QS质量管理手册2

湖南娄底新化县达旺食品饮料厂饮料、瓶装纯净水生产质量安全管理制度 2011年05月08日质量安全管理制度目录序号制 度 名 称页 码1设立质量管理机构文件3-72质量安全目标83岗位责任制度9-124不合格品管理制度13-145从业人员管理制度15-246技术文件管理制度25-287原辅材料及包装材料采购验证管理制度298生产过程质量管理制度30-319清洁卫生管理制度32-3310生产设备管理制度34-3711产品防护管理制度38-3912质量检验管理制度40-4413贮存管理制度4514食品标识管理制度46-5315食品销售管理制度54-5516食品安全信息及投诉管理制度56-5717食品安全事故应急处理制度58-6018通知和召回控制程序61-6219应急准备和响应控制程序63-651. 设立质量管理机构文件质量管理总负责人任命书达旺食品饮料厂：质量是企业的生命，质量工作是产品质量的根本保证，为了加强全面质量管理，经会议研究，总经理决定任命： 王建松先生为司质量管理总负责人。特此 任命 湖南娄底新化县达旺食品饮料厂总经理：王建松2011年05月08日1. 设立质量管理机构文件设立质量管理机构和质量管理、检化人员的任命通知 达旺食品饮料厂：为了落实贯彻国家对食品市场安全准入制度，经研究决定质量管理机构为：1、品质管理部：质量管理主管 曾红 女士，品质检验员欧阳征西；2、公司文件管理机构：总经理办公室，文件管理员 曾红 特此 通知 湖南娄底新化县达旺食品饮料厂 2011年05月08日1.设立质量管理机构文件关于检验机构检验人员的任命通 知达旺食品饮料厂：为了落实贯彻国家对食品市场安全准入制度，经研究决定，设立专职检验机构，为产品做出厂检验。原材料检验验收员：曾红成品验收员：曾科专职跟班化验员：欧阳征西检验机构设置如下：复检：欧阳征西复核：欧阳征西原辅材料进货验证：曾红过程控制检验：王建松湖南娄底新化县达旺食品饮料厂 2011年05月08日1.设立质量管理机构文件关于任命质量监督员的通知达旺食品饮料厂：为了落实贯彻国家对食品市场安全准入制度，经研究决定，任命：王建松 为我公司质量监督员。质量监督员有权对我厂原料入库至产成品整个过程质量情况进行监督，发现问题有权处理，并追究当事人责任。特此 通知 湖南娄底新化县达旺食品饮料厂 2011年05月08日1. 设立质量管理机构文件质量管理系统框图生产过程成 品售后服务原辅材料 合 格 合格 合格 市场调查顾客反映抽样检验人员管理环境监控设备监控采购计划合格供方不合格合格出具不合格报告出具合格报告岗位培训定期检查产前检查质量分析采 购合格有问题 无问题持续改进纠正确认检验、验收 合格合格标识包装视情况处理不不合合不格格纠正综合考核维护修理合验证格 工不合格退回、重新采购合格出厂纠正改进反馈情况不合持证上岗报废更换格辞退2 质量安全目标质量安全目标质量方针、质量目标质量第一 不断改进 满足需求1、产品出厂合格率100%；产品生产合格率应达95%，每年递增1%；2、顾客的平均满意度95%，年投诉不超过5起；3、销售额力争每年增长10%20%。3 岗位责任制度质量职责，权限管理制度1、目的：明确本厂岗位和人员的职责，配备必须的生产、检验及办公设备，提供相应人力资源及必备工作环境，保证本厂产品质量持续满足食品质量安全市场准入的要求。2、范围：适用于本厂应履行的职责，组织机构所开展的业务入人力资源，基础设施和工作环境的要求。3、部门与岗位职责：3.1总经理质量管理职责3.1.1.全面负责本厂的经营与日常管理工作，遵循国家有关法律、法规，组织生产；3.1.2领导本厂建立、实施和保持质量体系，实现质量目标和承诺；3.1.3负责制订本厂的发展规划和年度计划，并组织实施；3.1.4负责全厂职工的聘任和考核奖惩3.1.5负责客户投诉的受理和处理。3.2质量技术负责人职责3.2.1负责本厂质量体系的建立、实施、保持和改进工作；3.2.2负责本厂产品质量及生产技术工作，保证本公司产品出厂合格率100%；3.2.3负责本厂生产按检验设备的管理，保证本厂生产、检验设备正常工作；3.2.4负责本厂生产中的技术改造工作；3.2.5负责本厂各种技术文件的编制、收集、整理、审定、处理；3.2.6负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施情况跟踪验证；3.2.7协助总经理处理客户投诉，按时完成总经理交办的其他任务。3.3检验人员职责3.3.1熟练掌握和努力提高检验技能，确保生产全过程的产品质量符合国家规定要求；3.3.2检验员应忠于职守，严把产品质量关，不因任何人为因素而放松对产品质量的检验，公正准确地完成检验工作；3.3.3检验员应对产品全过程进行检验，包括原辅材料的进货检验，产品成品的出厂检验等，所有检验必须按规定逐项认真进行并对检验结果承担责任；3.3.4检验员在生产过程中的任一阶段都有巡检的义务和权力，对生产过程中出现或潜在的影响产品质量的因素必须及时指出、分析、纠正；3.3.5对检验中出现的不合格品，检验员在做好相应记录的同时，应责成责任部门按要求换（退）货或返工，换货或返工后的产品，检验员应按检验程序重新进行体验，直至合格；3.3.6对产品出厂后发生的质量问题，检验员除要承担自己应负的责任外，应积极对发生问题的原因进行调查分析，提出整改意见；3.3.7检验员既要当好质量检验员，又要做好质量宣传员，应在平时的实际工作中以自己的言行教育、鼓励职工树立质量意识； 3.4采购人员职责3.4.1根据本厂的采购计划清单和仓库盘存后提供的原辅材料进货清单，按技术要求和程序在规定时间内进行采购；3.4.2按货比三家，价廉物美的原则确定供应商，对包装材料的供应商要经调查评定其为合格供应商后才能订货，所有材料订货时必须注明名称、产地、质量等级、数量及进货日期；3.4.3货物到本厂后要及时会同质检员、保管员按清单进行清点，办理报检，入库手续，检验不合格的商品三天内与供应商联系换货、退货手续；3.4.4采购活动中要深入调查市场行情，选择质量好，价格适当的货物。3.5保管人员职责3.5.1日用耗材由保管人员通知采购人员限量采购，在任何未经负责人同意不得私自外借，如有丢失必须安实赔偿；3.5.2保证出库、入库单的及时审核，以便负责人及时掌握材料的进、销、存情况；3.5.3坚持材料领用登记手续，分车间登记，杜绝出现材料领用混乱现象；3.5.4经常对常用配件进行盘底，及时提供采购计划；严格按合同采购，检验员对进货材料进行清点，过磅审核查验收，及时办理入库手续；保持库房整齐、清洁、有序。3.6 办公室职责3.6.1负责本公司内部、外部日常文件收发管理工作；3.6.2保持本厂整洁适宜的办公环境；3.6.3负责本厂技术标准、工艺规程及作业指导书的整理归档工作；3.6.4负责本厂所有文件及记录的整理存档工作；3.6.5及时收集提供现行有效的标准文件及规程。 4 不合格品管理制度 岗位责任制度安全生产管理制度为了搞好生产，必须做到“安全第一”，确保公司财产的绝对安全，杜绝事故的发生，特制订如下安全生产管理制度。1、坚持树立“安全第一、预防为主”的安全指导方针，严禁携带易燃、易爆及有毒、有害、有腐蚀性物品进入生产区。2、加大宣传力度，提高思想认识，强化安全生产管理，随时掌握员工思想动态。3、对生产车间的机械、电气等设备做到经常检查，发现隐患，及时排除。4、加强消防安全，定期检查消防器械，严禁挪用和损坏。5、未经允许严禁非工作人员进入生产现场。6、加强管理，严格遵守各岗位操作规程。7、所有生产场所、办公场地，下班后一律关好门窗，熄灭电灯、电扇及关闭空调，切断电源，确保安全。8、仓库保管员要经常检查所保管的物品，谨防潮湿霉变等事故的发生。 4 不合格品管理制度 岗位责任制度不合格品管理办法及纠正、预防措施1、制定不合格产品处理制度，对不合格品进行重点标识。2、出厂产品严格按照产品标准执行。3、原、辅材料的不合格按退货或折价处理（属一般不合格）的办法执行。4、不合格半成品、成品的处理：4.1一般不合格品，有价值的可进行返工加工的，可在做好半成品不合格的原因记录，才能转入下道工序。 4.2严重不合格品，由质管部门负责人签字确认，经质量负责人批准再处理。5、质管部门对出现不合格产品应进行分析，确定不合格的原因和引起的因素，进行纠正，并制订相关的预防措施。6、相关部门和车间应实施纠正措施，防止和养活类似不合格品再次出现。7、质管部门要注意收集来自各方的信息，消除潜在不合格，防止不合格事故的再次发生。8、质量原始记录和检验项目报告要齐全，数字要准确，并按有关规定或程序严格执行。5 从业人员管理制度 岗位责任制度生产管理者、质量管理者及相关制度1、协助企业领导者做好质量管理工作，确保质量管理正常运行。2、负责原、辅材料入库前的检验（或验证）和生产过程质量控制、产品出厂检验等工作。3、负责厂各部门质量原始记录的收集、整理归档。4、负责对不合格产品的纠正和预防措施。5、确保质量管理的建立和持久。6、向领导及时汇报质量业绩和质量过程中的需求。7、在质量管理过程中，坚持质量第一，用户至上，提高顾客满意率。8、懂得企业所生产的产品属性及相关生产工艺流程、配方、生产设备基本工作原理。9、了解食品质量安全市场准入制及工业产品生产许可证管理条例等相关法律、法规知识。5 从业人员管理制度 岗位责任制度质量责任、义务及质量管理1、产品生产必须符合国家所规定的标准及相关标准。企业负责人是第一质量责任人，主管生产和负责质量的管理人员应全力协助企业第一责任人做好企业的全面管理工作。2、不符合标准的原、辅材料不准采购。凡购入的原、辅材料必须经检验（或进行验证）合格后，才允许验收入库，投入使用。造成质量事故者，由当事人和主管部门负全部责任，并按产品价值的20%40%给予经济处罚。3、没有产品的生产允许投产生产，没有标准或经检验不合格的产品决不允许出厂。4、生产人员对其生产的产品质量负责。应严格按操作程序、生产工艺流程和配方组织生产，并填写好生产环节中各类记录单（表格）；凡发现产品质量问题应及时向上级汇报或反映具体情况。5、出厂的产品合格率必须100%。5 从业人员管理制度 岗位责任制度员工培训制度1、计划的编制与实施11企管部负责编写与实施年度员工培训计划。12计划实施期为每年生产停机期。13企管部于每期培训后进行考试、考核或予以资格确认。14企管部定期对班组或个人质量目标完成情况进行考核1、5合部每年对培训考核员工做出资格认定。16各部门提出本部门提出计划，并报请企管部配合实施。2. 行政管理人员培训2、1参加人员与质量有关行政管理人员（主要为部门负责人）。22培训内容质量管理基础知识，质量体系相关文件、内部质量体系审核。23考试（核）231考试同培训内容3、技术人员培训3、1参加人员技术、检（试）验人员以及市场调研、物流、生产部门负责人。32培训内容321质量管理专业知识，包括质量手册、质量程序文件、作业文件、质量记录、SSOP、HACCP原理及应用。322统计技术应用，包括工序能力研究、统计抽样检验质量控制图。323再提高教育，包括办公自动化，专业新知识新技术。33考试（核）331考试同培训内容332考核本专业（岗位）或本部门质量指标完成情况。4、生产监督管理人员和操作工及维修工41参加人员生产车间、设备部的员工42培训内容421作业文件包括设备、仪器工器具操作规程、作业指导书、检（试）验标准、产品标准、生产工艺文件、生产环境卫生和安全管理制度、安全生产常识。422岗位技能包括常见故障处理方法、叉车驾驶。43考试（核）431考试同培训内容432考试（核）和岗位技能考核均合格予以资格确认。5、新员工上岗和转岗51参加人员新员工、原员工转岗52培训内容521新员工的培训内容包括相关岗位职责与作业要求、生产卫生与安全要求、质量意识。522转岗员工的培训内容为相关岗位职责与作业要求。53由用人部门负责上述员工培训。54考试（核）541新员工经试用期考核，期满进行岗位技能和操作考试。542转岗员工经培训考试。6、特定工程61参加人员特定工种（工作）员工关键工序（位）、特殊工种（锅炉、电气、驾驶）、检（试验）、质量审核。62培训内容新员工的培训内容包括相关岗位职责与作业要求、生产卫生与安全要求、质量意识。63考试（核）631考试同培训内容采取部门或外聘培训、内部和社会结合考核，并取得相应证明及进行资格确认。7、全员培训71参加人员全体员工72培训内容721质量意识和工作质量及岗位责任与影响。722其它73考核个人或班组完成质量目标情况。8培训安排81由部门提出人员、内容、时间要求。82企管部综合平衡编制计划。83部门配合具体实施。84以停机期重点安排，具体时间依培训内容确定。9、奖罚91根据培训考试和岗位技能考核成绩予以奖惩。92培训考试和考核均合格予以岗位资格确认，准予正式定岗或转岗。93考试或考核不合格限期补考，仍未合格予以试岗培训或调离岗位，直到予以辞退。94特定工种（工作）员工考试不合格不予补考，予以调离岗位或辞退。 5 从业人员管理制度 岗位责任制度员工健康管理制度u 目的：为保证我厂的食品生产安全，预防传染病的传播和食源性疾病的发生，保证消费者的身体健康，特对食品从业人员实施统一的健康管理，为规范操作特制订本管理办法。u 适用范围：适合厂所属的各生产，以及各部门与食品有接触活动的相关人员的健康管理。u 管理规定：一、 健康管理的范围和要求1、 健康体检的范围：食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。参加健康检查的食品从业人员具体范围包括：生产、食品厂和生产包装容器等相关产品的生产车间的一线生产人员、质检人员、设备维修人员、原辅材料和成品仓库保管人员、食堂工作人员，仓库保管人员，后勤科各地基食堂工作人员，质检科从事检验的工作人员，质检科、设备科从事技术服务需要进入厂生产车间的工作人员等。2、 食品从业的健康要求：患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。二、 健康管理的组织办法1、 管理职责：厂办负责联系开发区卫生防疫站负责各生产车间及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作。在体检过程中，如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入直接解除食品饮料的岗位，将追究部门、生产车间正职领导的责任。2、 入厂体检：凡公司每年新招的上述范围内的食品从业人员，均须经过入厂体检。如果有员工调往需直接接触食品的岗位，也应立即办理健康证方可上岗。由厂办指定开发区卫生防疫站为定点单位，进行入厂体检，并开展健康知识培训。检查范围包括痢疾、伤寒、病毒型肝炎等消化道传染病，以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等等。3、 根据体检结果上岗：上述人员如果检查合格，健康知识考试合格，办理健康证，方可入厂从事食品方面的工作。如果检查出有碍食品安全的疾病，分公司办公室应通知所属部门，并申报厂质检科，由所属部门安排其他不直接接触食品的岗位，或者不予安排入厂。4、 建立员工健康档案：厂办公室负责保管员工健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息，具体见附表员工健康证信息台帐。5、 健康证的年检：健康证有效期为一年，分公司办公室负责员工健康证的年检，保证健康证合格有效。通常在员工健康证到期前，厂办公室联系当地疾控中心的授权指定单位，统一组织健康年检。6、 年检结果的处理：根据国家有关法律规定，患有传染性疾病的人员不得从事直接接触食品饮料生产的工作。如直接解除食品饮料生产的员工在任职过程中患有法律规定的传染性疾病，厂将有权将其调离岗位，安排至不直接接触食品饮料生产的岗位，员工必须服从岗位安排。厂办公室将健康证年检情况及时通知所属部门，如查出不合格人员应上报总经理。健康证年检不合格的人员，如果属于暂时性的，管理者应安排休息，待身体恢复复检合格后才能继续上岗；如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病，管理者应安排其他适合的岗位，决不可继续留在原岗位。厂办公室应将健康证年检不合格的情况和相应人员安排情况详细记录在员工健康证信息台帐中。7、 监督检查：质检科对每年的健康证年审情况进行监督管理。重点检查是否从事直接接触食品岗位的人员都纳入了健康证的管理，健康证年检不合格的人员，是否进行了妥善的安排。如果发现不合格的情况，应立即指出并责令做出正确处理，并对违规的部门或生产车间进行考核扣罚。三、 员工其他卫生管理规定1、 个人卫生要求：食品生产经营人员的衣着应外观整洁，做到常剪指甲、常理头发、经常洗澡等，经常保持个人卫生。食品生产经营人员在进行操作接触食品前或便后以及接触污染物以后必须将手洗净，方可从事操作或接触食物。食堂中出售直接入口食品时，除将手洗净，还必须使用工具售货。2、 工作服换洗要求：冬天车间员工工作服应保持两天一换，夏天车间员工工作服应做到每天一换。u 附表：员工健康证信息台帐员工名称性别出生年月从事岗位健康体检日期健康证有效期备注6 技术文件管理制度技 术 文 件 管 理 制 度技术文件是本厂的核心机密，是本厂进行生产和管理工作共同的依据，是本厂在同行中保持一定竞争力的有力保障。公司的技术文件属于厂所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。为了加强管理并规范员工的行为，特制定本制度，要求本厂员工互相监督、自觉遵守。1、技术文件的定义技术文件是指厂的产品设计图纸、生产图纸、工艺文件，操作规范、顾客提供的图纸图样、各种技术标准，以及商务合同、客户资源、财务报表等等；与公司利益相关的各种文件的统称。2、技术文件的编制和管理生技部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并从技术人员中指定一人兼职做文件管理员，负责公司各部门所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废等处理。各使用部门负责人负责日常使用中各种技术文件的分发、登记并监督确保技术文件的清晰完整性，有效性。2.1技术文件编号和签署栏的管理编号管理是有效控制和使用技术文件的保证；签署栏是技术文件实际执行的记录，也是分明执行人各自职责的明证；应统一技术文件的编号和签署栏格式。具体编号参考本厂文件管理人员制定的技术文件统一编号标准。未经文件管理员授权，任何人不得在技术文件、图纸、图样等资料的编号上作任何标记、涂改。技术文件、内部技术标准及图纸资料的应严格执行设计（编制）、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。技术文件标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全，签署不全的技术文件视为待审文件。编制技术文件的技术人员应在编制的技术文件审批生效后对技术资料进行整理，并交文件管理员刻制光盘，备份、存档。2.2技术文件的发放、借阅、复制、修改、回收及销毁日常工作中，文件管理员按技术文件来源（内部或者外来文件）和文件类别（生产图纸、工艺文件、技术标准以及收集的参考资料等）明确区分，填写文件受控清单。同时在清单中标明文件现行修订状态，以防止作废或失效文件的被错误发放。2.2.1技术文件的发放：技术文件发放时，必须在文件正面右上角加盖“受控”章，生产图纸还需加盖“生产用图”章，领用部门或人员凭部门负责人签字批准的文件领用单在文件管理员处领出，文件管理员填写文件发放记录本，注明发放文件名称和编号以及发放日期，领用人在发放记录上签名；为方便文件的追踪，在发放文件的背面加盖发放回收章，同时添注日期。2.2.2技术文件的复制和借阅：员工复制、借阅技术文件应凭部门负责人批准的复制、借阅申请单到文件管理员处复制或借阅，管理员在文件发放记录本上做好登记，备注添注“复制”、“借阅”字样，借阅的文件用完后及时归还，并保证资料的清晰和完整性。2.2.3技术文件的修改：技术文件修改前，负责修改部门填报文件更改申请单填写修改理由及具体内容，由生技部组织技术人员会审，会审通过，指定相关技术人员修改文件，修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续，修改通过的文件发放前，由文件管理员下达文件更改通知书，先收回原发放的旧有文件再发放。2.2.4技术文件的回收和销毁：因工艺变更、产品技术标准变化等原因，导致技术文件失效不再使用的，由文件管理员下达文件作废、失效声明及时收回；收回的技术文件，由生技部统一归档、并决定文件的处置，完全没有保存价值的技术文件，由有关技术人员同生技部负责人共同校对核实后，填写文件销毁申请单（注明文件名称、编号和销毁理由），并经厂长批准，可销毁。销毁申请单应妥善保存，有据可查。为便于今后的产品技术改造、或因法律规定原因而保留的技术文件，应加盖“文件作废”章以防误用，并妥善贮存。因图纸、文件的损坏、污损等原因不能再使用，需重新更换新图纸，更换时凭部门负责人批准的文件领用申请单，同时附上原有损坏文件到文件管理员处领用，原分发号不变，旧有的技术文件不必登记即时销毁。文件回收和重新发放，必须加盖“发放回收章”，注明回收或重新发放日期并在文件发放记录本记录。销毁的纸质文件必须经过碎纸机或者烧掉，光盘等文件必须锤击粉碎。3、技术文件的保密3.1受控的技术文件的电子文档资料存放在本厂技术文件专用存放电脑，并做好纸质或光盘备份，纸质和光盘备份由文件管理员分类编号收存到资料柜内保管，资料柜钥匙和电脑密码由文件管理员负责保管。3.2未经文件管理员授权，任何部门人员不得擅自打印、复制技术文件，不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等进行备份。文件管理员的计算机作为本厂唯一一个可以收发技术文件电子文档的窗口，其余员工的计算机只可以收发一般邮件，如需外发技术文件，需填写文件领用申请单，经部门负责人批准后，由文件管理员负责外发，并做好记录。3.3日常工作使用中，文件使用者要保管好自己的文件，不得私自向外人转让和借出技术资料，技术文件未经总经理批准，不能带离厂区范围，一经发现本厂将给予严肃处理。3.4本厂内部用于工作的计算机未经部门负责人批准不得随意拆开，硬盘不准任何人私自带离本厂。若计算机出现故障，需部门负责人指定专人送修，并保证公司技术文件不会泄露。3.5在厂区内的任何人，若不负责任的故意破坏、遗失技术文件或者因为种种原因泄漏公司的技术文件，本厂将视情节轻重给予相应惩罚，严重者本厂将追究其法律责任。7 原辅材料及包装材料采购验证管理制度原辅材料及包装材料采购验证管理制度为了进一步加强对食品添加剂、包装材料等原辅材料采购质量的管理，确保原辅材料的质量，按照国家标准要求，特制定如下规定：一、 食品添加剂采购规定：1、 必须符合GB13736-92（山梨酸钾）、GB1987-86（柠檬酸）、GB12488-1995（环已基氨基磺酸基钠）、GB2760（食用香精）、 GB148811994食品企业通用卫生规范的要求； 2、检验项目为：杂质、色泽、气味、杂质、山梨酸钾、柠檬酸、环已基氨基磺酸基钠； 3、检验合格后，由质检员填写入库验收合格单，仓库保管凭合格单入库。二、包装物采购规定： 1、PE包装膜执行国家标准GB9687、GB9688、GB9689的要求 2、包装材料验收时要有供方的营业执照、生产许可证、检验报告； 3、相关记录主要原辅材料采购验收证接受记录原辅材料采购登记表8 生产过程质量管理制度生产过程控制制度及考核办法 为保证质量管理系统性、完整性、适用性和有效性，必须对质量管理实施科学的控制，以保证产品质量全面符合本产品标准要求，特制订本办法： 1、产品质量信息反馈，根据质量信息情况，以预防为主；一般性问题在相应的流程中解决，较大问题由质量小组实施解决方案； 2、对生产过程的控制，是保证产品质量全面符合Q/XHWD 0001S-2001，GB 17323-1998标准要求； 3、生产出的产品必须按国家规定的标准要求进行检验，填写检验报告单、产品合格证，保证产品质量完全符合标准要求；4、所使用的和平设备、仪器仪、监控设备等必须定期检定；5、保证生产场所环境符合规定要求，加强设备的管理和维护，保证生产正常进行；6、生产用的原、辅材料都要符合相应的标准和技术要求，应按程序控制做好质量记录，检验（或验证）合格才允许验收入库；7、生产操作人员需经安全、质量、技能培训，考核合格后方可持证上岗；8、生产工艺流程一经确定，任何人不是随意更改；9、生产过程应严格按操作规程执行生产，凡违反操作程序造成产品不合格，应严格按企业有关奖罚制度及相关办法执行；10、考核办法实行记分制；11、相关记录 关键控制点记录表格9 清洁卫生管理制度清洁卫生管理制度1、目的 加强工厂的卫生管理，采取措施消除可能引起的食品质量安全问题。2、适用范围 适用于工厂环境、生产环境及个人卫生。3、职责 生产部负责卫生工作和管理。4、工作程序41企业使用的饮用水必须符合GB5749生活用水卫生标准，并加强水源保护和管理，每年进行一次水质的全分析。42厂房设计、布局应符合GB14881食品企业通用卫生规范的要求和相应的卫生规范，设有原辅料库房、成品仓库、前期处理车间、灌装车间、包装车间等，厂房面积与生产规划相适应，车间应为封闭式，有防蝇防鼠防尘等设施，墙面2米以上瓷砖墙裙，地面光洁有利于排水，还有无菌环境符合要求，屋顶灰幔平整无积尘、不滴水。43车间需设有与车间人数相适应的更衣室，位置和布局要合理，通风良好，清洁卫生，无气味，门窗不得直接开向车间。44加工车间的进口和车间内的适当位置，必须设有充足的、方便的不用手开关的温水或冷、热水洗手设施和供洗手用的清洗剂、消毒剂，洗手设施的下水管应能入排水管，废水不得外溢，车间进口处，必须有鞋靴消毒池，车间内的工器具，容器必须采用无毒、无异味，耐腐蚀、易清洗的材料制成，表面光洁，无凹坑，无剥落，无缝隙，无死角，无盲端，不易积垢，便于清洗，消毒。45盛装废弃物的容器不得与盛装食品的容器混用，废弃物容器应选用金属或其他不漏水的材料制成，并有明显的识别标志。46设备、工器具、操作台用洗涤剂或消毒剂处理后，必须再用饮用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触食品。47包装材料应符合国家有关卫生标准4. 8进入加工车间前须对车间进行紫外灯消毒时间控制在20-30分钟，并对紫外灯使用时间进行记录，超过1000小时紫外灯必须更换49从业人员必须持当年有效的健康证并定期参加本规定及有关卫生知识的宣传教育，做到卫生培训制度化、规范化，保持良好的个人卫生，进入车间前必须穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋、并配带口罩。工作服、工作帽、口罩须定期更换。4. 10建立自身卫生管理组织，健全管理制度，落实管理措施，对从业人员健康情况进行登记，对生产车间卫生状况进行定期检查，对产品的实施检验，合格出厂。4. 11食品标签须符合GB7718食品通用标签标准的要求。10 生产设备管理制度生产设备管理制度1.0目的 对生产设备进行控制，保证使用的设备的精度、满足产品质量要求。2.0适用范围 适用于本厂各生产部门全过程在用的生产设备的控制。3.0职责3.1本厂设备由设备管理员进行管理。3.2设备管理员负责的设备维护、检修、管道清理、设备检查考核等工作，并对生产车间使用设备、日常维护保养工作进行过程管理。3.3车间负责正确使用设备及日常维护保养工作，参与设备维修后的验收，接受设备管理员对设备管理的技术和业务指导，使设备处于良好状态，以确保产品质量。3.4设备部负责制订验收方式，操作规程，维护保养文件等。4.0工作程序4.1采购4.1.1生产部根据生产需要填写采购申请书。由设备部主管审核其技术参数符合要求后，经总经理签字交供应部办理。4.1.2设备到货后，由设备管理员组织按设备的随机文件或采购申请书中的技术参数要求进行验收。验收合格设备由设备管理员进行登记、编号、入帐建立设备档案纳入设备管理。4.2因生产发展需要改装设备时，由使用部门会同设备部提出改装方案，报总经理批准后方可进行，改装技术资料应存入设备档案，验收达到改装技术要求后投入运行使用。4.3设备编号：按进厂先后顺序号进行编号。 4.5设备管理员根据设备、装置使用的技术状态和使用时间做好设备维修保养计划。4.5.1本厂设备保养：a、 一级保养：由操作工执行，每天在上、下班前对设备进行清擦。（1）操作者在工作前，认真检查设备，排除周围障碍物。（2）操作者按要求,定时、定量、定质给有润滑要求的部位注油，进行充分润滑。（3）空转运行、无异常声响。（4）安全保护装置是否有效，操作部位是否灵活。（5）工作中注意润滑情况和升温情况。（6）上、下班前，做好清理管道、储存斗和容器等卫生、消毒工作，并擦试设备。 b、二级保养：由操作工为主，维修工配合执行，每个月按要求内容进行一次，保养后经设备管理员、操作部门共同验收，填写验收单。(1) 清洗、更换和修理油标、油嘴、滤网。(2) 擦洗设备表面各死角。(3) 调整间隙，紧固防护罩、盖和安全保护装置，检查电器部分。(4) 检查安装在设备上的各种模块是否有松动。(5) 清理管道、容器和消毒工作。 c、三级保养：由修理工为主，操作工配合，按计划内容每年一次，填写设备维修检验表存档。（1）检查各部运转情况，折修一至二个需检修的部件。（2）调查轴承，离合器及各滚动轴承间隙，修刮式填补损伤的滑动面。（3）检查各部齿轮，轴等转动系统磨损情况，修整毛刺、清洗油箱、更换润滑油。（4）调整导轨，使精度达到产品加工工艺要求。（5）与产品接触的管道、容器清理和消毒。4.5.2每次二保、三保维修情况记录在设备保养和维修、验收单上。4.6设备的使用原则上定人定机，进行正常维护，公用设备由设备管理员指定专人负责日常维护。操作时，应严格遵守操作规程，熟悉设备性能，严禁超负荷、带故障运转。4.7设备的迁移应征得设备管理员同意，设备部批准后方可实施。4.8对不能满足工艺要求，既无修复价值的设备、应由设备管理员编写设备报废申请报告报总经理，批准后挂上报废标记予以报废。4.9维修4.9.1维修是保持设备正常运转的环节,发现故障挂上“停用”标志并及时填写维修申请交修理工进行修理。4.9.2设备维护后运行由设备管理员，车间，维修工共同验收，填写记录并存入设备档案。4.9.3维护好的设备应达到原有的精度和性能。4.10设备管理员不定期对设备进行抽查、发现问题及时发现挂上“停用”标志。11 产品防护管理制度产品防护管理制度管理制度1概述 在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2职责2.1仓库负责辅料、包装材料防护工作。2.2生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。2.3仓库负责成品防护工作。3辅料、包装材料防护3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.4辅料、包装材料应先进先出。4原材料及生产加工过程中产品防护4.1原料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。4.2生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。4.3及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。4.4搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。4.5产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。5成品防护5.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。5.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。5.3成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。12 质量检验管理制度品质管理部门独立行使职权的规定质量是企业的生命，工作质量是产品质量的根本保证，为了加强全面质量管理，强化检验部门的职能，便于其更好行使职权，特制定本规定：1、检验部门是具体从事原、辅材料、生产过程监控、成品质量把关售后产品质量问题处理的职能部门，有权对涉及质量问题的事项或人员进行独立查处，有关部门或人员必须密切配合，不得刁难、阻挠或消极推诿。2、检验部门人员必须具有高度的责任心，严格遵守各项制度，严格依照各项标准与操作程序做出质量合格与不合格的准确结论，不受任何人干涉。3、原、辅材料采购坚持先样后货的原则，样品进行检验，并对照本公司购入标准做出购入或不购入的质检结论，任何人不得干涉。4、凡购入原料及其它辅料，必须经过质检部门检测验收方可入库，在检测过程中发现质量问题，质检部门有权做出不准入库决定，并按规定做出处理意见，重大问题及时报质量负责人。财务部门凭检验报告单方可付款。5、质检部门有权对生产环节进行监检，有权查阅有关质量记录，对违规人员按照规章，提出处罚意见或直接处罚。6、质检部门对出厂产品行使质量否决权，凡不合格产品质检人员有权决定不得出厂，并有权进一步追究调查原因，对事故责任人和责任部门提出处罚意见。7、进入市场产品出现质量问题或纠纷，由质检部门配合质量负责人进行处理。 湖南娄底新化县达旺食品饮料厂 2011年05月08日12.质量检验管理制度产品质量检验规范一、人员要求：必须通过专业培训，合格后才能上岗操作。二、检验设备：取样、分析天平、微生物培养箱、生物干燥箱等。三、检验规程：1、成品出厂检验的项目：感官检查、理化检验、微生物检验、食品添加剂检验；（1）感官检查按品种随机抽样，首先观察样品色泽、形态，嗅其气味，品其滋味，最后检查质地。 （2）理化检验可溶性固形物:按GB12143.1-89检验方法检验;总 酸：按GB/T12456 检验方法检验；总 砷：按GB/T5009.11 检验方法检验；铅 ：按GB/T5009.12 检验方法检验；山 梨 酸： 按 GB/T5009.29 检验方法检验； （3）微生物检验菌落总数：按GB/T4789.2检验方法检验；大肠菌群：按GB/T4789.3检验方法检验；霉菌酵母：按GB/T4789.15检验方法检验；沙门氏菌：按GB/T4789.4检验方法检验；志贺氏菌：按GB/T4789.5检验方法检验;金黄色葡萄球菌:按GB/T4789.10检验方法检验;（4）食品品添加剂检验山梨酸钾:按GB13736-92检验方法检验;柠檬酸: 按GB1987-86检验方法检验；环已基氨基磺酸钠：按GB12488-95检验方法检验；食用香精：按GB2760检验方法检验；2、检验规则（1）在生产过程中严格按照产品的操作程序过程中每批次进行抽样检测一次，出现不合格立即停止，进行整改予以纠正；（2）用于微生物检验的样品应按无菌手续采样并立即送检；（3）产品的感官检验为出厂前必检项目 3、型式检验产品检验中如发现变质、污染，则该批产品为不合格品；理化指标中任何一项不合格，可对不合格项目复检，复检仍不合格，则判定为不合格品；微生物指标不合格，不得复检，则判为不合格品。1） 每批产品出厂检验都应该作原始记录，经检验合格后，方可签发检验合格证。2） 相关记录 出厂检验原始记录 出厂检验报告单 不合格品处理记录12.质量检验管理制度检测设备管理制度1、 目的：确保检测设备的正常使用，确保检测数据准确、可靠。2、 适用范围：适用于本厂检验用设备管理。3、 职责：采购人员负责检验仪器设备的采购，检验员负责检验仪器设备的使用和管理。4、 工作程序： （1）所有检验设备由化验室统一管理； （2）检测设备必须建立帐目，分门别类进行管理，每年清点一次，做到帐物相符； （3）检测设备的购置由化验室提出，由总经理批准购置； （4）检测设备必须建立技术档案，其内容包括：订货到货及收验资料、使用说明书、仪器操作规程、使用登记原始记录、检定维修记录、故障记录等； （5）计量器具必须执行计量器具检定校验制度，保证量值传递的准确性与一致性； （6）检测设备出现故障时应及时向品管部领导报告，再由公司派专人进行维修，其他人不得随意动手维修； （7）检测设备使用由专人负责，使用者必须熟练设备的性能、应用及维修方法，严格按操作规程操作。13.储存管理制度储存管理制度为了进一不加强产品（成品）同原、辅材料分库存储的管理，特制订本制度：1、生产出的合格产品（成品）同购入的原、辅材料应有专用库房，应分类存放；产品和各种原、辅材料应陈列整齐、层次清晰；2、建立健全产品，原、辅材料品入库登记制度，库存做到帐目清楚，帐实相符；3、入库的产品需经检定合格后，凭检验完的合格报告单入库，并发放出厂；凡无报告单的产品不允许出库，凡存放的产品超过保持期的不准出库，坚持“先进先出”的原则；4、认真做好防潮、防腐、防水、防盗等工作；5、仓库保管员必须凭发货单或购货单发货；6、对发放出的产品和购入的原、辅材料都必须由保管员严格按品名、规格、单位、数量等内容填好出入库单、核对正确后签名认可。14 食品标识管理制度食品标识管理规定 （2007年8月27日国家质量监督检验检疫总局令第102号公布 根据2009年10月22日国家质量监督检验检疫总局关于修改的决定修订）目录第一章总则- 45 -第二章食品标识的标注内容- 46 -第三章食品标识的标注形式- 50 -第四章法律责任- 51 -第五章附 则- 52 -第一章总则第一条 为了加强对食品标识的监督管理，规范食品标识的标注，防止质量欺诈，保护企业和消费者合法权益，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定等法律法规，制定本规定。第二条 在中华人民共和国境内生产（含分装）、销售的食品的标识标注和管理，适用本规定。第三条 本规定所称食品标识是指粘贴、印刷、标记在食品或者其包装上，用以表示食品名称、质量等级、商品量、食用或者使用方法、生产者或者销售者等相关信息的文字、符号、数字、图案以及其他说明的总称。第四条 国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）在其职权范围内负责组织全国食品标识的监督管理工作。县级以上地方质量技术监督部门在其职权范围内负责本行政区域内食品标识的监督管理工作。第二章食品标识的标注内容第五条 食品或者其包装上应当附加标识，但是按法律、行政法规规定可以不附加标识的食品除外。食品标识的内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法。第六条 食品标识应当标注食品名称。食品名称应当表明食品的真实属性，并符合下列要求： （一）国家标准、行业标准对食品名称有规定的，应当采用国家标准、行业标准规定的名称； （二）国家标准、行业标准对食品名称没有规定的，应当使用不会引起消费者误解和混淆的常用名称或者俗名； （三）标注“新创名称”、“奇特名称”、“音译名称”、“牌号名称”、“地区俚语名称”或者“商标名称”等易使人误解食品属性的名称时，应当在所示名称的邻近部位使用同一字号标注本条（一）、（二）项规定的一个名称或者分类（类属）名称；（四）由两种或者两种以上食品通过物理混合而成且外观均匀一致难以相互分离的食品，其名称应当反映该食品的混合属性和分类（类属）名称；（五）以动、植物食物为原料，采用特定的加工工艺制作，用以模仿其他生物的个体、器官、组织等特征的食品，应当在名称前冠以“人造”、“仿”或者“素”等字样，并标注该食品真实属性的分类（类属）名称。第七条 食品标识应当标注食品的产地。食品产地应当按照行政区划标注到地市级地域。第八条 食品标识应当标注生产者的名称、地址和联系方式。生产者名称和地址应当是依法登记注册、能够承担产品质量责任的生产者的名称、地址。有下列情形之一的，按照下列规定相应予以标注：（一）依法独立承担法律责任的公司或者其子公司，应当标注各自的名称和地址；（二）依法不能独立承担法律责任的公司分公司或者公司的生产基地，应当标注公司和分公司或者生产基地的名称、地址，或者仅标注公司的名称、地址；（三）受委托生产加工食品且不负责对外销售的，应当标注委托企业的名称和地址；对于实施生产许可证管理的食品，委托企业具有其委托加工的食品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、地址和被委托企业的名称，或者仅标注委托企业的名称和地址；（四）分装食品应当标注分装者的名称及地址，并注明分装字样。第九条 食品标识应当清晰地标注食品的生产日期、保质期，并按照有关规定要求标注贮存条件。乙醇含量10%以上（含10%）的饮料酒、食醋、食用盐、固态食糖类，可以免除标注保质期。日期的标注方法应当符合国家标准规定或者采用“年、月、日”表示。第十条 定量包装食品标识应当标注净含量，并按照有关规定要求标注规格。对含有固、液两相物质的食品，除标示净含量外，还应当标示沥干物（固形物）的含量。净含量应当与食品名称排在食品包装的同一展示版面。净含量的标注应当符合定量包装商品计量监督管理办法的规定。第十一条 食品标识应当标注食品的成分或者配料清单。配料清单中各种配料应当按照生产加工食品时加入量的递减顺序进行标注，具体标注方法按照国家标准的规定执行。在食品中直接使用甜味剂、防腐剂、着色剂的，应当在配料清单食品添加剂项下标注具体名称；使用其他食品添加剂的，可以标注具体名称、种类或者代码。食品添加剂的使用范围和使用量应当按照国家标准的规定执行。专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标识还应当标注主要营养成分及其含量。第十二条 食品标识应当标注企业所执行的产品标准代号。第十三条 食品执行的标准明确要求标注食品的质量等级、加工工艺的，应当相应地予以标明。第十四条 实施生产许可证管理的食品，食品标识应当标注食品生产许可证编号及QS标志。委托生产加工实施生产许可证管理的食品，委托企业具有其委托加工食品生产许可证的，可以标注委托企业或者被委托企业的生产许可证编号。第十五条 混装非食用产品易造成误食，