机械行业十三五发展规划(共16页)

精选优质文档-倾情为你奉上山东诚铭建设机械有限公司2015-2017年发展规划2015年3月第一章 规划概要山东诚铭建设机械有限公司2015-2017发展规划是在对公司未来三年即将面临的外部和内部环境进行认真分析后制定的纲领性文件，重点对公司未来五年的使命和任务、战略业务的定位及所采取的战略进行框定。规划期末主要指标为：实现销售收入5亿元，资产收益率在国内同行业中处于领先水平。本规划分五章，其中：第一章：规划概要。第二章：战略规划目标，明确了公司三年规划的任务与使命，成为中国破碎机械的标志性企业。第三章：战略规划的依据，主要对企业所面临的外部环境、内部环境进行了总结和剖析。第四章：总体战略及战略定位，概括性地提出了公司今后五年的总体战略。第五章：战略业务定位及发展目标。第二章 战略规划目标企业使命山东诚铭建设机械有限公司的使命：成为一家现代化、国际化的矿山技术和矿山机械开发商、制造商、服务商。指导方针加大产品结构调整力度，从小型化单台产品向大型成套设备的转变，从传统产品向清洁环保产品的转变，从产品营销向品牌营销的转变，从而实现低端向高端产业链的延伸。重点工作及目标公司的总体目标是成为中国破碎行业的标志性企业。1.规划末期，实现销售收入5亿元，其中国内市场占60%，国外市场占40%，在国内同行中处于领先水平。2.建立完善的营销体系和高素质的营销队伍，提高我们的营销能力，使公司的品牌成为破碎机械行业的国内前十品牌。3.确保员工收入处于同行业、同类型企业的领先水平，保持竞争优势，建立和完善职工养老保险和医疗保险制度。4.建立高效的人力资源开发管理体系，根据公司发展战略的需要，引进一批标志性人才，优化公司员工结构，加强员工在职培训，使公司员工整体素质居于同行领先水平。创造良好的用人环境，企业所需人才引得进、留得住、用得好。积极推进企业文化建设，用共同价值观，把全体职工凝集在一起，形成强有力的团队，用制度管理人，用文化塑造人。树立良好的社会形象。5.推进科技进步和创新，提高持续发展能力。力争在主要领域跟住国内先进水平，缩小差距；在有相对优势的部分领域达到国内先进水平；加强自身研发能力建设，建立省级技术中心、工程实验室、使公司拥有行业领先的科研队伍，并积极开发拥有自有知识产权项目，规划期开发的新品增加收入2亿元。6.企业内部建立以模拟市场为基础的成本核算体系和管理体系，降低内部交易成本。7.积极引进先进技术和生产装备，使公司的装备水平和工艺水平在全行业处于先进水平。8.与国内优秀的供应商和代理商建立战略伙伴关系，建立公司高效的供应链体系。9.建立全行业一流的质量保证体系，拥有全行业最先进的质量检测手段和设备，确保公司产品质量处于国内一流水平。 第三章 战略规划依据外部环境分析中国已经进入全面改革新时代，“十三五”时期中国经济社会发展机遇和挑战并存。1.全面改革深入推进带来新机遇。十八届三中全会之后，中国进入全面改革新时代，改革要在经济、政治、文化、社会、生态、党建六个领域全面展开。所有改革都意味着各主体之间责权利关系的调整，这会带来很多新的机遇。比如政府行政管理制度改革尤其是行政审批制度改革，对企业来说意味着交易成本的降低。金融改革中放开民营银行的准入条件、推进利率市场化等，都会对很多主体带来新机遇。还有财税制度改革、户籍制度改革、土地制度改革等等都是这样。 2.消费结构继续升级带来新机遇，为发展与其相适应的很多新产业带来了新机遇。 3.工业化进入新阶段带来新机遇。工业化分为前期、中期、后期阶段，目前中国工业化已经进入到中后期阶段，也就是中期向后期过渡的阶段。2000年以来中国进入重化工业快速发展时期，重化工业在产业中的比重不断提升。但过去十多年属于重化工业发展阶段的上半场，是资源能源密集型重化工业快速发展的阶段，即钢铁、水泥、建材、汽车、石油、石化、煤炭等重化工业快速发展的阶段。现在这些重化工业发展的高峰期过去了，重化工业发展阶段开始进入到下半场，下半场是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。2015年5月份出台的中国制造2025提到的10个行业都是属于知识和技术密集型重化行业。工业化进入到新阶段，就为发展与工业化进程相适应的新产业带来了新机遇。 4.城镇化进入新阶段带来新机遇。2014年，中国的城镇化率达到54.77%，意味着中国城镇化进入到加速阶段的下半场。根据国际经验，城镇化水平达到30%-70%时属于加速阶段，加速阶段上半场是30%到50%，下半场是从50%到70%。加速阶段上半场是城镇化加速发展、但又相对粗放发展的时期，下半场则是城镇化仍然快速发展、但主要提高城镇化品质的阶段。故在下半场要推进新型城镇化，国家也出台了新型城镇化战略规划。“十三五”期间就是快速推进新型城镇化的阶段。这个阶段不像过去那样主要发展住宅和商业地产等，而是按照人本城镇化、市场城镇化、协调城镇化、特色城镇化、集群城镇化、绿色城镇化、智慧城镇化、品质城镇化、人文城镇化的要求，推进新型城镇化。在这些特点的新型城镇化中也蕴藏着很多新的机会。 5.区域经济一体化快速推进带来新机遇。区域经济一体化意味着区域内部不同城市不同地区分工协作的加深。根据亚当斯密的理论，分工协作的加深可以大大提高效率和实现区域之间的共赢，可以带来很多机遇。正因为如此，新一届中央领导提出了“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等大区域战略。此前，还有很多如长三角、珠三角、成渝经济带等区域一体化战略。“十三五”时期，区域经济一体化将在中国大地上蓬勃展开，这也给很多区域带来发展机遇。 6.新一轮全球技术革命正在酝酿和突破带来新机遇。这一轮新的全球技术革命主要体现在信息技术、新能源技术、智能制造技术等领域。为了抓住这一轮技术革命带来的机遇，中国政府也提出了创新驱动，大众创业、万众创新，制造业2025，互联网，新能源革命等重大战略。无疑，新技术的发展和应用会带来很多新的产业发展机遇。 挑战 “十三五”期间，国内外经济政治形势都在发生许多新变化，会面临很多新的挑战。 1.中国经济增速换挡带来新挑战。“十三五”前期，中国经济可能继续面临下行的压力，与以往相比，经济增速将明显下一个台阶，估计会到6%-7%，不排除个别年份下降到6%以下。随着经济增速的换挡，将使产能过剩、地方债务和金融风险等问题凸显，给经济的可持续发展和社会稳定带来挑战。 2.国际竞争日趋激烈带来挑战。2008年国际经济危机爆发以来，以美国为代表的西方国家也开始强调推进“再工业化”、“再制造业化”，强调发展实体经济，相对来说它们在这些领域具有明显的技术和人才等竞争优势。“十三五”期间，中国制造业必须向中高端升级，这就与发达国家在这些领域开始形成正面竞争，这对我们是一个挑战。 3.产业转型升级带来挑战。随着经济发展进入新阶段，推进产业优化升级别无选择。但产业转型升级需要具备一系列条件，如人才、技术、知识、信息、管理、制度等条件。但这些条件的具备往往需要一个过程，在条件不具备或不完全具备的情况下推进产业转型升级，会面临很多新挑战。 4.“高成本时代”悄然到来带来新的挑战。随着中国经济发展进入到新阶段，资源环境约束加大，“人口红利”消失，“高成本时代”悄然到来，包括土地成本、原材料成本、劳动力成本、人才成本、能源成本、环保成本、资金成本、物流成本、知识产权成本、交易成本等都在上升。而成本的全面上升会侵蚀企业的利润空间，会限制产业的发展，会对很多行业和企业带来挑战。 5.资源环境约束加大带来挑战。随着工业化城镇化快速推进，资源能源越来越短缺，环境污染压力日益加大，从现在开始不得不加大对环境保护的力度。随着环保力度的加大，环境污染的增量会有所控制，但已经污染的大气、水、土壤等存量问题的解决还需要假以时日，污染绝对量还在增加，故 “十三五”期间资源环境压力依然很大。而且，中国已向国际社会承诺到2030年前使二氧化碳排放达到峰值，这意味着今后的排放还要接受国际社会的监督和约束。 此外，还有“人口红利”消失带来的挑战。从2011年开始，15岁至64岁之间的劳动年龄人口比重下降，这说明中国的“人口红利”开始消失。“十三五”期间，人口老龄化可能进一步加剧，生产性人口的占比进一步下降，这也会对经济社会发展带来巨大挑战。内部环境分析优势：1.在市场上有较好的品牌基础，树立了品牌形象。2.形象建设在行业内有影响，具有一定的超前性。3.技术开发能力在行业内处于较高水平，有一支相对高素质的技术研发队伍。4.建立了较为全面的营销网络与有效的激励机制。5.有相对灵活高效的市场快速反应和决策机制。6.计算机管理的应用，做到了资源、信息的共享。7.20年积累的经营经验是公司宝贵的财富，使公司的决策更科学、更成熟。劣势1.装备水平与工艺水平低下，与标志性企业差距较大。2.协作配套体系有待提高，配套企业多为低素质企业，影响了公司的经营。3.成本意识淡薄，成本控制能力仍然较弱。5.创新能力和创新意识有待进一步提高。6.技术人才结构不合理和高级科技人才缺乏，特别是缺乏标志性人才。7.文化、品牌形象的整合不到位。8.缺乏国际商业运作的经验。第四章 总体战略及战略定位总体战略思路-233发展战略以人才为根本；以两大核心能力（研发和服务）为支撑；发展中处理好规模、效益、品牌三者之间的关系；充分利用好国内供应商资源，利用好资本市场，利用好技术进步带来的产业升级（三个利用）；加强财务成本控制、人力资源管理、质量保证三大体系建设，为下一个五年规划奠定一个坚实的基础。战略定位1.我们的顾客目前企业消费群体成交量主要集中以老客户为主，老客户占成交量的50%，在成交客户群体中主要以矿石加工、建筑砂石加工、生产用原料加工为主。根据成交情况分析目前客户购买动机主要有三个方面：一是旧设备更新，二是受国家行业调控及环保政策要求而进行设备改造和升级，三是季节性购买需求。明确了客户阶段性购买动机，要求我们销售员要及时跟踪客户，随时关注客户的需求，与客户保持紧密的联系。我国的破碎机械市场已经成为国际设备制造商关注的热点，由于破碎机械的更新换代比较快，特别是小型破碎机的寿命仅为三五年，每年国内更换的破碎机约为破碎机需求总量的20%，为破碎机械的快速发展提供了强劲动力。2.我们的核心竞争力& A研发能力本规划期内为提高研发能力，我们应向如下几个方向努力：1.高标准、高规格完成省级技术中心、工程实验室的建设。2.建立一种创新氛围和创新文化，激励创新。3.产品技术处于行业内先进水平，拥有一批有自主知识产权的核心技术。4.新产品开发要向大型化、智能化、清洁化、集成化的方向发展。&B服务能力产品竞争首先是质量和技术性能的竞争，当其日益走向趋同化之后，最终的竞争利器是个性化的服务竞争，产品的性能和可靠性只是对用户的最基本要求的满足，服务才能满足客户的高层次需求。现在乃至将来，一家企业很难在技术上大大超出竞争对手，因此只有通过向顾客提供各种形式的优质服务及辅助措施，才能确立竞争的优势地位。企业竞争能力体现在对顾客服务的水平上，服务能力越强，市场差别化越容易实现。如果企业把服务要素融入产品支撑体系，那么就可以在许多领域建立“进入障碍”。我们的战略规划期内实施如下几种战略：A产品研发战略1.向大型化、高端产业链延伸未来的发展中，企业将努力实现从小型化单台产品向大型成套设备的转变，从传统产品向清洁环保产品的转变，从产品营销向品牌营销的转变，从而实现低端向高端产业链的延伸。2.向智能化转型 公司将实现由传统大规模、标准化的生产模式向适用客户个性化、碎片化的需求转变，由制造向 “智造的升级；从而创新驱动发展，增强企业的核心竞争力，不断向产业链高端延伸，帮助客户实现更高、更快的价值成长。B经营管理战略1.以市场为导向让所有人员更加接近顾客、贴近市场，为客户提供优于竞争对手的服务，打造企业的核心竞争力。如公司提供的产品或服务不能满足其需要，客户就会转向别处，这就要求我们要聚焦顾客户的需求、关注顾客需求，提出有创新的解决办法来满足客户需求。由于不同的客户需求不同，因此我们要对目标市场要进行细分，通过对市场的细分结合企业产品或服务的特点有针对性的出击，在满足顾客需求的同时可以获取相对更高的利润。2.不断提升服务的标准化实实在在，切实地从售前、售中到售后为客户提供优质的服务，尤其是及时处理客户投诉及售后服务问题。各部门要制订出自己的服务承诺，使每位员工在各自的岗位上担负起应尽的职责，从而提高客户服务的标准化程度。定期进行客户满意度调查，对客户满意度、客户流失率、客户向心力、客户离心力等问题进行调查，以掌握客户需求的变化和企业为客户创造价值的能力；知道消费者对现有产品的满意之处和不满意之处，知道潜在消费者没有加入消费的顾虑和问题并迅速改进。3、构建学习型组织市场经济瞬息万变，面对强大的竞争对手，企业原有的知识、经验已远远无法应付不断变化的新情况、新任务，唯有不断的学习、学习、再学习，以补充自己的知识，提高企业的水平和能力，保持自身的核心竞争力，才能在知识竞争中立于不败之地。首先要撑握的是学习型组织的五项修炼即自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团队学习、系统思考。其次，要构建学习型组织必须制订科学的学习制度，营造良好的文化氛围，企业可以通过每月的学习会，引导员工积极主动去学习。科学的学习制度是推动组织学习的强心剂，没有科学健全的学习管理制度，员工的学习就可能时紧时松，产生很大的盲目性，甚至会导致企业投入多而效益少的问题。4.深入推行信息化管理 建立并推广供应商管理系统、价格信息管理系统、物资管理共享平台等系统，并对人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理系统进行流程梳理，利用信息化充分整合企业资源。尤其是CMR客户管理系统，为每一台售出的设备建立起详细的档案，安装调试责任人、发货人、客户服务次数、设备运行情况等，使产品在交付后，既可以向前追溯，也可以追踪后续的运行、维护等情况，使客户体验到信息化带给产品和管理的便捷。C市场营销战略1.进一步实施开展走出去战略无论是“一带一路”战略还是“中国制造2025”战略的出台和实施，都在传递着这样一个信息，中国装备制造业需要“走出去”。 运营数据显示公司国际贸易销售业绩上半年同比增长近60%，这是走出去的第一步。“走出去”容易，但“被接纳”还需要一个长期的过程，产品的品质、对客户需求的精准把握、完整的生产线解决方案以及口碑影响力，包括完善的销售渠道、用户保障体系等等，任何一个方面都影响着客户对于企业自身的信任和接纳度。2.对于国内竞争者采取差异化（质量）战略以遥遥领先的产品质量（从设计开发开始就以用户需求为标准，制造满意型产品）、优质的服务（一切为了客户的理念）、自主知识产权、完美的公司形象、科学的营销体系和建立在超值基础之上的合理价格与之竞争，获取超额利润，维护好行业竞争秩序。3.对于国外竞争者采取全面成本领先战略以基本接近的产品质量、相对较低的价格、自主知识产权、无与伦比的服务和在销售过程中对中国文化和购买决策者更深的理解和把握能力与之竞争，消除品牌和质量的相对弱势。D人力资源战略1.建立强有力的营销团队营销人才的引进可以采取两种方式：一是从大中专院校招聘有潜力的应届毕业生，因为应届毕业生刚出校门，其思想犹如空杯，企业灌输什么，他们就接收什么，且思维活跃，较好引导，企业通过自己培养人才，可以提高员工的忠诚度；二是从竞争对手处猎头引进专业的高级营销管理人才，同时还可以深度了解竞争对手的战略经营情况。作为企业必须要承担一些人才成长储备的成本，才能以备企业将来发展需要。其次要不断扩大营销队伍建设，做好营销人员的培训与开发，结合培训计划，从企业文化、专业知识、市场行情、情商智商等多方位、多渠道、多形式进行培训与开发，并为营销人员设立阶段性成长目标，帮助其快速成长为专业的、训练有速的营销专才，为企业储备一批、沉淀一批专业的营销人才做准备。2.做好人才梯队建设目前企业人员的招聘都是按照年初人员编制计划进行，这就要求做好人力资源的规划，根据岗位设立AB岗，当公司内部某个岗位由于业务变动、前任提升、退休或辞退等原因出现岗位空缺时，保证有二到三名的合适人选可以接替此岗位。通过人才梯队的建设，扩大员工的知识面，有利于让员工明确自己的发展方向，激发员工的潜力，实现人才的在职开发。3.培养一批专业的管理人才所谓专业就是要有一定的理论支撑为前提，看问题能够站在企业或行业的角度来分析，具有一定的战略高度。目前公司的专业管理人才包括营销类管理人才、人力资源类管理人才、财务类管理人才、业务类管理人才。作为管理层要不断给自己充电，拓宽知识面，才能更好的指导下属的工作开展，适应企业和市场需求；作为企业要积极鼓动管理层多参加培训班、研讨会、进修等，为员工成长创造良好的企业环境，从而不断提升管理层的综合素质，造就复合型人才。4.不断提升员工的满意度企业要想提高客户的满意度，首先要提高员工的满意度，员工的满意度提高了，所反映出来的工作行为必然导致客户满意度的提高。客户满意度的高低，不仅是影响企业业绩的重要因素，也是是影响人才是否流动的重要因素。影响员工满意度的主要因素有个人因素、领导水平、工作特性、工作条件、福利待遇、工作报酬和同事关系等，因此企业要不断提升员工的满意度，才能稳定员工队伍，留住企业优秀的企业人才。本规划期，我们的服务应向如下几个方向努力：加强一切为了客户的服务文化的建设，通过服务实现公司对客户的承诺，客户投诉率为零。完善服务体系的建设，由单一的售后服务向售前、售中、售后服务并重的大服务格局转变。通过培训提高服务队伍水平，在专业技术人员中高级服务工程师占15%-20%，中级服务工程师占50%-55%，使公司的服务由安慰型、换件型向提供技术服务型转变。加大对服务的投入力度，服务人员的装备，形象在国内同行业中处于最高水准，建立富有企业特色的服务规范。建立服务临控体系和服务评估体系，确保公司承诺兑现率达95%以上。新品上市的同时有一批学有专攻的服务人员为客户提供服务。战略控制战略控制的主要目的是在企业经营战略的实施过程中，适时监控、检查企业为达到目标所进行各项活动的进展情况，评价实施企业战略后的企业绩效，并将其与既定的战略目标与绩效标准进行比较，发现战略差距，分析产生偏差的原因，纠正偏差，使企业战略的实施更好的与企业当前所处的内外环境、企业目标协调一致。从控制时间来看，企业的战略控制可以分为以下三类：事前控制实施前一个月，企业进行全体动员，表态实施战略的决心，各部门结合企业三年总体规划目标和要求，制订各部门详细实施计划，该计划要得到总经理的批准后方能执行，所批准的内容将成为考核各部门经营活动的重要绩效标准。事后控制将战略活动的结果与控制标准相比较，即在战略计划实施之后，将实施结果与原计划标准相比较，由企业各部门负责人定期将战略实施结果向总经理汇报，由总经理决定是否有必要采取纠正措施。 随时控制即过程控制，企业高层领导者要控制企业战略实施中的关键性的过程，随时采取控制措施，纠正实施中产生的偏差，引导企业沿着战略的方向进行经营。 第五章 战略业务定位及发展目标我们目前的主营业务是有PE、PEX鄂式、PF反击式、CS、PYB圆锥式、PC强击式、PX细碎、2PG辊压式等系列破碎机，ZDW、ZSW给料机、YK振动筛、LMC除尘器、BS输送机等十几个系列100多种规格产品，及移动式破碎站、智能化制砂系统等成套设备。规划期末业务目标1.国内序号产品名称2015年（台）2016（台）2017（台）1颚式破碎机系列1602002602强击式破碎机系列1201602203反击式破碎机系列801101404圆振动筛系列1001401705液压对辊破碎机系列4030406圆锥式破碎机 系列3045707 配套产品5070100合计销售额（亿元）1.922.43.02.国际序号产品名称2015年（台）2016（台）2017（台）1颚式破碎机系列451001202强击式破碎机系列601201403反击式破碎机系列3060804圆振动筛系列40601105液压对辊破碎机系列2030406圆锥式破碎机系列2035507颚式破碎机系列1030408配套产品304560合计销售额（亿元）1.281.42.0专心-专注-专业