部门KPI考核权重以及计算公式

xxxxxxxxxxxxx【总】字第（0004）号文件2012年度各部门KPI管理目标考核核算公式序号部门KPI控制项目目标考核权重计算公式备注1CEO年度销售总额N1.2亿40公司年度经营大纲年度利润N720万40公司年度经营大纲综合管理成本控制N000万20公司年度经营大纲2制造中心生产计划达成率P96%25R=25+ ( P-96%) *100*3.12592% P 100%; P 100%寸，按 100%计算任务指标达成率P98%15R=15+ ( P-98%) *100*3.7596% P 100%; P 100%寸，按 100%计算投入产岀率P99.5%15R=15+ ( P-99.5%) *100*1599% P 100%; P 100%寸，按 100%计算设备完好率P99%5R=5+ ( P-99%) *100扣完为止产品一次交检合格率 P95%15R=15+ ( P-95%) *100*1.590% P 100%; P 100%寸，按 100%+ 算报废率P1.5%10R=5- ( P-1.5%) *100*10扣完为止综合费用控制N5安全生产N0次10发生重大安全事故 0分，三起以内（含三起）轻伤扣5分，以上0分；3PMC中心订单准时交付率P98%25R=25+ ( P-98%) *100*6.2596% P 100%; P 96%时，按 96%计算计划准确及时率P99%25R=25+ ( P-99%) *100*12.598% P 100%; P 98%时，按 98%计算物料齐套及时率P99%25R=25+ ( P-99%) *100*12.598% P 100%; P 98%时，按 98%计算仓库盘点准确及时率 P99%15R=15+ ( P-99%) *100*7.598% P 100%; P 98%时，按 98%计算仓库存量控制N10超标0分，不超标满分4采购中心来料合格率P95%40R=40+ ( P-95%) *100*490% P 100%; P 90%时，按 90%计算材料准时交付率P99%40R=40+ ( P-99%) *100*2098% P 100%; P 98%时，按 98%计算成本控制20超标0分，不超标满分超标0分，不超标满分5营运中心销售计划准确率P99%25R=25+ ( P-99%) *100*12.598% P 100%; P 98%时，按 98%计算销售目标达成率P99%25R=25+ ( P-99%) *100*12.598% P 100%; P 100%寸，按 100%+ 算销售资金回笼P95%25R=25+ ( P-95%) *100*2.590% P 100%; P 100%寸，按 100%+ 算销售费用控制N10超标0分，不超标满分成品存量控制N10超标0分，不超标满分样品无效转序N0次5资料（工艺要求、BOM表）不齐或不准确一次扣 2分；6品质中心来料合格率P95%20R=20+ ( P-95%) *100*290% PW 100%; PV 90%时，按 90%计算成品合格率P99%20R=20+ ( P-99%) *100*1098% P 100%; P 98%时，按 98%计算产品一次交检合格率 P95%20R=20+ ( P-95%) *100*290% P 100%; P 90%时，按 90%计算客户投诉处理及时率 P99%20R=20+ ( P-99%) *100*1098% P 100%; P 98%时，按 98%计算市场退货率P 1%20R=20+ (1%-P) *100*100 P 2%时，按 2%计算7人事行政人员招聘及时到位率 P90%25R=25+ ( P-90%) *100*1.2580% P 100%; P 100%寸，按 100%计算员工流失率P 7%25R=25+ (7%-P) *100*1.790 P 14%时，按 14%计算厂区安全保障N0次25当月内每受理一次安全投诉未按期处理扣2分后勤总务费用控制N258财务中心报表准确及时提报N40当月报表未及时提供或提供错误扣2分仓存盘点差异分析30仓存盘点差异原因分析表各部门费用控制N30当月各项费用控制超标一项扣2分