QY-01-01OHSAS管理手册【Word版】16p

1、刖百本章描述了泉州七洋机电有限公司的基本概况和本职业健康安全管理手册的编制目的、适用范围、制订依据、手册的管理方法的内容。1.1 职业健康安全管理手册说明1.1 目的为规范公司实施全面职业健康安全管理体系活动而编制的职业健康安全管理手册是本公司职业健康安全体系的最高指导原则和基本管理文件。1.2 适用范围本职业健康安全管理手册适用于公司有关的职业健康安全体系。1.3 职业健康安全管理手册的制订依据1.3.1 本职业健康安全管理手册是专门用作说明用的，用以在合同环境下向客户和第三方证实本公司的职业健康安全是符合有关法规的规定。1.3.2 本手册的制订依据为GB/T 28001-2011版职业健康安全管理体系一一要求，阐述了公司职业健康安全管理体系是符合该标准的所有要求。1.3.3 引用文件GB/T 28001-2011版职业健康安全管理体系要求(OHSAS 18001:2007, IDT)GB/T 19011-2003版质量和(或)环境管理体系审核指南(ISO 19011:2002 , IDT)ILO-OSH-:2001职业健康安全管理体系指南1.4 名词术语本手册采用GB/T 28001-2011版给出的术语和定义1.5 权责1.5.1 管理者代表：职业健康安全管理手册的批准、颁布；对本手册描述的职业健康安全管理体系 运行的成败负全责。1.5.2 推行干事：负责本手册的编制与更改，颁布后组织本手册的实施、维持、运行。1.6 职业健康安全管理手册的管理1.6.1 编号/版次查对手册制订、修订经核准后，由文件管理中心依文件与资料管理程序中相关规定，予以编号、登录文件总览表以备查对版本1.6.2 复印由文件管理中心依据所核准之副本份数影印，内部使用者在封面盖“受控文件、复印无效”管理章，提供客户等外界使用者盖“非受控文件”章，如系教育训练所需，则盖“教育训练专用章”1.6.3 收发管理文件管理中心对内部管理以“文件分发、回收记录表”执行分发收回与销毁，对外部提供参 考用者经由管理副代表以上人员核准；文管中心负责核发，此文件为非受控文件，修订时可 不予收回。1.6.4 手册分发的内部单位应妥善保管并按手册撰写的内容执行，手册不得自行影印及分发。2、组织架构及权限本章描述了公司的组织体系架构，明确规定了公司各级领导和职能部门的权责及2.1 组织架构2.1.1 本公司的组织架构图。（图1）2.1.2 职业健康安全管理推行组织及执行组织架构图。（见附件一）；相互间的隶属关系，使公司的职业健康安全体系能有效运行，以实现职业健康安全方针及其所规定的职业健康安全管理的目标，在组织机构方面予以必要的保证。图1组织机构图2.2 与职业健康安全管理有关的高、中级管理人员的权责2.2.1 总经理/OHSASf理代表2.2.1.1 职业健康安全管理体系的最终责任由总经理承担。2.2.1.2 建立并维持公司的职业健康安全管理体系。2.2.1.3 批准职业健康安全方针、目标。2.2.1.4 提供OHSA林系运作、控制和改进的必要资源。2.2.2 OHSASt 行干事：2.2.2.1 法律/法规的收集、更新。2.2.2.2 协助OHSAST理代表执行，跟踪与职业健康安全有关的管理方案。2.2.2.3 收集OHSAS1行相关记录，进行统1t、分析，并提报OHSAST理代表。2.2.2.4 组织OHSA明部评审与管理评审工作。2.2.2.5 负责本手册的编制与更改，颁布后组织本手册的实施、维持、运行。2.2.3 OHSASt 行委员：2.2.3.1 各部门主管（厂长、副理、经理人员）为OHSASt行委员；2.2.3.2 制订部门内与职业健康安全之危险源的管理方案；2.2.3.3 落实执行之危险源的管理方案与记录；2.2.3.4 协助执行OHSA明部评审工作；2.2.4 OHSAS主行主任落实推行干事、推行委员所交付的工作2.2.5 OHSA驮行干事定期督导OHSASM亍委员的工作落实情况；2.2.6 OHSASM亍委员依规定程序，操作标准、管理方案，实施监督职业健康安全有关规定，并填写相关记录。3、范围本手册提出了对职业健康安全管理体系的要求，指在使组织能够控制职业健康安全风险，并改进其绩 效，包括：3.1 建立职业健康安全管理体系，消除或减少因组织的活动面使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。3.2 实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系；3.3 确保组织能符合自身所声明的职业健康安全方针；3.4 通过以下方式来证实符合职业健康安全要求：3.4.1 做出自我评价和自我申明；3.4.2 寻求组织有利益关系的一方对其符合性的确认3.4.3 寻求组织外部一方对其自我申明的确认；3.4.4 寻求组织外部对其职业健康安全管理体系的认证。4、职业健康安全管理体系要素4.1 总要求：公司依GB/T 28001-2011标准建立并保持和持续改进职业健康安全管理体系，组织应界定其职业健康 安全管理体系的范围，并形成文件。职业健康安全：管理体系模式如下图：4.2 职业健康安全方针管理评审4.2.1a)b)职业健康安全方针制定应满足以下要求： 适合于组织职业健康安全风险中性质和规模；.包括防做施害与健康损善和持根喇H期穆隆第钾与职业健康安全绩驾艘测量的反馈C)包括至少遵守与其职业健康安全危险源有关的植用法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺;d）为制定和评审职业健康安全目标提供框架;e）形成文件，付诸实施，并于以保持；f）传达到所有在组织控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的职业健康安全义务;g）可为相关方所获取；h）定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。4.2.2 职业健康安全方针：建立健康安全工作环境；符合法律法规要求规范；持续改进健康安全管理；培训宣传健康安全知识；定期评审确保有效执行；4.3 策划：职业健康安全方针审核 策划绩效测量的反馈实施和运行组织应依职健康安全管理方针，法律法规要求、实施和运行结果，绩效测量的反馈数据及审核结果进行危 险源辨别和风险评价风险控制的策划。4.3.1 对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划：4.3.1.1 公司须建立“危险源识别程序”由OHSASt理者代表主导危险源识别工作，并组织推行小组人员依识别时机进行识别。4.3.1.2 危险源识别进行时必须依区域分布，发生时间、发生状态、及法律要求分类等进行，并记录于危险源识别与风险评价表中。4.3.1.3 危险源识别与风险评价表记录后须经由被审查之部门OHSAS1行委员审核，OHSAST理者代表核后，交由推行干事汇总整理。4.3.1.4 公司须建立“风险评价及风险控制程序”对危险源识别后的记录进行风险评价。4.3.1.5 风险评价时须考虑风险可能性及风险伤害程度，并计算其风险等级。4.3.1.6 经风险评价后，如为中度风险以上者，必须提出降低风险的措施。4.3.2 法规和其他要求；4.3.2.1 公司建立法律/法规识别与控制程序 将危险源评估后的危险等级与法律/法规要求进行识别。4.3.2.2 识别后如属超出法律/法规要求范围或风险等级达到中度风险以上者，必须依“职业健康 安全管理方案程序”进行改进。4.3.2.3 OHSAS!理者代表应及时更新有关法律/法规和其他要求的信息，并将这此信息透过推行委员传达到员工或有关方。4.3.3 目标和方案：4.3.3.1 公司应在内部相关职能和层次建立、实施和保持形成文件的职业健康安全目标和管控方案，并形成职业健康安全方针目标文件。4.3.3.2 公司及各部门制订职业健康安全目标和方案时应考虑：法律/法规的要求；职业健康安全危险源和风险评价等级；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见（劳动部门、消防部门、环保部门、顾客等）；所制订的部门职业健康安全目标应符合公司的职业健康安全方针；持续改进的承诺；4.3.3.3 公司职业健康安全目标制定应满足以下要求：A）目标应可测量。目标应符合职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。B而建立和评审目标时，组织应考虑法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风险。组织还应考虑其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。4.3.3.4 公司职业健康安全目标：重伤事故：0件/月；轻伤事故：1件/月；火灾事故：0件/月；职业健康安全培训：培训覆盖率达100%职业健康安全生产天数：连续300天无意外事故发生；4.3.3.5 职业健康安全管理方案：4.3.3.5.1 公司应制订职业健康安全目标及管理方案程序对各部门职业健康安全目标及管理方 案制度，修改及执行进行管理。4.3.3.5.2 各部门OHSASB行委员在危险源评估后，对达到中度风险以上者、未符合法律 /法规要求者、未达目标者，提出“职业健康安全目标及管理清单”经OHSAST理代表审核，总经理批准后，以文件方式发布实施。4.3.3.5.3 职业健康安全目标及管理方案”包括：中度风险以上的危险源；危险源的现况说明；危险源的控制目标；危险源的降低措施； 责任单位/责任人员； 开始日期/完成日期； 进度执行的跟踪情形等。4.3.3.5.4 OHSASt行干事应定期对职业健康安全目标及管理方案程序进行跟踪，并于OHSAS管理评审中提出改进情形报告。4.4 实施和运行:各部门OHSASt行委员透过策划、绩效测量的反馈、审核结果，进行职业健康安全的实施和运行，过审核 实施和运行绩效测量的反馈检查和纠正措施程中应定期检查监控，如发生不符合事项或未达目标时应该及时提出纠正措施。4.4.1 资源、作用、职责和权限：4.4.1.1 最高管理者应对职业健康安全级职业健康安全体系承担最终责任。4.4.1.2 最高管理者应通过以下方式证实其承诺：确保为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系提供必要的资源。 明确作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的职业健康安全管理；作用、职责、责 任和权限应形成文件和予以沟通。确保按照GB/T 28001-2011标准、实施、和保持职业健康安全管理体系。确保向最高管理者提交体系运行绩效报告，以供评审，为改进管理体系提供依据。4.4.2 能力培训和意识：4.4.2.1 对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工作能力，在教育、培训或经历方面，各部门主管应对其能力作出适当的规定。4.4.2.2 公司应制订教育训练管理程序，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到： 符合职业健康安全方针，程序和职业健康安全管理体系要求的重要性； 在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及改进个人表现的职业健康安全益处;在执行职业健康安全方针各程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应 要求方面的作用和职责； 偏离规定的运行程序的潜在后果；4.4.2.3 培训时应考虑不同层次的：职责、能力、语言技能及文化程度； 风险；4.4.3 协商和沟通：4.4.3.1 沟通：公司应制订协商与沟通程序，确保在组织内不同层次和职能进行内部沟通；与进入工作场 所的承包方和其它访问者进行沟通；接收记录回应来自外部相关方的沟通。4.4.3.2 参与和协商公司应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。参与协商内容包括以下几个方面:参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定； 适当参与事件调查；职业健康安全方针和目标的制定和评审； 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； 对职业健康安全事务发表意见；公司应确保在适当的时间与外部相关方就职业健康安全事务进行协商。4.4.4 文件：4.4.4.1 公司应以纸质档或者电子档方式建立职业健康安全管理体系文件，文件包括以下几个方面:职业健康安全方针和目标； 对职业健康安全管理体系覆盖范围描述；对职业健康安全管理体系主要因素及相互作用描述；建立GB/T 28001-2011标准要求的所有文件，包括记录； 组织为确保对涉及其职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需文件， 包括记录。4.4.4.2 公司针对所有文件及记录编制职业健康安全管理体系文件清单和职业健康安全表单目录，方便查询；4.4.5 文件控制公司建立文件与资料管理程序，控制标准中所要求的所有文件和资料，以确保：a）在文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性；b）必要时对文件进行评审和更新，并重新审批；c）确保对文件的更改和现行修订状态做出标识；d）确保在使用处能得到适用文件的有关版本；e）确保文件字迹清楚，易于识别；f）确保对策划和运行职业健康安全管理体系所需的外来文件做出标识，对其发放予以控制； g）防止对过期文件的非预期使用。若须保留，则应做出适当的标识。4.4.6 运行控制：4.4.6.1 公司应建立职业健康安全运行控制程序规定运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离职 业健康安全方针和目标。确定那些与已辨识的、 需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，以管理职业健康安全风险。4.4.6.2 对与进入工作场所的承包方和访问者按照公司外来人员管理细则执行4.4.6.3 对于公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务增加职业健康安全相关要求，并通报供方和合同方。4.4.6.4 建立并保持程序，用于工作场所，过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。4.4.7 应急准备和响应：4.4.7.1 公司应建立应急准备和响应程序，以认识别潜在的紧急情况，并作出响应，以便防止和减少职业健康安全不良后果；4.4.7.2 公司成立“应急准备领导小组”，以便于预防和采取适宜的措施；4.4.7.3 紧急情况发生后，运营中心组织进行原因分析，报告填写，并进行后续的纠正措施，定期评审，防止再次发生；4.5 检查4.5.1 绩效测量和监视：实施和运行审核检查 绩效测量的反馈管理评审4.5.1.1 公司建立绩效测量与监视程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，程序中规士7E：适合公司需要的定性和定量测量；对公司制订的职业健康安全目标的满足程度的监视；主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案，适行准则和适用的法规要求；被动性绩效测量，即监视健康损害、事件（包括事故、“未遂事故”等）和其他不良职业健康安全绩效的历史证据；对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分析。4.5.1.2 如果绩效测量和监视需要设备，公司应提供此项资源，并制订量测仪器计量管理程序，对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维护记录；4.5.2 合规性评价4.5.2.1 公司应建立法律法规识别与控制程序确保履行法律法规要求的承诺（参见第四章，二），并定期评价法律法规的遵守情况。4.5.2.2 公司应组织评价遵守其它要求的遵守情况，与法律法规遵守情况一同评价。4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施：4.5.3.1 事件调查公司应建立事故调查、报告与处理程序确定有关职责和权限，以便：确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素；识别对采取纠正措施的需求；识别采取预防措施的可能性；识别持续改进的可能性；沟通调查结果。对任何已调别的的纠正措施的需求或预防措施的机会，应依据 5.3相关要求进行处理。4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.2.1 公司应建立不符合纠正与预防措施管理程序以处理实际和潜在不符合，并采取纠正预防措施。4.5.3.2.2 程序应明确下述要求；a）识别和纠正不符合，采取措施以减轻其职业健康安全后果；b）调查不符合，确定其原因，并采取措施以避免其再度发生；c）评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生；d）记录和沟通所采取的纠正措施和预防措施的结果；e）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。4.5.3.2.3 对于纠正措施或预防措施中调别出新的或变化的危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求的情况，程序应要求对拟定的措施在实施之前须经过风险评价；并更新危险源识别与风险评价清单；4.5.3.2.4 为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险相匹配。4.5.3.2.5 对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，如需要文件修改并依文件与资料管理程序规定执行。4.5.4 记录控制4.5.4.1 公司应建立记录管理程序，以标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结4.5.4.2 职业健康安全记录应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关的活动；4.5.4.3 职业健康安全记录的保存和管理应便于查阅，避免损环、变质或遗失；4.5.4.4 职业健康安全记录应规定保存期限；4.5.5 内部审核4.5.5.1 公司应建立内部审核管理程序，定期开展职业健康安全管理体系审核，以便：a）确定职业健康安全管理体系是否；b）符合职业健康安全管理体系的策划安排，包括满足GB/T- 28001-2011标准的要求；c）得到了正确实施和保持；d）有效地满足组织的方针和目标；e）向管理者提供审核结果的信息；4.5.5.2 公司应基于组织活动的风险评价结果和以前的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案。应建立、实施和保持审核程序，以明确；a）关于策划和实施审核、报告审核结果和保存相关记录的职责、能力和要求；b）审核准则、范围、频次和方法的确定。c）审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。4.6 管理评审4.6.1 公司应建立管理评审程序规定管理评审时间间隔， 对职业健康安全管理体系进行管理评审,以确保体系的持续适宜性，充分性和有效性；检查和纠正措施内部因素 管理评审 外部因素职业健康安全方针4.6.2 管理评审的输入应包括：a）内部审核和合规性评价的结果；b） 参与和协商的结果（参见 4.4.3 ）;c）来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；d）组织的职业健康安全绩效；e）目标的实现程度；f）事件调查、纠正措施和预防措施的状况；g）以前管理评审的后续措施；h）客观环境的变化，包括与职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展；i ）改进建议。4.6.3 管理评审的输出应符合组织持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策 和措施：a）职业健康安全绩效；b）职业健康安全方针和目标；c）资源；d）其他职业健康安全管理体系要素。4.6.4 管理评审的输入、输出及评审过程均应形成文件或记录，并作为后续改进的依据5、附件5.1 OHSAS条文/程序展开权责表5.2 OHSAS推行委员会组织图；5.3 OHSAS执行委员会组织图附件一：OHSA舔文/程序展开权责表权责单位相关单位部门权责OHSAS条文要素总 经 理管 理 者 代 表营 销 中 心研 发 中 心运 营 中 心财 务 中 心质 量 中 心项 目 中 心人力资源中心执行标准相应程序义件4.1总要求职业健康安全管理手册4.2职业健康安全方针职业健康安全方针4.3给 束划4.3.1危险源识别、风险评价 和风险控制措施的确定危险源识别程序风险评估 与风险控制程序4.3.2法律法规和其他要 求法律/法规识别与控制程序4.3.3目标和方案职业健康安全目标及管理力杀4.4实 施 与 运 行4.4.1资源、作用、职责、 责任和权限职业健康安全管理手册4.4.2能力、培训和意识教育训练管理程序4.4.3沟通、参与和协商协商与沟通程序4.4.4文件职业健康安全管理手册4.4.5文件控制文件与资料管理程序4.4.6运行控制.职业健康安全运行控制程 序4.4.7应急准备和响应应急准备和响应程序4.5检 查4.5.1绩效测量和监视绩效测量与监视程序4.5.2合规性评价法律/法规识别与控制程序4.5.3事件调查、不符合、 纠正措施和预防措施事故调查报告与处理程序 不符合纠正与预防措施管 理程序4.5.4记录控制记录管理程序4.5.5内部审核内部审核管理程序4.6管理评审管理评审控制程序附件二、OHSASt行委员会组织图总经理管理者代表推行干事行干事朱庆生到 项H中心推委) 会 用IX龙_L正人事撇行委林OHSA士兀附件三、项 甲 匚研测质 量 中L、缨杨贝财 务口心仓平部执行贝娟4 有 鱼 口1Hr!e二 争 工1,1戋 至0f 1 行 委员车I卷营销中心心雨周/将文或 姜龙组 由行区人事部执行委员林艺完