食用菌人工扩繁基地建设项目可行性研究报告

总总 论论1食用菌人工扩繁基地建设项目食用菌人工扩繁基地建设项目可行性研究报告可行性研究报告总总 论论2目目 录录第一章第一章 总论总论.31 1、 项目单位基本情况项目单位基本情况.32 2、 项目建设方案项目建设方案.43 3 、投资结构及资金来源、投资结构及资金来源.84 4、 项目效益项目效益.95 5、 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据.101.61.6 综合评价综合评价.117 7、 主要技术经济指标主要技术经济指标.13第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.122 2、 项目建设的必要性项目建设的必要性.15第三章第三章 建设条件建设条件 .16一、一、 项目区概况项目区概况.16二、二、 项目建设条件优劣势分析项目建设条件优劣势分析.18第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 .21一、市场分析一、市场分析.211、市、市场场供求供求现现状状 .213、 、产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势 .23二、营销策略、方案、模式二、营销策略、方案、模式.28三、市场风险分析三、市场风险分析.28一、产品方案和建设规模一、产品方案和建设规模.26二、建设规划和布局二、建设规划和布局.26三、建设标准和产品标准三、建设标准和产品标准.27四、工艺（技术）方案四、工艺（技术）方案.28五、设备方案五、设备方案.37六、建筑方案六、建筑方案.39七、节能减排措施七、节能减排措施.43八、实施进度安排八、实施进度安排.45第六章第六章 环境影响评价环境影响评价.47一、环境影响一、环境影响.47二、环境保护与治理措施二、环境保护与治理措施.47三、评价与审批三、评价与审批.48第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理.49总总 论论3一、组织机构与职能划分一、组织机构与职能划分.49二、劳动定员二、劳动定员.50三、经营管理措施三、经营管理措施.51四、技术培训四、技术培训.52五、劳动安全、卫生与消防五、劳动安全、卫生与消防.53第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 .55一、投资估算依据一、投资估算依据.55二、投资估算二、投资估算.563、 、资资金来源金来源 .57四、资金使用和管理四、资金使用和管理.58第九章第九章 财务评价财务评价 .60一、财务评价依据一、财务评价依据.60二、销售收入、销售税金和附加估算二、销售收入、销售税金和附加估算.61三、三、总总成本及成本及经营经营成本估算成本估算 .61四、财务效益分析四、财务效益分析.62五、不确定性分析五、不确定性分析.64六、财务评价结论六、财务评价结论.67第十章第十章 社会效益分析社会效益分析.68一、社会评价基本结论一、社会评价基本结论.68二、农业产业化经营二、农业产业化经营.69三、农民增收、农业增效评价三、农民增收、农业增效评价.72总总 论论4第一章第一章 总论总论1、 项目单位基本情况（ （1 ）、概况）、概况项目单位名称：xxxxxxxx 建于 1959 年 5 月，2003 年 3 月改革改制，全休员工置换了身份。按照供销社改制母体不变原则，2005 年 1 月 1 日实行改制后重组，公司注册地在宣威市建设东街火车站广埸南侧，占地14422.3m2；主要经营食用菌、日用百货、农特产品、废旧物资、化肥、农膜、农副产品购销等。现有农特产品展销中心一个，绿壳蛋鸡养殖埸一个，公司现有人员 47 人，其中管理人员 5 人、技术人员 6 人、工人 31 人。（ （2）、）、财务财务状况状况公司总资产为 963.5 万元、固定资产 539 万元、流动资产 425 万元、净资产 389.9 万元，主营业务收入 582 万元，利润 46 万元，销售利润率 9%，资产利润率 10%，资产负债率 40%，银行信用等级为AA 级。（ （3 ）、法人代表基本情况）、法人代表基本情况刘绍宽，男，汉族，1960 年出生，大学学历。从上世纪八十年初开始从事以农副产品、食用菌为主的食品收购及加工销售至今，主总总 论论5要业绩是有食用菌种植、加工、农副产品收购的历史二十几年，积累了丰富的市场经验和管理验，2007 年在宣威市建设东街建起农特产品专业市场至今实现销售 2000 万元，2008 年在宣威市龙潭镇建起绿壳蛋鸡养殖场一个，年产绿壳鸡蛋 100 万个，鸡苗 30 万只，内鸡10 万只，实现产值 500 万元。2、 项目建设方案（ （1）、）、项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点项目名称：人工食用菌产业化示范推广基地建设建设性质：新建建设地点：宣威市格宜镇示范基地：宣威市格宜镇启文村；推广基地：宣威市宛水，双龙，西宁，龙埸，格宜，宝山，来宾，龙潭、西泽、得绿辖区范围内的农户。（ （2 ）、建）、建设规设规模及模及产产品方案品方案1、人工食用菌、人工食用菌产业产业化示范基地建化示范基地建设设示范基地：年产 1800 吨食用菌；农户基地：年产 8200 吨食用菌；2、食用菌加工、食用菌加工年加工年加工 1500 吨。吨。3、 、产产品方案品方案（ （1）食用菌菌种年生）食用菌菌种年生产产能力能力总总 论论6年培育食用菌种 10 万瓶。（ （2）商品食用菌年生）商品食用菌年生产产能力能力扩繁基地及农户种植基地年产鲜菇 10000 吨，其中鲜香菇 4200吨、茶树菇 900 吨、金针菇 900 吨、平菇 4000 吨。鲜销 30%，加工 70%，年加工干香菇 290 吨、茶树菇 100 吨、金针菇 100 吨、平菇 450 吨。3、 、 技技术术、 、设备设备、建筑物、建筑物1、主要技、主要技术术本项目引进食用菌良种繁育技术、工厂化反季节生产组合技术和相关设备。从母种培养开始，采用菌种分离纯化复壮繁扩同步技术及深层发酵技术；拌料、装袋、接种，引进机械操作生产线；发菌、出菇过程中的温湿度调节，采用先进的加温、制冷设备，实现了电脑智能化控制，保证了食用菌生长过程处于优越的环境。提高生物转化率，生产出的产品成本低，品质好，符合国际标了准。2、主要、主要设备设备名称、数量名称、数量项目主要设备如下表：表表 1-1：主要：主要设备设备一一览览表表总总 论论7序号项 目数量单位估算单价（元）估算金额（万元）备注一一常规设备常规设备1液体菌种培养器液体菌种培养器4套8500034.002摇 床2台35000.703接种机1台80000.804恒温箱2台80001.605冷藏柜1台27000.276超净工作台1台98000.987热风机2台65001.308手提高压锅1台16800.1689卧式高压锅1台78000.7810接种箱10台7500.7511菌种架20组5001.0012手推车3辆2500.07513塑料周转筐3000个257.514铁制周转筐2000个244.8015鼓风机2台3500.0716装袋机1套660006.6017铁制平车4辆3700.14818软水管400米1.50.0619喷雾器42个350.14720制冷机2套6500013.0015 匹21制冷机6套4200025.208 匹22轴流风机32台23007.3623超声波加湿器16台625010.0024出菇架64组200012.8025发菌架900组50045.0026传送带10米20002.0027高压灭菌罐1台25000025.0028环境消毒机10台40004.0029空 调10台35003.5030紫 外 灯 40套1100.4431空气过滤器20套15503.1032中央控制系统1套29000029二二实验室实验室1生化培养箱2台220004.402光电显微镜1台182001.823光学显微镜2 台12000.244离心机1台72000.725电泳仪1 台85800.8586超净工作台1台110001.107恒温培养箱2台75001.508冷藏柜2台130002.609中央实验台1台12600012.610电子天平1 台29000.2911水份仪1台18000.1812细胞溶合仪1台36003.6013 玻璃仪器0.66三三智能温室智能温室1钢骨架67207047.042覆盖系统84001210.083保温被88201815.8764湿帘保温被724.5181.3045保温被固件42套1100.4626轴流风机84台195016.387循环水泵42台12005.048湿帘31538011.979上下水系统42套53022.2610微喷系统42套690028.9811卷被系统42套245010.29合计442.65442.65总总 论论8加工厂主要设备如下表：表表 1-2：加工主要设备一览表：加工主要设备一览表序号项 目数量单位估算单价（元）估算金额（万元）备注一一常规设备常规设备1清洗机12台50006.002切片机4台50002.004脱水机12台20002.405鼓风机4台45001.806引风机4台45001.807高晶探测仪4台3000012.00合计2626.00.003、主要建筑物、主要建筑物类类型、面型、面积积或数量或数量扩繁基地及加工车间土建工程如下表：表表 1-31-3：公司产业化示范基地及加工车间土建工程一览表：公司产业化示范基地及加工车间土建工程一览表序号项 目建筑指标单位估算单价(元)估算金额备 注1制种车间400m2103041.202制袋车间1728m253091.583灭菌车间200m2155031.004冷却车间500m2160080.005接种车间188m2140026.326智能温室9852m2300295.567仓 库300m2115034.58废料处理场400m2600249出菇冷库1500m21150172.510冷藏库100m213001311锅炉房400m210004012控制室650m28505.52513宿 舍1000m2600614综合加工车间2800m21300364合 计 200181225.191225.19总总 论论9农户种植基地土建工程如下表：表表 1-41-4：农户种植基地土建工程一览表：农户种植基地土建工程一览表序号项 目建筑指标单位估算单价(元)估算金额（万元）备 注1菇棚400*1008m25201.60合 计 403200201.60201.604、建、建设设期限期限食用菌产业项目采用一次规划，分期分项完成。自 2010 年至2015 年完成本市食用菌产业规划，本期项目一年完成。3 、投资结构及资金来源1、投、投资结资结构构（ （1）、建）、建设设投投资资宣威市食用菌产业项目总体规划建设总投资3396.30万元，其中建筑工程费1781.11万元、设备及工器具购置及安装工程费632.08万元、工程建设其他费用794.81万元、基本预备费80.29万元、建设期利息108.00万元。项目彩取一次规划，分步实施，量力而行的原则。本期项目投资400万元，占总规投资规模百分之十三。建设投资构成如下表 表表 1-51-5：建设投资构成分析表：建设投资构成分析表 单位：万元单位：万元序号投 资 内 容投资金额占总投资(%)备 注1建筑工程1781.1152.442设备及工器具、购置安装工程632.0818.61总总 论论103其它工程费794.8123.404预备费80.292.365建设期贷款利息108.003.186建设投资3396.301002、流、流动资动资金金生产期投入流动资金817.00万元。3、 、资资金来源金来源资金来源渠道为：企业自筹2000.30万元。其余申请贷款1200.00万元、申请国家农业综合开发产业化经营项目财政资金无偿扶持613.00万元。4、 项目效益1、 、经济经济效益效益宣威食用菌总规划项目建成投产后，每年销售收入为6243.00万元，年平均利润总额1521.96万元，年利税总额1768.87万元，投资利润率36.12%，投资利税率41.98% ，财务内部收益率税前为44.22%，税后为33.29%，投资回收期税前为3.40年，税后为4.12年，银行贷款偿还期3年。财务三率均高于食品行业的基准收益率。从财务评价角度看是可行的。总总 论论112、生、生态态效益效益项目采用菜籽秸秆、玉米秸秆、小麦秸秆、玉米芯、菜籽饼、锯屑资源在宣威都很丰富。可将上述废旧资源变废为宝，食用菌采收后，可将有机废料返还农田，形成良性循环，项目生态效益良好。3、社会效益、社会效益本项目由菌种按成本价提供给农户和免费提供技术培训，项目受益 800 户 3400 人。菇棚面积 40.32 万 m2，农户直接销售收入3500.00 万元，扣除农户成本 2618.42 万元，农户效益 881.58 万元，户均年利润 11020 元。项目建成后，可直接增加就业 100 人，间接增加就业 3400 人，对发展当地的经济具有重要意义。项目采用的是“公司+基地+农户”的经营方式，农民参与的群体非常广，受益的农户占当地居民总数的 45%。间接带动农户 4000 户 16000 人，菇棚面积201.60 万 m2，农户收入 17500 万元。5、 可行性研究报告编制依据1、 国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部 29 号令）；2、 推进食用菌产业升级发展的若干意见云政发200721 号；3、关于印发2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和2009 年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知 国农办2008209 号；4、 云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；总总 论论125、云南省 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南6、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、产业结构调整指导目录（2005 年本）。8、国家发改委投资项目可行性研究指南；9、 宣威市国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要；10、xxxx 简况；1.6 综合评价1、 、结论结论xxxx 人工食用菌产业化示范基地建设项目是在充分考虑到市场需求的前提下提出的，项目的建设符合国家产业政策的要求，符合我国设施农业和循环经济实现可持续发展的要求。本项目建设将带动该地区的食用菌产业的发展。项目的建设有利于当地农业产业结构的调整，对于增加农民的收入具有重要意义。通过项目的示范带动作用，可大大加快当地循环经济建设的步伐。该项目设计思想合理，技术成熟可靠，设备选型适当，产品市场销路十分看好，技术方案可行。项目建设条件和各项外部条件在完善中。符合当地经济发展规划。项目的税后内部收益率为 33.29%，投资利润率为 36.12%，投资利税率为 41.98%，投资回收期为 4.12 年，项目的经济效益显著。项目的盈亏平衡点为 28.66%，项目具有较强的抗风险能力。总总 论论13项目受益 800 户 3400 人，项目参与农户税后内部收益率为149.37%，投资利润率为 96.63%，投资回收期为 2.03 年，项目的社会效益显著。项目参与农户的盈亏平衡点为 29.15%。 项目建设周期短，投资回收快，对宣威市的食用菌产业经济增长有明显的意义，投资效果好，产品市场销路广阔，具有明显的经济效益。综上所述，本项目是可行的。2、 、 建建议议1. 本项目在食用菌扩繁植技术等方面存在一定风险，项目单位要深化调查研究，进一步优化方案，严格按技术规范组织实施项目，建立完善风险防范机制，加强生产经营管理，降低生产成本，努力把项目风险降到最低程度，确保项目取得预期收益。2. 当前，中央及省、市、县各级政府都高度重视食用菌生产发展，出台了一系列的扶持政策，项目单位要抓住这个千载难逢的发展机遇，积极向有关政府领导和相关部门请示汇报，争取扶持政策和资金支持。3.本项目承建单位尽快落实项目资金，协调好建设前期工作，确保项目按期建成投产。7、 主要技术经济指标总总 论论14表表 1-6：主要技术经济指标表：主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注1产品方案与生产规模鲜香菇吨1260鲜茶树菇吨270鲜金针菇吨270鲜平菇吨1200干香菇吨290干茶树菇吨100干金针菇吨100干平菇吨4502总投资万元4553.522.1建设投资其中:固定资产投资 建设期利息万元万元万元3396.303288.30108.002.2流动资金万元817.003投资指标3.1百元销售收入占用流动资金元/百元13.093.2百元销售收入占用总投资67.493.3百元销售收入占用建设投资54.404定员总计其中:工人工程技术人员管理人员人人人人1001121285全年生产天数3656主要原材料、动力、燃料需用量: 木屑麸皮菜籽饼蔗糖石膏水电煤塑料袋t/at/at/at/at/a万 m3/a万度/a吨万袋 105322777135137.33137.33835610.9448910948全厂占地面积M214422.30其中:新建建构筑物占地面积M220018绿化率30.0010年平均总成本万元4474.1311年平均销售收入万元6243.0012年平均利税总额万元1768.87总总 论论1513年平均利润总额万元1521.9614借款偿还期a315投资回收期(静态)(包括建设期)a 3.40/4.12税前/税后16投资利税率%41.9817投资利润率%36.1218财务内部收益率(税前/税后)%44.22/33.29背景及必要性背景及必要性12第二章 背景及必要性1、 项目建设背景农业丰基础强，农民富国家盛，农村稳则社会安。加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。长期以来我国农业增长主要依靠资源开发和投入。在资源日益减少、环境压力越来越大的情况下，加上面临国际和国内市场的双重挑战，我国农业必须着力转变农业增长方式。建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。为此，要用现代经营形式推进农业，要用现代发展理念引领农业，要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用培养新型农民发展农业，目的是提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。食用菌生长快,立体栽培,生产效率高,具食补疗三效,生产方式灵活,使其具有了其他种养业不可取代的多功能性。食用菌产业对我国的农民增收、农村环境和农业生态建设、提高人类健康水平和食物安全保障能力等都具重要作用。云南食用菌资源优势明显，现已形成了一定的产业规模。长期以来，食用菌产业的发展为促进我省农民增收，扩大出口创汇作出了重要贡献。为实现我省野生食用菌资背景及必要性背景及必要性13源的合理配置，充分发挥我省优越的生态环境优势，大力发展人工食用菌栽培，加快我省食用菌产业做大、做强的力度，云南省人民政府 2001 年制定了关于加快食用菌产业发展的意见。2007 年，为使云南全省食用菌产业有序、健康和快速发展，云南省政府出台了关于推进食用菌产业升级发展的若干意见，按照增总产、提品质、优结构、深加工、拓市场、创效益的要求，力争在转变经营模式、加大投入、规范市场、发展深加工、打造云菌名牌、开拓国内外市场等方面取得新突破。宣威市野生食用菌资源丰富，也具有丰富的人工栽培食用菌的资源优势。近年来，宣威市将食用菌产业作为农民增收、农业增效的新兴产业重点培育，食用菌产业迅猛发展，全市食用菌栽培面积已达 10 万平方米以上，尽管食用菌产量及规模有了历史性突破，但就资源条件及产业发展水平而言，宣威市食用菌产业存在巨大的拓展空间。xxxx 是带动宣威食用菌产业发展的重点供销企业，开发的以花香菇为主导的产品已成功进入国际市场。为了进一步拓展食用菌发展空间，xxxx 在充分进行市场调研和专家论证的基础上，提出了宣威市人工食用菌产业化示范推广基地建设项目，旨在于依托资源优势及市场优势，以科技进步和科技创新为动力，以增加农民收入为目标，按照规模化、优质化、市场化、品牌化的发展方向，统一规划布局，合理配置农业资源和生产要素，加快宣威市食用菌产业的发展，全面提高市场竞争力，使之成为促进农民增收的亮点和县域经济新的增长点。食用菌是我国新兴的传统产业产品，得到世界许多国家公认，背景及必要性背景及必要性14它作为一种保健食品，具有增强人体各项生理机能、提高免疫力、防癌抗癌的特殊效果；含有 18 种氨基酸，30 多种酶类和多种维生素及多种生理活性物质，对维护人体健康及长寿具有重要作用，受到人们越来越多的青睐。近几年来，食用菌产业也得到迅猛发展，有许多城市和地区出现了产品供不应求甚至脱销的局面。与此同时，我国许多贫困区靠这个产业走上了致富路。福建古田，河南西峡，河北唐县等许多山区，它们不仅名响国内，而且他们的产品在国际上也名声赫赫，如古田的银耳、西峡的花菇、唐县的金针菇。宣威市在食用菌生产上更具备先天的优势。首先是原材料优势；菜籽秸秆、玉米秸秆、小麦秸秆、玉米芯、菜籽饼、锯屑资源在宣威都很丰富。其次是气候优势，香菇、茶树菇、金针菇、平菇等食用菌适宜在宣威生长。最后是人的优势，同时食用菌出菇环节易于农户掌握。食用菌种植分为两个环节，一个环节是发菌；另一个环节是出菇。发菌需要拌料、装灭菌、接种、发菌。在整个发菌过程中对环境条件要求较为严格，尤其在接种时，周围环境达百万级无菌环境。灭菌时要彻底杀死各类杂菌，技术难度大，工艺复杂不适宜农民掌握及生产。出菇较为简单。首先是场所要求：房前、屋后、空闲房屋及大棚通过改造都可以得以利用。其次工艺简单：只须一天两次补水、通风就可出菇，劳动强度小。因此出菇技术适宜农民掌握及生产。最后出菇人员。要求闲散劳动力，工作内容主要是补水、通风、采菇。不影响其它农活。背景及必要性背景及必要性15宣威地处北回归线附近，地形复杂，海拔高差悬殊，立体气候明显，气候特点为：降雨多、日照少；夏无酷暑、冬无严寒，日较差小；干湿季明显，空气湿度大。各气象要素为：除热水日照最长，年日照2108 小时，其余乡（镇）日照较短，年日照仅 13701727 小时；北部河谷区年均气温 1819，中部年均气温 15.1，南部年均气温1418，县境内10活动积温 36946047；南部降雨量年均12001600mm，中部 16001750mm，北部 10001400mm；年均空气湿度 7082%。 在食 用菌 种 植 方 面 有 着 先 天 优 势 。因此 xxxx 依托公司市场优势和强大的公司技术支持，结合宣威的天然优势定位发展食用菌这一可持续发展的脱贫致富农业产业，提出建设食用菌种植、扩繁、育种、加工、示范、推广等食用菌基地项目，对解决“三农”问题有着深远意义。2、 项目建设的必要性（一）加快（一）加快农产农产品加工品加工产业发产业发展，壮大展，壮大优势优势主主导产业导产业我国农业已经进入新的发展阶段，农产品加工业已经从被动发展的“工业依附型”，开始向主动发展的“市场主导型”转变，这一新格局的成形与完善将有效引领农产品的生产品种、区域、规模和布局的战略性调整，从而全面提升农业的产业层次。结合本地资源禀赋和区域比较优势，对农业生产要素进行合理配置，发展有优势和有特色的农产品加工业，做大做强宣威市食用菌种植和加工业。逐步形成农业产业环节中的废料：菜籽秸秆、玉米秸秆、小麦秸秆、玉米芯、菜籽饼、锯屑等再生化、资源化。实行秸秆、背景及必要性背景及必要性16锯屑废料食用菌加工等上下游产品衔接，提高产业化生产规模。（二）促（二）促进农业进农业和和农农村村经济发经济发展展榕城供销合位社建立食用菌种繁育中心和加工厂，将菌种提供给农户，并负责技术培训，拟定与专业大户实行订单农业方式，建立稳定的优质的原材料基地，与一些食用菌出口商，实行订单销售方式，建立长期稳定商品销售渠道确保产品畅销，形成产、推、加、销良性循环体糸。通过本项目的实施，可大大促进项目区农村科技水平的提高，使农业增效，农民增收，农村经济发展。（三）推（三）推进农业产业进农业产业化化经营经营项目采用企业的支撑和龙头牵引作用带动一方经济的发展，促进相关产业的发展，同时也为相邻地区的食用菌产业发展提供一定的保障作用。本项目的实施，将当地的废旧秸秆、锯屑资源化，转化为经济优势，进一步提高农民的种植食用菌的积极性，实现“公司+基地+农户”的产业化经营，才能带动和保持农民收入的不断增加，促进农村经济的持续发展。食用菌深加工是拉长产业链条实现价值增值、拓宽农产品市场的重要途径，加工可解决种菇户的销售问题，成为广大农民群众致富重要的产业支撑环节。（四）增加（四）增加农农民收入，有利于解决民收入，有利于解决“三三农农”问题问题项目直接受益 800 户 3400 人，同时项目可带动周边四个乡镇20 个村 4000 户发展食用菌种植 30000 吨。加快特色种植业发展步伐，切实调整农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来农业生背景及必要性背景及必要性17产增产不增收的被动局面，增加农民收入，是解决“三农”问题的有效举措之一。本项目的实施，可使农业生产向专业化、产业化和市场化方向发展 （五）有利于（五）有利于调调整整农业产业结农业产业结构和构和农农村村经济结经济结构、培育新构、培育新兴经济兴经济增增长长点。点。食用菌的生产投资少、设备简易、生产周期短，经济效益高，是一种短、平、快的农村产业。按每个劳动力每季生产 200 平方米平菇计算，一年可以栽培四茬菇，年纯收入超过 1 万元，是一般蔬菜的 10倍左右，水稻的 20 倍以上。因此，食用菌是农村调整产业结构、发展高效农业的重要产业。本项目以云南省宣威市榕成供销合作社企业为龙头，充分发挥企业市场运作优势、技术优势、资金优势、品牌优势，以“公司基地农户”的运作模式建立生产、加工、销售相结合和相促进的运行机制，加快宣威市食用菌产业商品化、标准化、规模化发展进程，可将资源优势最大化地转化为经济优势，带动项目区主动进行产业调整。（六）是宣威市食用菌（六）是宣威市食用菌产业产业自身持自身持续发续发展的需要展的需要食用菌是我国具有国际竞争力的特色优势农产品之一，也是云南的传统出口农产品。市场是食用菌规模化发展的瓶颈，从消费市场看，食用菌出口效益明显好于内销，而且数量和价格相对稳定。要壮大食用菌产业，必须开拓国际市场、扩大食用菌出口。食用菌的品质是扩大出口的关键。相对于传统农业，宣威市食用菌产业是新兴产业，生产中存在产业化经营水平低，生产方式仍以一家一户分散的背景及必要性背景及必要性18粗放的生产为主，食用菌生产的产前、产中、产后环节未形成体化经营。生产技术落后，缺少优良品种和无公害生产技术，设施化水平低，产地加工能力弱，加工转化增值程度不高等问题。宣威市食用菌产业难以适应国际贸易发展的需求。（七）是提高企（七）是提高企业业效益，增效益，增强强服服务务“三三农农”、服、服务务社会能力的重要社会能力的重要举举措措我国加入世界贸易组织以后，随着我国经济与世界经济的联系日趋紧密，我国农业千家万户的小生产和国内外千变万化的大市场之间的矛盾日渐突出。解决分散的农户适应市场、进入市场的问题，成为目前农业产业结构和农村经济结构战略性调整的难点和经济发展成败的关键。要把千家万户的小生产和千变万化的大市场连接起来，就必须大力推进农业产业化经营。推进农业产业化经营的五大主要问题是培植市场的问题、扶持龙头企业的问题、建基地的问题、市场开拓的问题、社会化服务的问题，但最关键的问题还是扶持龙头企业。食用菌产业是宣威市新兴特色产业，项目承担单位作为宣威市供销社食用菌产业的龙头，承担着食用菌产业从原料基地建设加工销售的一体化的产业化经营，在多年的发展过程中积累了丰富的产业化经营经验并构建了完善的市场网络。项目建成后，企业年生产优质食用菌加工能力 10000 吨，为了获得高品质的加工原料，企业必须发展订单农业，与种植基地建立稳定的购销关系，并在技术、良种上加大扶持力度，形成生产与流通的良性互动。农民以绿色原始产品联接龙头企业，龙头企业以绿色产品进入市场，赢得消费，解决农民的后顾之忧。背景及必要性背景及必要性19（八）是（八）是发发展循展循环经济环经济， ，实现农业实现农业可持可持续发续发展的需要展的需要进入 21 世纪后。人口膨胀加剧，出现了粮食和能源危机，唤醒了人们对资源利用的重视。食用菌同其它动物或植物相比，具有生长繁殖速度快、生物学效率高的特点。1hm2 标准化菇房若工厂化周年栽培双孢蘑菇一年可生产 22t 蛋白质；相比而言，多数农作物每年的蛋白质产量仅为 1-2thm2。食用菌生产就是循环利用农林牧及加工下脚料等废弃资源，经过生物发酵产出宜膳宜药的保健营养食品，其核心就是多级利用资源并多级产出食用菌保健品，使农业有效资源得到“高效、优质、生态、安全”地循环利用，从而获得最佳经济效益。资料表明，一亩半地的菇棚，一年可消耗 1520 亩地的秸秆。作物秸秆栽培食用菌后，还可循环利用。如栽培过食用菌的菌糠可作牛饲料（也可作肥料），牲畜粪便可作沼气池的填充料，沼气废料可作为肥料进行再生产。这样就形成一个农业大循环，对保护农业生态环境，综合利用资源，促进农业可持续发展具有积极意义。建设条件建设条件16第三章 建设条件一、 项目区概况1、 、 建建设设地点地点选择选择项目公司人工食用菌产业化示范推广基地选址位于宣威市格宜镇启文村，占地面积 21.63 亩，为公司自有用地。公司基地距县城50km，距曲靖市 180 公里，距昆明市 260 公里。交通运输方便，360伏高压线距地址 100m。农户基地选址位于：宣威市双龙，宛水，西宁，龙埸，格宜，宝山，来宾，龙潭、西泽、得绿、务得辖区范围内的各村农户。2、 、 自然条件自然条件1、工程地、工程地质质与水文地与水文地质质条件条件该区位于滇东北高原向贵洲高原过渡的地带，厂地周围缓山丘连绵起伏呈南北走向，地势南高北低、东低西高。场址附近山丘被森林覆盖，终年有水，厂地西南 1000 米处是格宜镇有名小龙潭，常年出水，清甜可口。2、气候条件、气候条件气温：最高月均温 21.1，最低月均温 6.3，平均气温 15.1；湿度：年平均相对湿度 78%；降雨量：年平均降雨量为 1543mm；风向：主导风向为西南风和东南风；风速：平均为 2.6 米/秒，基本风压为 0.3KN/m2；建设条件建设条件17日照：年平均日照时数 1785 小时； 无霜期：年无霜期为 282 天。3、水、水质质条件条件表表 3-1：水化学指标：水化学指标项 目范 围PH 值7.07.3溶氧26.17mg/L碱度9.4mgn/L硬度4.3mgn/L硝酸盐0.006mg/L磷酸盐0.011mg/L硅酸盐3.31mg/L4、社会、社会经济经济状况状况宣威市是云南第一人口大县（市），也是第一农业大县（市），全市辖 4 个街道 14 个镇、8 个乡、355 个自然村（居委会）；2010 年，全市总人口 143 万人，其中农业人口 127.578 万人，非农业人口13.5515 万人；少数民族人口 90165 人，全市有劳动力 81.836 万人。粮食播种面积 226 万亩，总产 5.6 亿公斤，以玉米、水稻、小麦、马玲薯为主。经济作物烤烟面积 1.81 万公顷，以烤烟、林果、生姜为主；其他作物面积 69345 亩。2009 年农村经济收入 40.97 亿元，人均总收入 5550 元；纯收入 175200 万元，人均纯收入 3925 元。2009 年，市内生产总值（GDP）134.1 亿元，城镇居民人均可支配收入 12100 元。 建设条件建设条件185、本行、本行业业及关及关联产业发联产业发展展现现状状宣威市食用菌产业刚刚起步，榕城供销合作社在公司基地已开展了香菇、茶树菇、金针菇、平菇等品种的试验种植，已获得成功。二、 项目建设条件优劣势分析1、 、 政策、政策、资资源、市源、市场场、科技、基、科技、基础设础设施条件施条件（ （1）、政策支持条件）、政策支持条件政策支持条件。本项目符合宣威市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、 宣威市农业发展十二五规划等地方发展规划要求，农业是农业结构调整的三大支柱产业之一，为本项目建设提供了规划指导依据。宣威市委、政府历来都十分重视食用菌产业建设。本项目拟选场址符合宣威市工业园区总体规划等规划要求。法律法规支持条件。本项目严格按法律法规的要求规划建设，将按法律法规的要求办理完善建设手续。2、 、资资源、气候、技源、气候、技术术条件条件宣威市在食用菌生产上更具备先天的优势。首先是原材料优势；宣威市年产秸秆 105000 吨；其中玉米秸秆 30000 吨、小麦秸秆 5000吨、玉米芯 70000 吨、锯屑 55000 吨，以上资源可为食用菌生产提供广泛的原料，年拥有量 16 万吨。其次是气候优势，香菇、茶树菇、金针菇、平菇等食用菌适宜在宣威生长，同时食用菌出菇环节易于农建设条件建设条件19户掌握。3、市、市场场条件条件榕城供销合作社有 40 多年的农产品贸易经历，市场销售客户资源广泛，市场开拓能力强。4、科技条件、科技条件榕城供销合作社有 10 多年的食用菌种植和加工销售经验，相关的技术人员有丰富的实践能力。5、基、基础设础设施条件施条件（ （1）交通运）交通运输输条件条件本项目区域内有国道 326 线、贵昆线等交通干线，所有乡镇通油(弹石、砼)路，所有行政村通公路，80的自然村通公路，交通运输条件优越，原材料、燃料及产成品运输都比较方便。场址距国道 324 线 1 公里。（ （2）公用）公用设设施社会依托条件施社会依托条件供水。拟选场址供水采用自然供水供给。日供水量能力 100吨，水量、水质均能保障项目需要，通过引水管接引至厂区供项目使用。供电。拟选场址供电均在电网覆盖范围内，供电设施完善，用电安全可靠，只需完善厂区供电设施即可就近就便使用。其它设施。拟选场址的通讯、有线电视、宽带信息等设施都在覆盖范围内，只需完善场区内相应设施即可确保项目使用。职工就医、住房及子女就学等问题可依托就近就便解决。（ （3）防洪、防潮、排）防洪、防潮、排涝设涝设施条件施条件建设条件建设条件20拟选场址只需建设完善场区相应的设施即可满足项目的防洪排水需要。（ （4） ）环环境保境保护护条件条件拟选场址距居民区较远，周围空气质量好，污染源小。拟选场址不需建设垃圾处理场和污水处理厂。（ （5）征地、拆迁条件）征地、拆迁条件拟选场址用地无历史文物古迹、旅游景点及房屋、通讯、供电等设施，无拆迁安置。项目用地属公司自有用地，不改变土地用途。6、主要障碍因素及解决方案、主要障碍因素及解决方案（ （1）主要障碍因素）主要障碍因素该项目发展的主要制约因素是是资金和技术风险。（ （2）解决方案）解决方案（1）申请财政无偿补贴资金，用于菇棚、菌种繁育设施，产品整理、分级、清洗、包装等采后处理设施，质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等；（2） 一是选购技术成熟、先进适用、操作简单安全的设备。二是要聘请技术专家到现场指导、培训工人。三是要适时组织生产技术骨干到技术力量强、工艺技术先进的企业考察学习。市场分析与销售方案市场分析与销售方案21第四章 市场分析与销售方案一、市场分析1、市、市场场供求供求现现状状食用菌是一类能形成大型子实体或菌核并能供人类食用的高等真菌。从古至今，食用菌一直被人们看作美味食品。食用菌不仅味道鲜美，而且具有很高的营养价值。国外科学家从营养角度对食用菌给予了很高的评价，认为菇类集中了食品的一切良好特性，其营养价值达到了“植物性食品的顶峰”。 食用菌因其具有对人体独特的作用，越来越被消费者所认同，已成为人类三大食物结构的重要组成部分（植物性食物-素食，动物性食物-荤食，菌类食物-菌食），世界食用菌消费量以每年3%-5%的幅度递增。许多发达国家投入大量资本发展食用菌生产，满足不断增长的消费需求，1950年世界食用菌总产量为7万吨，仅有15个国家栽培，而现在已发展到100多个国家栽培，总产量为33577万t。20世纪60年代，欧洲、北美一些国家的产量占世界总产量的90以上；20世纪90年代至今主产国为中国、美国、荷兰、法国、西班牙等国，其中中国位居首位中，在世界食用菌生产与贸易取着重要作用。据统计,中国大宗食用菌栽培年产量超过10万吨(鲜)的有平菇、香菇、黑木耳、毛木耳、双孢蘑菇、金针菇、滑菇、草菇、灵芝、杏鲍菇、白灵菇、茶树菇、银耳等13种;超过100万吨的有平菇、香菇、双孢蘑菇、黑木耳、毛木耳等5种。不论总产量还是栽培种类,我国均居世市场分析与销售方案市场分析与销售方案22界之首,占世界总产量的70%以上。中国也是世界上食用菌的出口大国，中国食用菌出口约占亚洲出口总量的80，占全球贸易量的40以上。出口呈稳定增长趋势，09年与05年同比出口数量增长16.1%，出口金额增长56.4%。中国食用菌的出口品种主要有鲜或冷藏的蘑菇，冷冻松茸、香菇，暂时保藏的菌类，干蘑菇、香菇，用醋制作松茸，小蘑菇罐头，非用醋制作或保藏的蘑菇及菌块、松茸，糖渍松茸等8种。其中，罐装产品是中国主要出口品种，年均出口额占总出口额的59.52；其次是干品，年均出口额的比重为22.03；第三位的是鲜或冷藏品，比重为12.78。出口国和地区131个，日本是我国第一进口国，单项出口金额5000万美元以上的为双孢蘑菇、香菇和木耳。2、市、市场场前景分析前景分析在国际市场上食用菌产品始终保持较强烈的需求势头。食用菌是继植物性食品、动物性食品之后近几十年来被广泛食用的第三类食品-菌物性食品，富含蛋白质、微量元素、维生素、脂肪含量低，被认为是21世界最绿色、健康的食品。被国际公认为是最理想的蛋白质和组合营养物的来源之一。全世界范围内的人均消费量均在迅速提高，如日本早于2004年人均食用菌消费量就达到5kg。2002年以来，美国的香菇年消费量增加了26。世界卫生组织提出“一荤、素、一菇”的人类健康膳食结构，说明食用菌的营养价值和保健作用已经被全世界所认可，并预示食用菌将逐渐成为大量消费的食品。国际市场的需求空间巨大，前景广阔。市场分析与销售方案市场分析与销售方案23从国内市场看。我国目前人均消费量尚不到lkg，如果达到韩国和香港地区月人均消费3kg的水平，全国食用菌总产量就得翻两番。随着医疗事业发展，食用菌的药用价值也日愈受到人们的重视，特别是从食用菌中筛选天然抗肿瘤药物广泛应用为辅治药物，交将进一步拓展食用菌的市场空间。3、 、产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势1、栽培原料丰富，、栽培原料丰富，劳动劳动力工力工资资低，低，产产品成本低，市品成本低，市场竞场竞争力争力强强在宣威市发展食用菌产业有几大优势：第一宣威市是农业大市，生产食用菌的原辅材料如作物秸秆、其他农林下脚料、玉米粉、麦麸等十分丰富，都可就地取材、变废为宝。第二是宣威市气候类型多样，便于形成寒冷地区与温带地区互补的生产格局，适宜的气候使得菇房人工降温时间缩短而降低了生产成本，为食用菌栽培的低成本周年生产和反季节生产提供了竞争优势。第三宣威市是典型的农业市、人口大市，拥有大量的农村剩余劳动力，劳动力成本仅为沿海发达地区的 1/3。食用菌是劳动密集型产业，生产同样的产品，成本仅为同行业的 1/3，可见劳动力资源是宣威市发展出口型优质食用菌的显著优势。2、气候条件条好，可、气候条件条好，可实现实现周年生周年生产产宣威市气候条件得天独厚，可周年从事食用菌生产，一年可栽培茬食用菌，其中价格较挺的黄金时间长达 250 天。每年 3-10 月属于食用菌生产的反季节，此期间全国大多数地区，特别是目前的全国食用菌主产区无菇可产，造成香菇等食用菌鲜品奇缺。宣威市市场分析与销售方案市场分析与销售方案24正好可以利用得天独厚的气候优势开展反季节生产，满足国内外消费者的需求。食用菌反季节栽培，不但丰富人们的生活，也是生产者创造经济效益的黄金时期。这期间的各类鲜菌销售价格至少是正常季节的两倍以上，而生产成本基本不变。东盟国家多数处于常年高温气候，对我省出口的鲜菇可以说全年都属于反季节销售的佳品。企业将充分利用本地的自然环境优势，及时抓住这个时期的市场空缺机遇，加大力度搞好反季节栽培，将反季节栽培的文章做大做强做好，正常季节（每年 11 月份至第二年 3 月）生产的产品，利润均在投入的 50%以上，而反季节产品的利润至少是正常季节产品利润的 2-3 倍。简单地说，云南本土仅在每年反季节期间种植生产食用菌所创造的产值和利润就相当于其他地区同行业的 2-3 倍。3、区位、区位优势优势明明显显，外，外销东销东南南亚亚市市场场物流成本低物流成本低亚洲一些国家由于饮食习惯的趋同性，对我国食用菌产品始终保持较强烈的需求势头。随着中国-东盟自由贸易区的建成和中泰两国 188 种果蔬农产品实行零关税政策，以及昆明至曼谷高速公路的贯通，为我省的食用菌产品出口开辟了一条更加便捷的通道。相对于江、浙等产区而言，极大地降低了物流成本。4、 、 产产品市品市场场供供应预测应预测根据 2003 年世界食用菌总产量来看，世界食用菌生产大国为中国，占全世界总产量的 64%，美国 7.0%，日本 6.0%，荷兰 4.2%，法国 3.0%，意大利 1.7%，全球食用菌的消费地也主要分布在这些国家和地区，但是这些地区的种植面积除中国外是相当少的，远远不及市场分析与销售方案市场分析与销售方案25他们本国的消费量，主要还是依靠进口，而中国是他们的主要进口国。从国际市场上看，日本是国际上食用菌消费大国但由于其国内资源的缺乏，产量远远满足不了本国的消费需求。日本每年消费的食用菌 30%来自中国的进口，台湾与日本一样，其省内的相当一部分食用菌也是从中国进口的。目前欧美国家也认识到了食用菌的营养价值和药用价值，他们的需求量逐年增加。5、 、 产产品市品市场场需求需求预测预测食用菌泛指可供人们食用的一种大型真菌，国内通称“蘑菇”。在我国历来被誉为“山珍”，由于其营养丰富，味道鲜美，具有较高的食用和药用价值，因此被国际上公认为健康食品。专家预言，食用菌将成为二十一世纪主要食品之一。据中国食用菌协会统计，目前全世界食用菌类食品的数量每年平均以 20%的速度递增，但仍供不应求。我国是食用菌生产大国，也是食用菌产品的出口大国。出口量占国际出口量的 50%，其中：双孢菇、杏鲍菇、草菇、香菇等各类在国际上享有一定的声誉。2007 年全国食用菌总出口量突破 500 万吨，产品仍供不应求。与此同时，由于我国经济的快速发展，小康建设步伐的加快，国民生活水平的不断提高，国内市场也发生了巨大的变化，以上海市场为例，2000 年上海市全年销售各类鲜菇 10000 吨左右，而到 2008 年销售量突破 45000 吨，形成了食用菌消费热潮。在国际上，随着我国加入 WTO，食用菌产品出口配额的贸易壁垒消除，销售渠道的畅通，出口的大幅增加，食用菌产品的出口将会市场分析与销售方案市场分析与销售方案26越来越大。由于食用菌产业是一种劳动密集型产业，在国外因受人员工资太高的影响，一些食用菌生产商因生产成本太高，而放弃自己种植，转到我国进口销售（因为生产成本高于进口成本）。目前，我国的食用菌罐头、盐渍品、干制品、保健品等加工产业出口形势良好。同时，我国食用菌出口地区主要集中在日本、东南亚和欧美国家，而非洲、拉美、南亚和西亚还是一片空白，食用菌产业在国际市场上具有良好的发展空间。在国内，我国食用菌消费水平比较低，近十年来虽然增长较快，但仍远远低于发达国家和港台地区，所以，我国有一个巨大的食用菌消费市场。随着人们生活质量的提高，饮食结构的改善和对食用菌产品的认识加强，食用菌产品作为一种美味、营养、保健的安全食品将快速进入我们的家庭。国内食用菌消费将有大幅提高。6、 、 产产品目品目标标市市场场分析分析项目鲜产品的目标市场主要是宣威周边 500 公里的大中小城市。项目加工产品的目标市场主要是出口。7、 、 价格价格现现状与状与预测预测（ （1）、）、 价格价格现现状状2009 年 11 月 8 日国内 20 个农贸市场干香菇平均价为 80 元/kg，鲜香菇平均价为 6.6 元/kg。2009 年 11 月 8 日国内 20 个农贸市场干茶树菇平均价为 91 元市场分析与销售方案市场分析与销售方案27/kg，鲜茶树菇平均价为 12.80 元/kg。2009 年 11 月 8 日国内 20 个农贸市场干金针菇平均价为 85 元/kg，鲜金针菇平均价为 13 元/kg。2009 年 11 月 8 日国内 20 个农贸市场干平菇平均价为 40 元/kg，鲜平菇平均价为 4.2 元/kg。（ （2）、价格）、价格预测预测按 2006 年 1 月至 2009 年 10 月香菇、茶树菇、金针菇、平菇的价格走势，结合现在生产发展情况，价格预测如下：干香菇价为 70-80 元/kg，鲜香菇为 5.2-7.0 元/kg。干茶树菇价为 75-91 元/kg，鲜茶树菇价为 8.5-15 元/kg。干金针菇价为 70-90 元/kg，鲜金针菇价为 8-15 元/kg。干平菇平均价为 35-50 元/kg，鲜平菇平均价为 4.5-6.5 元/kg。8、 、项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析（ （1）主要）主要竞竞争争对对手情况手情况现宣威及周边 250 公里范围内尚无现代化规模扩繁、及加工场。（ （2） ）产产品市品市场竞场竞争力争力优势优势、劣、劣势势优势优势本项目产品以其优质的特点在国内市场深受消费者青睐，适应消费需求，市场竞争力强，市场前景广阔。近年来，项目周边环境好，有利于食用菌种植。项目业主技术成熟，企业社会责任感强，注重质量，讲求信誉，市场分析与销售方案市场分析与销售方案28产品具有较高的信任度。宣威距主要目标市场较近，产品运输成本低。劣劣势势项目起步阶段产品生产成本相对偏高，影响市场竞争力。6、 、产产品目品目标标市市场场占有份占有份额额分析分析项目产品目标市场占有份额为 30%。二、营销策略、方案、模式公司已经制订出了营销队伍的建设计划，全面提升市场营销人员的整体素质，通过招聘、培养等方式组建一支高素质的营销队伍，运用现代营销理念中的公关、市场预警、形象设计、品牌运作等方式，建立起稳定、高效、措施有力的营销队伍和营销网络。销售方案：所生产的产品以供需合同形式定点定量定质销售为主，当地市场小批量销售为辅相结合。该公司的营销模式，本公司的产品采取国内外市场并举，重点瞄准沿海大、中城市市场，扩大国际市场，创造优良的销售业绩。同时，尽快通过 HACCP 认证和基地备案，加强产品生产和卫生质量检测监督，努力提高产品信誉，扩大市场：建立全方位的信息传播网络，全面进行信息跟踪，直接面对消费者。三、市场风险分析本项目产品目前国内市场行情看好，价格上涨，同时，随着国内人民生活水平的不段提高，对食用菌的需求呈大幅度上升的状态。市场分析与销售方案市场分析与销售方案29因此，国内缺口也很大，只要生产出优良的食用菌产品，项目不会有很大的市场风险。建设方案建设方案26第五章第五章 建设方案建设方案一、产品方案和建设规模1、 、产产品方案品方案人工食用菌产业化示范推广基地和农户种植基地年可产鲜菇10000 吨，其中鲜香菇 4200 吨、茶树菇 900 吨、金针菇 900 吨、平菇4000 吨。鲜销 30%，加工 70%，年加工干香菇 290 吨、茶树菇 100 吨、金针菇 100 吨、平菇 450 吨。2、建、建设规设规模模（ （1）、食用菌种年生）、食用菌种年生产产能力能力年培育食用菌种 10 万瓶。（ （2）、商品食用菌年生）、商品食用菌年生产产能力能力年产鲜香菇 4200 吨、茶树菇 900 吨、金针菇 900 吨、平菇 4000吨；（ （3）、生）、生产产干菇干菇年产干香菇 290 吨、茶树菇 100 吨、金针菇 100 吨、平菇 450 吨。二、建设规划和布局项目菌种车间、工厂化种植车间、加工车间建在宣威市格宣镇启文村；建设方案建设方案27总平面布置依据各建筑物、构筑物的组成内容和使用功能的要求，按生产流程进行合理布置。动力设施接近负荷中心，厂区内运输线路布置合理，人流、货流分开，应避免生产流程的交叉与反复，锅炉房等对环境有影响的建筑物布置在主厂房的下风向；厂区及四周有一定的