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机密第 19 页2021/11/21作者：井杰 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薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁肆肁蒃薄羂肀薅蝿袈腿芅薂螄膈莇螇肃膇蕿薀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羁节莈蚅袇芁蒀袁螃芀蚃蚃膂芀莂薆肈艿蒄螂羄芈薇薅袀芇芆螀螆莆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莄芃螇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袁肄肅芄蚄羀肄蒆袀羆肃薈螃袂肂蚁薅膀肂莀螁袈羃芅莅袄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆莈葿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈芁莅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂蒀螅节膁蚅蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄羄蒃莇羂羃膂薃袈羃芅莅袄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆莈葿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈芁莅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂蒀螅节膁蚅蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄羄蒃莇羂羃膂薃袈羃芅莅袄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆莈葿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈芁莅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂蒀螅节膁蚅蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄羄蒃莇羂羃膂薃袈羃芅莅袄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆莈葿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈膈芁莅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膅芇蒁羃芄荿蚇衿芃蒂蒀螅节膁蚅蚁袈莄蒈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈袅莀薄蚄羄蒃莇羂羃膂薃袈羃芅莅袄羂蒇薁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚈螇肇膃蒀蚃肇芅蚆蕿肆莈葿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄莈袀膁芆薄螆膀荿莆蚂腿肈薂薈 团购作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明414243444546顾客外勤内勤备货结帐送货客服部客服部客服部生鲜部食品部百货部收银组客服部外勤业务代表内勤业务代表内勤业务代表营业员主管收银员送货员购物需求团购大宗销售商品清单作业流程大宗销售商品清单备货，出货作业规定团购大宗购物交款流程免费送货作业流程购物需求大宗销售商品清单生鲜部食品部百货部客服部5团购作业流程描述： 51顾客提出大宗购物需求及意向。 52外勤人员与顾客协商具体交易条件。 53内勤人员根据外勤人员与顾客的洽谈结果，填写团购大宗销售商品清单，其中楼面联，交相关部门备货。 54相关部门根据大宗清单，国顾客备货至客服部团购仓库。 55备货完毕后，内勤人员带领顾客至收银台，付款结账。 56结帐后，客服部将货送到顾客处。6相关文件： 61团购作业有关规定 62大宗购物备货，出货作业规定 63团购工效挂钩方案 64团购免费送货作业规定7相关记录： 71送货单 72供应商携入/出物品明细表（驻店展售、试吃） 73送货质量回执单 74团购大宗销售商品清单 75团购支票查核记录表 76大宗退/换货单 77团购顾客登记表 78团购商品出货单附件二 大宗购物备货、出货作业规定1 目的与适用范围：保证团购备货，出货能够迅速及时。本作业规定适用于华联超市。2 作业规定：21库存货量足够时。212如门店及仓库存货量足够时，客服部人员填写大宗销售商品清单，交于出货部门相关人员备货至客服部指定地点，并贴上团购商品出货单。213备货完毕，客服部人员带领顾客过POS机销售，打印销售小票。214稽核保安及顾客三方验货无误后，稽核保安签字放行，由客服部送货或顾客自提。23库存不足时：231若顾客购物量大，现在库存不足时，客服部人员应请相关主管下单订货，催货，并告知到货时间。232大宗商品到货时，收货部应通在客服部人员收货，将货送至团购出货处，并贴上团购商品出货单。233该笔大宗，所有商品到齐后，客服部人员通知顾客前来交款，提货。商品盘点食品、百货盘点作业1 目的与适用范围：保证商品库存的真实性及准确性，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效。本作业流程适用于华联超市营销部。2术语：盘点：是指定期或不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和小盘。盘点周期：每月实施大盘一次，配送中心一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）。盘点人工调整：是指用人为的方法将“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。3职责： 31店长： 311盘点方案及日程安排的确定。 312制定盘点区域及货架的划分及编号图。 313盘点使用表单的控制。 314盘点速度总指挥。 315总部的人力支援，设备申请及确保隔日12：00前录入完成。 316盘点报告的编写及损耗金额的确认。 32部门经理职责： 321根据本部门的盘点区域和盘点人员，作本部门的盘点计划。 322对本部门盘点人员进行盘点培训。 323督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区） 324本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。 325盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。 326本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。 34营业员职责： 341接受盘点培训，并确实在盘点中应用。 342盘点前商品整理工作。 343盘点的认真实施。 344盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。 345配合盘点错误重盘工作。 35微机室职责： 351于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。 352盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作。 353做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。 354对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。 355对于盘点有误的数据进行更正。 356确认盘点结果，列出期间损耗报表。 36配送中心： 361在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点期间停止收退货（生鲜商品、外埠到货商品、快讯商品、紧急下订单的商品除外）。 362对周转仓、外仓进行初盘工作，并做商品的进出登记。 363对非盘点商品作明显的标志记号。 364盘点日当晚支援楼面的盘点工作。 37企划部职责： 371于盘点日前五周制作“提前营业结束”公告。 372刻印卖场区域的货架编号，并指导卖场人员进行粘贴。 373盘点日当晚支援楼面工作 38行政部职责： 381盘点所需的表格印制。 382盘点所需的工具（梯子、胶带、垫板、凳子）的准备。 383盘点日当晚的夜宵及车辆的准备。 384支援当晚楼面的盘点工作。 39人力资源部职责： 391盘点支援人员的统计及分配。 392组织盘点培训及模拟考试。 393盘点全体出勤人员的出勤考核。 394盘点日支援楼面盘点。 310财务部职责： 3101担任稽核人员，负责监控盘点流程的准确性及盘点数安的准确性。 3102盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。 3103督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金额。 311收银、保安等后勤人员职责： 3111接受盘点培训及模拟考试。 3112盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。 4基本要求： 41人力组织与掌握： 411盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至总经理（单店情况下）或店长处（多店情况下）核准。 412人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。 413人力资源部须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。 414盘点日当天晚班的收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点，故在分配上不能太集中在第一、第二组内，以免影响进度。 415所有参加盘点的人员（除当班人员之外）须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名，并作盘点要点讲解。 416盘点日当晚所有人员不可随意进出卖场，员工通道保安必须做好进出人员的登记（包括姓名、部门、进出时间及进出原因） 417全体支援人员随被支援组参加楼面的初盘及交叉复盘工作，复盘工作完成后，第二天早班人员及支援人员方可离开，当天晚班人员需支援稽核工作，并于盘点结束后，进行补货及排面整理工作。 42工具保障： 421为加快盘点速度和保证员工安全，各楼面组可配备铝梯两把。（一高一矮）。 422盘点当晚各主要负责人须配备对讲机，以确保盘点指挥系统（含广播）的运作良好。 423参加盘点人员需自带非卖场销售的蓝色或黑色笔。 43盘点前商品的整理要求： 431库存区商品必须彻底整理，同一货号，同类商品集中码放，不是原装箱的须于箱外注明。 432销售区商品于盘点开始前，整理到最有利有盘点的状态。 433盘点日及前一天，各门店柜组所有单据、手续处理完毕。 434收货区、周转仓、外库、仓库、团购未结帐的商品，退货未录入的商品皆需盘点。 435库存区盘点后应立即封库，原则上不许提货，补货（大宗购物除外）。 436销售区盘点单须于盘点日14：00前抄单完毕，并应仔细核对，确保每张单的货号品名都正确无误。 437盘点开始前应彻底检查价目牌，POP不得缺失，同时检查清理出孤儿商品、退换货处商品，以免漏盘。 44盘点原则： 441商品整理原则： 同一货号、同组商品集中摆放；单物（POP描述与商品实物）、卡物（价格卡标示与商品实物）、物物（销售区与库存区商品）对应。 442销售区的盘点原则：以BAY为单位，从上至下，从左到右；见物盘物。 443稽核原则：每张复、抽盘点表抽查品项比例30%，错误率50%，该单作废，所有商品须行重盘。大小家电、精品、名贵烟酒及易失窃贵重商品100%稽核。 45盘点中的控制要求： 451每张盘点单都应注明区域编号，货架编号，以及盘点人员签名和工号。 452盘点中发现错盘、漏盘等需更正的数字，应报备主管更正，并在错误处签名。 453盘点中发现盘点单没有的商品应报备主管是否为应列入盘点的，将货号、品名、数量写在盘点单上。 454破包、破损等不足一个华联单位的商品，不列入盘点范围，应集中处理。 455复盘采取交叉复盘，初盘单上交后，才能进行复盘，同张单的初盘人不能复盘同一盘点区域的商品。 456最后收单应以盘点单的流水号顺序收单，不可遗失单据。 457盘点后各组必须进行补货、清洁、整理排面等工作，不得影响次日的正常营业。 458各部门盘点完毕后，需总指挥报备方可下班，离场。 46稽核控制要求： 461楼面在规定时间盘点，稽核组现场监督初盘，初盘完毕楼面主管将初盘单交至稽核组长处，方可进行复盘。 462复盘结束后，各组理货员将复盘单交到稽核组长处和初盘单一一对应后，稽核人员开始分工抽查稽核，要求仔细、准确、认真、负责。 463稽核结束后，将抽盘无误的初、复单按流水号收齐，交至稽核组长处，检查每张单所列内容填写是否完整、清楚、错误更改是否正确等。 464稽核组长将审核无误的初、复单，交至总稽核处，再次确认按盘点控制表无漏盘、漏单后，交至微机室处作盘点录入。 465录入必需于日结完成后立刻开始录入。 466盘点差异明细报表列印后，对于重大差异的商品进行第二次现场稽核，确保盘点的真实性，稽核人员必须在盘点修正表签字确认。 47盘点数据人工调整的情形及方法： 类型情形人工调整方法1串卖A货号的商品以B货商品售出，此情形会造成A货号商品盘亏，B货号商品盘盈，两者在数量上可相互冲抵，通带所造成的差异金额应不会太大。只需说明即可，不必进行调整。 类型情形人工调整方法2收货未录入A货号商品的某张订单在收货后未录入，导致A货号商品在盘点时盘盈。请收货部确认并提供相关单据，人工扣除该订单之数量金额，算出该商品的真正差异金额，另外收货部不能再作空进工作，否则会造成库存虚增，导致下次盘点虚亏，财务部以人工调帐方式确认该订单的存在，并给供应商付款。3收货部多录入A货号商品的某张订单在收货部录入时多录，或重复录入导致该店在盘点盘亏。请供应商提供当时送货凭证，收货部确认后，人工扣掉商品多录的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，收货部不能再做空进空退工作，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式确认该商品的进货数量，并扣回多付货款。4退货未录入A货号商品在退货后（货已被供应商提走，或放于退货区未盘），而电脑员未进行退货录入，导致该商品在盘点时虚亏。请收货部确认并提供相关单据，人工加回该商品退货单上的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，收货部不能再补作退货录入工作，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式，确认该退货单的存在，并于供应商的货款中扣除该商品的退货金额。5.团购出货未过POS团购出货后，未通过POS机销售，导致A商品在盘点中虚亏。请团购确认并提供相关单据，人工加回该商品的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，团购部及楼面人员不能再补过POS工作，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈。6内部转货未过微机机转帐总部或门店、总务部转货后，电脑转帐，导致A货号商品在本次盘点中虚亏。请总务确认并提供相关单据，人工加回该商品的转货数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，总务部及楼面人员不能再补过POS工作，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈。7供应商补损耗，导致盘盈由于楼面或采购在盘点之前，供应商针对某些损耗大的商品进行损耗补偿，而楼面人员未及时凭原供应商赠品携入单据进行库存更正，导致A货号商品在盘点时虚盈。楼面主管凭供应商赠品携入单据进行人工调整，此部份盘盈的金额可不予扣除。类型情形人工调整方法8上次盘点虚亏，导致本次盘点虚盈由于上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚亏，导致本次盘点虚盈。列出该商品的库存异动表，扣除上次盘点的虚亏数量与金额。9上次盘点虚盈，导致本次盘点虚亏。由于上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚盈，导致本次盘点虚亏。列出该商品的库存异动表，加回上次盘点的虚盈数量与金额10销售单位错误，导致盘点错误（“9”的一种特例）此类错误通常较容易出现在称重商品，例如：销售单位为kg，但盘点人员写为2000g，微机室却误录为2000kg。此类情形须从上次微机室外录入的盘点单上的盘点数字上查，扣除虚盈的数量和金额。11供应商送错货供应商将A货号的商品当成B货号商品送门店也按B货号商品收货。此情形会造成B货号商品盘亏，A货号商品盘盈，损耗金额为两者差额，故人工调整时应予说明。12同一货号、不同描述及进价导致虚亏、虚盈。例如：801892前期商品描述为A，后期采购将其改为B，进价也有调整，但由于电脑库存还有一部分未处理，导致盘点时虚亏。此类情形须从该商品的进销存异动表上去查，扣除虚亏的金额。13同一商品，不同货号导致虚亏、虚盈。A商品有不同X、Y、Z三个货号，盘点时因楼面人员无法区分不同货号，故导致某一货号虚亏，某一货号虚盈。此类情形，必需进行调整，否则会造成负库存。14无故盘盈A货号商品在盘点中无缘故盘盈，经追查无法找到原因此类情形原则不应出现，否则说明我们的营运管理存在问题，故应扣除此商品的盘盈数量及金额。15“黑户”商品，已被删除商品的处理由于种种原因，A货号商品的商品信息在电脑系统中不存在，导致该商品在盘点中无法录入。为已被删除商品需请信息技术部“解锁”（即将该商品状态由9重新定义为1），盘点后由相应的楼面人员作库存更正，此部分商品可在下次盘点中以“盘盈”形式处理；若该商品为“黑户”商品则请相应采购在系统建档盘点后进行出售，或楼面人员在盘点后以“清仓货号”出货，此部分商品在下次盘点时也以“盘盈”形式处理。5食品、百货盘点作业流程：序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明515253545556575859确定盘点时间盘点前准备盘点人员培训盘点前商品整理抄写盘点单初盘复盘稽核收单地区公司门店生鲜部食品部百货部行政部人事组人事组生鲜部食品部百货部收货部生鲜部食品部百货部收货部门店各部门门店各部门财务部门店总经理店长营业员部主任部主任营业员仓管员部主任营业员仓管员部主任营业员等所有员工营业员等所有员工稽核人员值班经理电脑员盘点单盘点单复盘单盘点货架控制表盘点区域分配表盘点支援人员分配计划表库存单盘点单初盘单复盘单已抽查的复盘单食品部百货部生鲜部微机室盘点用表单、工具、区域货架划分编号，人员分配理论知识培训，盘点模拟考核，所有仓库卖场陈列区值班经理次日早将单交微机室盘点结果于当日12：00前录入完毕，14：00前列印盘点差异表5食品、百货盘点作业流程（续）：序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明510511512513514515盘点数据录入列印盘点差异表查找盘点差异人工调整盘点生效盘点报告微机室生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部微机室门店微机室门店营业员部主任店长店长电脑员店长电脑员店长抽复盘点单盘点差异表商品期间损耗表盘点差异表盘点修正表商品期限间损耗表盘点报告收货部行政部团购部地区公司、总公司6食品、百货盘点作业流程描述： 61地区公司总经理和门店店长根据管理需要确定盘点时间。 62门店有关部门须做好盘点前的各项准备工作，包括盘点表单印刷、用具的准备、区域货架划分及编号，支援人员的统计分配等。 63人事组织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟。 64生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好属区域的商品，做到分类清楚易于盘点。 65盘点的当天，生鲜、食品、百货部及小仓库于盘点开始前抄单完毕。 66盘点日当晚营业结束后，所有员工开始领单到指定的区域进行初盘。 67初盘结束以初盘单换领复盘单进行复盘。 68复盘完毕财务部稽核人员，按复盘单、抽查盘点结果。 69盘点完毕，店长收交全部盘点单，于次日早上交财务部。 610微机员根据抽复盘点单录入盘点结果，录入完毕列印盘点差异表。 6101录入人员可安排总部电脑员或门店收银员以及收货部录入员协助录入。 6102录入正确及时是盘点作业成败的重要指标，如果需要调动总部电脑，店长必需提前向总办申请。 611生鲜、食品、百货部根据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。 612根据二次复盘结果，及差异原因，做人工调整。 613盘点生效、店长批准列印商品期间损耗表。确认各部门的盘点结果。 614门店店长根据盘点结果三日内，书面提出盘点报告，上报营运部。7相关记录： 71盘点支援人员分配计划表 72盘点区域分配表 73盘点货架控制表 74库存单 75库存区复、抽盘点表 76销售区初盘表 77销售区复、抽盘点表 78盘点修正表 79盘点差异明细表 710库存更正管理报表 711盘点差异汇总报表商品损耗管理一孤儿商品管理 1目的与适用范围： 为规范各门店商品管理，确保孤儿商品及时回收，避免造成过期或损耗，特制定本管理流程。本管理流程适用于华联超市营销部。 2术语：孤儿商品是指被顾客遗弃在该商品非正常陈列位置的单个或多个商品。 3孤儿商品的产生及可能发生的原因： 31结帐时顾客认为该商品价格错误，放弃购买。32结帐时间等待太久造成顾客整篮或整车都放弃不买。 33结帐时发现商品无国际码或无店内码无法销售。 34商品条码无法扫描或无法输入无法销售。 35结帐时顾客临时改变购买计划而遗弃在非固定陈列区。 36其他因素被遗弃在非正常陈列位置的商品。4职责： 41食品、百货部、客服部及门店其它部门员工及时回收孤儿商品。 42门店主管按时派回收、处理孤儿商品，并检查。 43门店店长检查、稽核和处罚。5孤儿商品作业流程： 序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明51525354门店各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品其它部门（不含生鲜）生鲜孤儿本部门孤儿 收银组员工清理本组区域内的孤儿商品 各部门孤儿存放区各部门各组按时领回本部本组孤儿“孤儿”归还所属各组“孤儿”商品处理生鲜/食品/百货部客服部收银组生鲜/食品/百货/客服/收银组生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货生鲜/食品/百货各组员工领班员工主管员工主管员工员工主管员工序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明5556对“孤儿”商品分析原因加以改善减少孤儿产生值班店长检查稽核生鲜/食品/百货部生鲜/食品/百货部主管店长值班店长值班记录处罚单6孤儿商品管理流程描述： 61生鲜、食品、百货部销售区域内的孤儿商品，由各部各组员工随时清理，将本部门所属“孤儿商品”和生鲜部孤儿商品随时送回该商品的原来组别。 62收银区域孤儿商品由客服部收银组负责，每半小时收集一次各收银台及收银区域的孤儿商品，按生鲜、食品、百货商品分开放入各部门对应的孤儿存放区。 63各部各组按时领回孤儿存放区的所属商品。 631生鲜每半小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至所属组别及时处理。 632食品、百货部门各部主任每一小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至相应组别及时处理。 64孤儿商品处理办法： 641收回的孤儿商品可继续销售者，可直接摆回该商品陈列位置。 642破包、残次或其他质量问题的孤儿商品不可再摆回原陈列位置。按照破包/残次商品作业程序处理。 643无法扫描或无法输入的商品必须重新贴标签。依照：标签申请作业程序处理。 644需保温或保藏的孤儿商品，因长期失温导致无法再销售，按照报废作业程序办理处理，或按照退货作业程序办理退货，以降低成本。绝不可再摆回原陈列位置，以免造成客诉。 65对孤儿商品进行统计分析，针对产生孤儿商品的原因，加以改善，减少孤儿商品。 66值班店长巡视卖场，对未及时回收和处理孤儿商品的部门负责人员给予处罚（处罚标准各门店根据实际情况确定）。二食品、百货报废管理1目的与适用范围： 明确规定商品报废管理流程，使门店商品于报废时有所依循。 本管理流程适用于华联超市。2职责： 21生鲜、食品、百货部，负责清理本部门需报废的商品，申请报废。 211填写报废申请单。 212报废单审批。 213报废商品丢弃。 22微机室： 221进行报废商品录入。 222报废单存档。 23营运部 、采购部： 监督报废商品丢弃。3食品、百货报废管理流程：序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明31收集需报废商品填写商品报废单审批录入报废商品丢弃生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部微机室生鲜部食品部百货部保卫部营业员相关部门主管生鲜部食品部百货部经（副）理入录人员营业员营运部采购部报废标准报废审批标准商品报废单商品报废单根据报废审批标准4食品、百货报废管理流程描述： 41生鲜、食品、百货部相关部门按报废标准收集报废商品。 42根据报废商品填写报废单（货号、品名、数量/重量、单位、金额、原因说明）。 43根据报废权限审批。 44微机室根据审批后报废申请单进行录入工作。 45生鲜、食品、百货营业员将报废商品携至收货部，由收货部保安人员会点数量/重量相符后，签字放行丢弃。5相关文件： 51商品报废标准和审批权限。6相关记录： 61商品报废单附件一 报废标准1无法再销售商品。2无法维修商品（电器）。3已损毁商品（电器）。4超过保质期限商。5生鲜过保质期失去鲜度或腐败商品。报废审批标准参照店长手册。三损耗预防管理规定种类原因或例子对策自然损耗l 蔬菜水果自然脱水失重。l 包装重量损耗（外包装、包装带）。l 生鲜商品腐败，或顾客将蔬果质量较差的部分剥离。l 可请厂商补损耗或进货时多给一些，但不录入。l 在收货时应扣除包装容器及附着在商品上的其他杂物。l 收货区严格管制质量。l 可以改为个或袋销售。加工损耗l 切割肉品或水产的加工损耗。l 熟食加工后失重。l 加工技术不好。l 算好加工产出表，避免负毛利销售。l 采购算成本时，应考虑成品率，做好每个商品的食谱卡（含成本表）。l 加强各种专业技术的培训。变质损耗l 订货过多没卖完就变质。l 保存条件不当，包括停电太久，冷冻或冷藏设备升温。l 验收时未把质量关商品变质。l 订货应参考历史资料，准确预估数量，若有卖不完的库存，应提前折价清仓，当日卖不完的库存商品应按规定的保存条件储存。l 按商品的储存条件正确储存，停电若超过一小时以上应将冷冻、冷藏品放入冷库。l 验收时严把质量关。过期损耗l 食品保质期过期或百货商品过季。l 收货时严把保质期关，卖场严格执行先进先出，每周检查保质期（含周转仓）季节商品应控制库存，应于季节结束前提前降价出清存货或季节结束后办理退货。储运损耗l 上下货不当，商品摔坏或压坏。l 存货放置太久，纸箱变软，内装物品压坏。l 老鼠咬坏商品l 上下货小心搬运。l 随时注意商品库存天数，避免库存太高，超过库存指标应主动办理退货。l 查出鼠源，彻底消灭鼠患（粘鼠板、鼠药、鼠笼、大猫）。内盗损耗l 员工/促销员/保洁工偷盗、夹带、偷吃。l 员工与收银员、稽核保安或厂商串通搞一条龙或里应外合告示不法勾当。l 收银员故意为亲友漏结或商价低结。l 加强员工道德及价值观意识，加强反扒及内盗举报重赏。l 每周不定期（至少两次）对员工、促销员、顾客出入口进行稽核。种类原因或例子对策外盗损耗l 顾客夹带、偷吃、换条码、换包装或换包。l 联营供应商退货时夹带。l 促销员盗取卖场商品搞试吃。l 联营厂商盗取加工原料或商品。l 全员反扒并提高警觉，并加强保安监控及反扒工作，对于损耗率较高或单价较高的商品，应盘点，并全数加装磁扣，