不合格品控制程序

不合格品控制程序1目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。2适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生不合格品的控制。3职责3.1品质部负责不合格品的识别及控制，并跟踪不合格品的处置结果；对重大不合格品组织审定，对应采取的必要措施进行决策；3.2采购部负责采购的不合格品的处置；3.3仓库负责不合格品的贮存、隔离及标识等的处置；3.4生产部负责组织执行不合格品的处置措施；3.5销售部和品质部负责处理己交付产品的不合格品处置；3.6技术部负责对各阶段不合格品进行必要的技术分析；4.1不合格品的识别及分类4.1.1不合格品通常通过各阶段的检验试验活动加以识别。交付后的产品通过顾客反馈信息获取。4.1.2不合格品性质分类一般不合格品：少量发生、在不合格品允许范围内的；严重不合格品：批量大、涉及产品安全性能、或顾客批量退货的。4.2采购进货不合格品的识别和处理4.2.1进料检验员通过来料检验、供货单核对，对采购不合格品进行识别。来料检验发现的不合格品必须及时在物料上做不合格标识，填写来料检验记录和不合格处理报告交品质部主管审核后，将不合格的检验报告复印传递仓库和采购部。4.2.2进货检验发现的不合格品通常采用如下处理方式：a）由采购部退回给供应商；b）评审因生产急需可挑选使用时，按让步接收处置，检验员负责对降级处理产品的标识及记录；c）检验员负责对不合格品进行标识、仓库负责隔离转移存放至“不合格品区”，不予入库。4. 2. 3控制流程4. 2. 3. 1采购部接收品质部的不合格报告,安排退货或特采退货由采购联系供应商并安排退货方式仓库执行；对于需要让步接收使用的物料注明申请原因，并对其品质进行追踪。4. 2. 3. 2仓库根据物料检验状态合格的入库，判退的转移至不合格品区并开具退货单，在退货单上写明退货原因，交采购部执行退货。4. 2. 3. 3如在制程中发现来料不合格，过程检验员开具不合格处理报告，经过评审需要退货，车间开具退料单，检验员在退料单上确认签字，退料到仓库，仓库开具退货单，在退货单上写明退货原因，交采购部执行退货。4. 2. 3. 4外来物料，在作业、搬运过程中造成损伤，必须经由检验员确认或重检合格后方可执行下一步作业；若判定为不合格时，退回仓库，开具报废单，经核准后，执行报废。4. 2. 3. 5当物料在仓库存贮期间，因存储不当或超期，经检验员检验确认，判定为不合格时，由仓库通过开具报废单，经品质部核准后执行报废。4. 2. 3. 6来料不合格属供方造成必要时采购部向供应商发出纠正预防措施报告的通知，要求厂商分析改善，品质部负责跟踪供方的改进措施执行效果。4. 2. 3. 7当来料属客户提供品（客供品）不良时，应及时作出相应的标识隔离，采购部在接到来料不度通知信息后，立即知会销售部，联系客户，并将处理决议知会各相关部门。4. 2. 3. 8当来料因紧急放行，而造成在生产中出现不合格时，由发现部门通知品质部检验员进行重检，由品质部决定是否继续使用并采取相应的处置措施。4.3不合格半成品、成品的识别及处理4. 3.1通过过程检验、成品最终检验发现的不合格品采用的处置方式为返工、降级、报废等。4. 3.2当检验员在产品检验过程中发现不合格品时，应通知生产作业人员改进，并根据不合格的严重程度，通知车间主管，并报告质量负责人进行处理。4. 3.3不合格半成品、成品的处理方式如下：a）对于小批量的简单能够直接判定为返工、返修或者报废的不合格品，由检验员负责作出评审结论，对于批量较大的不合格品检验员应报告品质主管，确认不合格品的处理。b）对于不能直接判定为返工、返修或者报废的不合格品，检验员应报告品质部主管，确认不合格品的处理。c）顾客或权威方同意后让步接收；4. 3.4检验和试验发现的不合格半成品或成品，由检验员进行状态标识，生产部/仓库进行隔离存放。4. 3.5生产部对实施返工的不合格半成品或成品，填写返工记录，返修完成后通知检验员重新检验，确定返工合格与否。4.4交付后不合格品的处置4. 4.1出现交付后的不合格品，由销售部业务员负责与客户协商处理，必要时填写客诉处理单，传递信息到品质部、技术研发部、生产部等部门，明确分析及处置意见。4. 4.2当产品在交付或客户开始使用后发现产品不合格时,视不合格的影响或潜在影响的程度采取与之相适应的措施，必要时启动产品召回，酌情处理。4. 3对客户退回的产品，销售部需了解退货原因，填写销售退货单，通知品质部、技术部分析原因，由销售部将处置结果反馈给顾客。4. 4.4仓库负责对顾客退回产品做好标识和隔离。4.5不合格品统计及分析品质部应对不合格品进行统计分析，汇总各阶段不良品数据，对重复出现或性质严重的，应按改进控制程序的有关规定执行。5不合格品控制流程图不合格米购品不合格半成品不合格成品6记录来料检验记录不合格处理报告客诉处理单销售退货单