SA8000-2014社会责任运行风险评价表

SA8000-2014社会责任运行风险评估表序 号风险 类别风险因素及危害影响描述风险评估总得分RPN风险级别评估拟采用的措施严重性 及影响 程度S发生频率O发现及 探测可 能性D高 风险适度 风险可接 受风 险轻微 风险1体系未建立社会责任绩效委员会， 定期对社会责任体系进行风 险识别评估4128V按要求建立SPT对社会责任进行风 险评估（管理手册）2强迫加班91327V员工填写自愿加班申请，方可加班3劳工招聘时没有识别出童工及未 成年工真实年龄，违反禁用童 工及未成年工保护法规91218V招聘时严格核查身份证，招聘人员应 能识别假身份证，并具备f的考核 身份证真实性的技巧4繁忙时节工作时间超时466144V做好生产计划安排，确保符合要求5工资支付延后81216V财务人员提前做好预算，防止出现6劳工工资没有达到最低基本工资 标准81216V由社会责任绩效委员会定期调查确 保员工工资达到最低基本工资标准7劳工加班工资支付不足81216V由社会责任绩效委员会定期调查确 保足额支付加班工资8劳工限制员工人身自由集体结社91218V由社会责任绩效委员会定期调查，与 员工及员工代表沟通，防止出现第1页共1页9劳工生产车间管理人员对员工进 行辱骂、威胁或其它不人道惩 罚81216V由社会责任绩效委员会定期调查、与 员工及员工代表沟通，防止不人道待 遇发生10劳工不合理的处罚克扣及罚款91218V由社会责任绩效委员会定期调查，与 员工及员工代表沟通，防止出现/、合 理的处罚克扣及罚款11劳工员工诉求受到不公正待遇，不 理会员工的诉求意见及建议71321V由社会责任绩效委员会定期调查、与 员工及员工代表沟通，防止发生12劳工出现歧视71214V招聘人员应接受过专业培训，了解各 种歧视及容易发生的情况，在招聘广 告、招聘询问时进行预防13劳工员工代表由于代表员工发表 意见或投诉而受到不公正待 遇71214V工会及社会责任绩效委员会做好员 工及员工代表的调查14健康 安全未建立健康安全委贝会42216V15健康 安全工作场所危险源未进行识别 或识别不全面致使安全事故 发生62560V安全主任主导对各单位危险源进行 识别，定期监察，及时更新危险源评 价16健康 安全不能提供合格的饮用水81324V由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行饮用水检测17健康 安全职业危害因素监测超标71331V由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行职业危害因素 检测第2页共2页18健康 安全未对职业危害员工进行体检71331V由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行职业健康体检19健康 安全设备操作未制作安全操作指 弓1,未进行定期维护保养导致 安全事故发生71535V各单位需对设备制作安全操作指引 及制定保养计划，定期对设备进行维 护与保养；由社会责任绩效委员会定 期调查20健康 安全特种设备未按要求进行检测71321V由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行特种设备检测21健康 安全特种工操作证未按要求进行 年审71321V由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期更新特种工操作证22健康 安全未定期对特殊工人如新生妈 妈，怀孕女工，未成年工及体 弱工人进行风险评估51315V23健康 安全未定期进行人体工学评价31618V24健康 安全化学品管理人员、特殊岗位未 正确使用劳动防护用品，可能 产生职业危害665180V识别特殊岗位、化学品管理人员，并 发放防护用品，定期监查。对可能产 生职业病危害岗位定期安排体检。25健康 安全化学品储存使用未按要求进 行675210V各部门严格按要求储存及使用化学品；社会责任绩效委员会定期调查；行政部定期检查26健康 安全工作岗位不便于逃生675210V各部门严格按要求执行； 社会责任绩效委员会定期调查；第3页共3页