附件2 包头市乡村卫生服务一体化管理考核评估细则 ...包头市卫生局

附件3 包头市乡村卫生服务一体化管理考核评估细则（试行）项目类别考核评估内容及标准分值考核评估方法评分标准旗县区卫生局（40分）加强组织管理（4分）1. 成立乡村卫生服务一体化管理工作领导小组和管理办公室，分工明确。1查阅成立有关领导小组和办公室文件、工作记录资料，访谈有关人员。未成立领导小组、办公室各扣0.5分；分工不明确各扣0.3分。2. 领导小组和办公室定期召开会议，研究部署工作，解决存在的问题，工作记录完整。1查阅会议资料、会议纪要、有关文件等。未定期召开会议扣0.4分，有问题没有解决扣0.4分，工作记录不完整扣0.2分。3. 制定出台乡村卫生服务一体化管理工作方案，工作资料完整。1查阅工作方案和有关文件；访谈有关人员。未制定工作方案不得分，方案无针对性扣0.4分，工作资料不完整扣0.2分。4. 制定乡村卫生服务一体化实施年度计划，工作资料完整。年末总结。1查阅年度计划、总结等资料。未制定实施计划不得分，计划无针对性扣0.2分，工作资料不完整扣0.2分，无总结扣0.4分。统一行政管理（6分）1. 按规定合理设置卫生院和卫生室。完成政府支持的一体化卫生室认定工作。0.5查阅有关文件和资料，设置和认定符合有关政策和文件。检查设置情况，不符合政策和文件要求不得分。2. 制定完善卫生院和卫生室各项工作和管理制度、业务技术流程和操作规程，明确服务内容和方式，严格规范诊疗行为。1查阅服务和管理工作制度、流程资料，开展现场考察，访谈有关人员。未建立管理制度和工作流程不得分，不完善扣0.5分。3. 制定卫生院绩效工资制。1检查绩效工资制，实行绩效工资的有关文件、记录、工资分配清单等。与相关人员访谈。未实行绩效工资的不得分。4. 建立卫生院和卫生室质控和医疗纠纷处理体系，确保医疗安全，及时依法处置违纪违法事件。1查看有关体系、资料。访谈有关人员。未建立处理体系不得分，不完善各扣0.3分。5. 建立卫生院定期指导卫生室的工作制度。1检查有关制度。未建立指导工作制度不得分，指导制度不完善扣0.5分。6. 对卫生院进行分类管理。1完成分类申请工作。查阅有关报送情况。未完成分类申请工作不得分。7. 严格卫生室管理，设施条件符合内蒙古自治区嘎查村卫生室改革试点方案的标准。0.5实地检查一体化卫生室的设施条件。不符合酌情扣分。统一人员管理（6分）1. 按有关规定核定卫生院人员编制，报上级批准后执行。1查阅人员编制核定报告和批复等文件资料。未报批不得分。旗县区卫生局（40分）2. 制定卫生院和卫生室从业人员聘任制。要求持证上岗。1检查聘任合同、持证上岗制度。未实行聘用制的不得分。3. 做好未能聘用人员的分流工作。1查看分流有关记录和资料。未完成不得分。4. 制定卫生院和卫生室人员严格的资格准入制度。1查看有关制度、文件、资料。现场抽查10名卫生技术人员的资格情况。未建立制度不得分。有1名不符合资质要求的扣0.1分。5. 对卫生院和卫生室人员实行注册制度。1检查有关文件和规章制度、注册底册。未建立制度不得分。未实行注册制度扣0.5分6. 探索建立乡村医生养老、医疗保险制度。1查阅有关制度、文件。未建立制度不得分。统一业务管理(6分)1. 制定卫生室档案和乡村医生技术档案管理制度。1检查有关制度。未制定不得分。2. 制定统一的处方笺、发票、门诊就诊登记、传染病登记、医疗废弃物登记、消毒登记等制度，并统一印制。1检查有关文件、处方笺等的样张。未建立制度不得分，不完善扣0.3分，未统一印制扣0.5分。3. 建立24小时应诊制度和逐级转诊制度。0.5检查有关制度。未建立制度不得分。4. 明确乡村两级医疗卫生机构基本医疗和公共卫生职能。0.5检查有关职能的资料。未明确规定不得分。5. 制定卫生院对卫生室进行一体化管理的制度。1检查有关制度。未制定制度不得分。6. 建立乡村卫生技术人员业务逐级培训和技术指导制度。有方案有年度计划。1查阅培训和技术指导计划、总结、反馈资料；与村卫生室人员访谈、核实。未建立制度不得分，方案和计划缺一项扣0.3分。7. 建立健全卫生院和卫生室卫生技术人员继续教育制度，出台鼓励政策。1查看有关制度、记录、政策文件等。未建立制度不得分，不完善扣0.3分。统一财务管理（6分）1. 制定卫生室财务独立核算制度，乡村医生的业务收入、支出和卫生室的资产纳入卫生院统一管理，要求为每个卫生室单独设账。1查阅有关制度、文件资料。未建立制度不得分。2. 建立定期开展乡村两级工作人员财务管理有关规定的教育和培训的制度。制定卫生院定期对卫生室进行财务监督检查的制度。1查阅有关制度、培训计划、总结、文件资料；未建立未制定有关制度不得分，缺一项扣0.5分。计划、总结缺一项扣0.2分。3. 建立卫生室各类帐、册、卡、簿、票据、印章、收费标准统一制度，并统一制定。1查阅制度及样张。未建立制度不得分，未统一制定扣0.5分。4. 落实乡村医生公共卫生服务补助配套资金，配套资金纳入政府财政预算。1查阅配套资金、财政预算文件；有关部门和机构现场核实。未落实配套资金扣0.5分；配套资金未纳入财政预算扣0.5分。旗县区卫生局（40分）统一财务管理（6分）5. 建立并实施乡村医生公共卫生服务补助经费制度。明确资金使用范围、服务补助标准、补助程序和方法。0.5查阅有关制度、财政项目资金拨付文件，与服务机构现场核实。查阅资金使用、管理文件，与资金使用相关工作人员访谈、核实。未建立补助制度不得分，资金不足扣0.2分。资金使用范围、补助标准、补助程序、方法不明确扣0.3分。6. 建立配套资金使用、管理工作制度。建立资金使用、管理情况监督检查制度，定期通报使用管理情况。0.5查阅经费使用、管理工作制度文件资料，与资金管理人员访谈、核实。查阅监督检查、通报记录等资料，与被监督检查机构核实。经费使用管理制度扣0.3分，落实不到位扣0.2分。未开展监督检查扣0.3分，未定期通报扣0.2分。7. 建立收费项目公示制度，统一收费标准。1查阅有关制度、文件资料。未建立制度不得分，收费标准不统一扣0.5分。统一药品管理（6分）1. 建立卫生院为卫生室配送所有药品、耗材的制度。1查阅有关制度、文件资料。未建立制度不得分。2. 建立乡村医疗卫生机构药品和耗材的购置、配送规程，保证渠道畅通。1查阅购置和配送有关文件、规程等资料。未建立规程不得分，规程不完善扣0.5分。3. 加强卫生院和卫生室医疗器械的购置、入账、使用等管理，制定有关管理制度。1查阅有关购置、入账、使用的文件、制度、资料。未建立管理制度不得分。不完善扣0.5分。4. 建立卫生院和卫生室统一药品价格制度。1查阅有关制度、文件资料。未建立制度不得分，药价未统一扣0.5分。5. 建立卫生院和卫生室药品价格公示制度。1查阅有关制度、文件资料。未建立制度不得分。6. 建立卫生院和卫生室合理使用抗生素的管理方案。加强合理用药的教育、培训和日常监督。1查阅有关制度、培训计划、总结、文件资料，查阅监督记录等资料。方案，培训计划，总结，监督记录，缺一项扣0.25分。统一考核管理(6分)1. 建立绩效考核制度。制定卫生院和卫生室的绩效考核办法，建立激励机制。建立卫生院绩效工资制。1查阅绩效考核的制度、办法，绩效工资制等的文件资料。未建立绩效考核制度不得分。未制定绩效考核办法扣0.3分，未建立绩效工资制扣0.3分。2. 定期组织对卫生院、卫生室及工作人员进行考核，结果记入档案。绩效考评内容、方法、程序、范围、频次符合要求（每年2次）。2查阅考核评估制度文件资料、考核评估记录，与有关部门和人员访谈核实。不符合要求酌情扣分，扣完为止。3. 建立并落实总结、书面反馈和通报制度。1查阅现场总结、书面反馈料、通报的有关文件资料，与被考核评估机构核实。未落实现场总结、书面反馈扣0.4分，无通报制度扣0.4分，未发现和解决实际问题扣0.2分。4. 定期向社会公示考核评估结果，征求群众意见。1查阅满意度调查、公示资料，服务对象访谈，有关机构现场核实。未公示考评结果不得分，公示次数、内容、范围不符合要求扣0.2-0.8分。5. 考核评估结果与机构的经费补助挂钩。考核评估结果作为人员奖惩及核定绩效工资的依据。1查阅奖励激励工作制度、奖励激励资金拨付文件，与被考核机构及其人员访谈、核实。考核结果未与经费补助挂钩扣0.5分，未与人员奖惩和绩效工资挂钩扣0.5分，合理性差、落实不到位扣0.1-0.5分。苏木乡镇卫生院（40分）加强组织管理（4分）1. 对辖区内的卫生室进行一体化管理和技术指导，成立乡村卫生服务一体化管理工作领导小组和管理办公室，分工明确。1查阅成立有关领导小组和办公室文件、工作记录资料，访谈有关人员。未成立领导小组、办公室各扣0.5分；分工不明确各扣0.3分。2. 领导小组和办公室定期召开会议，研究部署工作，解决存在的问题，工作记录完整。1查阅会议资料、会议纪要、有关文件等。未定期召开会议扣0.4分，有问题没有解决扣0.4分，工作记录不完整扣0.2分。3. 制定乡村卫生服务一体化管理工作方案，工作资料完整。1查阅工作方案和有关文件；访谈有关人员。未制定工作方案不得分，方案无针对性扣0.4分，工作资料不完整扣0.2分。4. 制定乡村卫生服务一体化实施年度计划，工作资料完整。年末总结。1查阅年度计划、总结等资料。未制定实施计划不得分，计划无针对性扣0.4分，工作资料不完整扣0.2分，无总结扣0.4分。统一行政管理（6分）1. 制定完善卫生院和卫生室各项工作和管理制度、业务技术流程和操作规范，明确服务内容和方式，规范诊疗行为。1查阅服务和管理工作制度、流程资料、监督检查记录，开展现场考察，访谈有关人员。未建立管理制度和工作流程不得分，不完善扣0.1-1分。2. 建立例会制度，每月至少举行一次例会，召集卫生室人员，布置工作、培训、沟通有关事项。1查阅会议记录、有关资料。未建立制度不得分。每缺一次扣0.1分。3. 制定卫生院和卫生室绩效考核制度，建立激励机制。1查阅绩效考核制度。未制定绩效考核制度扣0.5分，未实行绩效工资扣0.5分。4. 卫生院实行绩效工资制。1查阅绩效工资制度，实行绩效工资的有关文件、记录、工资分配清单等。未实行绩效工资不得分。5. 建立卫生院定期指导卫生室的工作制度。有计划有总结。1查阅有关制度、计划、总结。未建立制度不得分。计划总结缺一项扣0.5分，6. 严格执行乡村两级医疗卫生机构技术准入制度，不超范围执业。0.5现场检查核对。未建立指导工作制度不得分。有超范围执业情形不得分。7. 统一村卫生室的牌匾、衣帽、床和床单、资料柜等的外观及颜色。0.5现场检查核对。完全未统一不得分，不完全统一酌情扣分。统一人员管理（6分）1. 按有关规定核定卫生院人员编制，报上级批准后执行。1查阅人员编制核定报告和批复等文件资料。未报批不得分。苏木乡镇卫生院（40分2. 建立卫生院和卫生室从业人员聘任制，与卫生院工作人员和乡村医生签订聘用合同。1检查聘任合同，聘任和持证上岗制度。未实行聘用制的不得分。未签订聘用合同的扣0.5分。3. 要求乡村医生持证上岗。1实地检查持证情况，检查10名卫生室从业人员。查到一个无证上岗的扣0.1分。4. 做好未能聘用的人员分流工作。1查看分流工作记录和资料。该项工作未做不得分。5. 建立卫生院和卫生室人员资格准入制度。辞退不具备执业资格的卫生室人员。1查看有关制度、文件、资料，抽查10名卫生院和卫生室人员。未建立准入制度不得分，有1名不符合资质要求的扣0.1分。6. 实行卫生室人员注册制度，建立在卫生院辖区内统一调配择优使用乡村医生制度。1检查有关文件和规章制度、注册底册。未建立注册制度不得分，缺一项制度扣0.5分。统一业务管理（6分）1. 建立卫生室档案和乡村医生技术档案管理制度，并配备专兼职管理人员。1检查有关制度和技术档案。未建立管理制度不得分，未配备管理人员扣0.5分。2. 制定卫生室统一处方笺、发票、门诊就诊登记、传染病登记、医疗废弃物登记、消毒登记等制度，书写规范，项目齐全，填写完整。2检查有关文件、处方笺等的式样、检查记录。文书不统一扣1分，书写不规范扣0.1-1分。3. 建立24小时应诊制度和逐级转诊制度。1检查有关制度。门诊登记和转诊记录。未建立制度不得分。执行不好扣0.5分。4. 明确乡村两级医疗卫生机构基本医疗和公共卫生职能。1检查有关职能的资料。未明确各扣0.5分。6. 建立卫生室卫生技术人员业务培训和技术指导制度。有方案有年度计划，有总结。1查阅技术指导计划、总结、反馈资料；与村卫生室人员访谈、核实。无制度不得分。方案、计划、反馈资料、总结缺一项扣0.25分。统一财务管理（6分）1. 建立卫生室财务独立核算制度，乡村医生的业务收入、支出和村卫生室的资产纳入乡镇卫生院统一管理，单独设帐，并按有关制度进行管理。1查阅有关制度、文件资料。未建立制度不得分，未单独设帐扣0.5分，未按照制度管理扣0.5分。2. 实行规范的财务管理。配备专职会计和出纳人员，财务人员应取得相应的资格证书。1查阅有关制度，查阅财会人员配备和资格证书（复印件）。未配备专职财务人员扣0.5分，财务人员未取得资格证书扣0.5分。3. 建立各类帐、册、卡、簿、票据、印章、收费标准统一制度，监督卫生室执行。1查阅制度及式样。监督检查记录。未建立制度不得分，执行不到位扣0.3分，未监督卫生室扣0.3分。苏木乡镇卫生院（40分）统一财务管理（6分）4. 制定卫生院定期开展卫生室人员财务管理有关规定的教育和培训制度。制定卫生院定期对卫生室进行财务监督检查的制度。有计划有总结。1查阅有关制度、培训计划、总结、监督检查记录等文件资料。两项制度缺一项扣0.5分，计划、总结、监督记录缺一项扣0.3分。5. 落实医改各项补助制度。对卫生院人员和卫生室进行补助。0.5查阅财政项目资金拨付文件，服务机构现场核实。有方案，有记录，有总结。未建立补助制度不得分，补助落实不到位不得分。方案、总结缺一项扣0.3分，记录不完善扣0.2分。6. 明确各项资金使用范围、各项服务补助标准、补助程序和方法。建立各项目配套资金使用、管理工作制度。1查阅经费使用、管理工作制度文件资料，与资金管理人员访谈、核实。资金使用范围、补助标准、补助程序、方法不明确各扣0.1分，落实不到位扣0.2分。经费使用管理制度不明确扣0.3分。7. 建立对卫生室资金使用、管理情况监督检查制度，定期通报卫生室使用管理情况。0.5查阅监督检查、通报记录等资料，与被监督检查机构核实。未建立制定不得分，未开展监督检查不得分，未定期通报扣0.3分。统一药品管理（6分）1. 建立卫生院为卫生室配送所有药品和耗材制度。1查阅有关制度、文件资料。未建立制度不得分，落实不到位扣0.5分。2. 建立卫生室药品和耗材的购置、配送规程，保证渠道畅通。1查阅购置和配送有关文件、规程等资料。未建立规程不得分，渠道不畅通扣0.5分。3. 建立卫生室医疗器械的购置、入账、使用等制度，并进行管理。1查阅有关购置、配送、使用的文件、资料。未建立制度不得分，管理不到位扣0.5分。4. 执行国家基本药物制度，建立卫生室统一药品价格制度和药品价格公示制度。1查阅有关制度、文件资料。不执行国家基本药物制度不得分。统一药价和公示制度缺一项制度扣0.5分，制度不健全各扣0.2分。5. 建立卫生院和卫生室人员合理用药的教育、培训和日常监督制度。1查阅有关制度、培训计划、总结、文件资料，查阅监督记录等资料。未建立制度不得分，计划、总结、培训资料缺一项扣0.2分。6. 建立合理使用抗生素的管理方案。监督卫生室执行。1查阅有关方案、监督检查记录。无方案不得分，监督不到位扣0.5分。统一考核管理（6分）1. 制定卫生院和卫生室的绩效考核办法，建立激励机制。建立卫生院绩效工资制。1查阅绩效考核办法。未制定绩效考核办法不得分。苏木乡镇卫生院（40分）统一考核管理（6分）2. 定期组织对内部人员、卫生室及工作人员进行考核，结果记入档案。绩效考评内容、方法、程序、范围、频次符合要求(每年2次）。2查阅考核评估制度文件资料、考核评估记录，与有关部门和人员访谈核实。不符合要求酌情扣分，扣完为止。3. 建立并落实总结、书面反馈和通报制度。1查阅现场总结、书面反馈资料，与被考核评估机构核实。未落实现场总结、书面反馈扣0.4分，未通报扣0.4分，未发现和解决实际问题扣0.2分。4. 定期向社会公示考核评估结果，征求群众意见。1查阅满意度调查、公示资料，服务对象访谈，有关机构现场核实。未公示考评结果不得分，公示次数、内容、范围不符合要求扣0.2-0.8分。5. 考核评估结果与卫生室的经费补助挂钩。考核评估结果作为从业人员奖惩及核定补助的依据。1查阅奖励激励工作制度、奖励激励资金拨付文件，与被有关人员访谈、核实。考核结果未与经费补助挂钩扣0.5分，未与人员奖惩和绩效工资挂钩扣0.5分，合理性差、落实不到位扣0.1-0.5分。嘎查村卫生室（20分）乡村医疗卫生服务“五统一”1. 统一行政管理（4分）1.1 建立健全卫生室各项工作和管理制度、业务技术流程和操作规程，明确服务内容和方式，严格规范诊疗行为，确保医疗安全。3查阅服务和管理工作制度、流程资料，开展现场考察，访谈有关人员。未建立管理制度和工作流程不得分，不完善扣1-2分。1.2 建立公示制度，公示所有收费项目和价格。1查阅制度和公示栏。未建立公示制度不得分，执行不到位扣0.5分。2. 统一人员管理（2分）2.1 乡村卫生技术人员必须持证、持聘书上岗。2抽查10名乡村从业人员，查阅其资格证书、聘书。每查到一名无证上岗扣0.1分，每查到一名无聘书上岗的扣0.1分。3. 统一业务管理（5分）3.1 建立统一处方笺、发票、门诊就诊登记、传染病登记、医疗废弃物登记、消毒登记制度，并按统一的式样严格执行。2检查有关文件、10份处方笺等的式样。每一项不符合要求扣0.2分。3.2 建立逐级转诊制度。0.5检查有关制度、转诊记录。未建立制定不得分，落实不到位扣0.2分。3.3 明确卫生室的公共卫生职能。资料齐全。0.5检查有关职能和项目的工作资料、记录。公共卫生职能不明确不得分。资料不齐全扣0.2分。3.4 做好辖区农牧民的常见病、多发病的诊治，急重病人的初级救护和及时转诊。1查阅有关工作记录，访谈当地农牧民。记录资料不健全酌情扣分。嘎查村卫生室（20分）乡村医疗卫生服务“五统一”3.5 积极宣传新农合政策，协助做好参合农牧民医药费用补偿报销的定期公示工作。1查阅宣传材料和记录，查阅公示内容。无宣传资料扣0.5分，不公示扣0.5分。4. 统一财务管理（4分）4.1 建立卫生室财务独立核算制度，乡村医生的业务收入、支出和村卫生室的资产纳入乡镇卫生院统一管理。并严格执行。1.5查阅有关制度、记录等文件资料。无制度不得分，执行不彻底扣0.5分。4.2 建立卫生室各类帐、册、卡、簿、票据、印章、收费标准统一制度，并按统一的式样严格执行，书写规范，项目齐全，填写完整。1.5查阅制度及式样。无制度不得分，文书不统一扣0.5分，书写不规范扣0.1-1分。4.3. 建立资金使用、管理情况监督检查制度，定期通报使用管理情况。1查阅监督检查、通报记录等资料，与被监督检查机构核实。未开展监督检查不得分，未定期通报扣0.4分，落实不到位扣0.4分。5. 统一药品管理（4分）5.1 建立卫生室药品和耗材的购置、配送规程，并严格执行规程。1查阅购置和配送有关文件、规程等资料。未建立规程不得分，执行不到位扣0.5分。5.2 加强卫生室医疗器械的使用管理，建立使用管理制度。1查阅有关购置、配送、使用的文件、资料。未建立使用管理制度不得分。5.3 只能使用基本国家药物。1查阅处方等资料。未全部使用国家基本药物不得分。5.4建立卫生室统一药品价格制度。建立卫生室药品价格公示制度。1查阅有关制度、文件资料。未建立制度各扣0.5分，未统一或未公示各扣0.5分。6. 卫生室内部实行绩效考核，分配补助资金。（1分）1查阅绩效考核制度，分配补助资金有关资料。实行的卫生室加1分。注：上文中的“卫生院”指苏木乡镇卫生院，包括中心卫生院；“卫生室”指嘎查村卫生室。村卫生室管理制度条目：- 9 -1、 卫生室外部标识和内部标牌式样；2、 卫生室命名原则：苏木乡镇名称+行政嘎查村名称+卫生室；3、 卫生室从业人员聘任制度；4、 卫生室从业人员准入制度；5、 卫生室绩效考核制度；6、 卫生室按绩效分配补助制度；7、 卫生室财物管理制度；8、 卫生室工作制度；9、 卫生室值班制度；10、卫生室卫生工作制度；11、诊断室工作制度；12、治疗室工作制度；13、观察室工作制度；14、处置室工作制度；15、药房工作制度；16、卫生室健康档案管理制度；17、卫生室工作例会制度；18、卫生室处方式样；19、卫生室公示制度；20、卫生室公共卫生职责；21、卫生室台账制度；