龙湖运营简报参考

集团运营简报一、集团月度销售情况战略及运营中心点评2011年2月，集团实现签约 亿，相比当月预算额 亿，达成率为 %。本月公司超额完成预算。当月预算达成率最高的是，实现签约额，预算达成率最低的是 。集团在售项目之最： 本月签约金额最大的项目： 本月签约面积最大的项目：本月预算达成率最高的项目： 本月预算达成率最低的项目：1、地区公司2011年2月销售情况区域当月 签约 总额当月预算 签约当月预算 达成11年度累计 签约额年度预算签约 额年度预算 完成#小计 # # 0 #序号项目名称年度 签约2、项目月度销售情况2.1 项目当月签约金额排序(不含 2.2 项目年度累计签约金额排序（不含尾盘）（单位：万元）序号项目名称签约金额2.3 当月项目签约预算达成率排序(不含尾盘)序号项目名称产品 业态当月签 约金额 增量(万当月签 约面积 增量（平方当月 签约 均价（元/当月 项目 签约 额当月项 目预算 签约额（万当月 预算 达成 率年度 累计 签约 额年度累 计签约 面积（平方项目 可售 建筑 面积项目 累计 已售 面积项 目 年 度年度 预算 金额 完成项目 总货 值（万项目 累计 已售 货值项目 剩余 货值（万在售项目#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#序号项目名称产品 业态当月签 约金额 增量(万当月签 约面积 增量（平方当月 签约 均价（元/当月 项目 签约 额当月项 目预算 签约额（万当月 预算 达成 率年度 累计 签约 额年度累 计签约 面积（平方项目 年度 预算 签约年度 预算 金额 完成项 目 总 货项目 剩余 货值（万12尾盘项目#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!所有项目#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!二、项目计划关键节点完成情况及分析战略及运营中心点评1、年月集团各项目关键节点基本无异常。2、以下项目已完成启动会成果审批，但项目计划尚未提交，提请尽快提交审批序号项目名称分期总建筑 面积 产品业态 组团完成时启动会 间成果提取得 工程取得 施工样板区 开工项目 基础首次 开盘竣 备交房1三、项目月度动态成本回顾本月动态成本回顾：1、处于跳闸状态的项目：无 。战略及运营中心点评2、处于预警状态的项目：长桥郡三期，需尽快调整目标成本 。3、重庆木石鱼二期、西安香堤国际一期启动会已经通过，需尽快将启动版成本上线签定。序号项目名称版本最新版 目标成 本（万上月动 态成本（万 元）本月 动态 成本（万本月动态成本 与最新版目标本月动态成 本与上月动原因说明绝对 值比例C1/A1绝对 值比例C2/B四、变更、洽商、签证本月动态成本本月变更洽商回顾：战略及运营中心点评1.西安、青岛公司本月系统上没有登记变更洽商，需注意现场是否发生变更还是没有上传到系序号公司份数/金 额（单位：单设计变更、技术洽商签证合计各项 目平 均变平 均每 单变纳入统计 项目设计 补充和设计 理解和优化 设计功能 改变管理 不到位济签证签1重庆 累 累本月发生本月预估计发生份数计预估金额五、项目动态收益指标1、已开盘项目动态销售利润率排序（按本月净利率进行排序）（不包括已交房项目）序号项目名称净利 率 成功2010 年末净 利率上月净 利率本月 净利 率本月 毛利 率净利率变化与10年末值与上 月值122、未开盘项目动态销售利润率排序（按本月净利率进行排序）序号项目名称净利 率 启动上月净 利率本月净 利率本月 毛利 率净利率变化与启 动会与上月 值比较123、已开盘项目动态IRR（按本月值进行排序）（不包括已交房项目）序号项目名称成功标尺2010年末值上月值本月 值变化与10年末与上月 值比较14、未开盘项目动态IRR排序（按本月值进行排序）序号项目名称启动 会值上月值本月值变化与启 动会与上 月值1六、月度知识贡献地区月提 交建完成 审批月得 分2011年累计分析及点评小计七、 集团2011年2月钢材、混凝土采购价格走势及苗木库存情况重庆成都北京上海西安苏南杭州沈阳青岛年月钢材（元/混凝 土（元苗木 库存（万八、启动会跟踪序号公司项目 会召开是否通1表1-本月项目启动会召开情况过表2-截至2011年2月28日项目启动会完成情况序号公 司应完 成启项目 类型土地获 取日期应完成 启动会1