机械制造企业安全质量标准化考评检查表

机械制造企业安全生产标准化考评检查表（自评/评审）企业名称：辖区：评审机构名称:评审人员：评审时间：考核评级办法：对管理部分的考评应抽查大于现场（或统计期在册）人数的10%对设备设施部分的考评应按设备设施及物品的拥有量（H）比例抽样:HK10时，抽100%10VH100时，抽10台;100VH500时，抽10%500VH1000时，抽5%考核评级计分方法：机械制造企业安全生产标准化考核评级满分为1000分。企业考核评级最终实得分为：各项目实得分之和X1000+（1000-各空项分之和）安全生产（质量）标准化机械制造企业分为三个等级： 一级企业：安全生产（质量）标准化考核最终得分不少于900分。 二级企业：安全生产（质量）标准化考核最终得分不少于800分。 三级企业：安全生产（质量）标准化考核最终得分不少于600分。1 .基础管理考评检查表15个、分彳1合计230分，实际得分合计：2 .设备设施安全条件考评检查表45个、分值合计605分，实际得分合计：3 .作业环境与职业健康考评检查表检查表9个、分值合计165分，实际得分合计：三项实际得分总计：B1.1目标管理考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.1.1安全承诺1 .查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。2 .现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3 .查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。34.1.1.2中长期发展规划1 .查文本，无规划扣全分。2 .查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3 .查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。24.1.1.3安全生产年度目标1 .查文本，无年度目标扣全分。2 .查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指斥-处不符合扣1分。3 .查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。4 .查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。34.1.1.4保障措施1 .查文本和现场核查，无保障措施扣全分。2 .现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。24.1.1.5安全资金投入1 .查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。2 .查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。3 .现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。5合计15计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.2.1危险源辨识1 .查管理制度，无管理制度或未组织危险源辨识扣全分。2 .现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。34.1.2.2风险评价和重大危险源申报1 .查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2 .现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3 .按照GB18218评价的重人危险源未进行申报，一处扣2分。34.1.2.3危险源控制措施1 .现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2 .现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。34.1.2.4危险源评审和更新1 .查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。2 .查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。24.1.2.53现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。2合计13计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。B1.3机构与人员考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.3.1安全生产管理网1 .查组织机构图，未建立安全生产管理网扣全分。2 .查会议记录等文本，无安全生产委员会扣2分，委贝会每季度无工作记录，一次扣1分。3 .现场核查和与员工交流，一个车间无主管安全的领导或专（兼）职安全员扣1分，未履行职责扣0.5分。44.1.3.2安全生产管理机构1 .查机构编制和职能划分，无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。2 .查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人员不参加有美会议，涉及安全问题无发言内容扣全分。3 .查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。4 .现场核查和与员工交流，一处不合格扣0.3分。34.1.3.3专职安全管理人员配备1 .查人员名单，每降低1%。扣2分。2 .查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），一处不合格扣0.3分。3 .未经培训或未取得资格证书，一人扣2分。44.1.3.4工会劳动保护监督检查委员会（小组）1 .查机构设置和人员名单，无劳保监检委员会（或小组）扣全分。2 .现场核查，一个单位劳保监检委员会（或小组）未发挥作用扣1分。2合计13计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.4.1主要负责人的安全职责1 .查乂本资料，尢乂本资料扣全分。2 .查履职的相关记录，一处不合格扣1分。3 .查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。4 .凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、5 .1.13、4.1.14、4.1.15一处扣分，则相应一处扣0.2分。44.1.4.2建立健全安全职责1 .查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。2 .查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。3 .现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。44.1.4.3熟悉并履行安全职责1 .现场核查，一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣0.5分。2 .现场核查，一个部门或岗位未履行其安全职责扣1分。34.1.4.4工会维权1 .查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。2 .现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。24.1.4.5定期评审和更新1 .现场核查，一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。2 .查评审记录，一年内未评审扣1分。2合计15计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。B1.5职业安全健康规章制度考评检查表相关条款主要内容考评说明-应得分实得分备注4.1.5.1法律法规与其他要求的收集和传达1 .查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。2 .查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。3 .现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。44.1.5.2建立健全规章制度查制度文本，按照所列21种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。64.1.5.3规章制度的内容、发放及执行1 .查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。2 .现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。3 .现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。34.1.5.4规章制度的评审、修订或更新1 .查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。2 .现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。2合计15计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.6.1制定安全技术操作规程查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。54.1.6.2安全技术操作规程的内容查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。34.1.6.3安全技术操作规程的发放与管理1 .现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。2 .现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。4合计12B1.7职业安全健康培训考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.7.1编制培训计划查培训计划文本与现场核查相结合，无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣0.5分。34.1.7.2职业安全健康培训的实施查培训记录和台帐，结合现场进行考评。(37)4.1.7.2.1新员工进厂“三级”安全培训1 .培训率为100%。少一人扣全分。2 .现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。64.1.7.2.2特种作业人员培训、复训1 .培训率为100%。少一人扣全分。2 .现场核查，一人未达到培训要求扣1分。一人未持证上岗扣2分。3 .一名特种作业人员不符合其岗位要求扣1分。64.1.7.2.3中层及中层以上干部培训1 .培训率为100%。少1人扣全分。2 .现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。企业主要负责人未达到培训要求扣2分。44.1.7.2.4安全管理人员培训1 .培训率为100%。少1人扣全分。2 .现场核查，一人未送到培训要求扣2分。54.1.7.2.5班组长培训1 .培训率为100%。少1%扣1分。2 .现场核查，一人未送到培训要求扣0.3分。34.1.7.2.6变换工种和复工培训1 .培训率为100%。少1%扣1分。2 .现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。34.1.7.2.7“四新”培训1 .培训率为100%。少1%扣0.5分。2 .现场核查，一人未送到培训要求扣0.2分。34.1.7.2.8职业健康培训1 .培训率为90%。少1%扣0.5分。2 .现场核查，一人未送到培训要求扣0.2分。34.1.7.2.9全员培训1 .培训率为80%。少1%扣0.3分。2 .现场核查，一人未达到培训要求扣0.1分。44.1.7.3培训评估和档案1 .上述培训中企业主要负责人、特种作业人员及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计分。2 .未对培训效果进行评估扣全分。3 .培训效果评估不合格，一处扣1分。4 .培训档案一处不合格扣0.2分。5合计45计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.8.1可行性研究阶段1 .查二年内建设项目清单及“可研报告和相关评审记录，无安全专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣2分。2 .较大风险项目查安全预评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。34.1.8.2设计阶段查建设项目设计资料，无对应的安全技术措施扣全分，一处措施不合理扣0.5分。24.1.8.3施工阶段1 .现场核查，一个项目不符合法规规范或设计要求扣1分。2 .查现场检查记录，未检查扣全分。34.1.8.4验收阶段1 .查特种设备和职业危害因素测试报告，一处未测试扣1分。2 .查安全设施试运行记录和内部验收报告，试运项不合格扣0.5分，无安技部门的审查意见扣全分。3 .较大风险项目查安全验收评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。34.1.8.5安全卫生设施投资概算查建设项目概算清单，无安全卫生设施概算扣全分，一处使用/、当扣1分。2合计13计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。B1.9相关方安全管理考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.9.1供应商和承包商的安全管理1 .查供应商和承包商清单及安全协议，缺少一个单位扣2分。2 .查安全协议内容，一处不符合扣0.5分。3 .现场核查，一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分。44.1.9.2发包或出租的安全管理1 .查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣2分。2 .现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。34.1.9.3短期、临时从业人员的安全管理1 .查相关人员的名单和合同，一人次未进行培训或不熟悉岗位安全操作规程扣0.5分。2 .现场核查，一人次违早作业扣1分。34.1.9.4实习、参观及其他外来人员的安全管理1 .无相应的管理制度和措施扣全分。2 .现场核查，一人次违早行为扣0.5分。2合计12考评办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.10.1需求计划和发放标准1 .查管理制度和年度需求计划，无制度扣全分，无年度需求计划扣1.5分，一个品种计划不合理扣0.3分。2 .查发放标准和现场核查，无发放标准扣全分，发放标准与危险源现状不相符，一处扣0.5分。34.1.10.2发放和质鱼1 .查发放记录，一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分。2 .现场核查，一件普通防护用品质量不合格扣0.2分。一件特种防护用品无安全标志扣1分。34.1.10.3使用和佩戴现场核查防护用品的佩戴，一人次未正确佩戴防护用品扣1分。4合计10计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。B1.11班组安全管理考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.11.1基本条件(10)一安全生产职责查文本资料和现场核查相结合，少一种安全职责扣1分；一人/、熟悉其职责扣0.5分；一人不执行其职责扣1分。2.2一严格执行安全技术操作规程查操作规程文本和现场核查相结合，缺少一种扣全分，一人不熟悉其安全技术操作规程扣0.5分。2一安全检查和隐患整改查检查记录和档案，每班k次检查扣全分；一处隐患未及时整改或未上报，且无控制措施扣1分。2一安全活动查记录，每月安全活动至少为两次，少一次扣1分。1.8一安全培训查培训台帐，“三级”安全培训少一人扣全分；变换工种和复工培训少一人扣全分；全员培训少一人扣0.5分；24.1.11.2班组验收和考核1 .查制度，无制度扣全分。2 .查验收、考核记录，无验收扣全分，一个班组无有核扣0.5分。2合计12计分办法1 .“4.1.11.1基本条件”按照“考评说明”扣分，扣完为止，剩余分为该班组得分。2 .班组得分W8分、现场发现一人违章、有事故者均为不合格班组（三项中具备一项即为不合格班组）。3 .根据班组总数抽查一定数量的班组，依据其不合格班组数量，按照下式计算“4.1.11.1基本条件”得分：/日八不合格班组数实得分=1040.1100抽查班组数4 .“4.1.11.2班组验收和考核”按照“考评说明”扣分，扣完为止，剩余分为该条款得分。5 .将“4.1.11.1基本条件”和“4.1.11.2班组验收和考核”得分相加即为本项目得分。相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.12.1安全检查制度查管理制度，无制度扣全分。制度中缺少一个区域或一种活动扣0.5分。24.1.12.2实施安全检查1 .查检查表，无检查表扣全分，检查表内容小全或针对性不强，一处扣0.5分。2 .现场核查日常检查记录，一个单位一次未按规定进行检查扣0.3分。3 .现场核查定期检查记录，一次未按规定进行检查扣0.5分。4 .现场核查专业检查记录，一次未按规定进行检查扣1分。5 .现场核查综合检查记录，一次未按规定进行检查扣2分。44.1.12.3查出问题和隐患的整改1 .查检查表和隐患登记、整改记录，隐患未登记或登记未整改扣全分。2 .现场核查，一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施扣1分。3 .查考核记录，一人次未按规定考核扣0.5分。24.1.12.4现场违章情况现场核查并结合其他考评人员的反馈信息，一人次违章作业或违章指挥扣全分。34.1.12.5安全检查记录查检查记录及其档案，无记录或档案扣全分；缺少一次扣0.5分。2合计13计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。B1.13应急管理考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.13.1确定紧急情况和应急响应目标查文本和现场核查，无确定的应急响应目标扣全分；一处响应目标与现场不相符扣1分。34.1.13.2应急预案的编制、评申或论证、发放1 .查应急预案，无应急预案体系扣全分。2 .查应急预案，编制不符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T9002)要求，一处扣0.5分。3 .查应急预茶评审或论证记录，未经过评审或论证扣全分，未及时上报扣1分。4 .现场核查，一个部门或岗位无相应的应急、预杀扣1分。5 .现场核查，相关人员不熟悉应急预案的相关内容，一人次扣0.3分。54.1.13.3应急物资及装备的配备1 .现场核查，一处应急物资配备不合理扣0.5分。2 .现场核查，一处应急物资失效扣0.5分。44.1.13.4应急预案的演习、评审或更新1 .现场核查，紧急情况时不能启动应急预案扣全分。2 .查演习记录，一年内无演习扣全分。3 .查应急预案评审记录，无评审扣1分，评审无结论扣0.5分，评审后应更新而未及时更新扣全分。2合计14计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.14.1参加工伤保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。34.1.14.2事故控制指标1 .查企业各类事故控制指标，如无控制指标，按B1.1目标管理考评检查表扣分。2 .查各类事故档案，按照总事故频率计算，凡超过控制指标或2.0%o,每超0.1%o扣1分。（无控制指标则按照行业一般水平进行考评：总事故频率2.0%。,其中重伤率V0.30%。）3 .重伤率超过控制指标或0.30%。，每人次扣10分。4 .一年内出现死亡事故，当年不得参与一级企业考评。5 .现场核查，凡发现一人次瞒报事故或“重伤轻报”扣3分。104.1.14.3事故的调查和处理1 .查事故档案，一起事故原因分析不清、责任人界定/、清扣1分。2 .现场核查协防措施，一处未落实扣1分。3 .班组现场核查，一人次未受到教育扣0.3分。4 .核查考核记录，一人次未支到相应处理扣1分。34.1.14.4定期对事故、事件进行统计分析查定期分析资料，无定期分析资料扣全分，一处对策和预防措施不合理扣1分。24.1.14.5事故档案查事故档案，其内容应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、诊断书、处理决定、防范措施和落实情况的验证记录等内容，一项/、符合扣0.5分。2合计20计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。B1.15绩效评审考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.15.1安全生产（质量）标准化自评1 .查自评报告及相关考评资料，未开展考评扣全分。2 .查自评报告及相关考评资料，考评得分彳氐于上一年度的10%且无原因分析扣全分。3 .查报告发放记录和现场核查，未发放扣2分，一个单位无自评报告扣0.5分。44.1.15.2安全生产（质量）标准化评审1 .查评审报告及相关评审资料，未开展评审扣全分。2 .查评审报告及相关评审资料，评审主持人或内容不符合扣1分，无结论或改进意见扣1分。3 .查评审报告发放记录和现场核查，未发放扣2分，一个单位无评审报告扣0.5分。4合计8计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目得分。相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注421.1防护罩、盖、栏1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，凡注“”的考评条款不规范或小够完善，每台（处）从总分中扣0.8分，最多不超过总分的30%。3 .4.2.1.9是根据设备类型不向进行考评。4.现场核查，除“”项目外，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。264.2.1.2防松动或脱落的装置4.2.1.3各种保护装置及附属装置4.2.1.4PE线连接4.2.1.5局部或移动照明4.2.1.6电气装置421.7旋转部位的楔、销、键421.8清除切屑的专用工具4.2.1.94.2.1.9.1钻床4.2.1.9.2磨床4.2.1.9.3车床4.2.1.9.4插床4.2.1.9.5电火花加工机床4.2.1.9.6锯床4.2.1.9.7加工中心合计26计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .对注“”的考评条款确定扣分值。3 .根据不合格设备和扣分值，按照下式计算得分：不合格设备台数实得分;26n.乂用口0.54100（各台、处因不规范的扣分之和）抽查总台数B2.2冲、剪、压机械考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.2.1离合器1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，凡注“”的考评条款不规范或小够完善，每台（处）从总分中扣0.8分，最多不超过总分的30%。3 .现场核查，除“”项目外，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。264.2.2.24.2.2.3制动器急停按钮设置422.4旋转部件的防护422.5脚踏开关、脚踏杆的防护4.2.2.6电气装置及PE线连接4.2.2.7安全保护装置的配备4.2.2.8安全栓的配备4.2.2.9检修梯、台4.2.2.10剪板机的防护合计26计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .对注“”的考评条款确定扣分值。3 .根据不合格设备和扣分值，按照下式计算得分：不合格设备台数一实得分;261无：0.64100（各台、处因不规范的扣分之和）抽查总台数相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.3.1安全管理1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .按本标准4.2.3.1查起重机械的档案资料。3 .现场核查，凡注“”的考评条款不规304.2.3.2金属结构件和轨道4.2.3.3钢丝绳423.4滑轮4.2.3.5吊钩4.2.3.6制动器4.2.3.7行程限位等保护装置4.2.3.8急停、缓冲器和终端止扫不423.9信号装置与照明设施423.10电气装置和PE线连接范或/、够完音S母自（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的30%。4.现场核查，除“”项目外，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。4.2.3.11防护罩、盖及登高梯、台4.2.3.12防雨罩、夹轨器或锚定装置4.2.3.13安全标志与消防器材4.2.3.14吊索具4.2.3.15专项安全保护和防护装置合计30计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .对注“”的考评条款确定扣分值。3 .根据不合格设备和扣分值，按照下式计算得分：实得分=26不合格设备台数0.75100（各台、处因不规范的扣分之和）抽查总台数B2.4电梯考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.4.1安全管理1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .按本标准4.2.4.1查电梯的档案资料。3 .现场核查，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。10含载人和载货电梯4.2.4.2限速器、安全钳、缓冲器、限位器等安全装置4.2.4.3曳引机构与补偿绳4.2.4.4轿厢结构及轿厢门4.2.4.5控制电气及PE线连接4.2.4.6机房4.2.4.7出入门及井巷口护栏合计10计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .根据不合格设备，按照下式计算得分：/日八不合格设备台数实得分=10-0.45100抽查总台数相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.5.1安全管理1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .按本标准4.2.5.1查厂内机动车辆的档案资料。3 .现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。124.2.5.2车身及其部件4.2.5.3动力系统4.2.5.4电气系统4.2.5.5传动系统4.2.5.6行驶系统4.2.5.7转向系统4.2.5.8制动系统合力12计分办法1.按照“考评说明”确定不合格设备。2.根据不合格设备，按照下式计算得分：/日公不合格设备台数实得分=12一-0.45100抽查总台数B2.6木工机械考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.6.1426.2限位装置和联锁开关外露旋转部位的防护1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，凡注“”的考评条款不84.2.6.3紧固件、连接件和锁紧装置4.2.6.4锯条和砂轮视氾或小够兀害，母H（处）从忍分中扣0.3分，最多不超过总分的20%。3.现场核查，除“”项目外，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。A4.2.6.5电气装置及PE线连接A4.2.6.6跑车带锯机的护栏4.2.6.7其他安全防护装置4.2.6.8平刨床合计8计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .对注“”的考评条款确定扣分值。3 .根据不合格设备和扣分值，按照下式计算得分：实得分=8-不合格设备台数0.24100（各台、处因不规范的扣分之和）抽查总台数B2.7注塑机考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.7.1防护罩、盖、栏1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，凡注“”的考评条款不规范或不够完善，每台（处）从总分中扣0.5分，最多不超过总分的20%。3 .现场核查，除“”项目外，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。8427.2操作平台4.2.7.3电气装置及PE线连接、操作按钮4.2.7.4液压系统4.2.7.5模具及其紧固螺栓A4.2.7.6自动取料、落料装置4.2.7.7作业区域的通风合计8计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .对注“”的考评条款确定扣分值。3 .根据不合格设备和扣分值，按照下式计算得分：不合格设备台数一实得分:8-1工二工0.24100（各台、处因不规范的扣分之和）抽查总台数相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注428.1安全管理和培训1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .查设备档案，以及操作人员的培训记录。3 .现场核查，凡注“”的考评条款不规范或不够完善，每台（处）从总分中扣0.3分，最多不超过总分的20%。4 .现场核查，除“”项目外，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。8428.2作业区域4.2.8.3限位、联锁及急停装置4.2.8.4液压及气压系统、控制系统4.2.8.5执行机构428.6电气装置及PE线连接4.2.8.7调整、检查及维修合计8计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .对注“”的考评条款确定扣分值。3 .根据不合格设备和扣分值，按照下式计算得分：不合格设备台数，实得分:8_不二:以少:妫0.24100（各台、处因不规范的扣分之和）抽查总台数B2.9装配线（含部件分装线、焊装线）考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.9.1输送机械和人行通道1 .查装配线及其所属设备台帐，确定抽查装配线数量，考评时，以整条装配线为考评单兀，即被抽查的装配线及其所属设备均应检查。2 .相关条款中所列内容一处不合格扣该条款应得分值。14.2.9.2大型部件的翻转机构14.2.9.3起重机械的防护24.2.9.4吊索具24.2.9.5急停装置14.2.9.6风动工具14.2.9.7电动工具14.2.9.8运转小车和料架（箱、斗）14.2.9.9通行过桥和平台14.2.9.10地沟14.2.9.11焊接机械14.2.9.12焊装作业场所烟尘治理14.2.9.13机械手作业区1合计15计分办法按照“考评说明”扣分，剩余分为该装配线的实得分；多条装配线取平均值，平均值则为本项目实得分。B2.10风动工具考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.10.1砂轮与卡盘1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，凡注“”的考评条款不规范或不够完善，每台（处）从总分中扣0.3分，最多不超过总分的20%。3 .现场核查，除项目外，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。54.2.10.2风罩和防护罩4.2.10.3开关和进气阀4.2.10.4防松脱装置4.2.10.5输气管道及软管合计5计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .对注“”的考评条款确定扣分值。3 .根据不合格设备和扣分值，按照下式计算得分：不合格设备台数一实得分=5：0.15100（各台、处因不规范的扣分之和）抽查总台数相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.11.1安装地点1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3 .凡实得分等于或小于7分则该设备为不合格设备。0.84.2.11.2防护罩0.84.2.11.3挡屑板0.84.2.11.4砂轮本体1.64.2.11.54.2.11.6托架砂轮法兰盘0.80.84.2.11.7砂轮工作状态和磨损1.64.2.11.8控制电器及PE线连接0.8合计8计分办法1.按照“考评说明”确定不合格设备。2.根据不合格设备的台数，按照下式计算得分:/日八不合格设备台数实得分=80,30100抽查总台数B2.12射线探伤设备考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.12.1安全管理1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .查射线探伤设备的管理资料和档案；作业人员的持证、个人辐射量监测检验报告、个人健康档案等资料。3 .现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。4 .凡实得分等于或小于7分则该设备为不合格设备。1.64.2.12.24.2.12.34.2.12.4固定式探伤室信号警示及报警PE线连接1.60.81.64.2.12.5被检测物的放置0.84.2.12.6移动式射线装置及作业区1.6合计8计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .根据不合格设备的台数，按照下式计算得分：/日八不合格设备台数实得分=8口加乂田口”0,30100抽查总台数B2.13锻压机械考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.13.1锤头部分1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。124.2.13.2上、下砧部分4.2.13.3操纵机构4.2.13.4运动部件4.2.13.5安全装置和防护装置4.2.13.6辅助设施和工具4.2.13.7设备基础与操作空间4.2.13.8电气装置及PE线连接合计12计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .根据不合格设备，按照下式计算得分：/日八不合格设备台数实得分=12“为”二0.36100抽查总台数相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.14.1设备结构及梯台、平台1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3 .4.2.14.7是根据设备类型不向进行考评，一处不合格扣3分。非表中所列设备应得分。4.凡实得分等于或小于15分则该设备为不合格设备。24.2.14.2连接管路14.2.14.3安全装置和防护装置24.2.14.4控制系统24.2.14.5防尘、防毒设备设施44.2.14.6电气装置及PE线连接24.2.14.74.2.14.7.1压铸机54.2.14.7.24.2.14.7.3制芯机混砂机4.2.14.7.4抛（喷）丸设备合计18计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .根据不合格设备的台数，按照下式计算得分：/日八不合格设备台数头得分=180.54100抽查总台数实得分=12-不合格设备台数0.36 100抽查总台数相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.15.1炉体及其附属设施1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3 .凡实得分等于或小于10分则该设备为不合格设备。24.2.15.2升降及起吊装置14.2.15.3浇包及其装置24.2.15.4炉坑24.2.15.5安全防护装置24.2.15.6仪器仪表及操作开关14.2.15.7防尘、防毒设备设施14.2.15.8PE线连接1合计12计分办法1.按照“考评说明”确定不合格设备。2.根据不合格设备的台数，按照下式计算得分:B2.15铸造熔炼炉考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.16.1炉门及其附属设施24.2.16.2钢丝绳和滑轮24.2.16.3炉体结构和耐火砌体24.2.16.4电气装置及PE线连接1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.4.2.16.5是根据设备类型不向进行考评，一处不合格扣2分。非表中所列设备应得分。4.凡实得分等于或小于10分则该设备为不合格设备。24.2.16.54.2.16.5.1燃气炉44.2.16.5.2燃油炉4.2.16.5.3盐浴炉4.2.16.5.4箱式电阻炉4.2.16.5.5气体渗碳炉合计12计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .根据不合格设备的台数，按照下式计算得分：/日八不合格设备台数实得分=12-1：0.36100抽查总台数B2.17酸、碱、油槽及电镀槽考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.17.1槽体84.2.17.2导电杆及其绝缘措施4.2.17.3槽体护栏1 .查设备白帐，依据设备白帐确定抽查数重和具体的被评设备。2 .现场核查，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。4.2.17.4通风装置4.2.17.5排水管道4.2.17.6PE线及石英玻璃管的防护合计8计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .根据不合格设备的台数，按照下式计算得分：/日八不合格设备台数实得分=8小人.乂,0.24100抽查总台数相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.18.1处理效率1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3 .4.2.18.7是根据设备类型进行考评，一处不合格扣1分。4.凡实得分等于或小于6分则该设备为不合格设备。14.2.18.2设备部件及其连接14.2.18.3外露旋转部件的防护14.2.18.4设备结构及梯台、平台14.2.18.5PE线连接14.2.18.6压力容器14.2.18.74.2.18.7.1废气净化系统24.2.18.7.2废水处理系统合计8计分办法1.按照“考评说明”确定不合格设备。2.根据不合格设备的台数，按照下式计算得分:/日八不合格设备台数头得分=80,24100抽查总台数相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.19.1压力表、安全阀、液位计等安全装置1 .查系统台帐，依据系统台帐确定抽查数量和具体的被评设备设施。2 .以一套系统为考评单兀，凡属该系统内的所有设备为被评设备。3 .现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。4 .凡实得分等于或小于8分则该设备为不合格系统。24.2.19.2输送管线14.2.19.3防护罩和护栏24.2.19.4压力容器4.2.19.5运行参数的监视和控制24.2.19.6操作系统及机房14.2.19.7电气装置2合计10计分办法B2.19中央空调系统考评检查表1.按照“考评说明”确定不合格设备。2.根据不合格设备的台数，按照下式计算得分:不合格设备台数实得分=100,30100抽查总台数B2.20炊事机械考评检查表相关条款主要内容考评说明一应得分实得分备注4.2.20.1传动部位1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，凡不符合考评内容条款要求时，该台设备为不合格设备。54.2.20.2带搅拌操作的容器4.2.20.3带碾、绞、压、挤、切的部位4.2.20.4电源控制开关及具环境4.2.20.5电源引线及PE线连接合计5计分办法1 .按照“考评说明”确定不合格设备。2 .根据不合格设备的台数，按照下式计算得分：不八不合格设备台数实得分=5-1=0.15100抽查总台数相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.21.1旋转部件的防护装置1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3 .凡实得分等于或小于10分则该设备为不合格设备。24.2.21.2急停装置24.2.21.3保险装置34.2.21.44.2.21.5通道、梯台和护网（栏）安全标志或警示信号214.2.21.6PE线连接2合计12计分办法1.按照“考评说明”确定不合格设备。2.根据不合格设备的台数，按照下式计算得分:/日公不合格设备台数实得分=120,36100抽查总台数B2.22工业梯台考评检查表相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.22.1金属结构件24.2.22.2踏板及钢平台铺板24.2.22.34.2.22.3.1钢直梯结构1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3 .4.2.22.3则根据梯台类型不向进行考评，一处不合格扣1分。4.凡实得分等于或小于6分则该梯台为不合格设备。44.2.22.3.2钢斜梯结构4.2.22.3.3钢平台结构4.2.22.3.4活动人字梯4.2.22.3.5竹梯合计8计分办法1.按照“考评说明”确定不合格设备。2.根据不合格设备的台数，按照下式计算得分:实得分二8.不谏艺詈0,24100抽查总台数相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.2.23.1操作平台1 .查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。2 .现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3 .凡实得分等于或小于4分则该设备为不合格设备。14.2.23.2升降时的偏摆量14.2.23.34.2.23.4防止支腿回缩装置工作台升降的安全保护0.514.2.23.5报警装置0.54.2.23.6工作台四周的保护措施0.54.2.23.7操作按钮0.5合计5计分办法B2.23移动平台考评检查表1.按照“考评说明”确定不合格设备。2.根据不合格设备的台数，按照下式计算得分:不八不合格设备台数实得分=5二？=0.15100抽查总台数相关条款主要内容4.2.26.1气瓶的检验4.2.26.2气瓶本体及其安全附件