年产1000万件医用手术衣生产线建设项目可行性报告(新修改)

年产1000万件医用手术衣生产线建设项目可行性研究报告*医疗用品有限公司二一二年十二月1000万件医用手术衣生产线建设项目目 录1 项目总论11.1项目背景11.2可行性研究报告编制依据21.3项目提出背景31.4项目概况51.5主要建设条件61.6投资规模及效益61.7主要技术经济指标72 市场预测72.1我国医用手术衣行业进出口分析82.2中国医用手术衣市场走势预测及利润分析82.3产品国外市场预测102.4主要医用手术衣生产国竞争力分析102.5市场风险102.6销售价格113 建设规模、内容及产品方案123.1拟建规模123.2建设内容123.3产品方案134 项目选址及建设条件134.1地理位置134.2建设地点134.3厂址土地权属类别及占地面积134.4建设条件135 项目技术方案、设备方案和工程方案175.1技术方案175.2主要设备方案175.3工程方案236 主要原材料与燃料供应246.1主要原材料供应246.2主要原材料、燃料需求247 总图运输与公用辅助工程247.1总体规划方案247.2公用辅助工程278 节能措施298.1编制依据308.2节能措施309 环境影响评价309.1设计依据309.2场址环境条件319.3项目建设和生产对环境的影响319.4环境保护措施329.5环境影响评价3310 劳动安全与卫生消防3310.1概述3310.2设计依据3310.3生产过程中的职业危险因素分析3410.4对危害因素采用的主要防范措施3410.5消防设施3511 组织机构与人力资源配置3611.1组织机构3611.2人力资源配置3712 项目实施进度3812.1建设工期3812.2项目实施进度安排3912.3项目实施进度表3913 投资估算3913.1投资估算依据3913.2建设投资估算4013.3流动资金估算4113.4投资估算表4114 项目招投标内容4114.1招投标原则4114.2投标、开标、评标和中标程序4214.3评标委员会的人员组成和资质要求4315 财务评价4315.1财务评价基础数据与参数选取4315.2 销售收入估算4515.3成本费用估算4515.4利润4715.5财务评价报表4715.6 财务评价结论4916 社会评价4916.1、项目对社会的影响分析4916.2项目与所在地互适性分析5016.3社会风险分析5216.4社会评价结论5217 项目风险分析5217.1项目主要风险因素识别5217.2项目风险对策5417.3项目风险因素和风险程度分析表5418 结论与建议5518.1结论5518.2建议57 57 年产1000万件医用手术衣生产线建设项目1项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称*医疗用品有限公司年产1000万件医用手术衣生产线建设项目1.1.2项目承办单位及出资人概况承办单位：*医疗用品有限公司法定地址：*县*镇工业园法人代表： *所有制性质：民营企业项目总投资：7500万元出资人概况：*医疗用品有限公司是由*医疗用品有限公司全资控股的民营企业，主要从事医疗用品的生产、设计和贸易。*医疗用品有限公司拟在*县*镇工业园新上1000万件医用手术衣生产线项目，拟对该项目投资7500万元，其中固定资产投资7000万元，流动资金为500万元；实现年销售收入17000万元，利润5807万元，税金865万元。产品远销美国、香港、欧洲等市场。*医疗用品有限公司成立于2005年12月，是由*控股有限公司投资成立的全资公司，企业性质是外商独资企业，注册资金1020万美元，总投资额为2500万美元（折合RMB 20000万元），在*开发区建设*无纺布工业园，项目占地197.6亩，总建筑面积为92,750平方米。经营范围包括无纺布制品、ETO消毒工程、水刺无纺布原料、复合无纺布原料等产品的研发、生产和销售。目前，该公司银行信用等级为AAA级，有5000多名员工，公司正在办理上市。1.2可行性研究报告编制依据1、当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录；2、全国服装工业“十二五”计划和2012年长远规划；3、国务院关于投资体制改革的决定（国发200420号）；4、中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土地管理法实施条例；5、国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3；6、中华人民共和国纺织工业部标准棉纺织工业企业设计技术规定1988.1；7、中国纺织机械选用指南2000.5；8、*医疗用品有限公司提供的有关资料。1.3项目提出背景1.3.1项目提出的理由与过程随着我国和世界经济一体化的逐渐形成，给医疗卫生用品企业带来了新的发展机遇，也带来了严峻的挑战。目前国际上医疗卫生用品行业“无菌化”已成为一种趋势，在我国无菌化产业还不为人们所重视的背景下，我国医疗卫生用品行业的无菌化产业亟待发展。医用手术衣行业的无菌技术，应当是在医用手术衣的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收的过程中不对环境造成污染、破坏。这不是一个单一的过程，而是融科研、生产、加工、管理和销售为一体的系统工程。*医疗用品有限公司主导产品是医用手术衣，积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，通过技术创新、多方筹集资金，持续加大资金和技术投入，实现产品升级，改变现有产品结构。*医疗用品有限公司为充分发挥自身优势，依靠科技进步不断开发新产品，拟建设1000万件医用手术衣生产线项目，资金投入大，具有规模优势，技术含量高、附加值高，属于无菌环保高新技术产业，符合医疗卫生用品行业发展方向和市场需求。项目的建成投产能够形成规模效应，可进一步提高医用手术衣产品的质量和档次，增强国际竞争力，提高出口效益，以拓展企业出口发展空间。1.3.2项目建设的必要性1、符合国家产业政策项目建设符合2010年国家计委、国家经贸委联合发布的当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录（2010年修订）中第十四类轻工纺织第十五款高档织物印染和高技术后整理加工的规定。2、满足国内外市场需要“入世”以后，受益最大的是医疗卫生用品行业和一些劳动密集型、资源密集型企业，而医用手术衣作为一种最终产品，具有高附加值的特点。近年来发达国家对其进口的医疗卫生用品的有害物质检测上，把关控制十分严格，促使我国医用手术衣企业要不断提高质量。面对新的挑战，医疗卫生用品企业将舒适与无菌、品位与环保意识相结合，是大势所趋。从目前国际国内市场来看，已开发的医用手术衣市场需求量巨大。企业及时加大资金和技术的投入，短期内形成规模生产，产品不断更新换代，大幅提升产品质量，全力打造企业品牌，必定会给医用手术衣企业带来可观的利润和良好的发展机遇。3、依靠科技进步，大力发展经济的需要我国医疗卫生用品出口必须提高产品质量，这就意味首要加速技术改造，走无菌化操作的道路，发展医用手术衣有助于扩大对外贸易。欧美国家出于竞争的需要，用产品的高技术含量作为屏障，用国际贸易非关税壁垒限制我国医疗卫生用品出口，因此，积极发展无菌化医用手术衣产业，一方面有利于消除贸易壁垒，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际市场；另一方面有利于满足国内市场的消费，提高医疗卫生材料水平。4、出资人扩大经营，积极开拓市场的需求*医疗用品有限公司是一家专业从事医疗用品生产、设计和贸易的民营企业，总公司*公司拥有多年的生产管理经验，成功的开拓了国内和欧美、香港等海内外市场。企业拥有先进设备，占有牢固的产品市场份额，银行信用等级为AAA级。企业积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自身研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，多方筹集资金，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。鉴于国内国际利好的形势和*镇委、镇政府提供的招商引资优惠政策吸引，该企业决定在*县*镇工业园内投资兴建1000万件医用手术衣生产线，开拓国内国际市场，实现规模经营的目标。1.4项目概况1.4.1项目拟建地点项目位于*县*镇工业园内，*路西北侧。1.4.2拟建项目规模与目标1、项目设计年生产能力为加工医用手术衣1000万件；2、产品是具有当代世界先进水平的无菌医用手术衣；3、生产线设计需充分考虑医用手术衣无菌性，适应多品种生产的需要；4、产品系列化、多样化；5、广泛采用当前先进技术、装备和生产方式；6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及*市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施；7、产品售价应具竞争力，经济效益处于同行业平均水平以上。1.5主要建设条件1、项目建设在*县*镇工业园内，占地约22亩，能满足建厂要求且地势平坦；2、*县*镇工业园基础设施配套条件齐全，能够满足项目建设需要；3、项目位于*县*镇工业园内，*路西北侧。*高速、*公路等横贯南北，交通十分方便；4、*县*镇工业园完全能够满足企业用电需要。1.6投资规模及效益 1、项目投入资金为7500万元，其中：建设投资为7000万元，流动资金为500万元。项目资金来源：企业自筹7500万元。2、正常年销售收入17000万元，年平均利润率为34.16%，项目财务内部收益率领26.00%，投资回收期2.92年（不含建设期）。1.7主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一生产规模无纺布面料吨25000医用手术衣万件1000二年操作时间天/年300三占地面积m213340四建筑面积m214240五建设工期月7六投资与效益1项目总投资万元75001.1建设投资万元7000建设期利息万元01.2流动资金万元5002年平均销售收入万元170003年平均利润总额万元5807税前4年平均所得税万元1452税后5年平均税后利润万元4355税后6投资利润率%25.62 平均7投资利税率%34.16平均8资本金利润率%58.07 平均9财务内部收益率%26.0010财务净现值万元21707.22 平均11投资回收期年2.92不含建设期12盈亏平衡点%46.862 市场预测2.1我国医用手术衣行业进出口分析2.1.1医用手术衣进出口据海关统计，2009年我国医用手术衣出口创汇6.4亿美元，同比增长14.93%；进口2.2亿美元，同比上升4.21%。医用手术衣的主要出口国家（地区）是欧盟、美国和日本，占总量的62.73%；美国是我国进口医用手术衣的第一大国，占总量的30%以上，依次是欧盟、日本。2.1.2医用手术衣进出口贸易的主要特点是：1、加工贸易出口快速增长2011年，一般贸易的出口继续保持较快的增长速度，同比增长10.83%，来料及进料加工贸易出口约1.1亿美元，同比增长21%，进料加工贸易增长近28%；2、三资企业出口贸易增长平稳，民营企业出口贸易增幅较大三资企业出口贸易发展平稳。近年来，其出口占医用手术衣出口贸易总额的比重从2010年的33.83%稳步小幅增至2011年的34.98%；民营企业出口的发展势头良好，增幅较大，已从2010年的7%增至2011年的28%左右；而国有企业在出口贸易中所占的比重逐年下降，已从2010年的60%降至2011年的38%，并且首次出现负增长，降幅为6%。2.2我国医用手术衣市场走势预测及利润分析2.2.1 市场走势预测医用手术衣销售市场呈平稳增长之势，品牌文化在医用手术衣市场将逐渐受到重视，开始从单一追求数量向品牌化转变。品牌化、质量型仍是其主要特点；具有环保、安全性的以天然原料的医用手术衣市场形势看好；行业内规模以下企业呈强劲发展之势。2.2.2日益注重品牌医用手术衣的特许经营医用手术衣企业越来越注重自己的品牌建设，品牌手术衣都希望进行全国特许经营。近年来，医用手术衣需求出现了追求高质量的倾向，消费者受品牌理念的影响进一步增强。随着企业品牌的宣传，一些中高档品牌意识凸现，特别是市场上占有率高的品牌医用手术衣，特许经营发展很快，销售量增幅较大。一些品牌在全国市场或区域市场的流动性不断增强，品牌效应更加明显。区域品牌初现规模。一批已经具备了一定规模、实力和品牌的集群企业现已成为区域品牌的形象代表，他们以自己的企业品牌影响力有效地提升了区域品牌效应。总之，整个医用手术衣行业不仅经营观念发生着巨大变化，既要向生产要质量，更要向物流要效益。买断经营、特许经营等新兴方式逐渐兴起。2.2.3销售价格与行业利润稳步回升近年来，医用手术衣市场竞争激烈，降价、打折持续不断，价格持续走低。2009年我国医用手术衣消费价格比上年下降1.9%，其中零售价格比上年下降1.5%。从2011年起，我国医用手术衣市场随着经济探底后稳步回升，当年价格上长0.8%。今后几年的国内医用手术衣市场仍将是买方市场，需求约束型经济是不可逆转的趋势，但市场发展空间仍然较大；面对全球化的市场，不断创新，打造企业、行业的核心竞争力已成为医用手术衣行业实施“走出去”战略的当务之急；无菌环保医用手术衣的开发与生产将成为新的热点，微利状态逐步好转。2.3产品国外市场预测目前国际上医疗卫生用品行业“无菌化”已成为一种趋势，医用手术衣行业的无菌化产业，也就是在医疗卫生用品的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收等过程中不对环境造成污染和破坏。入世后，我国医疗卫生用品出口的市场环境有了较大的改善。一方面可以按医疗卫生用品协定（ATC），获得“一体化比例”和“额外增长率”，取得贸易自由化带来的利益；同时可以通过多边谈判及时获得一些优惠待遇。此外，随着除美国以外的其他国家对中国医疗卫生用品配额的取消，将给中国医用手术衣产业带来更大的利益。2.4主要医用手术衣生产国竞争力分析中国医疗卫生用品生产企业面临危机和巨大商机。入世后，取消了主要的关税壁垒，并因邻近国家和地区如韩国、台湾的医用手术衣生产企业向中国大陆转移，带来了发达的技术，完善的销售渠道、高超的设计能力、熟练的技巧和工业环境都完整的进入中国，给中国带来巨大的实惠，会进一步强化本国医用手术衣生产企业，带来了竞争优势。2.5市场风险1、盈利空间较小我国医用手术衣出口价格在连续6年持续下跌后，近几年稍有好转，而这一变化是在生产成本上升、商务成本上升、劳动力成本上升等综合因素下出现的，可以说医用手术衣出口高增长是以数量快速增长、利润持续走低的高消耗为代价的。2、行业繁荣与亏损企业增多并存亏损和濒临亏损的企业有所增加，占行业总数的20%左右。企业间的产品质量水平参差不齐，一些企业的产品质量不稳定。从质检总局2011年对6个省、市的12家企业的32种产品质量抽查情况来看，产品抽样合格率只有70%。3、医用手术衣产品知识产权保护问题堪忧，名牌产品的模仿、抄袭、假冒伪劣现象仍相当严重。4、国外品牌试图控制产业链后配额时代给我国医疗卫生用品生产企业带来商机，也带来了危机。国际贸易保护的大棒会频频举起；CEPA实施进入新一年，零关税市场在内地会越来越高等等，这些因素对我国医用手术衣行业是个严峻的考验。根据中国医疗卫生材料行业协会专业委员会的调查分析，国内高端市场几乎全被国外品牌所占领；从国际市场看，走出国内品牌很少。越来越多的国外（境外）品牌已开始向我国市场“渗透”。同时，世界医疗卫生材料巨头纷纷瞄准后配额时代的中国市场商机，开始实施新的市场战略，加强品牌渗透，试图控制我国医疗卫生材料产业链。2.6销售价格根据中国医疗卫生用品市场研究预测报告和权威机构预测，2012年世界经济将明显回升，我国医疗卫生用品产品主要出口市场景气回升，这将拉动医用手术衣行业的出口。根据国内医用手术衣市场的调查与预测，确定项目产品的销售价格如下：序号名称单位数量单价（元）1手术衣万件1000173 建设规模、内容及产品方案3.1拟建规模根据*医疗用品有限公司的发展规划和产品的市场调查与预测，经多方案比选，确定了项目建设的规模及目标如下： 1、实现年加工医用手术衣1000万件设计能力；2、产品达到世界先进水平的无菌环保要求；3、生产线设计可适应多品种生产的需要；4、产品实现系列化、多样化目标；5、广泛采用当代先进技术、装备和生产方式；6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及*市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施；7、产品成本与售价应具竞争力，经济效益处于行业平均水平以上。3.2建设内容根据新建规模，确定建设内容如下：1、新建厂房14240平方米，其中：主体工程（生产车间）7500平方米，辅助工程（原料库、配电房等）2940平方米，办公及生活区工程（办公楼、宿舍及餐厅）3800平方米；2、新上年产1000万件医用手术衣生产线；3、完善厂区配套附属设施。3.3产品方案产品方案序号产品品种单位产量备注1医用手术衣万件/年10004 项目选址及建设条件4.1地理位置项目位于*县*镇工业园内，*路西北侧。*高速、*公路等横贯南北，交通十分方便。4.2建设地点项目建设地点在*县*镇工业园内，*路西北侧。4.3厂址土地权属类别及占地面积工业园区土地为建设用地，现已经完成征地工作。本项目占地面积约20亩，该项目土地为有集体土地证的工业用地。4.4建设条件4.4.1地形、地貌项目厂址地势平坦，地质状况良好，土地形状规则。地貌特征属低山丘陵区，一层耕土为粘土层，地基承载能力达190kpa；二层为中风化石灰岩层，地耐力为1000kpa，地质条件较好。因此，项目所在地能够做到物料之间输送距离短，投资少，成本低，方便合理。4.4.2工程地质、地震与水文条件项目所在地地基承受能力良好、无不良地质段，能够避开滑坡区、熔岩区和泥石区，同时土壤有足够的承载能力，建设区内工程基础条件较好，符合项目建设的要求。根据环境区域水质、地质资料和附近工程水样分析结果：一是地下水位低于地下管网的深度，其防洪标准能够达到50年一遇；二是地下水质良好，对钢筋砼无侵蚀性，能够满足项目建设的需要。4.4.3气象条件*县位于安徽省东南部，地处大别山脉余部。境内山、丘、岗、坪交错。*县属亚热带季风湿润气候区，四季分明，昼夜温差大，冬无严寒，夏无酷暑。低温寒冷期短，春早回暖快。年平均气温在12.1至17.2C之间，素有立体小气候之称。*县*镇是*市城市一体化的后花园，是新兴的生态旅游镇。4.4.4交通运输条件项目位于*县*镇工业园内，*路西北侧。*高速、*公路等横贯南北，交通运输极为便利，有利于企业购销和进出口业务。4.4.5公共设施条件*县*镇工业园内环境优美，道路交通方便快捷，配有标准的独立供水系统，供电能力充足，数字通讯达到了国内先进水平，公共基础设施齐全。*县*镇工业园是以工业项目为主，集生产、生活为一体的工业园。4.4.6防洪排涝设施条件工业园内交通道路均按城市的道路标准建设，道路两头设有雨水井、排水暗道和涵洞，雨水、废水可以及时排出。4.4.7基础设施条件4.4.7.1供水工业园区水资源较为丰富，有地表水和地下水两种水资源可供选用，本项目可以利用自来水水源。工厂雨水直接排入市政雨水管道或收集作二次利用，生产及污水自建污水处理场，处理达标后用管道输送至城市污水总管直接入河。4.4.7.2供电供电设施配套齐全完整、供电能力完全能满足园区项目建设的需要。4.4.7.3供气园区可采用灌装气，能够满足项目的需要。4.4.7.4供热企业自建区域锅炉房，能满足本项目生产的需要。4.4.7.5通信企业拟自建程控电话交换机，从电信公司接引自动程控电话中继线至厂区，以满足企业通迅需要。 4.4.8环境保护条件场址所在位置原是一片空闲地，环境容量很大。本项目对环境不会造成污染，它的建设符合国家有关环保法规的要求。4.4.9法律支持条件项目的建设符合国家当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录政策，符合*县*镇工业园工业结构调整的需要和走新型化工业道路的要求，符合*县*镇工业园的总体规划和招商引资政策。4.4.10征地，拆迁、移民安置条件此处为闲置地，无任何建、构筑物拆迁，面积为13340m2，费用由本项目企业负责。征地手续在镇政府支持下，进展顺利，均按照土地管理法、建设用地审查报批管理办法进行办理。4.4.11施工条件项目拟选址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要。企业有业务精、技术强、管理好的人力资源和技术水平，完全可以确保设备安装和运行达到国家规定的标准。本工程拟按招标方式确定施工安装队伍，以确保工程进度和质量。5 项目技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1生产方法本项目产品生产工艺流程遵循无菌产品的生产方式。5.1.2工艺流程1、缝制前工序验布排料划样（CAD）铺布裁剪（CAM）打号分片扎捆粘衬2、缝制工序大片工序 中间熨烫 组合工序小片预备工序 中间熨烫3、缝制后工序锁眼钉扣整理定型检验包装高温消毒入库5.2主要设备方案5.2.1设备选型的原则本企业进行技术改造就是通过提高技术装备水平，从而提高产品质量和生产效率，并最终达到提高经济效益的目的。技术改造中选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在技改投资和生产成本中也占有相当的比重。因此，设备的选择应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。1、技术先进、经济合理选用的设备应同企业的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，坚持选用连续化和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。2、安全可靠在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践检验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产检验的机器设备，以确保投产后，一次试产成功。5.2.2主要设备选型本项目按未来外向型经济的需求，在设备改造中考虑引进国外机电一体化水平较高的服装设备，采用管理信息系统，使改造后的企业技术装备提高到更高的档次，具体如下：1、医用手术衣CAD/CAM系统工业发达国家的医用手术衣企业CAD/CAM的应用普及率很高，从面料采购到成衣销售的平均时间已降到2周，最快的只需要4天时间，关键是采用了当今日趋成熟的计算机技术和电子商务网络技术。目前，西方发达国家的医用手术衣企业已有70%拥有CAD/CAM系统，台湾地区医用手术衣行业也有30%的企业使用CAD系统，而我国大陆只有不到5%的企业在使用CAD系统，CAM系统使用的则更少。由于这个原因，从总体上来讲，它制约了我国医用手术衣产业设计、生产的水平、速度和质量。生产周期长，满足不了市场要求，医用手术衣产品难以进入国际高档市场。医用手术衣专用CAD系统，就是将医用手术衣设计制作流程实现自动化。医用手术衣CAD/CAM系统是目前同行业技术含量最高、最复杂的高科技系统。我国目前已有13个医用手术衣企业使用大约7个国外厂商推出的CAD/CAM系统。这些高新技术的使用，使我国医用手术衣企业技术水平上了层次。自动裁床CAM柔性吊挂FMS企业资源管理ERP主机放码排料样片款式设计试衣非接触人体测量数字化仪绘图机刻板机彩色扫描仪数码相机彩色喷墨3D量体设备医用手术衣CAD系统总体结构图本项目根据产品方案和生产规模，拟采用CAD系统2条，医用手术衣批量裁剪CAM系统2条。2、缝制设备关键设备引进日本产电脑控制自动化水平较高的缝制设备，辅助性设备采用国产设备。缝纫设备是医用手术衣生产中的大类设备。国产设备价格较低、自动化低、适合生产低档产品；中德设备自动化水平最高，但价格也比较高；日本设备介于两者之间，产品性能、价格比较合适。因此，建议采用日本产品。5.2.3主要设备来源本项目所需设备拟采用引进加国产综合配备的方案进行采购，具体供选择的设备型号及参考价格如以下各表所列。主要设备来源于国外，详见设备一览表。.5.2.4设备一览表 医用手术衣设备一览表（一） 单位：万元序号设备名称设备型号产地单价1组合裁床72X76美国RMB 3.962电剪KS-AVV：2SP日本RMB 1.203双针大梭头缝角机LT2-B875.5-6.4mm日本RMB 1.564单针平缝打结机LK3-B430-2日本RMB 2.505五线包缝机E32-452/516-435-5x5日本RMB 1.466三线包缝机E52-257/504-485-W4日本RMB 1.257高速平缝机DDL-5550H-6-CB/EC.121日本RMB 1.348高速平缝机DDL-5550-6-WB/EC-251日本RMB 1.469双针平缝机LH-1182SF日本RMB 1.4610抽湿烫台FB.700S日本RMB 2.5911电熨斗ASL.610美国RMB 1.1012电子蒸汽锅炉CES.100美国RMB 3.2113裁剪台板NS.51701.8X12m香港RMB 4.9814检针器RMB 0.5815悬吊生产管理系统瑞典RMB 80.00 医用手术衣设备一览表（二） 单位：万元序号设备名称单位单价产地1全自动医用包装生产线1条USD 17瑞士WPS2超声波设备1套USD0.106台湾速捷3工业衣车1台USD 0.29日本秀奇4中央空调（120万大卡）1台RMB 80中国远大5分切机1台RMB 53中国上海6复卷机1台RMB 35中国上海7码布机1台RMB 12中国上海8热熔胶机1台RMB 1中国江苏9CAD电脑集成系统1条RMB 40中国广州10在线检测系统1条RMB 15.20中国广州11空压机1台RMB 8中国香港12叉车1台RMB 12.5中国*13CAM电脑自动生产系统1条RMB 120.0中国香港5.3工程方案主要建、构筑工程一览表序号名称层数单位建筑面积结构备注一主体工程m275001裁剪车间2m22500框架建筑物2缝制车间1m22500钢构建筑物3整装车间2m22500框架建筑物二辅助工程m229401原料库1m22500钢构建筑物2配电房1m2100砖混建筑物3锅炉1m2120砖混建筑物4污水处理站1m2220砖混建筑物三办公及生活区工程m238001办公楼4m21200框架建筑物2宿舍、餐厅综合楼4m22600框架建筑物6 主要原材料与燃料供应6.1主要原材料供应6.1.1主要原材料品种、质量与年需要量主要原材料品种、质量与年需要量表单位：元/吨 序号原材料名称计量单位年需要量预测价格供应来源1无纺布料吨/年250002棉线吨/年2.53拉链万条/年15004钮扣万粒/年50006.1.2原材料来源与运输方式原材料来源于国内，运输方式以公路运输为主。6.2主要原材料、燃料需求原材料、辅助材料、燃料、动力耗用表序号名称单位吨耗用年耗用量1煤吨/年50002水m320003电万度3007 总图运输与公用辅助工程7.1总体规划方案7.1.1设计依据1、工业建筑设计规范；2、民用建筑设计规范；3、建筑防火设计规范；4、安徽省建设用地集约利用控制标准等其它国家、省现行纺织工业建筑相关技术、规范及标准等；5、其他有关技术资料。7.1.2设计原则厂区设计按照工业园规划的要求布置总图，各项指标符合满足项目生产工艺、运输条件、防火安全等规范标准，功能分区明确，便于各生产区相互协调，既能形成大的流水作业环境，又具有相对独立的加工区域。建筑设计应符合有关设计规范，平面布置紧凑合理，各种管线路径短捷平顺，便于生产和管理，工程设计力求经济、适用、美观，合理布置厂区绿化。7.1.3厂区建设总体规划方案1、功能分区（1）办公区 主要建设管理办公楼。（2）生产加工区主要建设制衣车间。（3）辅助工程主要建设电控室、机房、污水处理站、电控系统、水、汽系统等。（4）仓储区主要建设成品仓库、原材料库、辅助材料库等。（5）生活服务区主要建设职工宿舍、餐厅、车库等。2、厂区总平面布局根据厂区地形和功能分区，以厂内道路分界划分办公区、生产区和生活服务区三大部分，生产区包括生产加工区、辅助设施区和仓储区。办公区与*路相邻，生产区在办公区东部，在厂区南部独立设置生活服务区。厂区内修建水泥硬化路面各供办公、生产、生活服务出入。3、厂区建筑主要经济技术指标项目用地平衡表序号内容单位数量所占比例（%）一总建设用地m2894067.021主体工程用地m250002辅助工程用地m229403办公及生活区用地m21000二附属用地m2440032.981道路、围墙及绿化用地m224002停车场及消防池用地m22000合计13340100总平面布置技术经济指标序号名称单位基底面积建筑面积一主体工程m2500075001主要生产车间m250007500二辅助工程m2294029401原料库m2250025002配电房m21001003锅炉m21201204污水处理m2220220三办公及生活区工程m2100038001办公楼m230012002生活用房（宿舍、餐厅）m27002600合 计m28940142407.2公用辅助工程7.2.1给排水工程7.2.1.1给水工程本项目用水为自来水，*县*镇工业园供水来源为*镇自来水厂供水管网，供水能力可以满足项目建设需要，不用增加。7.2.1.2排水工程本项目生活废水，经企业污水处理站处理达标后排入排水系统。排水可充分利用现有的城市排水系统。7.2.2供电工程7.2.2.1供电负荷本项目实施后，装机容量1000KW，该企业设置的变压器容量可满足车间内供电需要。7.2.2.2供电回路及电压等级的确定由园区10KV线路引入场内，场内设置1台500u式和1台S9500KVA变压器，供电电压为220V和平380V。7.2.3通信设施7.2.3.1通信方式无线通信，由移动通信公司提供支持。7.2.3.2通信线路及设施1、通信系统（1）有线通信通过接入公用电话网进行有线通信，在车间、办公室内布设电话、传真、计算机网络等数据通信媒介的接入端口，保证数据传输的畅通。各房间内均留有电话接口。电话线沿金属槽敷设，然后穿钢管至各房间电话接口。（2）广播在生产车间、办公室内设置广播喇叭、与该企业广播系统连接，以便供业务需要及发生意外时进行广播。2、管理信息系统（MIS）/企业资源计划管理（ERP）本项目引进国外先进的医用手术衣CAD/CAM系统，日本、德国的机电一体化缝制设备，电脑控制整烫设备以及吊挂生产系统等。网络改变了传统管理，通过网络可以提高工作效率，大大降低生产经营成本，是企业非常重要的管理工具。医用手术衣企业管理信息系统有利于提高企业的快速反应能力，有利于实现计算机集成制造系统，也是开展电子商务的基础。为了提高工作效率、利于信息处理，以及便于与Internet连接，在该企业内部利用Win2000 Server建立局域网，开发企业管理信息系统。内部联网的台式机通过服务器以ADSL接入Internet，以更方便地获得服装流行信息以及与外界进行交流。企业管理信息系统（MIS）包括财务管理、生产管理、办公自动化、销售管理、进出口管理、仓储管理、设备管理、质量管理、人力资源管理等，能与CAD、CAM、FMS等紧密集成，采用浏览器/服务器以及客户机服务器技术，使用方便，具有辅助决策及快速查询等功能。硬件：服务器、微机、路由器、网卡、集线器、电缆等，具体见表通信信息设备表。软件：包括网络操作技术系统、数据库（如：SQL）、管理软件（如：UNIX，LINUX，WIN NT等）。7.2.4供热设施采暖：厂区内厂房、办公楼等冬季均进行采暖，由中央空调保障。通风：各生产车间、办公室夏季防暑降温主要以电风扇、自然通风为主，并设置吸顶式空调机作为辅助手段。办公用房部分房间设置分体式空调，以保证计算机正常运行和夏季提高员工工作效率。各生产车间墙壁上均安装有换气扇，定时进行通风换气，让车间内空气保持清新。8 节能措施8.1编制依据1、中华人民共和国节约能源法1998年1月1日；2、国务院节约能源管理暂行条例1986年1月1日。8.2节能措施1、本项目采用的工艺及其它配套设备、电器等，均为符合国家有关规定的高产节能产品。设备自动化程度高，提高了工效及工艺水平，提高了质量，降低了残次品率，有利于节能降耗。2、生产、生活用水、用气均采用仪表计量消耗；落实部门负责制，对水、电耗用进行指标考核；各用电设备、仪器均采用分段计量。3、所有供热、供气管道均做保温处理，减少热量损耗。4、卫生间采取节水措施，选用节水型卫生洁具，以节约用水。5、采用新型墙体材料，推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光，以节能降耗。9 环境影响评价9.1设计依据本章根据国家计委、国务院环境保护委员会（87）国环字第2号文建设项目环境保护设计规定和原纺织工业部纺织工业企业环境保护设计规定等编制。采用的法规和标准有：1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国国务院令第223号建设项目环境保护管理条例1998年11月29日；3、污水综合排放标准GB89781996中一级标准；4、锅炉大气污染物排放标准GWPB31999中二类区标准；5、厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准GB1234890中类标准。昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)。9.2场址环境条件本项目场地拟建在*县*镇工业园区内，周围无污染源和污染物，环境容量大，能够满足本项目的建设需要，同时项目运营后所产的三废经处理后，符合国家的环境保护标准，不会造成新的污染。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响本项目建成投入使用后，除少量的生活污水、生活垃圾等需要采取治理措施外，无其它污染物排入。引进的缝纫等设备噪音低于60dB(A)，符合国家有关规定。采用的原料及辅助材料亦不含有有毒物质。9.3.3项目生产过程产生的污染物对环境的影响1、生活污水本项目生活污水进行污水处理，达标后直接排入市政排污管网。2、废气、废渣（1）废气本项目汽车尾气拟采取有效措施，使废气排入符合环保要求，达到环保标准。对厨房产生的油气，通过排油烟机将油气分离后经专用烟道经处理后，引到楼顶部排入空中。（2）废渣生活垃圾由专人负责送往垃圾中转站，由环卫工人运往垃圾处理站统一处理。3、噪声噪音污染主要来自车间设备运转时发出的机械噪声。在设备选型时采用低噪声音设备，并配减震装置，必要时使用隔音建筑材料。本项目废渣主要为废布料，经回收出售后，不会造成新的污染。总之，在工程建设期间，应执行环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。并充分利用厂区空地进行绿化，以美化环境。因此，本项目对周围环境不会产生不良影响。9.4环境保护措施1、环境绿化厂区绿化是环境保护的重要措施之一，是企业规划设计中不可缺少的组成部分。本项目应充分利用现有条件，选配良好的树种和植物，对厂区进行绿化。绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采取乔、灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式美化厂区平面布置，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进企业的发展。2、环境保护设施对生活废水进行处理，经处理后的废水达到中水的标准，用于绿化。9.5环境影响评价本项目三废处理工艺技术先进，项目所产生的三废能够得到有效治理，达到国家排放标准，不会造成新的污染物。总之，项目建设和运营过程中，采取上述措施后均可符合环保法规的要求。10 劳动安全与卫生消防10.1概述为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本项目投产后符合安全卫生要求，保障员工在生产过程中的人身安全和身体健康，避免发生各种危害事。本项目的安全卫生技术设施根据有关的规定、规范进行设计，并与主体工程同时设计，同时投入使用。10.2设计依据1、安徽省建设项目安全卫生暂行管理办法；2、工业企业设计卫生标准TJ36-71；3、建筑设计防火规范GBJ16-87；4、工业企业噪声控制标准GBJ87-85；5、纺织工业企业职工安全卫生设计规范F22117-93；6、其它有关的劳动保护法规。10.3生产过程中的职业危险因素分析1、电气设备可能发生的漏电、短路；2、机械设备运行时产生的伤害；3、设备运行过程中产生的静电；4、管道可能发生的蒸汽泄漏；5、火灾危险。10.4对危害因素采用的主要防范措施根据国家有关规定、设计规范，本项目在完成后要在职工中加强安全教育，企业设置职业安全及卫生机构，负责企业环境保护、职业安全卫生、消防安全的教育和日常的管理、监督工作及突发事件的应急工作。加强安全巡查，落实密封点专人负责制。具体措施如下：（一）、安全1、加强安全管理和技术防范措施，严格执行安全操作规程。2、消防安全厂区内及生产楼室内防火间距、室内消火栓、灭火器、消防水桶的设置，均严格执行建筑设计防火规范。三区内道路要满足消防及交通安全要求。本地区地震烈度为七度，厂区建、构筑物均按七度设防。3、防雷及电气安全配电系统设计及电气设备选型执行工厂电力设计技术规范等有关规定。为保证人身安全，所有电气设备正常不带电的金属外壳均可靠接零。工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地的接地装置，其接电阻执行工业与民用电力装置的接地设计规范。危险及潮湿场所等的电气线路装设漏电保护开关。4、防机械伤害选用安全先进设备。为防止车间内的机械伤害事故发生，首先应对工人进行必要的安全教育，穿戴必要防护用品上岗，严格操作规程，设置安全通道。对危险较大的设备，其附近设立防护栏杆和安全标志。（二）、工业卫生1、采光、照明设计中，建筑物充分利用自然采光，执行工业企业采光设计标准的要示。车间内配置合理的人工照明，照明执行工业企业照明设计标准的规定和要求。10.5消防设施10.5.1设计依据本项目消防设施，根据中华人民共和国消防法、建筑设计防火规范GBJ16-87、建筑灭火器配置设计规范，进行设计。10.5.2建筑结构防火本项目医用手术衣车间及仓库火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级按二级进行设计。建筑物之间按规范要求留有防火间距，建筑物内充分考虑防火的技术措施，按规范考虑安全疏散，生产车间的附房设两个封闭楼梯，对内开设的门为乙级防火门，仓库内也要设置防火设施。10.5.3电气防火对车间内各种用电设备及其电气线路，从设计施工材料均严格按照有关规定执行，防止由于电气的不安全因素而引发火灾。采用空气开关作线路保护，当线路过载或短路时及时切断电源。工作现场设有消防报警按钮，发生火灾时及时报警、及时消防。综合楼实行防雷接地措施。10.5.4防火设施厂区消防给水管道按防火规范要求设置SS16型地上式消火栓，其布置间距为100米以内，室外消防水量为60升/秒。室内设置SN65型消火栓，并配有6条50米的水带，消防水量按两股考虑，每股3.8升以上。在发生火警时，除消火栓可用于自救死伤外，还可以由消防车加压灭火。为扑灭初期火灾，楼内还设置干粉灭火器、消防水桶等急救消防器材。11 组织机构与人力资源配置11.1组织机构1、组织与体制*医疗用品有限公司的组织机构将按照现代企业制度，并结合企业实际和经验积累进行组建。实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由职业经理人担任，全面负责公司的筹建和建成后的运营管理工作。达到科学、高效、与国际接轨的目的。2、公司组织结构图 11.2人力资源配置11.2.1生产作业班次全年工作日300天，单班生产，每班工作时间8小时。11.2.2劳动定员数量本项目劳动定员300人。其中：管理人员10人，技术人员20人，销售人员10人，普通工人260人。11.2.3职工工资福利管理人员3万元/年，技术人员3万元/年，销售人员3万元/年，普通工人工资包含在加工费中，不再另行计算。11.2.4员工来源一是社会招聘大、中专毕业生；二是同行业中招聘下岗职工；三是同行业中聘用技术人才。11.2.5员工培训计划本项目引进了许多的国外先进的服装加工设备，是该企业目前没有使用和接触过的，为了使设备的性能充分发挥出来，必须加以严格的培训。培训的内容主要如下：培训对象：主要是技术人员和生产操作人员。培训目标：通过培训达到明确岗位职责，熟悉各项规范和要求。培训内容：公司内部规章制度，岗位责任制，安全操作规程、工艺技术要求，质量标准，设备使用与维修等。培训地点：由设备销售商进行技术培训。12 项目实施进度12.1建设工期为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。项目建设工期为7个月。12.2项目实施进度安排整个项目建设一期建设，完成投资7500万元。2012年12月完成项目前期工作，2013年元月前完成设计、招投标工作，2013年5月完成土建施工、设备安装及试运行，2013年6月正试投产。12.3项目实施进度表项目实施进度表 季度工作内容2012年2013年12123456前期工作设计、招投标土建工程设备购置设备安装、试运行正常生产13 投资估算13.1投资估算依据1、国家发改委、建设部发改价格2007670号文：关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知；2、国家计委计投资19991340号文关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知；3、国家发展计划委员会计价格19991283号文，关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定；4、国家计委、建设部计价格200210号文，关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知；5、国家发展和改革委员会2005年发布QBJS 10-2005。13.2建设投资估算13.2.1建筑工程费经估算，项目建筑工程费为2529.20万元。 建筑工程费估算表 单位：万元