环境负责进行整理、整顿、清洗、消毒，确保工作环境的清 洁、整齐、卫生和安全。（5）认真学习本职工作所需的知识、技能，积极认真参加技术培训和食品质量安全 管理知识，并经考试或考核合格，取得操作证或上岗证，方可独立上岗操作； 患有碍食品安全的疾病者不得上岗。（6）对电工、锅炉工、化验员和质量记录审核员与内审员等特殊工作的员工，要经 政府认可的专门机构培训，取得资格证书后，方可独立上岗。15生产部统计员（1）认真执行公司下达的各种劳动定额、工资标准进行核算工作。根据岗位计件工 资标准，做好核算、统计工作。（2）根据劳动报表统计制度的要求和上级主管部门统一规定的时间、内容、计算方 法和报送程序，向上级报送计划执行情况和各种报表。（3）熟练掌握全公司各类人员工资情况和车间生产指标完成情况。建立健全台帐， 管好各种原始资料。负责对车间计工员的指导和检查工作。并及时提出改进措 施。（4）在完成本职工作的同时，做好领导安排的其他临时性工作。16班组长（1）服从指挥，听从安排，认真遵守各项规章制度，严格按操作规程进行作业。（2）认真做好生产交接班工作，做到车间卫生、工器具、原辅材料、半成品及产品 交接数量准确，职责分明。（3）加强设备管理的组织，严格实施设备管理岗位责任制，搞好设备的预防性维护 保养，预防设备事故隐患，对重大设备事故要及时呈报。（4）强化卫生管理措施，认真按规定做好卫生清洗、消毒工作，对车间卫生和个人 卫生要严格执行前提性操作方案等各项控制措施，将卫生管理纳入规范化和法5.管理职责编号版号1.0章节号5生效日期（5）治化的管理轨道。有CCP的班组，要做好CCP的关键限值的监控和应采取的纠 正和纠正措施，并保持记录。（6）严格产品质量和安全管理，严格执行卫生质量管理体系的相关文件和奖惩措施， 确保产品质量和食品安全的稳定和提高。（7）敬业爱岗、树立公司主人翁精神、积极开展节能降耗工作，以提高企业的经济 效益为己任，努力做好本职工作。（8）经常性地开展职工技术培训和岗位练兵活动，努力提高职工的技术操作水平。（9）认真开好班前会，总结前期生产情况，安排和